Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018. Kaupunginhallitus

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018 Kaupunginhallitus

2 Kaupungin tilikauden tulos TILIKAUDEN TULOS - 70,8 milj. ( 2018) NETTOMENOT + 4,9 % ( 2018 / TP 2017) VERORAHOITUS + 0,8 % ( 2018 / TP 2017) 2 Lokakuu 2018 Konsernihallinto

3 Tuloslaskelma 3 Milj. euroa TP 2017 VS 2018 Toimintatuotot Satunnaiset erät 8,0 0,0 2,4-5,7-70,6 % Konsernihallinto Tilikauden tulos -10,7-67,1-70,8-60,1 561,3 % / TP 17 Myyntituotot 223,9 219,0 219,6-4,3-1,9 % Maksutuotot 102,8 91,1 101,3-1,6-1,5 % Tuet ja avustukset 23,2 28,3 27,5 4,3 18,5 % Vuokratuotot 54,8 63,5 63,3 8,4 15,4 % Muut toimintatuotot 25,6 31,8 28,2 2,6 10,1 % Tuotot yhteensä 430,3 433,6 439,7 9,4 2,2 % Valmistus omaan käyttöön 34,0 17,4 17,4-16,7-49,0 % Toimintakulut Henkilöstökulut -668,3-633,4-633,1 35,3-5,3 % Palkat ja palkkiot -524,9-498,9-498,3 26,6-5,1 % Henkilösivukulut -143,4-134,5-134,8 8,6-6,0 % Eläkekulut -118,9-112,3-113,0 5,9-4,9 % Muut henkilösivukulut -24,5-22,2-21,7 2,8-11,3 % Palvelujen ostot -654,4-761,2-761,6-107,3 16,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104,9-71,3-72,8 32,1-30,6 % Avustukset -117,9-115,2-121,2-3,3 2,8 % Vuokrakulut -51,2-54,0-54,7-3,6 7,0 % Muut toimintakulut -5,3-6,5-7,3-2,0 37,5 % Toimintakulut yhteensä , , ,8-48,7 3,0 % Kulut , , ,4-65,3 4,2 % Toimintakate , , ,7-55,9 4,9 % Verotulot 919,0 927,0 923,0 4,0 0,4 % Valtionosuudet 285,1 289,8 290,4 5,4 1,9 % Rahoitustuotot ja -kulut 18,8 19,5 19,7 1,0 5,2 % Vuosikate 85,1 45,6 39,5-45,6-53,5 % Suunnitelmapoistot ja arvonalennukset -103,9-112,8-112,7-8,9 8,5 % %

4 Keskeiset nostot katsauksesta Tilikauden tulosennuste on 70,8 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 3,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi Tulosennuste on heikentynyt elokuun tilanteesta 0,8 milj. euroa Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan 5,3 milj. euron (muutos -1,2 milj. e) ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan 2,8 milj. euron toimintakatteen ylitysennusteet Nettomenojen kasvun ennustetaan olevan 55,9 milj. euroa (4,9 %) Verorahoituksen ennuste on 3,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi (kasvu 0,8 %) Henkilöstömenojen vertailukelpoinen kasvuennuste on noin 28 milj. euroa (4,6 %). Palkkaratkaisun vaikutus ennusteeseen on noin -10 milj. euroa. Talousohjelman vaikutukset ennusteeseen ovat noin 5,4 milj. euroa Konsernihallinto

5 Vuosikatteen kehitys suhteessa tilinpäätösennusteeseen 2018 vuosikatteen ennustetaan olevan noin 45 milj. euroa heikompi kuin vuonna 2017 Kumulatiivinen vuosikate tammi-syyskuulta on 4 milj. euroa parempi kuin edellisvuonna Merkittävimpiä syitä näennäisesti epäloogiseen kehitykseen ovat muun muassa Vuoden 2017 toimintakulut syyskuun lopussa sisälsivät noin 36 milj. euroa raitiotien kustannuksia, jotka vuoden lopussa myytiin Tampereen Raitiotie Oy:lle, mikä selittää alhaista vuosikatteen muutosta syyskuun lopussa Rahoitustuottojen ja -kulujen edellisen vuoden tammisyyskuuta parempi kertymä 7,7 milj. euroa, ennuste vain alle 1 milj. euroa suurempi Palkkaratkaisun mukainen joulukuulle jaksotettava tuloksellisuuserä, arvio noin 4,6 milj. euroa Konsernihallinto

6 Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, palvelualueet 6 Huom! Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennuste on heikentynyt yhteensä 1,2 milj. euroa. Palvelulinjojen välillä tehtyjen siirtojen vuoksi Psykososiaalisen tuen palvelulinjan, Ikäihmisten palvelulinjan ja Erikoissairaanhoidon palvelujen ennustemuutokset eivät ole vertailukelpoisia. Milj. euroa VS / VS 18 Ennustemuutos elokuusta PALVELUALUEET (TOIMINTAKATE) Hyvinvoinnin palvelualue Sivistys- ja kulttuurilautakunta Varhaiskasvatus ja esiopetus -115,6-118,1-2,5 0,0 Perusopetus -156,9-157,3-0,3 0,0 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -87,8-87,8 0,0 0,0 Sosiaali- ja terveyslautakunta -734,4-739,7-5,3-1,2 Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja -82,6-83,7-1,1 Vastaanottopalvelujen palvelulinja -68,5-67,9 0,6 Psykososiaalisen tuen palvelulinja -122,2-124,1-1,9 Ikäihmisten palvelulinja -152,0-153,4-1,4 Erikoissairaanhoidon palvelut -309,2-310,7-1,5 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Elinvoima- ja osaamislautakunta Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät) -63,1-65,3-2,2 0,0 Ammatillinen koulutus (tilikauden tulos) -3,3-3,6-0,3 0,0 Hiedanranta -1,0-1,0 0,0 0,0 Keskusta -2,9-2,9 0,0 0,0 Smart Tampere -2,1-2,1 0,0 0,0 Työllisyyskokeilu -20,2-16,7 3,5 0,0 Asunto- ja kiinteistölautakunta Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät) 135,2 139,0 3,8 0,2 Hiedanranta -0,6-0,5 0,1-0,2 Kaupunkiympäristön palvelualue Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät) -26,2-26,2 0,0 0,0 Keskusta -0,6-0,6 0,0 0,0 Hiedanranta -0,7-0,7 0,0 0,0 Raitiotie -1,5-1,5 0,0 0, Joukkoliikennelautakunta -15,0-15,0 Konsernihallinto 0,0 0,0

7 Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, konsernihallinto ja liikelaitokset VS / VS 18 Ennustemuutos elokuusta Milj. euroa KONSERNIHALLINTO (TOIMINTAKATE) Konsernihallinto ICT-kehittäminen (toimintakate+nettoinvestoinnit) -9,0-8,5 0,6 0,4 Konsernihallinto, muut -24,5-24,2 0,4 0,0 Yhteiset erät -110,9-111,6-0,7 0,0 Konsernipalveluyksikkö Koppari -0,6 1,7 2,3 0,2 TASEYKSIKÖT (LIIKEYLIJÄÄMÄ) Pirkanmaan pelastuslaitos 0,0 0,0 0,0 0,0 Tampereen Vesi Liikelaitos 25,3 24,5-0,8 0,0 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos 0,3 0,3 0,0 0,0 Tampereen Infra Liikelaitos 3,9 2,5-1,3 0,0 Tampereen Voimia Liikelaitos 1,9 1,9 0,0 0,0 LASKELMAOSA Korkotuotot ja -kulut -6,8-6,7 0,1 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 187,0 187,0 0,0 0, Konsernihallinto

8 Talousohjelman toteuttamisen vaikutukset euroa Kv Ennuste 2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunta / Kasvatus- ja opetuspalvelut Sivistys- ja kulttuurilautakunta / Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta Yhdyskuntalautakunta Joukkoliikennelautakunta Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Liikelaitokset Konserniyhtiöt ja rahoitus Hallinto ja henkilöstöetuudet Yhteensä Konsernihallinto

9 Tilinpäätösennuste vuosisuunnitelmaan nähden (ulkoiset erät) Tulosennuste 3,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi Tuotot +6,1 milj. euroa - Maankäyttösopimuksista saatavat korvaukset +9,3 milj. euroa - Maanmyyntivoitot -3,6 milj. euroa Kulut -9,1 milj. euroa - Avustukset -6,0 milj. euroa (työmarkkinatuen kuntaosuus -2,2 milj. e, palvelusetelipäivähoito -1,7 milj. e, ehkäisevä toimeentulotuki -0,7 milj. e) - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1,5 milj. euroa (lääkkeet ja hoitotarvikkeet -1,2 milj. e) Verotulot -4,0 milj. euroa - Kunnallisvero -6 milj. e, yhteisövero +1 milj. e, kiinteistövero +1 milj. e Konsernihallinto

10 Henkilöstömenot Milj. euroa TP 2017 vert.kelp / VS 18 Palkat ja palkkiot -498,3 0,6 Eläkekulut -113,0-0,7 Muut henkilösivukulut -21,7 0, vert.kelp. 18 / TP 17 vert.kelp. Yhteensä -608,7-633,1 0,3-636,7-28,0 4,6 % Henkilöstömenojen ennuste alittaa vuosisuunnitelman 0,3 milj. eurolla. - Suurimmat ylitykset: o Ammatillinen koulutus 1,1 milj. euroa, josta kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus on 0,8 milj. euroa. Palkkaratkaisun rahoittamiseksi pyritään vähentämään muita menoja. o Kasvatus- ja opetuspalvelut 0,8 milj. euroa. Ylityksen taustalla ovat varhaiskasvatuksessa palvelutarpeeseen vastaaminen, sairauspoissaolojen kasvu, kesäkerhotoiminnan laajeneminen sekä perusopetuksessa hankkeiden palkkamenot, joihin on saatu vastaavasti hankeavustusta. - Suurimmat alitukset: Konsernihallinto 0,9 milj. euroa sekä Tampereen Voimia 0,9 milj. euroa. Vertailukelpoisten henkilöstömenojen ennustetaan kasvavan 28,0 milj. euroa edelliseen vuoteen nähden (4,6 %). - Kunta-alan palkkaratkaisun kustannusvaikutus sivukuluineen vuonna 2018 on yhteensä 1,97 prosenttia. Palkkaratkaisu lisää henkilöstömenoja noin 10 milj. euroa ja toimistotyöajan taukokäytännön muutoksesta maksettu kertakorvaus 2,5 milj. euroa. - Vertailukelpoisten palkallisten henkilötyövuosien ennustetaan kasvavan 256 henkilötyövuotta, mikä lisää henkilöstömenoja noin 12 milj. euroa. - Laskelmassa on otettu huomioon Tilakeskuksen yhtiöittäminen , Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden yksiköiden siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin , sivukuluprosenttien lasku 1,22 prosenttiyksiköllä sekä toimistotyöajan taukokäytännön muutoksesta maksettu kertakorvaus Konsernihallinto

11 Henkilöstömenojen poikkeamat vuosisuunnitelmaan, palvelualueet VS / VS 18 Milj. euroa PALVELUALUEET Hyvinvoinnin palvelualue Sivistys- ja kulttuurilautakunta Varhaiskasvatus ja esiopetus -65,6-66,1-0,5 Perusopetus -89,9-90,2-0,3 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -37,7-37,5 0,2 Sosiaali- ja terveyslautakunta Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja -38,0-37,9 0,1 Vastaanottopalvelujen palvelulinja -35,9-35,8 0,1 Psykososiaalisen tuen palvelulinja -38,3-38,2 0,1 Ikäihmisten palvelulinja -89,3-89,5-0,2 Erikoissairaanhoidon palvelut -1,2-1,3-0,1 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Elinvoima- ja osaamislautakunta -88,1-88,7-0,6 josta Ammatillinen koulutus -53,3-54,3-1,1 Lukiokoulutus -18,0-18,0 0,0 Työllisyyspalvelut -13,7-13,2 0,4 Asunto- ja kiinteistölautakunta -3,4-3,4 0,0 Kaupunkiympäristön palvelualue Yhdyskuntalautakunta -16,3-16,4-0,1 Joukkoliikennelautakunta -0,9-0,9 0, Konsernihallinto

12 Henkilöstömenojen poikkeamat vuosisuunnitelmaan, konsernihallinto ja liikelaitokset Milj. euroa VS / VS 18 KONSERNIHALLINTO Konsernihallinto -18,5-17,6 0,9 Konsernipalveluyksikkö Koppari -13,8-13,7 0,1 TASEYKSIKÖT Pirkanmaan pelastuslaitos -33,7-33,680 0,0 Tampereen Vesi Liikelaitos -7,5-7,765-0,2 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos -17,8-17,694 0,1 Tampereen Infra Liikelaitos -17,9-18,261-0,3 Tampereen Voimia Liikelaitos -19,5-18,620 0, Konsernihallinto

13 Työvoimakustannukset Milj. euroa TP 2017 VS / VS 18 18/ TP 17 % Henkilöstömenot -668,3-633,4-633,1 0,3 35,3-5,3 Työvoiman vuokraus -5,7-3,9-5,2-1,3 0,4-7,9 Työvoimakustannukset yhteensä -674,0-637,3-638,3-1,0 35,7-5,3 Työvoimakustannukset = Henkilöstömenot + Työvoiman vuokrauskustannukset Työvoimakustannusten ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 1,0 milj. eurolla. - Henkilöstömenojen ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman 0,3 milj. eurolla. - Työvoiman vuokrausmenojen ylitysennuste on 1,3 milj. euroa. - Tampereen Voimiassa työvoimakustannusten ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. eurolla, koska runsaista sairauspoissaoloista johtuneet suuret sijaiskulut ja työkyvyn tukeminen ovat lisänneet työvoimakustannuksia. Henkilöstömenojen ennustetaan alittuvan 0,9 milj. eurolla mutta työvoiman vuokrausmenojen ennustetaan ylittyvän 1,4 milj. eurolla Konsernihallinto

14 Palkalliset henkilötyövuodet Palkallisten henkilötyövuosien kehitys TP 2017 vert.kelp. VS / VS / TP 17 vert.kelp. Ilman palkkatuettua henkilöstöä ,5 Palkkatuettu henkilöstö ,7 Palkalliset henkilötyövuodet yhteensä ,0 Palkallisten henkilötyövuosien ennuste alittaa vuosisuunnitelman 25 henkilötyövuodella. - Suurimmat ylitykset: Kasvatus- ja opetuspalvelut 62 htv, Avo- ja asumispalvelut 19 htv - Suurimmat alitukset: Työllisyyspalvelut -48 htv (palkkatuettujen ennuste -60 htv), Konsernihallinto -30 htv (vaalit -20 htv) Vertailukelpoiset henkilötyövuodet kasvavat ennusteen mukaan ilman palkkatuettuja 189 henkilötyövuotta (1,5 %) ja koko henkilöstön osalta yhteensä 256 henkilötyövuotta (2,0 %). - Laskelmassa on otettu huomioon Tilakeskuksen yhtiöittäminen sekä Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden yksiköiden siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin Palkkatuetun henkilöstön osuus tilinpäätösennusteesta on 261 henkilötyövuotta, jossa on kasvua 67 henkilötyövuotta (34,7 %) edellisvuoteen verrattuna. % Konsernihallinto

15 Verorahoitus Milj. euroa Tot Tot TP 2017 TP 2018 Enn.. / VS milj.. / TP 17 % Verotulot ,0 0,4 Kunnallisvero ,0-0,2 Yhteisövero ,0 8,3 Kiinteistövero ,0 0,6 Valtionosuudet ,7 1,9 Peruspalvelut ,0 4,7 Muut opetus ja kultt ,7-7,9 Yhteensä ,3 0,

16 Kunnallisverotilitysten heikentymisen syyt Kunnallisveron kertymät ovat koko maassa vuonna 2018 odotettua merkittävästi heikommat Verohallinnon ennakkotietojen maksuunpantava kunnallisvero verovuodelta 2017 on odotettua heikompi ja veronpalautusten taso tulee olemaan poikkeuksellisen korkea. Kunnille on vuonna 2017 myös tilitetty liikaa veroja, ja myös vuoden 2018 jako-osuus on todennäköisesti arvioitu liian korkeaksi. Tämänhetkisen arvion mukaan koko maan tasolla kunnallisveron tilitykset 2018 tulevat olemaan noin 390 milj. euroa alhaisemmat kuin Kuntaliiton huhtikuun ennusteessa ja noin 600 milj. euroa alhaisemmat kuin kevään Kuntatalousohjelmassa. Veronpalautukset: muutoksen vaikutus tilityksiin noin -220 milj.» Syitä useita. Pääasiallista syytä veronpalautuksille selvitetään Verohallinnossa. Julkisen sektorin palkansaajien liian korkeat ennakonpidätysprosentit verovuonna 2017 on yksi syy, mutta näiden vaikutus on selvityksen perusteella odotettua pienempi. Maksuunpantava kunnallisvero 2017: muutoksen vaikutus tilityksiin noin -70 milj.» Taustalla ainakin jossain määrin epäonnistunut julkisen sektorin lomarahaleikkauksen sekä työtulovähennyksen vaikutusarviointi. Jako-osuusoikaisu verovuodelle 2018: muutoksen vaikutus noin -80 milj.» Ennakkotietojen pohjalta on arvioitu kuluvan vuoden ryhmäosuusoikaisua (valtio/kunnat), joka viim. arvioiden mukaan olisi kuntaryhmälle 80 M negatiivinen Jako-osuusoikaisu verovuodelle 2017: muutoksen vaikutus tilityksiin noin -20 milj.» Tänä vuonna nk. maksuunpanotilitys on kunnille negatiivinen, mutta ei mitenkään poikkeuksellisen suuri.» Edellisen verovuoden oikaisut tehdään marraskuun tilitysten yhteydessä kun verovuosi on saatu päätökseen lokakuussa

17 Investoinnit Vuoden 2018 nettoinvestointien toteumaksi ennustetaan 254,7 M, mikä alittaa vuosisuunnitelman 18,8 M. Nettoinvestoinnit ilman sisäisiä siirtoja 229,8 M Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan Talonrakennusohjelma +14,5 M Keskusta-hanke (akila) -2,6 M Keskusta-hanke (yla) +2,5 M Maa-alueet 5,0 M (Santalahden ja Sammonkadun johtosiirrot siirtyvät) Pysyvien vastaavien myyntitulojen ennuste on 52,4 M, mikä on lähes vuosisuunnitelman mukainen. Poikkeamat: Asunto- ja kiinteistölautakunta -2,5 M Sosiaali- ja terveyslautakunta +2,5 M Milj. euroa Aineettomat hyödykkeet Tot TP 2017 VS 2018 TP 2018 Enn Ero VS / Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet 0,0 0,0-0,6-0,9-0,3 Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot -0,1-0,4-2,6-1,4 1,2 Muut pi tkävai kuttei s et menot -0,9-9,1-10,6-10,6 0,0 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet -10,6-7,1-21,4-16,3 5,0 Rakennukset -14,1-51,6-77,2-62,3 14,9 Kii nteät ra kenteet ja l a i tteet -18,9-34,3-117,5-119,2-1,7 Koneet ja kal us to -8,6-12,6-16,5-15,5 1,0 Muut aineelliset hyödykkeet -0,1-0,2-0,2-0,2 0,0 Keskeneräiset hankinnat -80,7-72,7 0,0 0,0 0,0 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet -13,2-4,6-28,4-29,3-0,9 Investoinnit yhteensä -147,2-192,6-274,9-255,7 19,3 Rahoitusosuudet 0,1 5,7 1,4 0,9-0,4 Nettoinvestoinnit yhteensä -147,0-186,8-273,6-254,7 18,8 Pysyvien vastaavien luovutustulot 22,1 65,1 52,5 52,4-0,1 Huom. Sisältää kaupungin sisäiset erät Konsernihallinto

18 Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, investoinnit Nettoinvestoinnit, milj. euroa VS / VS 18 Ennustemuutos Hyvinvoinnin palvelualue Sivistys- ja kulttuurilautakunta -9,3-9,2 0,1 0,1 Sosiaali- ja terveyslautakunta -2,6-2,3 0,3 0,0 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Elinvoima- ja osaamislautakunta Ammatillinen koulutus -2,1-1,6 0,5 0,0 Elinvoima- ja osaamislautakunta, muut -0,1-0,1 0,0 0,0 Asunto- ja kiinteistölautakunta Hiedanranta -6,0-6,0 0,0 0,0 Keskusta -14,4-17,0-2,6-2,6 Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta) -74,6-60,2 14,5 0,7 Asunto- ja kiinteistölautakunta, m uut -16,1-11,0 5,0 5,0 Kaupunkiympäristön palvelualue Yhdyskuntalautakunta Keskusta -19,7-17,2 2,5 2,5 Hiedanranta -0,5-0,5 0,0 0,0 Rantaväylän tunneli -1,5-1,5 0,0 0,0 Yhdyskuntalautakunta, muut -60,7-61,3-0,6 0,0 Joukkoliikennelautakunta -1,2-1,2 0,0 0,0 Konsernihallinto Yhteiset erät -24,0-24,9-0,9 0,0 Taseyksiköt Pirkanmaan pelastuslaitos (investointien rahavirta) -1,7-1,7 0,0 0,0 Tampereen Vesi Liikelaitos -34,6-34,6 0,0 0,0 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos -3,1-3,1 0,0 0,0 Tampereen Voimia Liikelaitos -0,5-0,4 0,1 0, Konsernihallinto

19 Rahoituslaskelma INVESTOINTIEN TULORAHOITUS-% 17,2 % ( 2018) TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 5V -640,2 milj. ( 2018 ) KASSAN RIITTÄVYYS 27 PV ( 2018) Konsernihallinto

20 Lainamäärän kehitys Konsernihallinto

21 Tunnuslukuja Tot 1-9 / 2018 TP 2017 TA 2018 VS / TP / VS 18 Toimintakate, milj. -874, , , , ,7-55,9-3,0 Nettomenojen kasvu, % 1,5-0,6-0,3 4,7 4,9 5,5 0,3 Vuosikate, milj. 55,4 85,1 95,3 45,6 39,5-45,6-6,1 Vuosikate/Poistot, % 70,1 81,9 85,9 40,5 35,1-46,9-5,4 Tulos, milj. -21,2-10,7-15,7-67,1-70,8-60,1-3,7 Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 vuotta -539,8-502,5-563,3-658,4-640,2-137,7 18,2 Investoinnit (netto), milj. -131,4-183,5-203,1-248,6-229,8-46,3 18,8 Investointien tulorahoitus, % 42,0 46,0 46,9 18,4 17,2-28,8-1,1 Lainat, milj. 586,3 527,7 709,8 749,8 707,5 179,8-42,2 Lainat, / asukas Verorahoituksen kasvu,% 1,1-0,8 0,8 1,1 0,8 1,6-0,3 Asukasmäärä Konsernihallinto

22 Talouden tunnuslukuja ENN syys 2018 Asukasluku Vero-% 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 Tulos (milj. euroa) 31,6 37,1-14,0 38,6-12,5-28,4 0,0-19,3-38,4-21,3-10,7-70,8 josta kunnallisveron muutos 25,5 49,1 8,6 24,1 8,6 34,4 41,4 16,5 12,1 20,9 0,3-1,8 josta yhteisöveron muutos 7,9 2,5-13,9 10,6-1,7-27,9 7,6 11,4 4,5-13,0 12,2 5,5 Valtionosuudet 180,1 202,2 217,5 210,6 223,1 239,7 302,3 300,5 298,4 317,2 285,1 290,4 Vuosikate (milj. euroa) 116,8 129,4 69,7 210,6 68,0 40,7 67,1 83,3 63,3 74,4 85,1 39,5 Vuosikate, /as Nettoinvestoinnit, milj. euroa -119,8-208,6-131,7-150,4-126,3-186,0-141,9-213,9-212,7-220,9-183,5-229,8 Vuosikate - nettoinvestoinnit -3,0-79,2-62,0 60,2-58,3-145,3-74,8-130,6-149,4-146,5-98,4-190,3 Lainat, /as Lainakannan muutos, /as BKT muutos-% +5,2 +0,7-8,3 +3,0 +2,6-1,4-0,8-0,6 0,1 +2,3 +2,7 +2,9