Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi

Transkriptio

1 Uudistumisen ja kasvun vauhdittamisen vuosi TAMPEREEN TALOUSARVIO 2017 Pormestari Anna-Kaisa Ikonen

2 Uudistumisen haasteet ja mahdollisuudet Kuntatalouden kireä tilanne jatkuu tuotamme palvelut aiempaa tehokkaammin Kaupungin kasvu jatkuu toteutamme kasvun mahdollistavia isoja investointeja ja uudistamme palveluita yhdessä kuntalaisten kanssa Työllisyyden haasteet talouden rakennemuutos jatkuu, haemme ratkaisuiksi merkittäviä uusia avauksia elinkeinoelämän, osaamispohjan ja työllisyydenhoidon palveluiden uudistamiseksi SOTE- ja maakuntauudistus - kuntien tehtävä muuttuu radikaalisti, varaudumme aktiivisesti muutoksiin ja kunnan elinvoimaroolin vahvistamiseen Tampere 2017 uusi toimintamalli tukee tulevia ratkaisuja: hyvinvointi, kaupunkiympäristö, elinvoima ja kilpailukyky Smart Tampere uudenlainen digitalisaatiota hyödyntävä ekosysteemiajattelu on kehityksen uusi moderni ja älykäs sateenvarjo Uudet palveluratkaisut ja osaamispohjan uudistaminen uuden teknologian lisäksi uudet toimintamallit esimerkkinä hyvinvointikeskukset, osaamispohjan vahvistamisen kärkenä Tampere3 2

3 Tampereen talous Menojen kasvun hillitsemisessä on onnistuttu, mutta verorahoituksen heikko kehitys pitää tilikauden tuloksen alijäämäisenä Tilikauden tulos -18,8 milj. euroa Nettomenot vähenevät 4,4 % (verrattuna TPE2016, vertailukelpoinen nettomenojen kasvu -0,7%) Nettomenot milj. euroa Verorahoitus vähenee 35,6 milj. euroa (-2,9 % ) valtionosuudet putoavat 26,6 milj. euroa (- 8,4 %) verotulot vähenevät 9 milj. euroa (-1,9 %), tuloveroprosentti ennallaan 19,75%, kiinteistöveroprosentteja korotetaan (tulovaikutus 7 milj., +10%), yhteisöverot pysyvät ennallaan Asiakasmaksut nousevat Vuosikate 88 milj. euroa Nettoinvestoinnit 197 milj. euroa Lainamäärä /asukas (suurten kaupunkien alhaisin, 11 suurimman keskiarvo on noin /asukas, ennakkotieto)

4 Tietoja suurten kaupunkien talousarvioesityksistä Helsinki Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku Vantaa Asukasluku Tuloveroprosentti 18,50 20,50 20,25 20,00 19,75 19,75 19,50 19,00 Vuosikate, milj /as Tilkauden tulos, milj. 145,0-6,5-1,3-36,6 5,3-18,8-21,1-50,2 Investointimenot, milj investointimenot/as Investointien tulorahoitus% Lainojen muutos, milj Lainat /as Konsernihallinto

5 Henkilöstö mukana muutoksessa Johtamisperiaatteet: annan selkeän suunnan ja teemme tuloksia, mahdollistan onnistumisen, kannustan vaikuttavaan kehittämiseen, edistän kumppanuutta ja asiakaskokemusta Palkitsemisen painopisteet: talouden tasapainottaminen, tavoitteellinen toiminnan johtaminen sekä toiminnan kehittäminen Leanin avulla vahvistetaan henkilöstön oman työn ja palveluprosessien kehittämisosaamista. Tavoitteena on luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri jalkauttamalla Lean-ajattelu osaksi päivittäisjohtamista Henkilöstömenojen vähennys 18,7 milj. (-2,7%, sis. kikyn), lisäksi henkilöstöä kannustetaan edelleen palkattomien vapaiden pitämiseen Htv-vähennys tässä vaiheessa 82 htv, Palvelualueiden tulee lisäksi laatia osana palvelu- ja vuosisuunnitelmaa suunnitelma henkilöstö- ja työvoimakustannussäästöjen aikaansaamiseksi: tavoitteet ja keinot 2017 toimintamallin uudistuksen, eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden, digitalisaation ja Leanin avulla toiminnan tehostamiseksi sekä varmistava seurantamalli Työhyvinvoinnin parantamiseksi ja työkyvyttömyyden kustannusten laskemiseksi laaditaan konkreettiset tavoitteet tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien sairauspoissaolojen ja tapaturmien vähentämiseksi 5

6 Palvelualueiden keskeiset asiat Hyvinvoinnin palvelualue - Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue - Kaupunkiympäristön palvelualue

7 Hyvinvoinnin palvelualue Hyvinvoinnin palvelualueen uudet palveluryhmät Kasvatus- ja opetuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Avo- ja asumispalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN KESKEISET NOSTOT 2017 Jatketaan rakennemuutosta painopisteen siirtämiseksi perustason palveluihin ja ennaltaehkäisyyn Hyvinvointikeskusten ja lähitorin toiminnan vakiinnuttaminen, digitaalisten palveluiden kehittäminen Kumppanuuksien ja osallisuuden lisääminen palveluiden kehittämisessä, järjestöavustukset pidetään ennallaan Tampere mukana terveysasemapalveluita ja sosiaaliohjausta koskevassa SOTE-valinnanvapauskokeilussa: asukasta voi valita yksityisen tai kaupungin palvelun. Valtion tuki 1,5 milj. 7

8 Tulevaisuuden hyvinvointikeskukset ja lähitorit 8

9 Hyvinvoinnin palvelualue Kasvatus- ja opetuspalvelut Laajennetaan palvelusetelillä tuotettua päivähoitoa Perusopetuksen resurssoinnissa kyetään varautumaan oppilasmäärän kasvuun ja uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen, taso säilyy Pidetään kiinni monipuolisesta koulutustarjonnasta varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiselle asteelle Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelma kattaa koko perusopetuksen Toisen asteen koulutuksen oppilashuoltoa vahvistetaan Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Omaehtoista liikuntaa edistetään olosuhteiden parantamisella Muumimuseo avataan uusissa tiloissa Pääkirjasto Metson perusparannus valmistuu Vanhan kirjastotalon remontointi kulttuurikeskukseksi 9

10 Avo- ja asumispalvelut Hyvinvoinnin palvelualue Lastensuojelun rakennemuutosta jatketaan lisäämällä resursseja neuvoloissa, kouluterveydenhoidossa ja perhepalveluissa Perusterveydenhoidossa aloitetaan kiirevastaanotto arki-iltaisin ja viikonloppuisin Aikuisten sosiaali- ja työllisyyspalvelujen yhteisen palvelutarvearvioinnin kehittäminen Mielenterveys- ja päihdepalveluissa painopistettä siirretään avopainotteiseksi ja matalan kynnyksen palveluihin, vammaispalveluissa jatketaan palvelurakennemuutosta laitosasumisesta asumispalveluihin Toteutetaan laajassa yhteistyössä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa kärkihankkeen paikallisia toimenpiteitä Rintamaveteraanien kuntoutus- ja kotiin vietävistä palveluista huolehditaan ja niitä kehitetään vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Ikäihmisten sairaalapaikkoja korvataan tehostetun palveluasumisen paikoilla Ikäihmisten kotona asumista tuetaan muun muassa kotihoidon lääkäripalveluja vahvistamalla ja palvelutalon kotihoitoa kehittämällä Erikoissairaanhoidossa jo tehtyjen rakennemuutosten toteuttamista jatketaan, hoitoketjujen kehitetään ja päivystysasetuksen muutokseen varaudutaan Sähköisten palvelujen ja digitalisaation hyödyntämistä lisätään 10

11 Suomi 100 vuotta Tampereella Muumimuseo Avataan Tampere-talossa Sara Hildén Kimmo Kaivanto Tampereen taidemuseo 1900-luvun suomalaiset naistaiteilijat ja Miten kansa näkyy taiteessa Museokeskus Vapriikki Bircala 1017 ja Suomen pelimuseo avataan Tampereen Ooppera Pohjalaisia Tapahtumatoimisto Suomentamperelainen ilmiökampanja yhdessä kaikkien kanssa Mutta muumimamma istui hiekassa ja pyyhki otsaansa. - Millainen muutto, hän huokaisi. Muumipeikko ja pyrstötähti Tampereella Suomi100 on yhdessä tekemistä ja näkymistä kaupungissa toimivien yhteisöjen kanssa - päiväkodeista kouluihin ja vanhustenpalveluihin, järjestöistä kuoroihin 11

12 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen uudet palveluryhmät Työllisyydenhoito Toisen asteen koulutus Yritys- ja yhteiskuntasuhteet Kiinteistöt, tilat ja asuminen Kehitysohjelmat ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN KESKEISET NOSTOT 2017 Smart Tampere ohjelman kautta synnytetään uudenlainen alusta-ajatteluun ( kaupunki innovaatioalustana ) pohjautuva ja digitalisaatiota hyödyntävä ekosysteemi Osaamispohjan uudistamista edistetään aktiivisesti Tampere3-prosessissa Rakennetaan työllisyydenhoidon uudenlainen toimintamalli työllisyydenhoidon seudullisen kuntakokeilun kautta Vahvistetaan edelleen kaupungin kansainvälistä yhteistyötä ja tunnettuutta 12

13 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Toisen asteen koulutus Valtion koulutussäästöt luovat merkittäviä haasteita (Tredu -10 milj. ) Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistuu 2018, koulutuksen järjestäjien välinen kilpailu tulee kiristymään Oppilashuoltoa vahvistetaan, lukiokoulutukseen ei kohdenneta säästöjä, tavoitteena myös, että ammatillisen koulutuksen lähiopetustunneista ei leikata Työllisyydenhoito Aiempien vuosien työllisyyspaketin toteutus jatkuu Työllisyydenhoidon kuntakokeilulla haetaan uudenlaisia asiakaslähtöisiä ja tehokkaita toimintamalleja ja palveluita eri toimijoiden vahvassa yhteistyössä Investoinneilla tuetaan työllisyyttä, uuden Smart Tampere ohjelman tavoitteena merkittävät työllisyysvaikutukset Yritys- ja yhteiskuntasuhteet Vahvistetaan elinkeinoyksikön yrityspalveluja (Yritysmyönteinen Tampere), tuetaan elinkeinoelämän uudistumista uuden Smart Tampere ohjelman toteutuksella Uudistetaan tapahtuma- ja matkailupalvelut (Visit Tampere Oy), vahvistetaan Tampereen asemaa vetovoimaisena tapahtumakaupunkina Elinkeinorahastosta tuetaan lentoliikenteen kehittämistä, Talent Tampere-ohjelmaa sekä Mediapolis-kiihdyttämöä Edistetään kaupungin elinvoimaa ja tunnettuutta kaupungin edunvalvonnalla, kaupunkimarkkinoinnilla ja kansainvälisellä toiminnalla 13

14 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Kiinteistöt, tilat ja asuminen Kiinteistöomaisuuden realisointia jatketaan, maankäytön prosessia tehostetaan (yhden luukun periaate), digitalisaatiolla sujuvoitetaan lupakäsittelyä Yhtiömuotoiseen asuinkerros- ja rivitalorakentamiseen luovutetaan noin kem, josta noin kem kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon, omatoimiseen rakentamiseen luovutetaan noin 130 omakotitonttia Toimitilarakentamiselle luovutetaan rakennusoikeutta noin kem sekä teollisuus- ja varastorakentamiseen noin kem Kehitysohjelmat Smart Tampere - kaupungin digitalisaatiota ja kestävää kehitystä edistävä elinvoimaohjelma. Pohjana alueen digitalisaation ja teollisuuden ja asioiden internetin osaaminen. Viiden tähden keskusta vahvistetaan keskustan asemaa kaupan ja palvelujen keskittymänä, parannetaan saavutettavuutta kaikilla kulkumuodoilla ja tuetaan monipuolisen asuntokannan syntymistä keskustaan Hiedanranta tulevaisuuden älykäs kaupunginosa, suunnittelukilpailu , maankäytön suunnittelu ja esirakentaminen

15 Smart Tampere Kaupungin digitalisaatiota ja kestävää kehitystä edistävä elinvoimaohjelma. Pohjana alueen digitalisaation ja teollisuuden ja asioiden internetin osaaminen. Toteuttaa tavoitteitaan yhdessä alueen osaamisekosysteemin kanssa, synnyttää lisäarvoa kuntalaisille, yrityksille, start-upeille ja tutkimus- ja koulutuslaitoksille. Tavoitteena Nostaa Tampere kansainvälisesti tunnetuksi kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen ympäristöksi, joka houkuttelee niin yrityksiä kuin osaajia ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia Helpottaa ihmisten arkea, lisää hyvinvointia ja turvallisuutta sekä edistää sujuvaa liikkumista kaupungissa Kehittää kustannustehokkaita ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja kaupungin palveluihin Mahdollistaa myös yritysten tehokkaamman ja globaalin toiminnan; ohjelma suuntaa elinkeinopoliittisia resursseja vahvasti siihen, että yritykset hyödyntäisivät digitalisaation etuja liiketoiminnassa Teemat älykäs teollisuus, älykäs liikkuminen, älykäs rakentaminen, älykäs energia, vesi ja jätehuolto, älykäs hyvinvointi, älykäs koulutus ja kulttuuri, älykäs hallinto ja osallistuminen 15

16 Viiden tähden keskusta Kokonaisnäkemys keskustan kaupunkiympäristön ja toimintaympäristön tavoitteista ja niitä toteuttavista käytännön toimista tuleville vuosikymmenille. Tampereen keskusta on koko kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn kärki. Sen vetovoimalla on laaja aluepoliittinen merkitys Tampereen kaupunkiseudulle ja Pirkanmaan maakunnalle. Suunnittelu- ja rakentamishankkeiden yhteydessä kehitetään Smart Tampere periaatteiden mukaisia työtapoja ja kaupunkisuunnittelukonsepteja. Tavoitteena 2017 Keskustan kasvutavoitteita mahdollistavien Ranta-Tampellan ja Eteläpuiston uusien asuinalueiden kehittäminen on edennyt kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti Asemanseudun kehittäminen etenee MAL-sopimuksen mukaisesti yhteistyössä valtion kanssa ja Kansi ja Areena hankkeen toteuttaminen alkaa Keskustan täydennysrakentamista edistävät ja länsipuolen vetovoimaa vahvistavat keskeiset hankkeet ovat edenneet 16

17 Hiedanranta Tulevaisuuden älykäs kaupunginosa, joka tarjoaa kuntalaisille sujuvan arjen ja parantaa asukkaiden elämänlaatua hyödyntämällä informaatioteknologioita ja toteuttamalla ratkaisut kestävällä tavalla. Tavoitteena on uudistaa Lielahden alakeskus, lisätä alueen työpaikka- ja asukasmäärää huomattavasti sekä muodostaa toiminnallisesti ja laadullisesti korkeatasoinen alue. Koostuu kolmesta kivijalasta Lielahden alakeskuksen uudistaminen ja uuden Hiedanrannan rakentaminen asukkaalle ja työpaikalle, Väliaikaisen toiminnan luominen alueen imagon rakentamiseksi ja markkinoimiseksi, Kehitysalustana toimiminen älykkäälle kaupunkikehitykselle, resurssitehokkuudelle ja kiertotaloudelle Tavoitteena 2017 Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta on laadittu alueen yleissuunnitelma Vesistötäyttö ja 0-kuidun stabilointipilotit on suunniteltu ja tarvittavat lupahakemukset tehty Toimijoiden määrä Hiedanrannassa on kasvanut ja alue on kansallisesti tunnettu 17

18 Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualueen uudet palveluryhmät Kaupunkiympäristön suunnittelu Joukkoliikenne Rakennuttaminen ja ylläpito Kestävä kaupunki KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN KESKEISET NOSTOT 2017 Raitiotien rakentamisen aloittaminen ja kaupungin tulevan kasvun painopisteen suuntaaminen raitiotievyöhykkeelle Kasvun mahdollistaminen asuin- ja työpaikka-alueita kaavoittamalla Digitalisaation hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä ja sujuvoittamisessa Kaupunkiympäristön palvelutason säilyttäminen mahdollisimman hyvänä 18

19 Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupunkiympäristön suunnittelu Kantakaupungin yleiskaavan 2040 hyväksymiskäsittely Asemakaavoituksen painopisteitä erityisesti raitiotien lähialueet sekä keskustan kohteet kuten Asemakeskus, Tullin alue, Särkänniemi, Amuri, Tammela sekä Kunkun parkki. Työpaikkojen määrän kasvua tuetaan kaavoittamalla yritystontteja muun muassa Aitovuoren alueelle ja Lakalaivaan ja lisäksi palvelu- ja tuotantotiloille luodaan sijoittumismahdollisuuksia keskustassa, Hervannassa ja Hiedanrannassa Toteutettavia asuinalueita Ranta-Tampella, Härmälänranta ja Vuores, suunnitteluvaiheessa ratikkavyöhykkeen lisäksi muun muassa entisen Abloyn alue Epilässä sekä pientalotuotantoa mahdollistava Ojala. Rakennuslupaprosessien nopeuttaminen ja digitalisointi Joukkoliikenne seudullinen lautakunta Tavoitteena kahden prosentin kasvu matkustajamäärissä Talousarvio perustuu noin 3 % suuruiseen lipputulojen kasvuarvioon (matkustajamäärän kasvu, taksojen korotustarve arvioidaan suhteessa tähän) Tarjontaa lisätään kysynnän mukaan: Ranta-Tampella, ydinkeskustan reuna-alueet, Lintuhytti, Kolmenkulma 19

20 Kaupunkiympäristön palvelualue Rakennuttaminen ja ylläpito Led-valaistuksen lisääminen Säästöjä mm. alueurakoiden kilpailuttamisella Digitalisaatiota hyödynnetään: kaupungin ja sidosryhmien investointihankkeiden yhteinen tietokanta, lupaprosessien digitalisointi Maksullisen pysäköinnin laajentaminen Merkittävimpiä investointeja: Ranta-Tampellan, Lentävänniemen, Härmälänrannan sekä Taysin kaava-alueiden ja Ratapihakadun rakentaminen sekä Viinikan liikenneympyrän uudistaminen, kevyen liikenteen osalta Näsijärven rantaväylän käynnistäminen Lielahdessa sekä Hatanpään valtatie välillä Suvanto Vuolteenkatu ja muut olosuhdeparannukset. Santalahden puiston rakentaminen käynnistyy. Kestävä kaupunki Meluntorjunnan toimintasuunnitelma laatiminen Jätehuollon palvelutason määrittäminen koko toimialueelle sekä 2017 tapahtuvan sako- ja umpilietekaivolietteen kuljetusjärjestelmän muutoksen seuranta ja toteuttaminen jätehuoltoviranomaisen osalta Digitalisoitu asiointi ja arkistointi, automatisoitu päätöksenteko Ympäristövalvonnan prosessien sujuvoittaminen 20

21 Kaupunkiympäristön palvelualue Raitiotie -kehityshanke Kaupungin joukkoliikenteen ja kaupunkikehityksen kärkihanke, joka sujuvoittaa kuntalaisten arkea ja tukee kaupungin kasvua ja elinvoimaa. Toteuttaa valtion ja kehyskuntien kanssa tehtyjä sopimuksia kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä. Rakentaminen tavoitteena aloittaa 2017, koeliikenne käynnistyy syksyllä 2019, kaupallinen liikenne Tavoitteena 2017 Raitiotieallianssin rakennustyöt ovat käynnistyneet Hervannassa, Hervannan valtatien varrella, Kalevassa ja keskustassa Raitiovaunutoimittajan kanssa on tehty hankintasopimus. Raitiovaunujen suunnittelu etenee ja vaunutoimittaja osallistuu allianssin ratainfran ja varikon suunnitteluun. Raitiotiejärjestelmän omistamiseen ja hallintaan on perustettu yhtiö ja organisaatio, joka ottaa haltuun vaunutoimituksen ja varikon suunnittelun ja operointi- ja ylläpitovaiheen sopimukset Markkinavuoropuhelu raitiotiejärjestelmän operaattorin valintaa varten on käynnistetty siten, että raitiotieoperaattori voidaan valita vuosien aikana 21

22 Investoinnit 2017 nettoinvestoinnit 197,3 milj. euroa Investoinneilla kaupunki pitää yllä ja kehittää omaisuuttaan, vastaa kaupungin kasvuun ja rakentamistarpeisiin sekä edistää osaltaan talouskehitystä ja työllisyyttä. Merkittävät uudet investoinnit 2017: kaupunki varautuu raitiotien sekä Kannen ja Areenan rakennustöiden käynnistämiseen. 22

23 Pormestariohjelma Tampereen talous tasapainoon Menojen kasvu saatu kuriin, tulopuoli aiheuttanut haasteita Toimivilla palveluilla hyvinvointia tamperelaisille Palveluissa on onnistuttu siirtämään painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin ja terveyden edistämiseen Elinvoimainen ja houkutteleva kaupunki Elinvoimaan ja kasvuun ollaan panostettu ja panostetaan edelleen Tampere on houkutteleva opiskelu- ja osaamiskaupunki Kasvava kaupunki kehittyy hallitusti Kasvun mahdollistavia investointeja on viety rohkeasti eteenpäin Viiden tähden keskusta Uudistuva toimintamalli ja organisaatio Uudet johtamisen periaatteet luotu Kuntalaisten osallisuuteen panostettu Uusi toimintamalli käytössä Seuraava iso askel on älykkäässä kaupungissa Tulevaisuuden Tampere on kansainvälisesti vetovoimainen ja viihtyisä kasvukaupunki, joka tarjoaa kehitysalustan digiajan osaamispohjaisille innovaatioille ja synnyttää referenssimarkkinoita uudelle liiketoiminnalle ja samalla luo asukkailleen hyvinvointia ja sujuvan elämän edellytyksiä. 23

24 Kiitos! 24