Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen

TEKNINEN TOIMI Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Toimintaympäristössä ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat tavoiteasetantaan. Strategian tavoitteiden uhissa ja mahdollisuuksissa on tapahtunut pieniä muutoksia. Mahdollisuuksien osalta: - Uusi tuotannollisia toimintoja sijoittuu Venäjältä EU:n alueelle. Tämä ehkä vaikeutunut tai tullut epävarmemmaksi. - EU - Venäjän rajan läheisyyteen liittyvä positiivinen tiedottaminen parantaa alueen imagoa. Venäjänkaupan vähentyminen heikentää imagoa ja aiheuttaa epävarmuutta investoreissa. - EU-rajoitteiden voimaantulo saattaisi merkittävällä tavalla vaikeuttaa liikenneverkkohankkeita. Uhkien osalta: - Kaupan ostovoima ei toteudu ennakoidulla tavalla Etelä-Karjalassa. Tämä on todennäköisempää kuin puolivuotta sitten. - Itäliikenteen jatkuva kasvu lisää maantieliikenneonnettomuuksien todennäköisyyttä ja haasteita keskuksien liikennejärjestelyille. Liikenne tällä hetkellä vähentynyt; uhkan mahdollisuus on vähentynyt. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite talousarviossa Tilanne 6/ Arvio toteutumisesta Taloudellinen ja kaikkina aikoina toimiva pysyvän asutuksen tieverkosto Toteutunut Toteutuu Sujuvat liikenneyhteydet - Kunnossapidetään liikenneväyliä vuodenaikojen mukaan sovitun luokittelun mukaisesti. - Avustetaan noin 270 yksityistietä, yhteensä noin 600 km ja vastataan noin 200 tiekilometrin aurauksesta työsuorituksena. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri - Vastataan tielautakunnan lakisääteisistä toimitus- ja neuvontatehtävistä - Avustuspolitiikalla saadaan kunnan kannalta taloudellinen ja tiekuntien aktiivisuutta tukeva Keskustan työnaikaisista järjestelyistä huolimatta toteutunut On kunnossapidetty Avustuspäätöksiä 255 kpl, noin 560 km. Vastattu noin 200 km aurauksesta työsuorituksena On järjestetty ja osallistuttu useisiin asukastilaisuuksiin. Toimituksia ei ollut alkuvuonna. Riita- ja muissa yksityisteihin liittyvissä asioissa annettu neuvontaa. Toimittu tämän periaatteen mukaisesti. Toteutuu Ympäristöministeriön Joukkoliikenne, kävely ja pyöräily kaavoituksessa - pilottiprojekti Päätökset tehty, toteutuu suunnitellusti Auraus jatkuu sopimusten mukaan loppuvuodesta Toteutuu Toteutuu Lakisääteinen tehtävä, Toimitukset tehdään ja yksityisteiden neuvontaa annetaan Toiminta jatkuu suunnitellusti ja avustuspäätösten yhteydessä kiinnitetty huomiota tiekuntien

tienpitojärjestelmä kiinnittämällä huomiota mm. tiekuntien yhdistämiseen. Tonttitakuu - Varmistetaan laadukas ja riittävä asuin- ja työpaikka-alueiden kaavatuotanto Kaavoitetaan monipuolisia asuinalueita palveluineen Suunnitellaan viihtyisiä kaupunkitiloja vetovoimaiseen kaupunkikeskustaan Tiivistetään kaupunkirakennetta ja vähennetään liikkumistarvetta suunnittelulla Kaavoitetaan kaupan alueita sekä markkinoidaan niitä sijoittajille ja rakentajille Huomioitu yleiskaavatyön luonnosvaiheessa laajemmin. KAAVOITUS/tonttitakuu: Asuinalueet (prosessi meneillään) - Ojala - Tuomela II - Luukkaantori - Tiuru Capri (+oyk) - Koulukatu 30,34,38 - Rauha K276 Työpaikka-alueet (prosessi meneillään): - Armilankatu 44-46 - E-KKS (päiv.sair.) - Pontuksen koulu+pk Huomioitu yleiskaavatyön luonnosvaiheessa laajemmin. KAAVOITUS/valmisteilla: - osayleiskaavoja 6kpl (yht. 202 km2)/asuin- ja työpaikka-alueet - asuinalueiden asemakaavoja 17 kpl - työpaikka-alueiden asemakaavoja 7 kpl Vapauden aukion ja Paasikivenpuiston suunnitelma valmistunut. Marian aukion suunnitelmaa viimeistelty Huomioitu yleiskaavatyön luonnosvaiheessa etsimällä tiivistettävät alueet keskustaajaman alueelta. Toteuttaminen meneillään: Viipurin vanerin alueen rakentaminen, Keskustan rakennuskohteet; Iso-Kristiina, Centre, Citykortteli, Technopolis II, Koulukatu Vaihekaava ympäristöministeriössä Centren poikkeuslupa yhdistämistarpeisiin Toteutuu Huomioidaan yleiskaavatyön ehdotusvaiheessa laajemmin. Valmistuvia asemakaavoja: - Laihianranta - Rutola - Tyysterniemi - Asevelikylä - Simolantie II - Kaislaranta - Joutsenon kunnantalot - Citykortteli, tontit 1, 28 ja 29 - Energian tontti - Centren asemakaava - Mertaniemi - Airikanpuisto - Vaasan Oy, Annukka - Myllymäki, Juvakan alue - Myllymäki, Eurosite - Joutseno EKOP Toteutuu Huomioidaan yleiskaavatyön ehdotusvaiheessa laajemmin. Valmistuvia asemakaavoja: - Laihianranta - Rutola - Asevelikylä - Simolantie II - Kaislaranta - Tyysterniemi Puistosuunnitelman toteutus käynnistyy syksyllä Marian aukion toteutus siirtyy vuosille -2017 Valmistuvia asemakaavoja: - Asevelikylä - Simolantie II - Kaislaranta - Joutsenon kunnantalot - Citykortteli, tontit 1, 28 ja 29 - Energian tontti - Tyysterniemi - Joutsenon kunnantalot YM vahvistunee vaihekaavan loppuvuodesta. Asemakaavoitettavia kohteita: - Centren asemakaava - Citykortteli, tontit 1, 28 ja 29 - Energian tontti

Mitoitetaan ja turvataan yleiskaavoilla eri kaupunginosien palvelut huomioiden liikkumiskustannukset Tonttitakuu - AP = pientalo-, rivitalotontti - T = teollisuustontti - AL = kerrostaloliiketontti - RM = loma-asuntopaikka Huomioitu yleiskaavatyön luonnosvaiheessa: - Keskustaajama - Korvenkylä - Nuijamaantie Asuntotontteja määrällisesti riittävästi. Liiketonteista vajausta, teollisuustontteja on määrällisesti riittävästi. Tontteja jaettu: AP 14, T 9, AL 1, RM 1 - Airikanpuisto - Vaasan Oy, Annukka - Myllymäki, Juvakan alue ja Eurosite - Joutseno EKOP Huomioidaan yleiskaavan ehdotusvaiheessa laajemmin. Osayleiskaavaluonnokset valmistuvat loppuvuodesta. Kaavahankkeiden vahvistumisen kautta saadaan lisää kilpailukykyisiä tontteja. Asuinympäristöönsä tyytyväiset asukkaat - monipuolinen tonttitarjonta Asuntotontteja tarjolla länsi- ja itäsuunnalla ja liitoskunnissa. Vireillä olevien kaavojen kautta tilanne paranee. Maanhankintaan panostamalla turvaudutaan pitkäjänteisesti tulevaisuuden tonttitarjontaa Kaupunkikuva henkisen hyvinvoinnin tukena - taajamametsien suunnitelmallinen hoito Tehokas maankäyttö - tarjotaan riittävästi rakentamiskelpoisia työpaikka- ja asuintontteja sekä laadukkaita julkisten palvelujen tontteja, tonttitarjonnassa mukana sekä yksityisten että kaupungin rakentamiskelpoiset tontit. - Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri - ylläpidetään asiakaspalautejärjestelmiä. Kehitetään e-palveluja Eheä ja kustannustehokas kaupunkirakenne - tunnistetaan elinkeinopoliittiset hankkeet ja toteutetaan ne. Toteutetaan ennakoivaa ja aktiivista Kaupunkikuvatyöryhmä toiminut aktiivisesti. Kaikki metsäsuunnitelmat (10 v) päivitetty ja toiminta tapahtuu hyväksyttyjen suunnitelmien perusteella Tontteja on, aluekohtainen tarjonta vaihtelee. e-rakennusvalvonta käytössä ennakkoneuvonnassa ja luvanhakemisessa. Lausuntaosio ja rakennusvaiheen aikainen valvontavalmius lähes valmis Osayleiskaavatyössä kehitelty karttapalautejärjestelmää. Pajarilan liikekeskuksen alueen tonttitarjontaan varaudutaan. Hankittu maata? hehtaaria. Kaupunkikuvatyöryhmä toimii aktiivisesti. Toteutuu metsäsuunnitelmien mukaisesti. Asuntotontit, palvelurakennusten tontit ja teollisuustontit riittävät määrällisesti, liiketonteista vajausta Toteutunut e-rakennusvalvonta käytössä joka osa-alueella Otetaan karttapalaute-järjestelmä käyttöön oyk-luonnosten mennessä nähtäville. Maanhankintaa koskevia neuvotteluja on käyty.

maanhankintaa. Turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön edistäminen Rakennusluvat eivät muutu mahdollisissa valitusprosesseissa. Rakennuslupien käsittelyaikojen pitäminen kohtuullisina. Keskeneräisten katujen määrän vähentäminen (sisältää vanhat ja uudet kadut) Yhdyskuntateknisten palveluiden laadulliset tavoitteet Joukkoliikenteen, yksityisautoilun, pysäköinnin, pyöräilyn ja kävelyn matkaketjuista luodaan sujuvia ja turvallisia. Kasvatetaan joukkoliikenteen käyttäjämääriä matkalipputuotteita kehittämällä. Edistetään Imatralle, Helsinkiin ja Pietariin suuntautuvien joukkoliikenneyhteyksien paikkakunnallemme suotuisaa kehitystä. Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta ja katselmukset edistävät turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön rakentumista Valitukset ovat olleet aiheettomia. Rakennuslupien käsittelyaika on ollut 44 työpäivää (TAE 35/a) Toteutettava keskeneräisten katujen työohjelma vähentää keskeneräisten katujen määrää. Kysely tehty. Keskeisistä joukkoliikenteen pysäkkialueista laadittu parantamissuunnitelma, jota toteutetaan. Keskustassa on käytössä tilapäisjärjestelyt pysäkeillä ja pysäköinnissä, joilla helpotetaan työnaikaisia järjestelyjä. Pyöräilyn ja esteettömän kävelyn edistämiseksi on laadittu suunnitelma, jota toteutetaan. Keskustassa rakenteilla ja valmistumassa Technoparkki II, mikä parantaa pysäköintiedellytyksiä. Sekä pyöräilystä että joukkoliikenteestä laadittu viestintä ja markkinointisuunnitelma joita toteutetaan. Paikallisliikenteessä on otettu käyttöön kilpailutettu järjestämistapa ja uudet lipputuotteet. Toukokuussa kasvua paikallisliikenteessä 4,5%. Ulkoiset yhteydet pysyneet ennallaan. Viestintä ja markkinointisuunnitelmalla edistetään käyttäjämäärien kasvua. Tavoite saavutetaan Tavoite saavutetaan Tavoite ei toteudu nykyisellä lupaja henkilömäärällä. Toteutettava keskeneräisten katujen työohjelma vähentää keskeneräisten katujen määrää. Asukastyytyväisyys tulokset valmistuvat syksyllä Keskeisistä joukkoliikenteen pysäkkialueista laadittu parantamissuunnitelma, jota toteutetaan. Keskustassa on käytössä tilapäisjärjestelyt pysäkeillä ja pysäköinnissä, joilla helpotetaan työnaikaisia järjestelyjä. Pyöräilyn ja esteettömän kävelyn edistämiseksi on laadittu suunnitelma, jota toteutetaan. Keskustassa rakenteilla ja valmistumassa Technoparkki II, mikä parantaa pysäköintiedellytyksiä. Sekä pyöräilystä että joukkoliikenteestä laadittu viestintä ja markkinointisuunnitelma joita toteutetaan. Paikallisliikenteessä on otettu käyttöön kilpailutettu järjestämistapa ja uudet lipputuotteet. Erityisryhmien palveluasuntoja valmistuu 20 (Valtion tuki) Rakenteilla 16 palveluasuntoa Kohde valmistunee. Vuokra- ja asumisoikeusasuntoja valmistuu 120 (Valtion tuki) Vuokra-asuntoja peruskorjataan 90 (Valtion tuki) Kaupungin välittämät valtion avustukset asuntojen korjaamista varten/ asuntoa 50 Valmistunut 27. Laina-varaus 160 as Korjaustyö kesken 70 asuntoa. Välitetty avustus 28 asuntoa Seuraavat asunnot valmiiksi 2015. Korjaustyö valmistuu. Syksyllä uusi hakumahdollisuus.

TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti - joukkoliikenteen kilpailuttaminen 0,8 milj. (kilp.muk. til.) - bruttomalli otettu käyttöön toukokuussa: vaikutukset selviävät myöhemmässä vaiheessa - ulkovalaistuksen merkittävä polttoajan vähentäminen 0,33 milj. - kesäsammutus toteutettu; kustannusvaikutukset selviävät myöhemmin - yksityistieavustusten supistaminen 0,5 milj. - toteutuu - siirtyminen yhteen rakennuttamisorganisaatioon 0,3 milj. - asian selvittäminen on kesken - Virranniemen alueesta luopuminen 0,7 milj. - asian selvittäminen on kesken, poikkeamislupaprosessi meneillään. - Hyväksytty lisäys: Selvitetään kaikki mahdollinen myytävä omaisuus. Selvitetään mahdollisuus jättää myymättä Virranniemen lahjoitussauna ts. luovuttaisiin vain tonttimaasta - realisointityöryhmä koordinoi keskitetysti kiinteän omaisuuden myyntiä, lahjoitussaunan rooli selviää poikkeamislupaprosessissa - Hyväksytty muutos: Luovutaan kiinteistöistä siten, että käyttökulut vähenevät 210 000 - Luovutaan kiinteistöistä siten, että käyttökulut vähenevät 210 000. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.02. ( 78)teknisen lautakunnan esittämän salkutuksen kiinteistöohjelman päivityksen yhteydessä. (Myytävistä) E salkun rakennuksista on nyt myynnissä 21 kohdetta. Toteutuessaan ne vähentävät käyttökuluja n. 120 000. - Hallinnon tehostaminen - toimiala osallistuu omalta osaltaan koko kaupunkia koskeviin tehostamistoimiin Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia - IKEA-Ikanon tontin sopimusvelvoitteita varten talousarvion investointiosassa on varattu 9,9 m. Toteutuvien menojen arvioidaan olevan 10,2 m. - Lemminkäisen vetäytyminen Tyysterniemen koulu -hankkeesta - rakennusvalvonnan tuottototeutuma saattaa jäädä alijäämäiseksi. - Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Lautakunta pyytää valtuustokauden talouskehykseen pääsemiseksi valtuustolta lupaa seuraaviin toimenpiteisiin: - IKEA-Ikanon tontin sopimusvelvoitteita varten talousarvion investointiosaan varatun 9,9 m määrärahan arvioidaan ylittyvän 300 000 :lla. Määrärahaylitys 300 000 esitetään katettavaksi elinkeinoindeksin muutoksesta johtuvasta kauppahinnan lisäyksestä ja tarpeen mukaan EU- ja elinkeinomäärärahoista - Lemminkäisen vetäydyttyä Tyysterniemi hankkeestaan kaupunki laittaa uudet tontit tarjouskilpailuun asemakaavaluonnoksen laillistumisen jälkeen. Valtuuston loppukauden 2015- aikana toimialan pääsee tasapainoon. Jos ennusteessa on ylitysuhka, kerrotaan, miten uhkaan aiotaan reagoida. - rakennusvalvonnan tuotot -> tuottotavoite saavutetaan suurten hankkeiden lähtiessä eteenpäin vv. 2015- Jos rahat riittävät, todetaan että: Toimiala pystyy pääsemään kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. Tekninen toimi Toimiala pystyy pääsemään kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa.

TOIMIALA: Tekninen toimi Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 Bud. Tot. 2013 1.1.- 30.6. Tot. 1.1.- 30.6. Budj./Tot. Budjetti 14 14 Budj./Enn. Toimintatuotot 6 829 6 819 5 801-18 % 13 714 14 713 7 % Toimintakulut 11 534 11 553 10 973-5 % 23 701 24 700 4 % TOIMINTAKATE - 4 705-4 734-5 172 8 % - 9 987-9 987 0 % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 Raami Tot. 2013-2013 2015 Ero ( ) Enn.-Raami Toimintatuotot 54 936 14 258 14 713 14 729 14 945 58 645 3 709 Toimintakulut 93 924 23 789 24 700 24 352 24 092 96 933 3 009 TOIMINTAKATE - 38 988-9 531-9 987-9 623-9 147-38 288 700 vuoden 2013 toteumista vähennetty maanmyynnin myyntivoitot

TILAKESKUS Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Jos tapahtunut olennaisia muutoksia, lyhyt selostus asiasta Jos toimiala haluaa esittää muutoksia toimenpideohjelman tavoitteisiin, esitys erikseen lautakunnan pykälään Jos ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, lause. Toimintaympäristössä ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat tavoiteasetantaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite talousarviossa Tilanne 6/ Arvio toteutumisesta 1. Kaupungin omassa palvelutuotannossa tarvittavien toimitilojen hankinta, peruskorjaus, kunnossa- ja ylläpito hyvän työympäristön laatukriteerit täyttävällä tasolla. Rakennusten tekninen nykyarvo > 67% uudisrakennusarvosta 2. Kiinteistöohjelman toteuttaminen 3. Energiasäästöohjelman toteuttaminen 1. Esteetön rakentaminen 2. Vuorovaikutusta edistävien julkisten tilojen toteuttaminen 1. Rakennusten tekninen nykyarvo 71,7% uudisrakennusarvosta 2. Toiminnassa noudatettu kiinteistöohjelman periaatteita 3. Kaikki suunnitellut energiakatselmukset on tehty ja rakennusten kunnossapitoohjelmassa on varauduttu tekemään energiansäästötoimenpiteitä 200 000 :lla 1.Huomioitu suunnitelmissa 2. Huomioitu Pontuksen koulun ja Lauritsalan koulun hankesuunnittelussa TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI 1. Rakennusten tekninen nykyarvo toukokuussa 71,7% uudisrakennusarvosta 2. Toiminnassa noudatettu kiinteistöohjelman periaatteita 3. Kaikki suunnitellut energiakatselmukset on tehty ja rakennusten kunnossapitoohjelmassa on varauduttu tekemään energiansäästötoimenpiteitä 200 000 :lla 1.Huomioitu suunnitelmissa 2. Huomioitu Pontuksen koulun ja Lauritsalan koulun hankesuunnittelussa Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti - Kts. tekninen toimi. - Siirtyminen yhteen rakennuttajaorganisaatioon on työn alla. Tilakeskuksen henkilöstön uudelleen järjestelyt eläköitymisistä johtuen toteutettu henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Virranniemen myynti kesken. Tekninen lautakunta hyväksynyt E salkun rakennuset - Luovutaan kiinteistöistä siten, että käyttökulut vähenevät 210 000. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.02. ( 78)teknisen lautakunnan esittämän salkutuksen kiinteistöohjelman päivityksen yhteydessä. (Myytävistä) E salkun rakennuksista on nyt myynnissä 21 kohdetta. Toteutuessaan ne vähentävät käyttökuluja n. 120 000. Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia - Ylitysuhkia ei ole näköpiirissä Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä - Tilakeskus pystyy pääsemään kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa.

TOIMIALA: Tilakeskus Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 Tot. 2013 Bud. Tot. Budj./Tot. Budjetti 14 14 Budj./Enn. Toimintatuotot 11 474 15 861 16 174 2 % 31 827 31 827 0 % Toimintakulut 9 206 9 299 8 676-7 % 21 301 21 301 0 % TOIMINTAKATE 2 268 6 562 7 498 12 % 10 526 10 526 0 % Rahoitustuotot- ja kulut 700 #JAKO/0! 1 400 1 400 0 % VUOSIKATE 2 268 5 862 7 498 22 % 9 126 9 126 0 % Poistot 4050 4580 12 % 8100 8100 0 % TILIKAUDEN TULOS 2 268 1 812 2 918 38 % 1 026 1 026 0 % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 Raami Tot. 2013 2015 Ero ( ) Enn.-Raami Toimintatuotot 118 107 23 384 31 827 31 846 31 846 118 903 796 Toimintakulut 81 149 17 670 21 301 21 369 21 368 81 708 559 TOIMINTAKATE 36 958 5 714 10 526 10 477 10 478 37 195 237 Rahoitustuotot- ja kulut 5299 1 1400 1400 1400 4 201-1 098 VUOSIKATE 31 659 5 713 9 126 9 077 9 078 32 994 1 335 Poistot 25755 12488 8100 8585 8585 37 758 12 003 TILIKAUDEN TULOS 5 904-6 775 1 026 492 493-4 764-10 668

MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Jos tapahtunut olennaisia muutoksia, lyhyt selostus asiasta Jos toimiala haluaa esittää muutoksia toimenpideohjelman tavoitteisiin, esitys erikseen lautakunnan pykälään Jos ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, lause. Toimintaympäristössä ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat tavoiteasetantaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite talousarviossa Tilanne 6/ Arvio toteutumisesta Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuttaminen 30.6. mennessä suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksista tehty 25 % (tavoite 50 %) Toteutunee Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman kehittäminen, toteutus ja seuranta Toteutumatilanne 6kk 33 kpl (tavoite 40 kpl) suunnitelmallista ys tarkastusta Pien-Saimaan kunnostaminen Pumppaamon rakennustyöt 80 % valmiina. Kosteikkoja rakennettu yhteensä 30 kpl. Hoitokalastus on käynnissä. Neuvontaa on tehostettu alkuvuodesta ja suunnattu kouluihin. Jätevesineuvontaa on jatkettu. Lappeenrannan kaupungin ilmasto-ohjelman toteuttaminen Luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kehittämisohjelma Etelä-Karjalan hankintapalvelut kehittää ja tuottaa Lappeenrannan kaupungille ja maakunnalle kustannustehokkaita ja tuottavuutta lisääviä hankinta-, varastointi- ja kuljetuspalveluja Hyödynnetään hankintojen potentiaali paikallisen yritystoiminnan vahvistamisessa ja työllistäjänä. Esikaupallisia hankintamenettelyjä sovelletaan aktiivisesti yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuissa (jätehuolto, vesihuolto, energia jne.). Proaktiivisen sopimisen toimintamallin kehittäminen. Ympäristöasioiden ja elinkaarikustannuksien parempi huomioiminen hankinnoissa. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Onnettomuuksien määrä ja niistä aiheutuvat vahingot vähenevät. Resurssit ja talous: Palvelut tuotetaan laadulla ja kustannustehokkaasti. Seurantaohjelma julkaistu, seurantaa jatketaan. HINKU-ohjelmaan liittyminen. Valmistelu aloitettu Toteutuu hyvin Kosteikkojen rakentaminen toteutunut yli odotusten. Pumppaamon infrarakentaminen lähes valmis. Tehostamista tarvitaan loppuvuodesta ja toteutus on riippuvainen jatkohankkeista. Valmistuu vuoden loppuun mennessä Henkilöstön osaaminen ja työkyky: Henkilöstön osaaminen

ja työkyky vastaavat tehtävien vaati muksia. Pelastustoimen palvelut tuotetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti. Maatilojen lukumäärä 1547 kpl Toimintaympäristössä ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat tavoiteasetantaan. Viljelyksessä oleva peltoala 54.999 ha Toimintaympäristössä ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat tavoiteasetantaan. Maksettu maataloustuki 2.025.893 euroa Maksettavan maataloustuen määrä jää ennakoitua pienemmäksi, sillä poikkeuksellisen runsaiden sateiden kastelemat pellot ovat osaksi kylvämättä ja kylvetyillä pelloilla on myös märkyyden tuhoamia aloja. Maataloustukipäätökset 0 kpl Maksettu tuki on ollut ns. ennakkomaksuja ja päätökset tehdään tuen viimeisen Haja-asutusalueen vesihuolto Hanketoiminta perustettu 1 vesiosuus-kunta (Vesikkola) Salpapolku hanke sekä Voimaa Vainikkalasta Sisua Simolasta jatkuvat vuoden loppuun maksuerän jälkeen. Kehittämistoimenpiteitä toteutettu mm. Myllymäki- Pätilän, Vainikkalan, Konnunsuon ja Haukilahden alueilla Hankkeita toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Päättyvät vuoden lopussa mietitään jatkoa mm.salpapolun osalta Maaseudun kehittäminen jatkuu monipuolisena Runsaasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia - ei tiedossa olevia uhkatekijöitä Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Seudullinen ympäristötoimi ja Etelä-Karjalan maaseututoimi pystyvät pääsemään kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa.

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI Toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuosibudjettiin sekä ennuste vuoden koko vuoden toteutumisesta TOIMIALA: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 Tot. 2013 Bud. Tot. Budj./Tot. Budjetti 14 14 Budj./Enn. Toimintatuotot 1 445 1 447 1 413-2 % 3 218 3 218 0 % Toimintakulut 1 691 1 732 1 526-13 % 3 338 3 338 0 % TOIMINTAKATE - 246-285 - 113-152 % - 120-120 0 % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 Raami Tot. 2013 2015 Ero ( ) Enn.-Raami Toimintatuotot 13 473 3 398 3 218 3 468 3 521 13 605 132 Toimintakulut 13 713 3 338 3 338 3 468 3 521 13 665-48 TOIMINTAKATE - 240 60-120 - 60 180 ETELÄ-KARJALAN MAASEUTUTOIMI YHTEENSÄ Toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuosibudjettiin sekä ennuste vuoden koko vuoden toteutumisesta TOIMIALA: Etelä-Karjalan maaseututoimi Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 Tot. 2013 Bud. Tot. Budj./Tot. Budjetti 14 14 Budj./Enn. Toimintatuotot 231 351 396 11 % 803 803 0 % Toimintakulut 455 449 436-3 % 910 910 0 % TOIMINTAKATE - 224-98 - 40-145 % - 107-107 0 % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 Raami Tot. 2013 2015 Ero ( ) Enn.-Raami Toimintatuotot 3 146 837 803 701 792 3 133-13 Toimintakulut 3 693 970 910 869 966 3 715 22 TOIMINTAKATE - 547-133 - 107-168 - 174-582 - 35

KIINTEISTÖJEN MYYNTI TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti - kts. tekninen toimi - Kiinteistöjen ja rakennusten myynti etenee vuositasolla suunnitellusti paitsi Tyysterniemi Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia - Kaupungin tilintarkastajalta saadun tiedon mukaan Tyysterniemen koulun alueen kaupan purkaminen aiheuttaa koko aiemmin kirjatun myyntivoiton ( n. 4,5 miljoonaa) kirjaamisen tappioksi. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Jos ennusteessa on ylitysuhka, kerrotaan, miten uhkaan aiotaan reagoida. - rakennusten myynti suunnitellusti - tonttien myynti suunnitellusti - Tyysterniemi hankkeesta kaupunki laittaa asemakaavaluonnoksen laillistumisen jälkeen uudet tontit tarjouskilpailuun. On todennäköistä, että tonttien myyntitulot eivät ehdi vuodeksi. Valtuuston loppukauden 2015- aikana toimialan pääsee tasapainoon. Vuodelle syntyvä toimintakatteen alijäämä katetaan vuosien 2015- kiinteistöjen myyntivoittotuloilla. TOIMIALA: Kiinteistöjen myynti Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 Bud. Tot. 2013 1.1.- 30.6. Tot. 1.1.- 30.6. Budj./Tot. Budjetti 14 koko vuosi 14 Budj./Enn. Toimintatuotot 152 2 416 3 433 30 % 4 832 5 000 3 % Toimintakulut - #JAKO/0! - 3 932 100 % TOIMINTAKATE 152 2 416 3 433 30 % 4 832 1 068-352 % Kuluksi merkitty Tyysterniemen kaupan purku Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 Raami Tot. 2013-2013 2015 Ero ( ) Enn.-Raami Toimintatuotot 15 740 3 737 1 068 6 347 4 588 15 740 - Toimintakulut - TOIMINTAKATE 15 740 3 737 1 068 6 347 4 588 15 740 -