Kaupunkirakenne. Määrä- ja taloustavoitteet. Suoritetavoitteet

Transkriptio

1 Määrä- ja taloustavoitteet Talousarvio TA-m uutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeam a Ylitysoikeus , , ehdotukset valmisteltu ehdotukset valmisteltu rakennettu rakennettu +,2% +2,6% 2,4 % +,2% 38-1,9% 256-2,1 % % 8 % talvihoitoa kehitetty talvihoitoa kehitetty Kaupunkirakenne Suoritetavoitteet Luovutettu asuntorakennusoikeus vähintään, kem2 38 Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, 5 keskiarvo enintään pv. Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen 19 toimitusaika enintään, keskiarvo pv Ulkoiset maanvuokrat, milj., vähintään 21 Laaditaan yleiskaavan toteutumisohjeöma yhdessä kaupunginkanslian kanssa Laaditaan MAL-sopmuksen ja uuden AM-ohjelman mukaisesti asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 6 kem2 pääosin raideliikenteen palvelualueelle 6 Asemakaavoitetusta asuntokerrosalamäärästä on 2 täydennysrakentamista vähintään 2 kem2. Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen jatkaminen: Fallkullanpuiston asemakaava, lentokenttärakennuksen ja hangaarin suojelukaava ja Malmin raitiotie- ja ehdotukset valmisteltu liikenneyhteydet Kivikon ja Tattariharjun välillä. Asemakaavaehdotukset valmistellaan lautakunnan käsittelyyn vuoden 217 aikana. Asunto-ohjelman mukaisille tonteille rakennetaan katu sellaiseen vaiheeseen, että tontin rakentaminen on oikearakennettu aikaisesti mahdollista. Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa,2 %-yksikköä +,2% edellisvuodentoteumasta. Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa,2%-yksikköä edellisvuoden +,2% toteumasta. Luovutettu asuntorakennusoikeus vähintään, kem2 38 Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 8 prosenttia hyötykäytetään. 8 % Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä edistetään kehittämällä talvihoitoa. Suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia tehdään ympäristövalvonnassa 4 tarkastusta. talvihoitoa kehitetty 4 4

2 Suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia tehdään elintarvike-valvonnassa 2 6 Oiva-järjestelmän mukaista tarkastusta Suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia tehdään tupakkavalvonnassa yhteensä 35 tarkastusta. 35 Luonnon monimuotoisuutta turvataan laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä rauhoitusesitykset kolmelle toteutettu toteutettu ei totetunut ei totetunut Ympäristötalon kokonaisenergiankulutus vuonna 217 on -6, % -6, % -3,6 % 2,4 % 6 % pienempi kuin vuoden 214 kokonaisenergiankulutus Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl Rakentamiskelpoiseksi tutkittu ja kunnostettu maa (5v. keskiarvo, ha) Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl Ylläpidettävä katuala, ha Ylläpidettävät sillat, m² Yleiset käymälät, kpl Uudelleen päällystetty katuala, ha Rakennetut puistot, ha Pellot ja niityt, ha Metsäiset alueet, ha Katuvihreä, ha Lupapäätökset, kpl Uudisrakentamista koskevat lupapäätökset, kpl Uudisrakentamisen lupapäätökset, asuntoja kpl Käyttötarkoituksen muutokset, asuntoja kpl Uudisrakentamisen lupapäätökset, toimistot, liiketilat, julkiset tilat kem Uudisrakentamisen lupapäätökset, teollisuus ja varastotilat kem Uudisrakentamisen lupapäätökset, muut kem Erityissuunnitelmat, kpl Katselmukset, kpl Uudisrakentamisen määrä milj. m3 4,3, 4,3 4,3,, Asiakaspalvelutapahtumat

3 Alueidenkäytön valvontatapahtumat Katutyöluvat Tilapäiset liikennejärjestelyt, kpl Sijoitusluvat ja -suostumukset Maanvuokrasopimukset Tonttikorkeusilmoitukset Pysäköinnin valvontatapahtumat Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl Pysäköintiautomaatit, kpl Pysäköintitunnukset Kunnossa- ja puhtaanapitosiirrot, kpl Pysäköinninvalvonnan siirrot, kpl Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi ja oikeaaikaisesti toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille. toteutuu toteutuu toteutui Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen laatu paranee. Vuonna 217 Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon. Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen. Vuoden 217 aikana laaditaan rakennuspalvelun kanssa yhteiset tavoitteet pyöräilyinfran toteuttamiseen ja yhteiset mittarit vaikutusten seuraamiseen. toteutuu toteutuu toteutui toteutuu toteutuu toteutuu 2 % 4,3 % 4,3 % 2,3 % toteutuu toteutuu toteutui Tutkimukset,selvitykset, ohjelmat Kirjalliset lausunnot Luvat ja ilmoitukset Valvontatarkastukset ja näytteenotto Neuvonta Tiedotus ja valistus

4 Tehokkuus/taloudellisuus Maankäyttö ja kaupnkirakenteen menot / asukas ****) Maankäyttö ja kaupunkirakenteen menot / kaavoitettu kokonaiskerrosala (kem2 5 v keskiarvo) ****) Ulkovalaistuksen energian kulutus, KWh/asukas **) , ,4 4 73,43, 73,43-73,43, Toim innan laajuustiedot Kaavoituksen mahdollistamat uudet asunnot (kpl)* Kaavoitettu kokonaiskerrosala (kem2)*** Joukkoliikenne-etuudet sisältävien tulosuuntien kokonaismäärä liikennevaloliittymissä yhteensä (kpl) ** Suunnitellut baana- ja pyöräilyn pääväyläkilometrit (km) *** Suunniteltujen pyöräpysäköintipaikkojen lkm *** TA *) sisältää poikkeamispäätökset **) vuosilta ko. vuoden lisäys ja vuodesta 217 eteenpäin kokonaismäärä ***) kyseisen vuoden lisäys ****) Uuden organisaation mukaiset kulut (aiemmin ksv) Resurssit Henkilöstön määrä *) Henkilötyövuodet **) *) karkea arvio hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön määrän vähentämisen vaikutuksesta kokonaishenkilöstömäärään (ei sisällä yleisiä alueita) **) tietoa ei vielä saatavissa Tuottavuus (217=1) Tuottavuus Tilankäytön tehokkuuden mittari TA Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm

5