Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 70 18.09.2014 Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteutuman väliraportti tammi-heinäkuulta 2014 Opetvarh 70 1. Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut A) Koko hallintokunta 1) Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen Työhyvinvointia on kehitetty selkeyttämällä koulujen ja päiväkotien käytänteitä, yhteisiä sään tö jä ja toimintatapoja. Ohjeistukset on päivitetty. Tiedonkulkua on kehitetty edelleen. Henkilöstön kanssa pidetään säännöllisesti hen ki lös tö kokouk sia, jotka antavat mahdollisuuden keskusteluun ja asioiden esille nostamiseen eri am mat tiryh mien välillä. Kunnan toimintamallit varhaisen puuttumisen ym. osalta ovat käytössä ja niillä pyritään riskien tun nis ta mi seen ja ennaltaehkäisyyn. Työympäristön riskitekijöitä kartoitetaan koko ajan ja puutteet korjataan. Vuosittain tehdään riski ar vioin ti, jossa kartoitetaan kattavasti riskitekijät ja sovitaan puutteiden korjaamisesta. Yksiköiden uhka-arviointi tehdään helmikuussa, jonka pohjalta fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset uhat kartoitetaan ja laaditaan korjaavat toimenpiteet. Samassa kartoituksessa kartoitetaan myös kiinteistöt ja pihat. Kiinteistöstä ja pihasta esille nousseet uhat toimitetaan tekniselle toi mel le / ateria- ja tilapalveluihin jatkotoimenpiteitä varten. Työtekijöiden toiveita ja tarpeita työmäärän suhteen on otettu huomioon. Kehityskeskustelut on käyty jokaisessa yksikössä. 2) Lapset Puheeksi- toimintamallin jalkauttaminen Henkilöstön koulutus on alkanut ja jatkuu. Menetelmää on jo testattu Haminan koulussa ja päivä ko deis sa. Toimintamallin tiedottaminen huoltajille jatkuu mm. vanhempainilloissa. B) Perusopetus 1) Erityisopetuksen kehittäminen Erityisopetusta kehitetään jatkuvasti kouluttamalla henkilökuntaa täsmäkoulutuksilla. Erityisopettajien työnkuva mietitään aina edellisenä keväänä tiedossa olevien oppilaiden ja resurs sin suhteen. Erityisopetuksen järjestämisen perusteina ovat joustavuus, nopea reagointi ja pyrkimys löytää jo kai sel la tukea tarvitsevalle oppilaalle riittävä tuki. Yhdenkään oppilaan osalta ei saa tulla sitä ti-
lan net ta, että ratkaisua ei löydy. Sitä haetaan ja uusia kokeillaan niin kauan, että oppilaan koulun käyn ti saadaan parantumaan. 2) Perusopetuksen päättävien jatko-opiskelupaikan saaminen Kaikki perusopetuksen päättäneet saivat jatko-opiskelupaikan sekä Valtarin että Kuivaniemen kou luis sa. 3) Oppilashuollon kehittäminen Oppilashuoltolain muutosten myötä alustava uusi suunnitelma tehtiin keväällä 2014 ja sitä on toteu tet tu 1.8.2014 alkaen. Oppilashuollon suunnitelmaa laaditaan yhdessä Oulunkaaren henkilöstön kanssa. 4) Uuden opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelmatyö etenee. Perusopetuksen tuntijakokeskustelu on käynnissä ja päätös uudes ta tuntijaosta tulee vuoden 2014 loppuun mennessä. C) Iin lukio 1) Opiskelijamäärän kasvattaminen Lukion 1. vuosiluokan opiskelijamäärä kasvoi elokuussa 2014 samoin, kuin elokuussa 2013, mut ta abiturienttien pieni määrä laski koko lukion opiskelijamäärää 5:dellä opiskelijalla edel liseen vuoteen verrattuna. 2) Opinto-ohjauksen kehittäminen Resurssia on lisätty opinto-ohjaukseen. 3) Verkkopedagogiikan kehittäminen ja sähköisiin YO-kirjoituksiin valmistautuminen Moodle-oppimisympäristö on otettu käyttöön. Uuden koulun myötä TVT-laitteisto ja ympäristö on saatettu hyvälle tasolle. 4) Opiskelijahuollon kehittäminen Oppilashuoltolain muutosten myötä alustava uusi suunnitelma tehtiin keväällä 2014 ja sitä on toteu tet tu 1.8.2014 alkaen. Oppilashuollon suunnitelmaa laaditaan yhdessä Oulunkaaren hen kilös tön kanssa. 5) Jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion päät tö todis tuk sen Päättötodistuksen sai jokainen opiskelija. YO-todistusta vaille jäi kolme opiskelijaa. 6) Uuden opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelmatyö etenee. D) Päivähoito ja varhaiskasvatus 1) Varhaiserityiskasvatuksen laadun kehittäminen Askeleittain koulutusta on järjestetty henkilökunnalle. Varhaiserityisopettajan työpanosta on keskitetty enemmän ryhmiin. Psykologin konsultaatiota on lisätty. 2) Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman laatiminen
Varhaiskasvatussuunnitelmien ja esiopetussuunnitelmien laadinta on aloitettu ohjausryhmässä. Työ pitää olla valmis 1.8.2016. Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset A) Koko hallintokunta 1) Henkilöstökuluihin 0,75% kasvu 2) Sisäisten kulujen nousu 10,9% Toteuman 1-7/2014 mukaan henkilöstökulut ovat laskeneet 3% verrattuna toteumaan 1-7/2013. Pal ve lu jen ostot ovat laskeneet 5,3% verrattuna toteumaan 1-7/2013 ja toimintakulut (vuokrat) ovat kasvaneet 25,3% verrattuna toteumaan 1-7/2013. B) Hallinto- ja tukipalvelut 1) Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on siirretty muu peruskoulutoiminta alle. Toteutunut. C) Perusopetus 1) Koulujen opetusryhmien tarkasteleminen Opetusryhmiä on tarkasteltu ja pääsääntöisesti ryhmien oppilasmäärää on kasvatettu. D) Iin lukio 1) Ei muutoksia Ei muutoksia toiminnassa. E) Päivähoito ja varhaiskasvatus 1) Haminan päiväkodin osasto moduulikoulun yhteyteen Uusi päiväkotiosasto on rakenteilla ja valmistunee loka-marraskuussa 2014. F) Investoinnit 1) Moduulikoulun kalustaminen Toteutunut suunnitelmien mukaan. 2) Moduulikoulun tarvikkeet ja tavarat Toteutunut suunnitelmien mukaan. 3) Haminan koulun päärakennuksen perusparannus Haminan koulun perusparannus on investointiohjelmassa. 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 31.7.2014 ja arvio loppuvuodelle Henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen on tehty useita erilaisia toimenpiteitä ja se näkyy po si tiivi ses ti kahdesti vuodessa tehdyssä arvioinnissa. Arvioinnit tehdään jokaisessa yksikössä. Lapset Puheeksi- toimintamallia on testattu ja henkilöstön koulutus on aloitettu sekä päi vä hoidon että koulun henkilöstön osalta. Erityisopetusta ja varhaiserityisopetusta on kehitetty kouluttamalla henkilökuntaa ja kes kit tä mällä resurssia ryhmiin. Oppilas- ja opiskelijahuoltoa on kehitetty päivittämällä oppilashuollon suunnitelmia, synk ro noimal la OHR-toimintaa ja laajentamalla yhteistyötä Oulunkaaren toimijoiden kanssa.
Jatko-opiskelupaikka löytyi jokaiselle Iin kunnan perusopetuksen päättäneelle. Lukion päättötodistuksen saivat kaikki. Kolme opiskelijaa jäi ilman YO-tutkintotodistusta. Sekä peruskoulu että lukio on kehittänyt verkkopedagogiikkaa useilla eri sektoreilla. Hen ki lös töä on koulutettu ja välineitä sekä oppimisympäristöä on kehitetty. Opetussuunnitelmauudistus etenee aikataulussa. Muilta osin saavutamme asetetut tavoitteet, mutta Lapset Puheeksi- toimintamalliin emme ehdi kou lut taa kuin arviolta 15% henkilöstöstä vuoden 2014 loppuun mennessä. Talouden tilanne 31.7.2014 Talousarvion tammi-heinäkuun 2014 määrärahojen käyttö-% saisi olla enintään 58,33% Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käyttötalous sitovuustasoilla/tulosalueilla TP 2013 Tot 1-7/2013 TA 2014 OPETUS-, KULTTUURI- JA VARHAISKASVATUS Op. ja varh. hallinto Tot 1-7/2014 Käyttö- % Muutos 13 -> 14 Ennuste TP 2014 % Tuotot 117 0 Kulut -453 121-266 124-269 629-140 887 52,3-242 021 125 237-47,1 Kate -453 004-266 124-269 629-140 887 52,3-242 021 125 237-47,1 Päivähoidon tuet Tuotot 31 378 0 Kulut -1 393 722-810 565-1 500 000-828 446 55,2-1 438 948-17 881 2,2 Kate -1 362 344-810 565-1 500 000-828 446 55,2-1 438 948-17 881 2,2 Nikkarin alueen päivähoito Tuotot 188 999 108 553 212 099 87 384 41,2 165 426-21 169-19,5 Kulut -1 484 204-876 195-1 570 966-792 346 50,4-1 435 299 83 849-9,6 Kate -1 295 205-767 641-1 358 867-704 962 51,9-1 269 873 62 679-8,2 Hamina-Alaranta alueen päivähoito Tuotot 139 918 74 676 180 500 73 106 40,5 133 119-1 570-2,1 Kulut -1 399 622-815 911-1 682 491-825 368 49,1-1 455 548-9 457 1,2 Kate -1 259 704-741 235-1 501 991-752 262 50,1-1 322 429-11 027 1,5 Lakso-Kuivaniemi-Olhava alueen päivähoito Tuotot 198 400 110 549 159 000 97 278 61,2 186 408-13 271-12,0 Kulut -1 471 494-828 297-1 703 862-815 928 47,9-1 469 527 12 369-1,5 Kate -1 273 094-717 748-1 544 862-718 650 46,5-1 283 119-902 0,1 Erityisvarhaiskasvatus Tuotot 40 369 19 354 21 848 41 629 2 494 12,9 Kulut -308 868-181 525-340 205-170 373 50,1-307 725 11 152-6,1 Kate 349 237 200 879-340 205-148 525 43,7-266 096-349 404-173,9
Varhaiskasvatus ja päivähoito yhteensä Tuotot 599 064 313 132 551 599 279 616 50,7 526 582-33 516 Kulut -6 057 910-3 512 493-6 797 524-3 432 461 50,5-6 349 068 80 032-2,3 Kate -5 458 846-3 199 361-6 245 925-3 152 845 50,5-5 822 486 46 516-1,5 Alue 1 Tuotot 18 369 10 892 4 350 6 672 153,4 9 046-4 220-38,7 Kulut -4 060 653-2 267 163-4 032 045-2 301 853 57,1-4 107 301-34 690 1,5 Kate -4 042 284-2 256 271-4 027 695-2 295 181 57,0-4 098 255-38 910 1,7 Alue 2 Tuotot 10 313 2 490 2 700 1 128 41,8 1 831-1 362-54,7 Kulut -3 863 977-2 257 921-4 051 968-2 360 940 58,3-4 176 577-103 019 4,6 Kate -3 853 664-2 255 431-4 049 268-2 359 812 58,3-4 174 746-104 381 4,6 Valtari Tuotot 25 215 24 398 2 700 4 908 181,8 10 128-19 490-79,9 Kulut -2 700 123-1 519 889-2 967 350-1 674 513 56,4-2 949 573-154 624 10,2 Kate -2 674 908-1 495 491-2 964 650-1 669 605 56,3-2 939 445-174 114 11,6 Muu peruskoulutoiminta Tuotot 128 360 72 411 147 000 125 437 85,3 222 328 53 026 73,2 Kulut -359 363-202 605-399 885-174 603 43,7-314 033 28 002-13,8 Kate -231 003-130 194-252 885-49 166 19,4-91 705 81 028-62,2 Perusopetus yhteensä Tuotot 182 257 110 191 156 750 138 145 88,1 243 333 27 954 25,4 Kulut -10 984 116-6 247 578-11 451 248-6 511 909 56,9-11 547 484-264 331 4,2 Kate -10 801 859-6 137 387-11 294 498-6 373 764 56,4-11 304 151-236 377 3,9 Lukio Tuotot 17 416 9 628 16 380 16 975 103,6 31 256 7 347 76,3 Kulut -1 103 609-638 636-1 184 197-665 935 56,2-1 166 120-27 299 4,3 Kate -1 086 193-629 008-1 167 817-648 960 55,6-1 134 864-19 952 3,2 Ammatillinen koulutus Tuotot 0 Kulut -79 429-44 918-73 300-42 390 57,8-72 671 2 528-5,6 Kate -79 429-44 918-73 300-42 390 57,8-72 671 2 528-5,6 Projektit Tuotot 242 300 163 955 98 000 47 952 48,9 95 904-116 003-70,8 Kulut -203 012-138 463-108 351-97 277 89,8-182 897 41 186-29,7 Kate 39 288 25 492-10 351-49 325 476,5-86 993-74 817-293,5 Opetuspalvelut yhteensä Tuotot 441 973 283 774 271 130 203 072 74,9 370 493-80 702-28,4 Kulut -12 370 166-7 069 595-12 817 096-7 317 511 57,1-12 969 172-247 916 3,5 Kate -11 928 193-6 785 821-12 545 966-7 114 439 56,7-12 598 679-328 618 4,8 Opetus ja varhaiskasvatuspalvelut Tuotot 1 041 154 596 906 822 729 482 688 58,7 897 075-114 218-19,1 Kulut -18 881 197-10 848 212-19 884 249-10 890 859 54,8-19 318 240-42 647 0,4 Kate -17 840 043-10 251 306-19 061 520-10 408 171 54,6-18 421 165-156 865 1,5
Riskit Väestön kasvu on hieman hidastunut, mutta esim. talouden epävakauden, työttömyyden ja pätkä töi den vuoksi mm. päivähoitoon kohdistuu paineita. Edelleen osa var hais kas va tuk sen ja koulujen kiinteistöistä vaatii mm. ilmastoinnin osalta kunnostustöitä. Riskienhallintasuunnitelman mukaan Ojakylän, Ylirannan, Haminan ja Pohjois-Iin koulujen si sä ilma tut ki muk set on suoritettu, työnohjausta on annettu tarvittaessa, henkilökuntaa ja johtoa on täs mä kou lu tet tu, työolosuhteita on parannettu mm. uhka-arvion perusteella, ennakoivaa op pilas huol to työ tä on vahvistettu, varhaiserityisopettajan työpanosta on kohdennettu, val von ta ka meroi ta lisätty ja ovien lukituksia parannettu. Päätösesitys (opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö): Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää merkitä vuoden 2014 väliraportin 1-7/2014 tiedoksi ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.