Talousarvio 2017 Eläkeläisvaltuuston kokous 16.11.2016 controller Vesa-Matti Kangas
Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi TAMPEREEN TALOUSARVIO 2017 Pormestari Anna-Kaisa Ikonen 24.10.2016
Uudistumisen haasteet ja mahdollisuudet Kuntatalouden kireä tilanne jatkuu tuotamme palvelut aiempaa tehokkaammin Kaupungin kasvu jatkuu toteutamme kasvun mahdollistavia isoja investointeja ja uudistamme palveluita yhdessä kuntalaisten kanssa Työllisyyden haasteet talouden rakennemuutos jatkuu, haemme ratkaisuiksi merkittäviä uusia avauksia elinkeinoelämän, osaamispohjan ja työllisyydenhoidon palveluiden uudistamiseksi SOTE- ja maakuntauudistus - kuntien tehtävä muuttuu radikaalisti, varaudumme aktiivisesti muutoksiin ja kunnan elinvoimaroolin vahvistamiseen Tampere 2017 uusi toimintamalli tukee tulevia ratkaisuja: hyvinvointi, kaupunkiympäristö, elinvoima ja kilpailukyky Smart Tampere uudenlainen digitalisaatiota hyödyntävä ekosysteemiajattelu on kehityksen uusi moderni ja älykäs sateenvarjo Uudet palveluratkaisut ja osaamispohjan uudistaminen uuden teknologian lisäksi uudet toimintamallit esimerkkinä hyvinvointikeskukset, osaamispohjan vahvistamisen kärkenä Tampere3 3 24.10.2016
Palvelualueiden keskeiset asiat 2017 - Hyvinvoinnin palvelualue - Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue - Kaupunkiympäristön palvelualue 24.10.2016
Hyvinvoinnin palvelualue Hyvinvoinnin palvelualueen uudet palveluryhmät Kasvatus- ja opetuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Avo- ja asumispalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN KESKEISET NOSTOT 2017 Jatketaan rakennemuutosta painopisteen siirtämiseksi perustason palveluihin ja ennaltaehkäisyyn Hyvinvointikeskusten ja lähitorin toiminnan vakiinnuttaminen, digitaalisten palveluiden kehittäminen Kumppanuuksien ja osallisuuden lisääminen palveluiden kehittämisessä, järjestöavustukset pidetään ennallaan Tampere mukana 2017-2018 terveysasemapalveluita ja sosiaaliohjausta koskevassa SOTE-valinnanvapauskokeilussa: 20 000 asukasta voi valita yksityisen tai kaupungin palvelun. Valtion tuki 1,5 milj. 7 24.10.2016
Tulevaisuuden hyvinvointikeskukset ja lähitorit 8 24.10.2016
Hyvinvoinnin palvelualue Kasvatus- ja opetuspalvelut Laajennetaan palvelusetelillä tuotettua päivähoitoa Perusopetuksen resurssoinnissa kyetään varautumaan oppilasmäärän kasvuun ja uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen, taso säilyy Pidetään kiinni monipuolisesta koulutustarjonnasta varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiselle asteelle Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelma kattaa koko perusopetuksen Toisen asteen koulutuksen oppilashuoltoa vahvistetaan Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Omaehtoista liikuntaa edistetään olosuhteiden parantamisella Muumimuseo avataan uusissa tiloissa Pääkirjasto Metson perusparannus valmistuu Vanhan kirjastotalon remontointi kulttuurikeskukseksi 7 24.10.2016
Hyvinvoinnin palvelualue Avo- ja asumispalvelut Lastensuojelun rakennemuutosta jatketaan lisäämällä resursseja neuvoloissa, kouluterveydenhoidossa ja perhepalveluissa Perusterveydenhoidossa aloitetaan kiirevastaanotto arki-iltaisin ja viikonloppuisin Aikuisten sosiaali- ja työllisyyspalvelujen yhteisen palvelutarvearvioinnin kehittäminen Mielenterveys- ja päihdepalveluissa painopistettä siirretään avopainotteiseksi ja matalan kynnyksen palveluihin, vammaispalveluissa jatketaan palvelurakennemuutosta laitosasumisesta asumispalveluihin Toteutetaan laajassa yhteistyössä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa kärkihankkeen paikallisia toimenpiteitä Rintamaveteraanien kuntoutus- ja kotiin vietävistä palveluista huolehditaan ja niitä kehitetään vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Ikäihmisten sairaalapaikkoja korvataan tehostetun palveluasumisen paikoilla Ikäihmisten kotona asumista tuetaan muun muassa kotihoidon lääkäripalveluja vahvistamalla ja palvelutalon kotihoitoa kehittämällä Erikoissairaanhoidossa jo tehtyjen rakennemuutosten toteuttamista jatketaan, hoitoketjujen kehitetään ja päivystysasetuksen muutokseen varaudutaan Sähköisten palvelujen ja digitalisaation hyödyntämistä lisätään 8 24.10.2016
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen uudet palveluryhmät Työllisyydenhoito Toisen asteen koulutus Yritys- ja yhteiskuntasuhteet Kiinteistöt, tilat ja asuminen Kehitysohjelmat ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN KESKEISET NOSTOT 2017 Smart Tampere ohjelman kautta synnytetään uudenlainen alusta-ajatteluun ( kaupunki innovaatioalustana ) pohjautuva ja digitalisaatiota hyödyntävä ekosysteemi Osaamispohjan uudistamista edistetään aktiivisesti Tampere3-prosessissa Rakennetaan työllisyydenhoidon uudenlainen toimintamalli työllisyydenhoidon seudullisen kuntakokeilun kautta Vahvistetaan edelleen kaupungin kansainvälistä yhteistyötä ja tunnettuutta 9 24.10.2016
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Toisen asteen koulutus Valtion koulutussäästöt luovat merkittäviä haasteita (Tredu -10 milj. ) Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistuu 2018, koulutuksen järjestäjien välinen kilpailu tulee kiristymään Oppilashuoltoa vahvistetaan, lukiokoulutukseen ei kohdenneta säästöjä, tavoitteena myös, että ammatillisen koulutuksen lähiopetustunneista ei leikata Työllisyydenhoito Aiempien vuosien työllisyyspaketin toteutus jatkuu Työllisyydenhoidon kuntakokeilulla haetaan uudenlaisia asiakaslähtöisiä ja tehokkaita toimintamalleja ja palveluita eri toimijoiden vahvassa yhteistyössä Investoinneilla tuetaan työllisyyttä, uuden Smart Tampere ohjelman tavoitteena merkittävät työllisyysvaikutukset Yritys- ja yhteiskuntasuhteet Vahvistetaan elinkeinoyksikön yrityspalveluja (Yritysmyönteinen Tampere), tuetaan elinkeinoelämän uudistumista uuden Smart Tampere ohjelman toteutuksella Uudistetaan tapahtuma- ja matkailupalvelut (Visit Tampere Oy), vahvistetaan Tampereen asemaa vetovoimaisena tapahtumakaupunkina Elinkeinorahastosta tuetaan lentoliikenteen kehittämistä, Talent Tampere-ohjelmaa sekä Mediapolis-kiihdyttämöä Edistetään kaupungin elinvoimaa ja tunnettuutta kaupungin edunvalvonnalla, kaupunkimarkkinoinnilla ja kansainvälisellä toiminnalla 10 24.10.2016
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Kiinteistöt, tilat ja asuminen Kiinteistöomaisuuden realisointia jatketaan, maankäytön prosessia tehostetaan (yhden luukun periaate), digitalisaatiolla sujuvoitetaan lupakäsittelyä Yhtiömuotoiseen asuinkerros- ja rivitalorakentamiseen luovutetaan noin 80.000 kem, josta noin 30.000 kem kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon, omatoimiseen rakentamiseen luovutetaan noin 130 omakotitonttia Toimitilarakentamiselle luovutetaan rakennusoikeutta noin 20.000 kem sekä teollisuus- ja varastorakentamiseen noin 50.000 kem Kehitysohjelmat Smart Tampere - kaupungin digitalisaatiota ja kestävää kehitystä edistävä elinvoimaohjelma. Pohjana alueen digitalisaation ja teollisuuden ja asioiden internetin osaaminen. Viiden tähden keskusta vahvistetaan keskustan asemaa kaupan ja palvelujen keskittymänä, parannetaan saavutettavuutta kaikilla kulkumuodoilla ja tuetaan monipuolisen asuntokannan syntymistä keskustaan Hiedanranta tulevaisuuden älykäs kaupunginosa, suunnittelukilpailu 2016-2017, maankäytön suunnittelu ja esirakentaminen 2017 11 24.10.2016
Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualueen uudet palveluryhmät Kaupunkiympäristön suunnittelu Joukkoliikenne Rakennuttaminen ja ylläpito Kestävä kaupunki KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN KESKEISET NOSTOT 2017 Raitiotien rakentamisen aloittaminen ja kaupungin tulevan kasvun painopisteen suuntaaminen raitiotievyöhykkeelle Kasvun mahdollistaminen asuin- ja työpaikka-alueita kaavoittamalla Digitalisaation hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä ja sujuvoittamisessa Kaupunkiympäristön palvelutason säilyttäminen mahdollisimman hyvänä 12 24.10.2016
Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupunkiympäristön suunnittelu Kantakaupungin yleiskaavan 2040 hyväksymiskäsittely Asemakaavoituksen painopisteitä erityisesti raitiotien lähialueet sekä keskustan kohteet kuten Asemakeskus, Tullin alue, Särkänniemi, Amuri, Tammela sekä Kunkun parkki. Työpaikkojen määrän kasvua tuetaan kaavoittamalla yritystontteja muun muassa Aitovuoren alueelle ja Lakalaivaan ja lisäksi palvelu- ja tuotantotiloille luodaan sijoittumismahdollisuuksia keskustassa, Hervannassa ja Hiedanrannassa Toteutettavia asuinalueita Ranta-Tampella, Härmälänranta ja Vuores, suunnitteluvaiheessa ratikkavyöhykkeen lisäksi muun muassa entisen Abloyn alue Epilässä sekä pientalotuotantoa mahdollistava Ojala. Rakennuslupaprosessien nopeuttaminen ja digitalisointi Joukkoliikenne seudullinen lautakunta Tavoitteena kahden prosentin kasvu matkustajamäärissä Talousarvio perustuu noin 3 % suuruiseen lipputulojen kasvuarvioon (matkustajamäärän kasvu, taksojen korotustarve arvioidaan suhteessa tähän) Tarjontaa lisätään kysynnän mukaan: Ranta-Tampella, ydinkeskustan reuna-alueet, Lintuhytti, Kolmenkulma 13 24.10.2016
Kaupunkiympäristön palvelualue Rakennuttaminen ja ylläpito Led-valaistuksen lisääminen Säästöjä mm. alueurakoiden kilpailuttamisella Digitalisaatiota hyödynnetään: kaupungin ja sidosryhmien investointihankkeiden yhteinen tietokanta, lupaprosessien digitalisointi Maksullisen pysäköinnin laajentaminen Merkittävimpiä investointeja: Ranta-Tampellan, Lentävänniemen, Härmälänrannan sekä Taysin kaava-alueiden ja Ratapihakadun rakentaminen sekä Viinikan liikenneympyrän uudistaminen, kevyen liikenteen osalta Näsijärven rantaväylän käynnistäminen Lielahdessa sekä Hatanpään valtatie välillä Suvanto Vuolteenkatu ja muut olosuhdeparannukset. Santalahden puiston rakentaminen käynnistyy. Kestävä kaupunki Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2022 laatiminen Jätehuollon palvelutason määrittäminen koko toimialueelle sekä 2017 tapahtuvan sako- ja umpilietekaivolietteen kuljetusjärjestelmän muutoksen seuranta ja toteuttaminen jätehuoltoviranomaisen osalta Digitalisoitu asiointi ja arkistointi, automatisoitu päätöksenteko Ympäristövalvonnan prosessien sujuvoittaminen 14 24.10.2016
Kaupunkiympäristön palvelualue Raitiotie -kehityshanke Kaupungin joukkoliikenteen ja kaupunkikehityksen kärkihanke, joka sujuvoittaa kuntalaisten arkea ja tukee kaupungin kasvua ja elinvoimaa. Toteuttaa valtion ja kehyskuntien kanssa tehtyjä sopimuksia kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä. Rakentaminen tavoitteena aloittaa 2017, koeliikenne käynnistyy syksyllä 2019, kaupallinen liikenne 2021. Tavoitteena 2017 Raitiotieallianssin rakennustyöt ovat käynnistyneet Hervannassa, Hervannan valtatien varrella, Kalevassa ja keskustassa Raitiovaunutoimittajan kanssa on tehty hankintasopimus. Raitiovaunujen suunnittelu etenee ja vaunutoimittaja osallistuu allianssin ratainfran ja varikon suunnitteluun. Raitiotiejärjestelmän omistamiseen ja hallintaan on perustettu yhtiö ja organisaatio, joka ottaa haltuun vaunutoimituksen ja varikon suunnittelun ja operointi- ja ylläpitovaiheen sopimukset Markkinavuoropuhelu raitiotiejärjestelmän operaattorin valintaa varten on käynnistetty siten, että raitiotieoperaattori voidaan valita vuosien 2017-2018 aikana 15 24.10.2016
Kaupungin talous
Kilpailukykysopimuksen kokonaisvaikutus 2017 Hillitsee menojen kasvua Työnantajamaksujen alennukset Lomarahaleikkaukset Työajan pidentäminen? TRE 2017: arviolta 28 M Pienentää tuloja Maksualennusten, lomarahaleikkausten sekä työajan pidentämisen ja niistä syntyvien säästöjen vaikutus verotuloihin Säästöjen huomioiminen valtionosuuksissa TRE 2017: arviolta - 37 M Tukee talouskasvua ja työllisyyttä pidemmällä aikavälillä Julkista taloutta vahvistava vaikutus arviolta 850 milj.. Kuntataloutta vahvistava vaikutus arviolta 340 milj.. Kokonaisvaikutuksen pitäisi olla kuntataloutta vahvistava Lähde: VM
Verotulot 2013 2017 milj. euroa TP TP TP ENN 2017 2013 2014 2015 2016 Kunnallisvero 727,0 743,5 755,6 774,0 758,0 Kasvu-% 6,0 2,3 1,6 2,4-2,1 Vero-% 19,00 19,75 19,75 19,75 19,75 Yhteisövero 51,5 62,8 67,3 53,0 53,0 Kasvu-% 17,4 22,1 7,1-21,2 0,0 Kiinteistövero 52,8 63,6 63,8 65,0 72,0 Kasvu-% 1,3 20,4 0,3 1,8 10,8 Yhteensä 831,3 870,0 886,7 892,0 883,0 Kasvu-% 6,3 4,7 1,9 0,6-1,0 Vuonna 2016 verotulot kasvavat noin 5 milj. euroa (0,6 %) vuodesta 2015 Vuonna 2017 verotuloja arvioidaan tilitettävän 883 milj. euroa eli noin 9 milj. euroa (-1,0 %) vuotta 2016 vähemmän Kilpailukykysopimuksen arvioidaan laskevan verotulokertymää noin 30 milj. euroa vuonna 2017 Verokevennysten kompensaatio on noin 11 milj. euroa
Kiinteistöveroprosentit Vaihteluvälit 2017 (KiinteistöveroL)* TAMPERE 2016 TAMPERE 2017 TAMPERE 2016 TAMPERE 2017 % % M M Yleinen 0,93-1,80 1,05 1,15 39,2 43,1 Vakituiset asuinrakennukset 0,41-0,90 0,50 0,55 23,3 25,8 Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,93-1,80 0,90 1,00 0,5 0,5 Yleishyödylliset yhteisöt alaraja 0,00 0,25 0,30 1,1 1,4 Voimalaitokset 0-3,10 ei määrätty 1,40 0,2 0,3 Tampereen kaikkia kiinteistöveroprosentteja esitetään korotettavaksi vuodelle 2017 Kiinteistöverotulot kasvavat 10 % eli 7 milj. euroa vuoden 2016 toteumaennusteesta. Rakentamattomat rakennuspaikat 2,00-6,00 3,00 4,00 0,7 0,9 *kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit vahvistettaneen marraskuussa 65,0 72,0
Valtionosuudet 2013 2017 milj. euroa TP 2013 TP 2014 TP 2015 ENN 2016 2017 Yhteensä 302,3 300,5 298,4 314,5 287,9 Muutos-% 25,9-0,6-1,3 5,4-8,4 Muutos, Me 62,1-1,8-2,1 16,1-26,6 Peruspalvelujen valtionosuuksien leikkausten vaikutus 2017 tasolla yhteensä noin 86 milj. euroa. Valtionosuusjärjestelmän muutosten vaikutukset valtionosuuksiin vuositasolla 15 milj. euroa. OKM:n valtionosuusleikkausten vaikutus vuositasolla on noin 26 milj. euroa. Vuoden 2016 valtionosuuksien kasvu perustuu erityisesti veronkevennysten kompensaatioon. Toimeentulotuen siirron vaikutus vuodelle 2017 on laskelmassa otettu huomioon (18,6 milj. euroa).
Vuosien 2012 2019 leikkausten vaikutus Tampereen kaupungin peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. TAMPERE, milj. euroa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Hallitusohjelma -25-26 -26-26 -27-27 -27-27 -211 Talousarvio 2013-5 -5-5 -5-5 -5-5 -37 Talousarvio 2014-14 -15-15 -15-15 -16-90 Talousarvio 2015-11 -11-12 -12-12 -58 Talousarvio 2016-3 -3-3 -3-13 Talousarvio 2017-24 -24-24 -73-4 -4-7 -5-5 YHTEENSÄ -25-31 -45-58 -62-86 -91-96 -493 - muutos ed.vuoteen -5,4-14,7-12,5-3,7-24,3-4,7-5,6 1 vero% = noin 36 milj. euroa Yhteensä 2012-2019 *Tämän lisäksi OKM:n vos-rahoituksen leikkausten vaikutus Tampereelle vuosina 2012-2015 on yhteensä noin 16 milj.. Ammatillisen koulutuksen leikkaus vuodelle 2017 tarkoittaa ammatillisen koulutuksen valtionosuuden vähenemistä noin 10 milj.. Valtionosuusjärjestelmän muutokset 2006-2015 ovat vieneet Tampereelta valtionosuuksia vuositasolla 15 milj.. Vaikutukset Tampereella vuositasolla 127 milj. ja vuonna 2019 jo 137 milj.
Tuloslaskelma 2017, tulot Liikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu Verotulot 54,9 % Valtionosuudet 17,9 % Myyntitulot 13,4 % Maksutulot 6,4 % Vuokratulot 3,3 % Tuet ja avustukset 1,0 % Muut toimintatulot 1,5 % Rahoitustulot 1,5 % Milj. e Verotulot 883,1 Valtionosuudet 287,9 Myyntitulot 216,3 Maksutulot 103,6 Vuokratulot 53,8 Tuet ja avustukset 16,3 Muut toimintatulot 24,7 Rahoitustulot 23,3 Yhteensä 1 609,1
Tuloslaskelma 2017, menot Liikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu Muut Rahoitusmenot toimintamenot 1% 0% Poistot 7% Vuokramenot 3% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6% Avustukset 7% Henkilöstömenot 40% Palvelujen ostot 36% Milj. e Henkilöstömenot 666,8 Palvelujen ostot 598,0 Avustukset 114,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 94,3 Vuokramenot 52,4 Muut toimintamenot 5,5 Rahoitusmenot 10,1 Yhteensä 1 541,8
Toimintamenojen jakautuminen, 1 600 M Ilman liikelaitoksia, muita taseyksiköitä ja konsernipalveluja Sivistys- ja kulttuurilautakunta 772,2 48 % 378,1 24 % 118,7 8 % 176,5 11 % 5,9 0 % 60,1 38,6 4 % 2 % 50,4 3 % Sosiaali- ja terveyslautakunta Elinvoima- ja osaamislautakunta Asunto- ja kiinteistölautakunta Yhdyskuntalautakunta Joukkoliikennelautakunta Konsernihallinto Yhteiset erät * * Yhteiset erät sisältävät mm. kaupunkitasoisia yhteistoimintaosuuksia, Pirkanmaan pelastuslaitoksen maksuosuuden ja Ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoituksen Tredulle.
Tuloslaskelma 2017 Milj. euroa Toimintatulot 414,7 Toimintamenot -1 511,0 Toimintakate -1 096,2 Verotulot 883,1 Valtionosuudet 287,9 Rahoitustulot ja -menot 13,3 Vuosikate 88,0 Poistot -106,8 Tilikauden tulos -18,8 NETTOMENOT - 4,4 % VERTAILUKELPOINEN NETTOMENOMUUTOS -0,7 % VERORAHOITUS - 2,9 % VERTAILUKELPOINEN VERORAHOITUKSEN MUUTOS + 1,9 % (vertailu TA2017/ Enn TP2016) Vertailukelpoiset nettomenot pienenevät 0,7 % vuoden 2016 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Vertailukelpoinen verorahoitus kasvaa 1,9 %. Matalasta menojen kasvusta ja pienestä verorahoituksen kasvusta huolimatta tilikauden tulos on 18,8 negatiivinen.
Investoinnit ja rahoituslaskelma
Investoinnit 2017 nettoinvestoinnit 197,3 milj. euroa Investoinneilla kaupunki pitää yllä ja kehittää omaisuuttaan, vastaa kaupungin kasvuun ja rakentamistarpeisiin sekä edistää osaltaan talouskehitystä ja työllisyyttä. Merkittävät uudet investoinnit 2017: kaupunki varautuu raitiotien sekä Kannen ja Areenan rakennustöiden käynnistämiseen. 27 24.10.2016
Infrainvestointeja vuonna 2017: 93,4 milj. euroa
Merkittävimpiä infrarakentamiskohteita Merkittävimpiä infrarakentamiskohteita Ranta-Tampella Vuores Viinikan liittymä Tammelan kaava-alue / Ratapihankatu Kalevanrinne Härmälänranta II Ratikkakäytävän kehittäminen Kaupin kampus Kevyt liikenne Näsijärven rantareitti Hatanpään valtatie Hulevesien hallinta Kaupin kampuksen ja Ruskon hulevesijärjestelyt Sillat Kalevan risteyssilta Litukan ylikulkusilta Korkinmäen läntinen risteyssilta Puistot Santalahden rantapuisto Niemenrannan puistoalueet
Talonrakennushankkeita vuonna 2017 Talonrakennushankkeet yhteensä 81,7milj. Toukola (huoltorakennuksen päälle) Tampereen maauimala Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, perusparannus ja laajennus Haukiluoman päiväkoti Metson tilamuutokset ja perusparannus Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus Päiväkotien perusparannus Talvitien päiväkoti ja koulu Tampereen kansainvälisen (Amurin) koulun perusparannus ja laajennus Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat Koulurakennusten pienet hankkeet Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit Lielahden koulun vanhan osan perusparannus Liikelaitosten ja ulosvuokrattujen kiinteistöjen Liikuntapaikkojen perusparannus Irjalan päiväkoti ja koulu Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet Vanha kirjastotalo Muiden rakennusten perusparannus ja kiinteistötekn. laitteet Päiväkotien pienet hankkeet 2,0 2,0 1,8 1,6 1,5 3,8 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 3,0 3,0 3,0 2,9 2,6 2,6 10,0 9,5 9,0 Nämä yhteensä 75,9 milj. euroa
Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot
Rahoituslaskelma 2017 INVESTOINTIEN TULORAHOITUSPROSENTTI 44 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE 105 M katetaan pääosin pitkäaikaisten lainojen lisäyksellä LAINAKANNAN NETTOLISÄYS 85 M LAINAKANTA 31.12. 577 M Milj. euroa Toiminnan rahavirta 70,2 Vuosikate 88,0 Tulorahoituksen korjauserät -17,8 Investointien rahavirta -175,4 Investointimenot -213,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin 16,6 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 21,9 Toiminnan ja investointien rahavirta yht. -105,2 Rahoituksen rahavirta Antolainasaamisten lisäykset -0,6 Antolainasaamisten vähennykset 0,5 Lainakannan muutokset 85,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 138,4 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -43,4 Lyhytaikaisten lainojen muutos -10,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 15,8 Vaikutus rahavaroihin -4,5
Lainamäärän kehitys
Tampereen talous 2017 Menojen kasvun hillitsemisessä on onnistuttu, mutta verorahoituksen heikko kehitys pitää tilikauden tuloksen alijäämäisenä Tilikauden tulos -18,8 milj. euroa Nettomenot vähenevät 4,4 % (verrattuna TPE2016, vertailukelpoinen nettomenojen kasvu -0,7%) Nettomenot 1 096 milj. euroa Verorahoitus vähenee 35,6 milj. euroa (-2,9 % ) valtionosuudet putoavat 26,6 milj. euroa (- 8,4 %) verotulot vähenevät 9 milj. euroa (-1,9 %), tuloveroprosentti ennallaan 19,75%, kiinteistöveroprosentteja korotetaan (tulovaikutus 7 milj., +10%), yhteisöverot pysyvät ennallaan Asiakasmaksut nousevat Vuosikate 88 milj. euroa Nettoinvestoinnit 197 milj. euroa Lainamäärä 2.506 /asukas (suurten kaupunkien alhaisin, 11 suurimman keskiarvo on noin 3.600 /asukas, ennakkotieto) 34 24.10.2016
Talouden tunnuslukuja 2007 2017 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TPENN 2016 TA 2017 Asukasluku 207 866 209 552 211 507 213 217 215 168 217 421 220 446 223 004 225 118 227 600 230 100 Vero-% 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 19,75 Tulos (milj. euroa) 31,6 37,1-14,0 38,6-12,5-28,4 0,0-19,3-38,4-30,6-18,8 josta yhteisöveron muutos 7,9 2,5-13,9 10,6-1,7-27,9 7,6 11,4 4,5-15,3 0 Vuosikate (milj. euroa) 116,8 129,4 69,7 104,5 68,0 40,7 67,1 83,3 63,3 66,0 88,0 Poistot (milj. euroa) 81,3 92,3 83,7 80,7-79,2-83,0-83,7-88,2-103,1-93,8-106,8 Vuosikate ( /as.) 562 618 330 490 316 187 305 373 281 290 383 Nettoinvestoinnit (milj. euroa) -119,0-161,6-131,7-150,4-126,3-186,0-141,9-212,9-212,7-242 -197,3 Vuosikate-nettoinvestoinnit -2,2-32,2-62,0-45,9-58,3-145,3-74,8-129,6-149,4-176,0-109,3 Lainakanta (milj. euroa) 199,3 196,4 283,0 312,1 323,1 364,1 393,5 374,7 398,8 491,5 576,5 Lainakannan muutos (milj. euroa) -19,0-2,9 86,6 29,1 11,0 41,0 29,4-18,8 24,1 93 85 BKT kasvu +5,2 +0,7-8,3 +3,0 +2,6-1,4-1,1-0,7 +0,2 +1,1* +0,9* *Lähde: Valtiovarainministeriö Kuntatalousohjelma 2017, syyskuu 2016
Tietoja suurten kaupunkien talousarvioesityksistä Helsinki Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku Vantaa Asukasluku 31.12. 634 656 119 000 120 431 200 749 85 399 230 100 186 990 221 643 Tuloveroprosentti 18,50 20,50 20,25 20,00 19,75 19,75 19,50 19,00 Vuosikate, milj. 371 42 41 43 34 88 8 64 - /as 585 355 342 216 402 382 44 289 Tilkauden tulos, milj. 145,0-6,5-1,3-36,6 5,3-18,8-21,1-50,2 Investointimenot, milj. -657-65 -77-152 -39-214 -107-120 - investointimenot/as 1 035 545 639 758 459 928 572 541 Investointien tulorahoitus% 56 67 54 29 89 44 8 53 Lainojen muutos, milj. 110 37 53 93 0 85 115 30 Lainat /as. 2 852 2 955 6 848 3 942 2 820 2 506 4 233 5 200
Henkilöstö
Arvio vanhuuseläkeiän alarajan saavuttavista 2017 2021, yhteensä noin 1 970 henkilöä 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 442 412 401 382 334 2017 2018 2019 2020 2021 Lehtori 158 Lähihoitaja 126 Lastenhoitaja 92 Palvelutyöntekijä 91 Luokanopettaja 87 Sairaanhoitaja 65 Lastentarhanopettaja 57 Perushoitaja 46 Tuntiopettaja 48 Linja-autonkuljettaja 40 Terveydenhoitaja 36 Laitoshuoltaja 35 Sairaalahuoltaja 34 Toimistosihteeri 31 Koulunkäynninohjaaja 29 Erityisopettaja 27
Suunniteltu henkilöstön määrä 2017 yhteensä 14 003 palkallista henkilötyövuotta Kaupunkiympäristön palvelualue 269 2 % Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 1 539 htv 11 % Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos 2 372 17 % Konsernihallinto 283 htv 2 % Konsernipalveluyksikkö 291 htv 2 % Henkilötyövuodet vähenevät vuoden 2016 tilinpäätösennusteeseen nähden 82 henkilötyövuotta. Kaupungin toimintamallin uudistamiseen liittyvät organisaatiomuutokset ovat vielä suunnitteluvaiheessa, joten yksikkökohtaiset henkilöstömenot ja henkilötyövuodet voivat vielä muuttua. Luvut tarkentuvat palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Hyvinvoinnin palvelualue 9 250 htv 66 %
Henkilöstömenot vuoden 2017 talousarviossa 666,8 milj. euroa Kaupunkiympäristön palvelualue 15,0 2 % Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 80,6 12 % Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos 113,3 17 % Konsernihallinto 21,3 3 % Konsernipalveluyksikkö Koppari 14,0 2 % Hyvinvoinnin palvelualue 422,5 63 % Henkilöstömenot vähenevät 2,7 milj. euroa (-0,4 %) vuoden 2016 alkuperäiseen talousarvioon nähden. Henkilöstömenot vähenevät 18,7 milj. euroa (-2,7 %) vuoden 2016 tilinpäätösennusteeseen nähden (välitilinpäätös 2016). Kilpailukykysopimuksessa sovittu lomarahojen 30 prosentin määräaikainen leikkaus sekä työnantajamaksujen yhteensä 1,44 prosenttiyksikön lasku vähentävät kaupungin henkilöstömenoja noin 14 milj. euroa. Lisäksi eläkemenoperusteisen maksun euromäärän ennakoidaan laskevan, minkä laskennallinen säästö kaupunkitasolla on noin 4,7 milj. euroa. Kilpailukykysopimus vähentää kuitenkin myös kaupungin kunnallisverotuloja noin 15 milj. eurolla.
Kiitos! controller Vesa-Matti Kangas Puh. 050 5664477 vesa-matti.kangas@tampere.fi www.tampere.fi