Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1-2/2017 Oheismateriaali

Transkriptio

1 ketju Ikääntyneiden palvelut Tuula Jaakkola Toiminmenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % jen ostot , % Aineet, rvikkeet ja varat , % Avustukset , % Muut toiminmenot , % Toiminkate , % Ikääntyneiden palvelut lousarvio /2016 Toimintulot , % Myyntitulot , % Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 119 Muut toimintulot , % Investoinnit Investointitulot TP 2016 Talousarvio lousarvio /2016 Rahoitusosuudet Pysyvien vasavien myynti Investointimenot % Toiminnan toteutuminen suhteessa lousarvioon Ikääntyneiden palvelujen toimintulojen toteuma ajalla 1-2/ on 11,3 % ja toiminmenojen toteuma 14 % (sainen toteuma 16,67 %). Toiminkate on 14,6 %. Henkilöstömenojen toteuma on 14,5 %. Toimintulojen osal on huomioivaa, että Valtiokonttorin maksama rinmaveteraanien kotona asumis tukeviin palveluihin rkoitettu määräraha on tuloutunut koko osal. Kaupungin laskutusohjelmassa olleen toiminhäiriön vuoksi alku asiakasmaksut on laskutettu vas mmikuun osal, mikä näkyy asiakasmaksujen toteumassa. Varhaisten palvelujen osal alku toiminnan käynnistymiseen vaikutti mm. mmikuun alkupuolelle jatkuneet hyvinvointiasemasulut. Uutena palvelumuotona loppuvuonna käynnistynyt Senioritiimi toimin (ennalehkäisevää ja varhais mielenterveys- ja päihdetoimina) jatkui. Varhaisissa palveluissa henkilöstövaihdokset ovat vaikutneet alkuvuonna palvelujen toteutukseen. Kotihoitoa tukevissa palveluissa omaishoidon tuen käsittelyajat ovat edelleen lyhentyneet. Keskimääräinen käsittelyaika oli ajalla 1-2/ 4 viikkoa. Kotiutusyksiköiden osal asiakas- ja hoitoketjujen sujuvuuteen on haastei tuonut yksiköissä pitkäaikaispaikkaa odotvien melko runsas määrä. Kotihoitoa tukevissa palveluissa laboratoriopalveluiden toteuma ajalla 1-2/ on 18 % eli yli saisen toteuman. Toteumaan vaikuta mm. kotiutusyksiköiden osal toiminvat. Asian tiimoil on käyty keskustelua terveyspalveluiden kanssa. 24/7 toimivalla kotiutustiimillä on runsaasti asiakaskäyntejä, mut se on kyennyt pääsääntöisesti vasamaan asiakasrpeeseen. Kotiutusyksikkö Apilan osal tuo haastei huonos sisäilmas aiheutuvat sairauspoissaolot. Loppuvuodes tilaliikelaitoksen toteutman sisäilmatutkimuksen tulokset on käyty läpi henkilöstöinfossa Väistötilojen osal ratkaisua edelleen etsitään tilaliikelaitoksen kanssa. Kotihoidossa palveluiden piiriin on päässyt ilman jonotus. Sairaanhoijien osal alussa toteutetulla uudelleenorganisoinnilla pyritään lisäämään säännöllisten kotihoidon asiakkaille sairaanhoijien työpanos sekä jäntevöittää tilapäisten asiakkaiden hoitoa. Kotihoidon tukipalveluissa kotiin kuljetetvien lounaiden kuljetuspalveluiden palveluntuotjien kanssa sovittu on ostopalvelusopimuksen option käytöstä. 1

2 Päiväkeskuskuljetusten kilpailutus on alettu valmistelemaan yhdessä hankintoimiston kanssa. Hoiva-asumisessa Kotiharjun palvelukeskuksen muutos keskittyä lyhyikaishoitopaikaksi jatkuu. Mäkikylän palvelukeskuksen kaksi pitkäaikaispaikkaa on toisiseksi lyhyikaispaikoiksi, jot voiisiin paremmin vas runsaaseen lyhyikaishoidon rpeeseen (kotona asuvien asiakkaiden ja omaishoijien tukeminen). Valkealakodin laajennus ja peruskorjaus sekä Elimäkikodin rakenminen edistyvät aikaulussa. issa on alkuvuodes ollut runsaasti sairauspoissaoloja (5,3 klp/htv). Hoitohenkilöstöä on sairastunut mm. influenssaan sekä vatsautiin. Maakunnalliseen sote-valmistelu on alkuvuonna jatkunut erittäin tiiviinä. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Toiminnallisten toimenpiteiden ja louden voitteiden toteutumis seuraan säännöllisesti. Lähiesimiesten seuranosaamis on edelleen pyritty vahvismaan. päälliköt seuraavat palvelun toteutumia yhdessä lähiesimiesten kanssa ja havaittuihin poikkeamiin pyritään puuttumaan välittömästi. Erityisesti henkilöstön sairauspoissaoloihin kiinnitetään huomio ja niiden vähentämiseksi tähtääviä toimenpiteitä pyritään vahvismaan ja kohdenmaan entistä tehokkaammin. Henkilöstöyksikön ja työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Ketjun solla vanhusjohtoryhmässä seuraan niin louden kuin toiminnallisten voitteiden toteumis säännöllisesti. Tarvitessa sovian toimenpiteistä voitteiden saavutmiseksi. TP 2016 TA 1-2/ Kotona asuvat % / 75 vuot täyttäneet 90,7 92,0 89,1 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Säännöllisen kotihoidon peittävyys % / 75 vuot täyttäneistä 8,5 10,5 8,5 Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/pvä) Hoiva-asumisen asiakkaat Ympärivuorokautisen hoivan peittävyys % / 75 vuot täyttäneistä 9,3 9,2 10,9 Hoiva-asumisen odotusaika (keskiarvo/pvä) Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyajat (keskiarvo/vko) rpeen arvioinnin toteutuminen % Päiväys Tuula Jaakkola 2

3 Ikäihmisten laukun Tuula Jaakkola Ikäihmisten laukun lousarvio /2016 Toimintulot ,2 2 0 % 47 Myyntitulot ,0 0 0 % 0 Tuet ja avustukset ,0 0 0 % 0 Muut toimintulot ,2 2 0 % 47 Toiminmenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % -776 Henkilösivumenot , % -238 Eläkemenot , % -201 Muut henkilösivumenot , % -37 jen ostot , % Aineet, rvikkeet ja varat , % -9 Avustukset , % -135 Muut toiminmenot , % -70 Toiminkate , % Toiminnan toteutuminen suhteessa lousarvioon Ikääntyneiden laukunnan palveluun kirjautuu laukunnan (5000), hallinnon (5010) ja ikääntyneiden yhteiset (5020) toimintulot ja menot sekä maakunnallisen IkäOpastin-hankkeen (5040) kun-osuuden menot. Ajalla 1-2/ toimintulojen toteuma on 3,2 % ja toiminmenojen 6,6 % (sainen toteuma 16,67 %). Toiminkate on 6,7 %. Toiminmenojen osal tulee huomioida, että Hypan tukipalvelujen jyvitysosuus ei vielä näy toteumassa. Avustusten osal huomioivaa on, ettei Kouvolan soveteraanien ja soinvalidien Veljesliiton Kymenpiirin avustuksia ole vielä maksettu. IkäOpastin-hankkeen osal ei vielä ole kuluja juurikaan kirjautunut. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Toiminnallisia ja loudellisia voittei seuraan ja rvitessa sovian toimenpiteistä voitteisiin pääsemiseksi. Päiväys Tuula Jaakkola 3

4 Varhaiset palvelut Kirsi Kiiski Varhaiset palvelut lousarvio /2016 Toimintulot , % 37 Myyntitulot ,0 0 0 % 3 Maksutulot , % 2 Muut toimintulot , % 32 Toiminmenot , % Henkilöstömenot , % -888 Palkat ja palkkiot , % -726 Henkilösivumenot , % -163 Eläkemenot , % -127 Muut henkilösivumenot , % -36 jen ostot , % -283 Aineet, rvikkeet ja varat , % -18 Avustukset , % -140 Muut toiminmenot ,0 0 0 % 0 Toiminkate ,0 0 0 % 0 Toiminnan toteutuminen suhteessa lousarvioon Toiminnan käynnistymiseen vaikutti muun muassa mmikuun alkupuolella vielä olleet hyvinvointiasemasulut ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien käynnistyminen. Osallisvat arvioinnit toteutettiin sekä Ikäasemalla että hyvinvointia edistävien kotikäyntien asiakasedusjien kanssa ja niiden pohjal palveluja kehitetään edelleen. Varhaisten palvelujen palvelulupaus henkilöstötyöstöjen jälkeen laadittiin ohjaamaan asiakkaan kohamis ja palvelujen tuotmis. Ennal ehkäisevää ja varhais mielenterveys- ja päihdetoimina, Senioritiimitoimina, toteutettiin palveluohjaajan ohjaamana Valkealassa, Voikkaalla ja Lehtomäessä ja Myllykosken ryhmän toiminnan käynnistämiseksi laadittiin suunnitelmat. Järjestöyhteistyön teemapäivä- ja teemaviikkosuunnitelman laadin aloitettiin ja sitä tullaan täydentämään ja rkenmaan mitan. Kulttuuris verkostoyhteistyötä toteutettiin ja vapaaehtoisten Kulttuuriveturitoimina käynnistettiin. Kymenlaakson Sote -suunnitteluun osallistuivat sekä palveluohjaajat että palvelupäällikkö erilaisten työpajojen ja työryhmäpaamisten muodoissa. Kokonaisuudessaan vuosi käynnistyi odotetusti, vaikkakin jotkut henkilöstövaihdokset ovat vaikutneet palvelujen tuontoon ja perehdyttämisrpeeseen. Tasaisen työn kuormitvuuden varmismiseksi on tehtäviä järjestelty rpeen mukaan. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Toiminnallisia ja loudellisia voittei seuraan ja rvitessa sovian toimenpiteistä voitteisiin pääsemiseksi. TP 2016 TA 1-2/ Hyvinvointiasemat/asiakaskäynnit ohjaus/asiakkaat Gerontologinen sosiaalityö/asiakkaat Muistikoordinaattoripalvelu/asiakkaat Ryhmätoimin/asiakkaat

5 Päiväys Kirsi Kiiski Kotihoitoa tukevat palvelut Anu Parikka Kotihoitoa tukevat palvelut lousarvio /2016 Toimintulot , % Myyntitulot , % 1 Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 35 Muut toimintulot ,0 0 0 % 0 Toiminmenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % -190 jen ostot , % Aineet, rvikkeet ja varat , % -296 Avustukset , % Muut toiminmenot , % -635 Toiminkate , % Toiminnan toteutuminen suhteessa lousarvioon Kotihoitoa tukevien palveluiden toiminkate 1-2/ on 15,8 % (sainen toteuma 16,6 %). Henkilöstökulut toteuma 15,2 % iden ostot 13,3 % Koko palvelun osal laboratoriopalveluiden toteuma on 18,0 %. Kotiutusyksiköiden, lähinnä Lautrannan kotiutusyksikön lääkäreiden toiminvat ja ymmärrys siitä, ettei kotiutusyksikkö ole tutkiva sairaala vaikutvat laboratoriomenoihin. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi n sisällä yhdessä lähiesimiesten kanssa seuraamme tiukasti louden toteumaa ja sairauspoissaoloja. Odomme edelleen, että kotiutusyksikkö Apila saisi uudet tilat. Näin sairauslomat vähenisivät ja hoijat saisivat asianmukaiset ja turvalliset työtilat. Myös asiakkaiden altistuminen huonoon sisäilmaan loppuisi. 5

6 TP 2016 TA 1-2/ Omaishoidon asiakkaat alle 18v Omaishoidon asiakkaat 18-64v Omaishoidon asiakkaat 65v Kotiutustiimin asiakasmäärä Kotiutusyksiköiden asiakasmäärä Omaishoidon seurankäynnit Omaishoijien hyvinvointi- ja terveysrkastukset Päiväys Anu Parikka Kotihoito Riit-Liisa Mynttinen Kotihoito lousarvio /2016 Toimintulot , % Myyntitulot , % 907 Maksutulot , % Tuet ja avustukset ,6 1 1 % 24 Muut toimintulot ,0 0 0 % 50 Toiminmenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % -631 jen ostot , % Aineet, rvikkeet ja varat , % -451 Avustukset , % -157 Muut toiminmenot , % Toiminkate , % Toiminnan toteutuminen suhteessa lousarvioon Tukipalveluissa kotiin kuljetetvien lounaiden kuljetuspalvelun 2 option käytöstä sovittiin palveluntuotjien kanssa. Sopimus jatkettiin asti. Kaikki palveluntuotjat esittivät pientä nousua korvauksiin, poikkeuksena 2 yrittäjää, joiden kanssa on käyty erillisneuvottelut. Hankinpäällikkö tekee päätökset. Kotiin kuljetetvien aterioiden määrä on laskenut edellis aikana, joten kokonaiskuluihin tämän korotuksen ei odote vaikutvan. Päiväkeskuskuljetusten kilpailutus on valmisteltu yhteistyössä hankintoimiston kanssa. 6

7 Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Talouden seuran kuukausitin yhdessä esimiesten kanssa. Esimiesten seuranraportit kuukausitin palvelupäällikölle. Kotihoidon henkilöstörpeen seuran ja resurssin kohdenminen. Siirretty mmikuun pohjoisel alueel 1 lähihoijan vakanssi eteläiselle alueelle. Lisäksi resurssitiimistä 1 lähihoijan työpanos kohdennettu akuuttiin resurssipuutokseen. Sairaanhoijien tehtävien uudelleenorganisoin mmikuussa. Sairaanhoijien työpanos kohdentuu 3 vastuualueeseen; säännöllisen kotihoidon asiakkaat tiimeissä (38 sh), tilapäiset asiakkaat (3 sh) yhdistettynä tehostetun kotiutuksen (TEHKO) tiimiin sekä antikoagulanttihoijat (3 sh), jotka vasavat Marevan -asiakkais. Muutoksen voitteena on saada säännöllisen kotihoidon asiakkaille keskitettyä lisää sairaanhoijien työpanos, jäntevöittää tilapäisten asiakkuuksien hoitoa ja keskittää antikoagulanttihoidon osaaminen sekä resurssit vastuuhoijille. Sairauspoissaolojen seuran, ennalehkäisy. TP 2016 TA 1-2/ Säännölliset asiakkaat*) Nettolisäys/vähennys aikana käynnit tunnit Tilapäiset asiakkaat Nettolisäys/vähennys aikana arviointijaksot käynnit tunnit Välitön asiakastyö aika % 47 60/40 45,17 Säännöllisen kotihoidon palveluseteliasiakkaat Tilapäisen kotipalvelun palveluseteliasiakkaat 10 9 PTA toteutuneet 7vrk sisällä % Odotusaika palveluun 0 0 Päiväys Riit-Liisa Mynttinen 7

8 Hoiva-asuminen Heidi Uitto Ikääntyneiden palvelut lousarvio /2016 Toimintulot , % Myyntitulot , % 257 Maksutulot , % Tuet ja avustukset ,0 3 8 % 60 Muut toimintulot , % Toiminmenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % -940 jen ostot , % Aineet, rvikkeet ja varat , % -889 Avustukset , % Muut toiminmenot , % Toiminkate , % Toiminnan toteutuminen suhteessa lousarvioon Hoiva-asumisen mmi-helmikuussa sijaisten palkkakulut ovat korkeat, johtuen kolmen yksikön epidemiatilanteis. Yksiköihin on jouduttu palkkaamaan vanomais enemmän ulkopuolisia työntekijöitä, koska asukkaiden lisäksi oma henkilöstö on sairastunut. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Esimiesten louden seuran jatkuu vuonna kuukausisolla ja lisäksi he raportoivat käyttöloussuunnitelman mukaisesti lähtien myös toiminnas. Esimiehet raportoivat palvelupäällikölle kuukausitin ja käytäntö on lisännyt esimiesten louden ja kokonaistoiminnan ymmärrystä. Henkilöstön sairauspoissaoloja seuraan aktiivisesti Aino-ohjelman avulla ja ennakoivilla toimenpiteillä pyritään ennalehkäisemään sairauspoissaoloja. Hoiva-asumisen yksiköissä on käsitelty työhyvinvointikyselyn tulokset ja jokainen työyhteisö on nosnut esiin kolme painopistealuet. Painopistealueis kooan kolme yhteistä kehittämisaluet huhtikuussa. Henkilöstöresursoinnin turvaamiseksi asiakaslähtöisiä toiminpoja kehitetään ja henkilöstön liikkuvuut pyritään lisäämään. Hoiva-asumisessa 2016 käynnistetty työkiertokäytäntö jatkuu. Tavoitteellis ja suunnitelmallis työkiertoa käytetään yhtenä hoitohenkilökunnan osaamisen kehittämismenetelmänä, jonka avulla laajennean osaamis ja asiantuntijuut. Investointien toteutuminen Investointiesitykseen on varattu määräraha Elimäkikodin ja Valkealakodin irimiston hankinan. Suurimmat hankinnat molempiin kohteisiin ovat hoivasängyt / patjat, yleisten tilojen ja henkilökunnan tilojen kalusteet sekä astiat / ruokailuvälineet. 8

9 Pitkäaikaishoito (vanhainkoti,hoiva), oma tuonto Pitkäaikaishoito tehostettu palveluasuminen, oma tuonto TP 2016 TA 1-2/ Lyhyikaishoito, oma tuonto asuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Päiväys Heidi Uitto 9