Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-2/2016

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Kuukausikatsaus 1-2/2016 1

2 Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Arja Kumpu muutettu ta alusta Ikääntyneiden palvelut 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama Ennuste 2016 Toimintatulot , % Myyntitulot , % Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 132 Muut toimintatulot , % Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % Avustukset , % Muut toimintamenot , % Toimintakate , % Investoinnit Muutettu muutettu Ennuste Investointitulot TP 2015 Talousarvio Ta-muutos alusta Poikkeama ta alusta 2016 Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointimenot Investoinnit, netto Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden palveluissa Askel hankkeen juurruttamisesta arkeen vastaavat asiakkuuspäälliköt. Hankkeen juurruttamisessa korostuu asiakkaan osallisuus palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä sekä asiakaslähtöisyyden vahvistaminen esim. asiakaslupauksen kautta. Asiakkaita ja heidän omaisiaan kuullaan mm. asiakas- ja omaisten illoissa. Ikääntyneiden palveluissa on tammi-helmikuussa asiakas/omaisraadeilla ollut yksi kokoontuminen. Kevään asiakas-/omaistenillat järjestetään maalis- toukokuun aikana. Askel-hankkeen kehittämishankkeena käynnistetyn IkäJelpin aukioloa on seurantatiedon perusteella muutettu helmikuun alusta alkaen. IkäJelppi numero vastaa arkisin klo 8-16 välillä. Tammi-helmikuussa Ikä- Jelppiin tuli yhteensä 230 yhteydenottoa. Hoiva-asumisen vastuuhoitajamallin jalkauttamista on edelleen jatkettu. Hyvinvointipalvelujen yhteisen asiakaslupauksen työstäminen palveluittain on käynnistynyt. Kevään aikana palvelut määrittelevät mitä asiakaslupaus konkreettisesti heidän palvelussa merkitsee. Askel-hankkeessa on jatkettu Askel-standartin työstämistä. Vuoden alusta uutena palveluna palvelusetelipalvelussa on käynnistynyt säännöllisen kotihoidon palveluseteli. Hoiva-asumisen puolella yksityisten palveluntuottajien valvontakäynnit on käynnistetty 9.2. alkaen. Varhaisten palveluiden hyvinvointiasemilla on toteutettu osallistavat arvioinnit hyvinvointiasemien asiakkaille ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien 2015 asiakasryhmälle. Osallistavien arviointien palaute huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Varhaisten palvelujen henkilökunta on osallistunut kirjastojen EVA-arviointiin. Lisäksi on valmisteltu hyvinvointiasemapäivän toteutusta Elimäen kirjastoon ja Myllykosken kirjaston osalta on suunniteltu yhteistyötä kirjaston kanssa. Terveysasemayhteistyötä on arvioitu yhteisissä tapaamisissa Keltakankaan ja Myllykosken terveysasemien edustajien kanssa sekä sovittu toimintamallin tarkennuksista. Vuohijärvi-tapahtuman suunnittelu on käynnistetty yhdessä THL:n Sotka-hankkeen ja alueen edustajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Varhaiset palvelut on osallistunut Suomi 100 vuotta työryhmän työskentelyyn ja varhaiset palvelut tekee yhteistyötä valmistelun osalta Kymenlaakson ammatti- 2

3 korkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Terve Kouvola ohjelman työskentely on käynnistynyt tavoitteiden asettamisella. Ikääntyneiden palvelujen sisällä on yhteistyössä kotihoidon, omaishoidon ja muistikoordinaattoripalvelun kanssa jatkettu suunnittelutyötä yhdenmukaisen hoito- ja palvelusuunnitelman osalta. Omaishoidon uusi palveluohjaaja on aloittanut Palveluohjaajien kesken on valmisteltu uutta työnjakoa huomioiden asiakkuudet alueellisesti. Omaishoidon lakisääteisten vapaiden maksullisuus otetaan käyttöön ja käyttöönoton osalta on laadittu toimintamalli laskutuksen toteutuksesta, päätöksenteosta sekä tilastoinnin osalta. Omaishoitajien vesiliikuntaryhmät (5 kpl) ovat käynnistyneet Kuusankoskella, Valkealassa, Inkeroisissa ja Kouvolan keskustassa. Kotiutusyksiköiden lääkäripalvelua on vahvistettu ja uusi lääkäri on aloittanut tammikuun alussa. Kotiutusyksiköiden vakinaiset vuosilomansijaiset (3 htv) ja varahenkilöt (4 htv) aloittavat työnsä Apilan kotiutusyksikön osalta on jatkettu sisäilmaongelman selvittelyä ja vaihtoehtoisen tilan käyttöönottoa selvitetään, ellei tilanne muutoin korjaannu. Huonon sisäilman johdosta Apilassa on ollut sairauspoissaoloja edelleen normaalia enemmän. Kotiutustiimin lääkäri on vaihtunut lukien. Kotiutustiimin asiakkuuksien määrää ja sijoittumista eri vuorokauden aikoihin seurataan säännöllisesti. Alle 65 vuotiaiden omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset alkavat huhtikuun alusta terveydenhuollon hoitamana. Kotiutustiimille myös etsitään vaihtoehtoisia toimitiloja huonon sisäilman johdosta. Kotihoidon haasteena ovat olleet paljon hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevat asiakkuudet. Erityisesti kotihoidossa illat ja viikonloput ovat olleet kiireisiä. RAI toimintakykymittarin mukaan 72,6 % asiakkaista kuuluu Maple-luokkiin 3-5. Pääsääntöisesti asiakkaat on voitu ottaa kotihoitoon viivytyksettä. Muutaman asiakkaan kohdalla haasteena on ollut kotiutuksen valmistelemattomuus. Kuusankosken, Jaalan ja Valkealan kotihoidon lääkäripalveluista on vastannut lukien Attendon lääkäri. Lääkäri on ollut hoitajien tavoitettavissa arkisin klo 8-20 välisen ajan konsultaatioita varten. Lääkärit tekevät vuositarkastukset kotihoidon säännöllisille asiakkaille kuluvan aikana. Jaalassa ja Valkealassa lääkärin vuositarkastus toteutetaan kotikäynneillä. Säännöllisen kotihoidon palveluseteli on otettu käyttöön alusta. Kotihoidon esimiehiä on koulutettu palvelusetelin myöntämiseen ja asiakkuuden arviointiin liittyen. Käyttöönoton valmistelun on nimetty vastuuhenkilöt. Alkuvuodesta 2016 kotihoidon välitön asiakasaika on ollut keskimäärin 43,3 % (vaihtelua tiimeittäin). Kotihoidon henkilöstöllä on edelleen paljon sairauspoissaoloja. Aino Health Manager järjestelmä on käytössä poissaolojen seurannassa ja sovittujen rajojen ylittyessä käydään työhyvinvointikeskustelut. Työterveyshuollon ja henkilöstöosaston kanssa on sovittu erityisen tuen tiimeiksi Inkeroisten, Tornionmäen ja Kuusaa 1:n tiimit. Kotihoidon yöpartion työaika muuttuu lukien jaksotyöaikaan, mikä helpottaa työvuorojen suunnittelua. Helmikuun aikana kotihoidossa on valmisteltu tehostetun kotiutuksen käyttöönottoa lukien. Toiminnan tavoitteena on turvallisen kotiutuksen toteuttaminen paljon hoivaa ja tukea tarvitsevien asiakkaiden osalta. Tiimiin irro tetaan kuusi lähihoitajaa ja sairaanhoitajien työpanos tulee kunkin aleen tiimistä ja fysioterapeutin työpanoksen käyttöönotosta sovitaan kuntoutuksen kanssa. Hoiva-asumisen tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen uusi puitesopimuskausi on käynnistynyt ajalle Ikääntyneiden lautakunta on hyväksynyt ostetun tehostetun palveluasumisen ostopaikkojen lisäämisen 20 paikalla lukien. Ao. ostolla tuetaan terveydenhuollon asiakassiirtymän toteuttamista ja toteutettavan -10 paikan vähentämistä. Palvelusiirtymän toteutumista seurataan yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Kotiharjun palvelukeskus on muuttunut lukien tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja siellä toteutettavaa lyhytaikaishoidon toimintamallia kehitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Valkelakodin peruskorjaus ja laajennus on edennyt suunnitelmien mukaan. Elimäkodin rakentaminen käynnistyy touko-kesäkuussa Toiminnan toteutuminen n suhteen Ikääntyneiden palvelujen toimintatuoton toteutuma on 16,6 % ja toimintamenon toteutuma 15,0 % (tasainen toteutuma 16,7 %). Toimintakate on 14,6 % ajalla 1-2/2016. Henkilöstönmenon toteutuma on 15,3 %. Asiakasmaksut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Omaishoidon tuen toteutuma on 17 %. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden palvelujen n 2016 toteutumaa seurataan kuukausitasolla niin palveluketjun kuin palvelujen tasolla. Tarvittaessa sovitaan toiminnallista muutoksista talouden suunnitellun toteutuman turvaamiseksi. Henkilöstön sairauspoissaolojen seuranta on säännöllistä sekä työterveyshuollon ja henkilöstöosaston kanssa sovitaan tarvittavista tukitoimenpiteistä sairauspoissaolojen osalta. Investointien toteutuminen Investoinnit toteutuneet suunnitellusti. 3

4 TP 2015 TA /2016 Kotona asuvat % / 75 vuotta täyttäneet 88,3 91,5 90,4 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Säännöllisen kotihoidon peittävyys % / 75 vuotta täyttäneet 14,1 13,5 11,7 Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/pvä) Hoiva-asumisen asiakkaat Ympärivuorokautisen hoivan peittävyys % / 75 vuotta täyttäneistä - 9,4 9,2 Hoiva-asumisen odotusaika (keskiarvo/pv) Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyajat (keskiarvo/vko) Palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen % Päiväys Allekirjoitus Arja Kumpu Palvelu Vastuuhenkilö Ikääntyneiden lautakunta Arja Kumpu muutettu ta alusta Ikääntyneiden lautakunta 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama Toimintatulot ,2 2 0 % Myyntitulot ,0 0 Maksutulot ,0 0 0 % Tuet ja avustukset ,0 0 0 % Muut toimintatulot ,2 2 0 % Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot ,0 0 0 % Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % Avustukset , % Muut toimintamenot , % Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden lautakunnan kustannuspaikalle kirjautuu hallinnon (5010) ja ikääntyneiden yhteiset (5020) toimintatulot ja menot. Toiminta on toteutunut 1-2/2016 suunnitellun mukaisena. Toiminnan toteutuminen n suhteen Toimintatulon toteutuma on alle arvioidun. Toimintamenon toteutuma on 13,9 %. 4

5 Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden lautakunnan n 2016 toteutumaa ja toimintaa seurataan kuukausittain ja tarvittaessa sovitaan muutoksista. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. Päiväys Allekirjoitus Arja Kumpu Palvelu Vastuuhenkilö Varhaiset palvelut Kirsi Kiiski 5 muutettu ta alusta Varhaiset palvelut 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama Ennuste 2016 Toimintatulot ,0 2 2 % 40 Myyntitulot ,0 0 0 % 3 Maksutulot ,1 0 9 % 5 Tuet ja avustukset ,0 0 0 % 0 Muut toimintatulot ,1 1 0 % 33 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % -919 Palkat ja palkkiot , % -743 Henkilösivumenot , % -177 Eläkemenot , % -132 Muut henkilösivumenot ,4-7 8 % -45 Palvelujen ostot , % -275 Asiakaspalvelujen ostot , % -72 Muiden palvelujen ostot , % -203 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -17 Avustukset ,0 0 0 % 0 Muut toimintamenot , % -150 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Osallistavia arviointeja on järjestetty sekä hyvinvointia edistävien kotikäyntien 2015 asiakasryhmälle että Ikäaseman kävijöille. Molemmat tilaisuudet ovat olleet onnistuneita ja hyvän palautteen lisäksi antaneet mahdollisuuksia kehittää palveluja edelleen. Varhaiset palvelut on osallistunut kirjastojen EVA-arviointiin ja niiden perusteella on käynnistetty yhdessä kirjastoväen kanssa Elimäen hyvinvointiasemapäivän suunnittelu Elimäen kirjaston tiloihin ja tutustuttu Myllykosken kirjaston tiloihin mahdollista tulevaa yhteistyötä ajatellen. Seurakuntayhteistyötä on jatkettu kokoontumalla pohjoisen alueen seurakuntien kanssa. Ehkäisevän päihdetyön osaamistiimissä on laadittu toimintasuunnitelma vuodelle Terveysasemayhteistyötä on arvioitu ja edelleen kehitetty tapaamisissa Keltakankaan ja Kuusankosken terveysasemien edustajien kanssa. Sähköisen terveystarkastuksen Starin käyttöönottoa valmistelevan työryhmän työskentelyyn on osallistuttu. Yhteistyötä Mikkelin sairaanhoitopiirin Esso hankkeen kanssa on tehty osallistumalla heidän työpajatyöskentelyynsä tuomalla mallia Kouvolan gerontologisesta sosiaalityöstä. Kotihoidon ja varhaisten palvelujen tiimiyhteistyötä on työstetty yhteisessä työpajassa ja sen tuotoksen perusteella on linjattu tulevaa yhteistyötä. Kuljetusten yhdistelyn selvitystä sekä vammaispalvelujen että sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen osalta on esitelty vanhusneuvostolle. Ostopalveluna tuotettavan Kettumäen hyvinvointiaseman kanssa on yhdessä pohdittu tulevan tavoitteita, toimintaa ja keinoja päästä tavoitteisiin.

6 Liikunnan osaamistiimissä on suunniteltu Kouvola liikkuu viestintäkampanjaa. Kulttuuriyhteistyössä on ikääntyneiden kulttuurin ohjausryhmässä suunniteltu toimintaa. Palveluvaakaan palvelutietojen tallentaminen on käynnistetty ikääntyneiden palveluissa ensimmäisenä varhaisten palvelujen tietojen viemisellä ohjelmaan. Sosiaalityön osaamistiimissä on sovittu THL:n pyytämän Kanta- lausunnon ja mielenterveys- ja päihdelain lausunnon valmistelutyöstä ja linjattu uuden sosiaalihuollon ammattihenkilölain käytäntöjä. Vuohijärvi- tapahtuman suunnittelu on käynnistetty yhdessä THL:n Sotka-hankeen ja alueen edustajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Suomi 100 v 2017 työryhmä työskentely on käynnistynyt ja ikääntyneiden osuus ensi vuoteen valmistellaan 2016 aikana yhdessä Kyamk:n ja opiskelijoiden kanssa. Myös Kouvola-päivän työryhmä työskentelyyn ja päivän suunnitteluun on osallistuttu. Ikääntyneiden varhaisissa palveluissa on ollut ensimmäinen vanhuuseläkkeelle lähtijä sitten 2009, mikä kuvannee henkilöstön ikärakennetta. Kotihoidon, omaishoidon ja muistikoordinaattoripalvelun yhdenmukaisen hoito- ja palvelusuunnitelman suunnittelutyötä on jatkettu. Terve Kouvola ohjelma työskentely on käynnistynyt ohjelmatavoitteiden työstöllä. Ratamo- sosiaalipalvelujen työryhmä on kokoontunut edelleen tila-asioita koskien. Toiminnan toteutuminen n suhteen Talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Tulot eivät toteudu tasaisesti, joten toimintatuloja on vielä vähän. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Talouden ja toiminnan toteutumista seurataan kuukausittain ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin ssa pysymiseksi. Investointien toteutuminen Ei investointeja. TP 2015 TA /2016 Hyvinvointiasemat/käynnit Mielenterveys ja päihdetoimintapäivä/päivät Palveluohjaus/ asiakkaat Gerontologinen sosiaalityö/ asiakkaat Ryhmätoiminta/ asiakkaat Muistikoordinaattorit/ asiakkaat Päiväys Allekirjoitus Kirsi Kiiski 6

7 Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoitoa tukevat palvelut Anu Parikka Kotihoitoa tukevat palvelut 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama muutettu ta alusta Ennuste 2016 Toimintatulot , % Myyntitulot ,7 6 0 % 6 Maksutulot , % Tuet ja avustukset ,7 0 0 % 36 Muut toimintatulot ,0 0 0 % 0 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % -242 Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % -724 Muiden palvelujen ostot , % -932 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -283 Avustukset , % Muut toimintamenot , % -654 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Omaishoidossa uusi palveluohjaaja aloitti Jatkossa palveluohjaajia on 6. Uutta työnjakoa on tehty omaishoidon palveluohjaajien kesken ja samalla tasattu asiakasmääriä. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikaisen hoidon maksullisuus tulee voimaan Tammi-helmikuun ajan on tehty valmistelutyötä asiaan liittyen esim. laskutuskäytännöt, palvelupäätöksen tekeminen Efficassa ja tilastointi. Ainakin aluksi laskutus ja tilastointi teettävät melkoisesti lisätyötä palveluohjaajille ja toimistosihteerille. Omaishoitajille tarkoitetut viisi vesiliikuntaryhmää ovat käynnistyneet Kuusankoskella, Valkealassa, Inkeroisissa ja Kouvolan keskustassa (2 ryhmää, joista toinen on iltaryhmä). Kotiutusyksiköiden (Apila ja Lauttaranta) lääkäripalvelut ovat parantuneet ja käytännöt yhtenäistyneet, kun yhteinen lääkäri aloitti tammikuun alussa. Tämä on merkittävä parannus kotiutusyksiköiden toiminnassa. Kotiutusyksiköiden vakituiset vuosilomansijaiset (3) ja vakituiset varahenkilöt (4) on valittu ja he aloittavat työnsä Kotiutusyksikkö Apilassa on edelleen sairauslomia enemmän kuin tavallisesti. Apilaan on tuotu helmikuun alussa ilmanpuhdistaja, tilannetta seurataan. Apilalle etsitään uutta sopivaa toimitilaa. Kotiutusyksikkö Apilasta (21 asiakaspaikkaa) kotiutui tammi-helmikuussa 37 asiakasta, 2 kotiutusta epäonnistui. Kotiutustiimin toiminnassa oli pieni notkahdus tammikuussa, kun lääkäripalvelut eivät toimineet kuin ennen. Tammi-helmikuun vaihteessa kotiutustiimi sai uuden lääkärin ja nyt toiminta on taas ennallaan. Yöllä on asiakkaita ollut 3-6 asiakasta/yö. Kotiutustiimin toimitilat sijaitsevat Kaunisnurmen palvelukeskuksen 1.kerroksessa. Kotiutustiimin henkilöstöllä on alkanut olla enemmän sairauslomia kuin ennen. Lisääntyneisiin sairauslomiin epäillään syyksi sisäilmaongelmaa. Työterveyshuolto ja työsuojelu seuraavat tilannetta. Myös kotiutustiimille etsitään uusia toimitiloja. Alle 65-vuotiaiden omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset alkavat terveydenhuollon toimesta vasta huhtikuussa, kun uusi työntekijä aloittaa työt. Toiminnan toteutuminen n suhteen Kotihoitoa tukevien palveluiden toimintakate 1-2/2016 on 16,3 % (tasainen toteuma 16,6 %). Omaishoidon toteumassa omaishoitajan omien sijaisten palkkojen toteuma vääristää tämän tilannetta, koska sijaiset eivät ole toimittaneet 2015 palkkiolaskujaan ohjeistuksesta huolimatta ajoissa, jotta ne olisivat ehtineet 2015 menoihin. Omaishoidon toimintakate 1-2/2016 on 16,3 %. Kotiutustiimin osalta toimintakate on 18,7 %. Kotiutustiimin henkilöstön erilliskorvausten toteuma on 27,9 %. Esimies selvittää, mistä tuollainen toteuma johtuu. Kotiutusyksiköissä toimintakate on 16,0 %. Kotiutusyksikkö Apilassa sijaisten palkat 27,9 % ja erilliskorvaukset 22,5 % vaativat selvittelyä. Samoin lisäselvittelyä vaatii kotiutusyksikkö Lauttaranta, missä sijaisten palkat 34,2 % ja erilliskorvaukset 27,8 %. Vastaava ajankohta viime vuonna jäi selvittelyistä huolimatta mysteerik- 7

8 si ja tilanne korjaantui osittain ajan oloon. Apilassa sairauslomia on edelleen sisäilmaongelmaan liittyen. Lyhytaikaisten sijaisten ja vuosilomasijaisten tarve vähenee, kun kotiutusyksiköiden vakituiset varahenkilöt 3 lähihoitajaa ja 4 vakituista vuosiloman sijaista (3 lähihoitajaa ja 1 sairaanhoitaja) aloittavat työt Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Kotiutusyksiköiden hoivatyön esimiesten kanssa seurataan talouden toteumaa tarkasti kuukausittain. Kotiutusyksiköiden vakituisten varahenkilöiden ja lomasijaisten yhteiskäyttöä ja käytön sujuvuutta seurataan tiiviisti. Uuden vara- ja sijaishenkilöstökäytännön pitää vähentää sijaismenoja. Aino-terveysjohtamisen järjestelmä alkaa olla lähiesimiehille toimiva työkalu ja sitä kautta varhainen puuttuminen henkilöstön työkykyyn vahvistuu. Henkilöstön sairauspoissaoloja seurataan. Jokainen hankinta harkitaan tarkkaan. Uusia toimitiloja etsitään kotiutusyksikkö Apilalle ja kotiutustiimille, jotta sairauslomat vähenisivät. Omaishoidon kokonaisuuden toteumaa seurataan kuukausittain ja ennuste 2016 talouden toteumaan on tärkeää. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. TP 2015 TA /2016 Omaishoidon asiakkaat alle 18v Omaishoidon asiakkaat 18-64v Omaishoidon asiakkaat 65v Kotiutustiimin asiakasmäärä Kotiutusyksiköiden asiakasmäärä yht Omaishoidon seurantakäynnit (kpl) Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset Päiväys Allekirjoitus Anu Parikka 8

9 Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoito Riitta-Liisa Mynttinen Kotihoito 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama muutettu ta alusta Ennuste 2016 Toimintatulot , % Myyntitulot , % 820 Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 36 Muut toimintatulot , % 51 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % -772 Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % -522 Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -377 Avustukset , % -45 Muut toimintamenot , % -699 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kotihoidon toiminta jatkui kiireisenä, asiakkaat olivat entistä huonokuntoisempia. Esimiesten toteuttamassa RAIMapletoimintakykymittariseurannassa 72,6 % säännöllisistä asiakkaista kuului luokkaan 3-5, jossa asiakkaan palveluntarve on kohtalainen, suuri tai erittäin suuri. Haastetta aiheuttivat valmistelemattomat kotiutukset, joissa asiakkaan lääkehoitoa ja muita hoito-ohjeita jouduttiin selvittelemään jälkikäteen. Tämä on aiheuttanut asiakkaille hoidon viivästymistä. Pääsääntöisesti kotiutuvat asiakkaat on pystytty ottamaan vastaan, palveluasumisen palveluseteliasiakkaan kotiutus siirtyi yhden viikonlopun yli, koska asiakas tarvitsi yöpartion käynnit aikakriittiseen aikaan. Yöpartion käyntejä jouduttiin siirtämään ja muita asiakkaita informoimaan aikataulumuutoksista, ennen kuin uusi asiakas voitiin ottaa vastaan. Kuusankosken, Jaalan ja Valkealan kotihoidon lääkäripalvelut siirtyivät alusta Attendon ostopalveluille. Lääkärit ovat hoitajien tavoitettavissa puhelimitse arkisin klo Heillä on sovitut puhelinkiertoajat ja tarvittaessa hoitajat voivat soittaa akuutteja asiakasasioita arkisin klo 20 asti. Lisäksi lääkärit tekevät kotihoidon säännöllisille asiakkaille vuositarkastukset kuluvan aikana. Jaalassa ja Valkealassa lääkäri tekee vuositarkastukset kotikäynneillä, Kuusankoskella kotihoidon vastaanotolla. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, ongelmana ovat lääkäreiden etäyhteydet Citrixillä. Kotihoidon säännöllinen palveluseteli otettiin käyttöön alusta. Tammikuun alussa pidettiin asiakasvastaaville ja esimiehille koulutusta aiheesta. Helmikuussa tavattiin palvelusetelituottajia, jotka ovat saaneet tukea kirjautumisessa sähköiseen palvelusetelijärjestelmään. Asiakkuuspäällikkö, kehittämisvastaava, RAI-vastaava ja palvelupäällikkö ovat ottaneet vastuuta säännöllisen palvelusetelin käyttöönotosta. Alueilta on nimetty kotihoidon esimiehet, jotka perehtyvät säännöllisen palvelusetelijärjestelmään ja lisäävät tietoutta asiasta alueilla. Tammi-helmikuussa oli palvelun piirissä yksi asiakas, jolle myönnettiin yhteensä 180 säännöllisen kotipalvelun palveluseteliä. Tavoitteena on lisätä palvelusetelin käyttöä ja että palveluseteli on asiakkaille varteenotettava vaihtoehto kotihoitopalvelun toteutuksessa. Kotihoidon keskimääräinen välitön asiakastyöaika oli alkuvuodesta 43,3 %, hetkellisesti joissain tiimeissä prosentti oli yli 60. Erityisesti illat ja viikonloput olivat kiireisiä. Henkilöstön jaksamisessa on ollut ongelmia ja he ovat kokeneet työn varsin kuormittavaksi, joten keskimääräistä käyntiprosenttia ei ole ollut mahdollista nostaa. Esimiehet seuraavat työntekijäkohtaista välitöntä asiakasprosenttia. Henkilöstöllä oli edelleen paljon sairauslomia, Aino Health Manager-järjestelmän avulla esimiehet seuraavat sairauspoissaolorajojen ylittymistä ja pitävät tarvittaessa työhyvinvointikeskustelut. Tammi-helmikuussa on käsitelty yhteensä 85 tapausta, joissa poissaolorajat ovat ylittyneet. Kaikissa ei ole pidetty työhyvinvointikeskustelua, esim. työntekijän ollessa pitkäaikaissairauden vuoksi pois työstä. Uusi käytäntö tehostaa esimiesten puuttumista ongelmiin ja henkilöstöjohtamista yleensä. Kotihoitoon sovittiin oma Ergo kouluttaja-koulutus, joka omalta osaltaan ennaltaehkäisee Tules-ongelmia, joka on kotihoidon yleisin poissaolon syy. Työterveyshuollon ja henkilöstöosaston kanssa on myös sovittu kotihoidon tehostetusta 9

10 tuesta, erityisen tuen tiimeiksi valittiin Inkeroisten, Torniomäen ja Kuusaa 1:n tiimit. Lisäksi yöpartiolle on hankittu työterveyshuollon apua muutostilanteessa, kun yövuoro muuttui 9 tuntiseksi aiemman 10 tunnin sijaan. Lounais-Suomen aluehallintovirastolta saatiin kuitenkin myönteinen päätös esitykseen yöpartion poikkeuksellisesta jaksotyöaikamuodosta. Sen myötä 10 tunnin yövuorot voivat palata, kun yöpartio siirtyy takaisin jaksotyöaikaan. Tämä on lisännyt henkilöstön jaksamista ja työtyytyväisyyttä. Helmikuussa Ikääntyneiden palveluissa päädyttiin tehostamaan palveluketjun toimintaa valmistelemalla lähihoitajavetoisen Tehostetun kotiutuksen tiimin perustamista. Tavoitteena on paljon hoivaa ja tukea tarvitsevien asiakkaiden turvallisen kotiuttamisen kehittäminen. Tiimiin irrotetaan 6 kokenutta lähihoitajaa toteuttamaan hyvin valmisteltuja ja suunniteltuja kotiutuksia, jossa keskeisinä tavoitteina on tukea asiakkaan turvallisuuden tunnetta, päivittäistä toimintakykyä ja henkistä itseluottamusta kotona-asumisen onnistumiseen. Lisäksi omaiset ovat kiinteästi mukana toiminnassa. Sairaanhoitajan työpanos tulee aluetiimistä, 50 % fysioterapeutin osuutta esitetään saatavaksi kuntoutuspalveluista. Toiminnan toteutuminen n suhteen Vuoden alusta kotihoidon esimiehille tuli mahdollisuus seurata n toteutumista omien tiimiensä osalta. He raportoivat siitä kuukausittain palvelupäällikölle henkilöstökulujen osalta. Tämä lisää omalta osaltaan esimiesten kustannustietoisuutta. Erilliskorvaukset ovat toteutuneet jo 23 % ja niiden osalta on ennakoitavissa ylitystä, koska ilta- ja viikonlopputyötä on edelleen jouduttu lisäämään asiakastarpeen mukaisesti. Eläkevakuutusmaksut ovat toteutuneet 19,8 % ja kuukausittain tulee yksittäisiä takautuvia eläkepäätöksiä, joten nämä kulut tulevat olemaan ennakoitua suuremmat. Tehostetun kotiutuksen tiimin perustaminen vie 6 sijaislähihoitajan palkan sijaismäärärahoista, mutta vähentää omalta osaltaan ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Tämä ei näy kotihoidon tulona, mutta kokonaisuudessaan vähentää kaupungin kuluja ja tuo laatua yksittäisen asiakkaan elämään. Veteraanien kotipalveluun saatiin Valtionkonttorilta kuluvalle vuodelle. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Laadukkaaseen ja kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviointiin perustava hoito- ja palvelusuunnitelma RAI arvioinnin hyödyntäminen asiakas-, tiimi- ja palvelutasolla, seuranta Maple ja CMI-mittareilla kuukausitasolla Asiakkaiden tukeminen ja kuntouttaminen kotona niin pitkään kuin se on mahdollista. Tehostetun kotiutuksen tiimin perustaminen. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehittäminen Tiimien resurssoinnin yhtenäistäminen. Henkilöstöresurssin tehokas hyödyntäminen toiminnanohjauksen avulla. Vastuuhoitajamallin jalkauttaminen, henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen. Esimiesten osallistaminen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seurantaan. Veteraanien kotipalvelurahan käytön seuranta ja ohjaus Investointien toteutuminen Ei investointeja TP 2015 TA /2016 Säännöllisen kotihoidon asiakkuuksien lisäys (netto) Säännöllisen kotihoidon tunnit Tilapäisen kotihoidon asiakkaat Tilapäisen kotihoidon asiakkuuksien lisäys (netto) Tilapäisen kotihoidon tunnit Keskimääräinen välitön asiakastyöaika 60 43,3 Myönnetyt säännöllisen kotihoidon palvelusetelit Päiväys Allekirjoitus Riitta-Liisa Mynttinen 10

11 Palvelu Vastuuhenkilö Hoiva-asuminen Tuija Jussila Hoiva-asuminen 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama muutettu ta alusta Ennuste 2016 Toimintatulot , % Myyntitulot , % 318 Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 60 Muut toimintatulot , % Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % Avustukset , % Muut toimintamenot , % Toimintakate , % Muutettu 11 Toteutuma muutettu ta Ennuste 2016 Investoinnit TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Poikkeama Investointitulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointimenot Investoinnit, netto Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tehostetun palveluasumisen kilpailutus on toteutettu v Uusi puitesopimuskausi on alkanut ja se on voimassa v Ikäihmisten lautakunta on hyväksynyt (Ikäla 6) tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen määräaikaisen lisäämisen 20 paikalla alkaen. Kotiharjun palvelukeskus on muuttunut alkaen tehostetuksi asumispalveluyksiköksi. Siellä järjestettävää lyhytaikaishoitoa kehitetään, jotta asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen lyhytaikaishoitojakson aikana toteutuisi mahdollisimman hyvin. Valkealan palvelualueen Valkealakodin laajennus ja peruskorjaus edistyy aikataulussa; tämän hetkisen tiedon mukaan 2. vaihe päästään aloittamaan suunnitelmien mukaisesti tämän lokakuussa. Elimäkikodin rakentaminen alkaa suunnitellusti touko-kesäkuussa Hoiva-asumisen yksiköissä seurataan kuukausitasolla tyhjien välipäivien määrää; 1-2/2016 ka 2,9 päivää (oma tuotanto). Sairauspoissaoloja on alkuvuodesta ollut runsaasti mm. infektioiden ja vakavien sairauksien johdosta. Toiminnan toteutuminen n suhteen Henkilöstömenoissa korostuu edelleen sijaisten kohonneet palkkamenot. Samoin erillispalkkiot ovat korkeat mutta kokonaisuutena henkilöstömenot eivät ylity. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alla arvioidun, toimintamenot puolestaan selvästi alle arvioidun. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Esimiesten talousseuranta tapahtuu kuukausitasolla raportoimalla lyhyesti talouden toteuma palvelupäällikölle. Tämä viime vuonna alkanut käytäntö on lisännyt selvästi esimiesten talouden ymmärrystä. Yhteistyö henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu tiiviinä työyksiköiden, lähiesimiesten, työterveyshuollon ja henkilöstöyksikön kanssa. Henkilöstömenojen kehitystä seurataan aktiivisesti ja sairauspoissaolojen syihin pyritään vaikuttamaan entistä nopeammin (Aino Health Care). Järjestelmän avulla

12 lähiesimiehet saavat systemaattisesti muistutuksen käydä usein toistuvat tai pitkittyneet poissaolot läpi yhdessä työntekijän kanssa. Henkilöstöresursoinnin turvaamiseksi toimintatapoja uudistetaan ja henkilöstön liikkuvuutta pyritään lisäämään Investointien toteutuminen TP 2015 TA /2016 Pitkäaikaisen laitoshoidon paikat Tehostetun palveluasumisen paikat (pitkäaikaishoito) Lyhytaikaishoidon paikat (oma tuotanto) Palveluasumisen palveluseteliasiakkaat Tehostetun palveluasumisen ostopalveluasiakkaat Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat Päiväys Allekirjoitus Tuija Jussila