TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2015 1.1.-30.6.2015 Kh:n käsittely 17.8.2015

SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-6 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2014 7 Käyttötalousosan toteutumisvertailu 30.6.2015 8-15 Investointiosan toteutumisvertailu 30.6.2015 16-21 Rahoitusosan toteutumisvertailu 30.6.2015 22 Palvelualueiden selostus taloudesta 1.1.-30.6.2015 23-43 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma palvelualueittain 44-84 - keskushallintopalvelut 44 - hyvinvointipalvelut 51 - koulutuslautakunta 59 - kulttuuri- ja nuorisolautakunta 65 - Aineen taidemuseo 68 - teknisten palvelujen lautakunta 75 - ympäristötoimi 79 - liikuntatoimi 81 - Perämeren jätelautakunta 83 Tuloslaskelma ja tase 85-87 Rahoituslaskelma 30.6.2015 88

4 Taloustyöryhmän toimintakertomus 1-3/2015 Kaupunginhallitus asetti Tornion kaupungille erityisen taloustyöryhmän 22.12.2014. Työryhmän tavoitteena on kaupungin vuoden 2015 talousarvioon kohdennettujen säästöjen aikaansaaminen sekä tulevien vuosien toiminnan ja talouden yhteen sovittaminen. Työryhmään on nimetty jäseniksi yhdeksän luottamushenkilöä ja seitsemän viranhaltijaa. Puheenjohtajana toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Katri Kulmuni ja sihteerinä vs. kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja Sampo Kangastalo. Taloustyöryhmä on kokoontunut tammi-maaliskuussa viisi kertaa ja raportoinut työryhmän työskentelystä edellisen kerran kaupunginvaltuustolle valtuustoinfossa 23.2.2015. Taloustyöryhmässä on valmisteltu ja käyty läpi alkuvuonna seuraavia asioita: Käyttösuunnitelmien valmistelu vuodelle 2015 Perheille parasta -hanke / ennalta ehkäisevän lasten ja lapsiperheiden toimintamallin luominen ARTTU 2.0 -tutkimusohjelman ajankohtaiset asiat Työllistämisen painopisteet Torniossa 2015 Ajankohtaisia henkilöstöasioita Tornion kaupungin toiminnan ja talouden kehittäminen (talouden tunnusluvut, investointitarpeet, henkilöstötilanne, palvelutarpeet). Todettu, että Tornion kaupungin palvelustrategia tulisi päivittää vuoden 2016 aikana. Taloustyöryhmän toimintakertomus 4-6 / 2015 Tornion kaupunginhallitus päätti 18.5.2015 148 nimetä taloustyöryhmän uudeksi puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Ponkalan johtuen kansanedustajana aloittaneen Katri Kulmunin lisääntyneistä työkiireistä. Kaupunginjohtaja Raimo Ronkainen jäi pois taloustyöryhmän työskentelystä jo maaliskuussa 2015. Taloustyöryhmä kokoontui huhti-kesäkuussa neljä kertaa. Lisäksi taloustyöryhmä valmisteli valtuustoseminaarin, joka pidettiin 21.5.2015. Taloustyöryhmässä on valmisteltu ja käyty läpi loppukeväänä mm. seuraavia asioita: Maaliskuun osavuosikatsaus Tornion kaupungin kuntatalousnäkymät Toukokuun valtuustoseminaarin valmistelu ja yhteenveto tuloksista ARTTU 2.0 -tutkimusohjelman ajankohtaiset asiat Talousarvion laatimisohje vuodelle 2016 Valtuustoaloite taloustyöryhmälle Ajankohtaiset talousasiat Palvelualueiden säästömahdollisuudet TA 2016 / pitkällä aikavälillä Palkattomat vapaat osana talouden tasapainottamista Kaupunginhallitus päätti osavuotiskatsaus1/2015 yhteydessä 20.4.2015 188 säästötoimenpiteistä vuoden 2015 käyttötalouden osalta. Henkilöstön osalta päätettiin seuraavaa: Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin (1-3 vrk.) ei oteta henkilöä muutoin kuin pakottavissa tapauksissa palvelualueen päällikön luvalla. Kaupungin ja pääsopijajärjestöjen kesken käydään pai kal lis neu vot te lut mahdollisuudesta vaihtaa lomaraha vapaaksi tai vaih to eh toi ses ti vapaaehtoisten palkattomien virka- ja työva pai den käyttäminen korvaavana toimenpiteenä hen ki lös tö sääs tö jen aikaansaamiseksi. Neuvottelutulos ja sen mah dol lis ta mat jatkotoimenpiteet tuodaan henkilöstöjaoston pää tettä väk si.

5 Pääluottamusmiesten kanssa käydyissä neuvotteluissa ei saatu paikallista sopimusta lomarahojen vaihtamisesta vapaasta. Henkilöstönjaoston päätöksellä hyväksyttiin periaatteet palkattomien vapaiden myöntämisestä. Mikäli henkilö ilmoitti pitävänsä palkatonta vapaata vuoden 2015 aikana, niin palkattoman vapaan palkanpidätys suoritettiin kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Lisäksi henkilökunta voi samoilla periaatteilla ottaa palkatonta vapaata vuoden loppuun saakka. Toukokuun loppuun mennessä henkilökunta on ottanut palkattomia vapaita 875 päivää ja säästö sosiaalikuluineen henkilöstömenoihin on 98 398 euroa.

6 Toimintatuloja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 9,7 milj. euroa (54,5 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 1,1 milj. eurolla. Toimintamenoja on kertynyt yhteensä 68,7 milj. euroa (51,9 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 2,3 milj. eurolla. Kesäkuun lopussa toimintakate on -58,9 milj. euroa (51,5 %) mikä on talousarvion odotusarvoa 1,2 milj. euroa huonompi ja 1,7 milj. euroa edellisvuotta huonompi. Erikoissairaanhoidon menot olivat kesäkuun lopun tilanteessa 15,2 milj. euroa (57,2 %), mikä on 1,9 milj. euroa talousarvion odotusarvoa enemmän ja 1,2 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kemijoki-sähkön myyntituotot olivat tammi-kesäkuussa edellisvuotta 55 540 euroa pienemmät. Kemijoki-sähkön myyntituloja on saatu yhteensä kesäkuun loppuun mennessä 462 746 euroa.

7 Verotulot Kunnallisveron tilitykset ovat puolen vuoden aikana olleet 39,1 milj. euroa, mikä on 260 000 euroa (0,7 %) edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhteisöveroa on tammi-kesäkuussa kertynyt 1,67 milj. euroa, mikä on 378 600 euroa odotusarvoa enemmän ja 294 944 euroa edellisvuotta parempi.

8 Kiinteistöverotulot kertyvät vasta loppuvuodesta. Kiinteistöverojen osalta todettakoon, että verohallinto on keväällä 2015 oikaissut Tornion osalta kiinteistöveroja vuosilta 2010-2013 noin 1,3 milj. euroa, mikä vaikuttaa tämän vuoden kiinteistöverojen ja koko verotulojen toteutumaan merkittävästi. Verotulot ovat kuuden kuukauden osalta toteutuneet 1,0 milj. euroa odotusarvoon nähden huonommin. Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Toteuma 49,8 % on 236 670 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut 408 220 euroa (43,0 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli kesäkuun lopussa 20,0 milj. euroa. Pitkäaikaista 10,00 milj. euron talousarviolainaa ei ole vielä nostettu. Kesäkuun lopussa vuosikate on 817 196 euroa negatiivinen. Vuosikate on 3,9 milj. euroa talousarvion odotusarvoa heikompi. Edellisvuoden kesäkuun tilanteeseen nähden vuosikate on 1,9 milj. euroa huonompi. Poistojen jälkeen kuuden kuukauden alijäämä on 3,5 milj. euroa. Vuonna 2014 kuuden kuukauden alijäämä oli 1,4 milj. euroa. KOKO VUODEN ENNUSTE Palvelualueet ovat laatineet kesäkuun lopun tilanteen perusteella koko vuoden ennusteen omalta osaltaan. Ennusteen mukaan tuloja kertyisi 18,2 milj. euroa, mikä on 0,36 milj. euroa talousarviota parempi. Toimintamenojen ennuste on -137,1 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 4,7 milj. eurolla. Hyvinvointipalvelut arvioivat erikoissairaanhoidon toteutuvan 29,9 milj. eurolla ja ylittyvän talousarvion 3,35 milj. eurolla. Toimintakatteeksi muodostuu arvioiden perusteella -118,9 milj. euroa, mikä on 4,4 milj. euroa talousarviota heikompi. Verohallinnon elokuun ennusteen mukaan Tornion kaupungin takaisinperintä vuodelta 2014 olisi 5,0 milj. euroa. Verotuloja arvioidaan tämän ennusteen mukaan kertyvän vuonna 2015 78 700 000 euroa. Ennusteessa on huomioitu verohallinnon tekemä oikaisu kiinteistöveroissa. Epävarmuutta koko vuoden toteutuman arviointiin tuo kuitenkin marraskuussa toteutuva takaisinperintä vuodelta 2014 sekä joulukuussa tapahtuva kuluvan vuoden verotulojen oikaisu joka tehdään marraskuussa valmistuvan vuoden 2014 verotuksen perusteella. Viime vuonna takaisin perintä oli 6,3 milj. euroa. Kunnallisveroja arvioidaan toteutuvan 70,8 milj. euroa, yhteisöveroja 2,4 milj. euroa ja kiinteistöveron 5,5 milj. euroa. Valtionosuuksien arvioidaan kertyvän 37,4 milj euroa. Rahoituserien arvioidaan olevan 0,32 milj. euroa. Korkomenojen arvioidaan toteutuvan 0,85 milj. euroa. Korot ovat olleet koko vuoden alhaisia. Koko vuoden alijäämän arvioidaan tämän hetkisten tietojen perusteella olevan noin 8,51 milj. euroa, mikä poikkeaa talousarviosta 5,81 milj. euroa. Talousarviossa tulos arvioitiin 2,69 milj. euroa alijäämäiseksi. TYÖLLISYYSTILANNE 30.6.2015 Tornion työllisyystilanne on oleellisesti heikentynyt kesäkuusta 2012 lukien, jolloin työttömyysaste oli 13,1 % ja työttömiä oli 1 353, joista alle 25 -vuotiaita oli 311 ja pitkäaikaistyöttömiä 261. Kesäkuussa 2013 työttömyysaste oli 14,6 %. Työttömiä oli 1 504, joista alle 25-vuotiaita oli 343 ja pitkäaikaistyöttömiä oli 250. Kesäkuussa 2014 työttömyysaste oli 15,7 %. Työttömiä oli 1 609, joista alla 25-vuotiaita oli 307 ja pitkäaikaistyöttömiä oli 409. Kesäkuussa 2015 työttömyysaste oli 16,6 ja työttömiä oli 1 690, joista alle 25-vuotiata oli 341 ja pitkäaikaistyöttömiä oli 368. Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut, mutta erityinen piiri pitkäaikaistyöttömissä on, että heistä lähes kaikki kuuluivat kelamaksujen piiriin. Tämän vuoksi työmarkkinatuen maksut ovat nousseet 55,6 % verrattuna vuoden 2014 kesäkuun maksuihin ollen 30.6.2015 tilanteessa 797 905 e. (kesäkuussa 2014 vastaava luku oli 512 669 e).

9 Nuorten työttömyys saatiin Torniossa vähentymään poiketen muiden kuntien tilanteesta, mutta nuorten työttömyys on tänä vuonna kääntynyt nousuun, koska työvoimahallinnolla ei ole määrärahoja nuorisotakuun toteuttamiseen. Tällä hetkellä työllistämistukea maksetaan vain yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneille. Kaupunki on lisännyt työllistettävien määrää kesäkuun 2014 tilanteesta. Alkuvuodesta on työllistetty 51 työntekijää. TE-toimisto on ilmoittanut, että käytettävissä olevat määrärahat loppuvat elo- syyskuun aikana. Liitteenä oleva tilasto kuvaa työttömyyden kehitystä Lapin kaupungeissa. Kesäkuu 2012 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Avoimet työpaikat Kemi 9 603 15,6 1496 727 769 80 294 406 233 162 121 Rovaniem i 28 626 13,5 3867 2206 1661 219 752 1347 927 481 263 Tornio 10 337 13,1 1353 620 733 89 311 410 261 235 64 Kesäkuu 2013 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkä-aikaistyöttömät Vajaakuntoiset Pitkäaikaistyöttömät Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Kemi 9 603 17,0 1602 852 750 88 297 479 288 167 94 Rovaniem i 29 018 15,8 4575 2658 1917 234 937 1522 1148 508 225 Tornio 10 294 14,6 1504 779 725 92 343 480 250 217 52 Kesäkuu 2014 Kunta Työvoima Tyött.aste- % Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkäaikaisty öttömät Vajaakunt oiset Avoimet työpaikat Kemi 9 397 19,2 1 800 965 835 88 357 560 405 169 61 Rovaniem i 29 375 17,0 4 984 2 887 2 097 219 920 1676 1 377 540 327 Tornio 10 237 15,7 1 609 840 769 97 307 540 409 210 104 Kesäkuu 2015 Kunta Työvoima Tyött.aste- % Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkäaikaisty öttömät Vajaakunt oiset Avoimet työpaikat Kemi 9 339 21,0 1 964 1 022 942 100 395 625 455 163 156 Rovaniem i 29896 17,1 5 098 2 817 2 281 242 953 1684 1 309 534 385 Tornio 10 208 16,6 1 690 867 823 94 341 554 368 194 179

10 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-30.6.2015 (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma Ero TA od.a. tot.% Toteutuma Muutos e TP.31.12.14 enn. Ulkoinen tuloslaskelma 2015 6 /15 e 6/15 e tot. 6/15 6/15 6/14 e 14/15 e 31.12. Toimintatulot 17 835 460 8 591 283 9 712 954 1 121 671 54,5 8 971 402 741 552 18 634 178 18,20 Myyntituotot 5 781 680 2 732 447 2 696 467-35 981 46,6 2 837 655-141 188 6 004 291 Maksutuotot 6 010 600 3 037 200 3 150 208 113 007 52,4 3 048 434 101 774 6 032 832 Tuet ja avustukset 2 446 180 1 298 286 1 632 988 334 703 66,8 1 376 878 256 111 2 594 260 Muut toimintatuotot 3 597 000 1 523 350 2 233 291 709 941 62,1 1 708 435 524 856 4 002 795 Toimintamenot -132 346 210-66 337 383-68 688 089 2 350 706 51,9-66 214 435 2 473 653-131 773 908-137,17 Palkat ja palkkiot -45 666 140-22 672 607-22 810 438 137 832 50,0-22 417 462 392 976-45 143 359-45,71 Henkilösivukulut -14 118 330-7 075 656-7 104 995 29 339 50,3-7 164 844-59 849-14 293 008-14,16 Palvelujen ostot -27 424 310-13 739 960-13 942 465 202 505 50,8-13 623 654 318 812-27 156 122-27,90 Erikoissairaanhoito -26 552 560-13 292 227-15 196 139 1 903 912 57,2-13 968 137 1 228 002-27 436 979-29,86 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Ostot tilikauden aikana -7 817 700-4 257 278-3 986 088-271 190 51,0-3 990 001-3 913-7 487 863-7,80 Avustukset -8 956 060-4 348 929-4 772 546 423 618 53,3-4 107 356 665 190-8 456 427-10,00 Muut toimintakulut -1 811 110-950 727-875 417-75 310 48,3-942 983-67 566-1 800 149-1,74 Toimintakate -114 510 750-57 746 100-58 975 135-1 229 036 51,5-57 243 034-1 732 101-113 139 730-118,97 Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot 15 217 650 5 156 959 7 595 539 2 438 580 49,9 5 869 277-1 726 262 11 743 832 15,21 Toimintakulut -15 217 650-5 115 366-7 595 539-2 480 173 49,9-5 869 277 1 726 262-11 743 832-15,21 Toimintakate 0 41 593 0-41 593 0 0 Toimintatuotot yht 33 053 110 13 748 242 17 308 493 3 560 251 52,4 14 840 679-2 467 814 30 378 010 33,41 Toimintakulut yht -147 563 860-71 452 749-76 283 627 4 830 877 51,7-72 083 712 4 199 915-143 517 740-152,38 Toimintakate -114 510 750-57 704 507-58 975 135-1 270 629 51,5-57 243 034 1 732 101-113 139 730-118,97 Verotulot yhteensä 80 000 000 40 608 981 39 568 034-1 040 947 49,5 39 981 713-413 679 77 975 133 78,70 Kunnallisvero 70 800 000 39 587 649 39 101 481-486 168 55,2 38 842 182 259 299 69 466 780 70,80 Kiinteistövero 6 800 000-277 944-1 211 332-933 388-17,8-243 360-967 972 5 953 901 5,50 Yhteisövero 2 400 000 1 299 276 1 677 885 378 609 69,9 1 382 892 294 994 2 554 452 2,40 Valtionosuudet 37 664 000 12 554 667 18 741 642 6 186 975 49,8 18 504 972 236 670 37 182 311 37,48 Rahoitustulot ja -menot -447 000-194 086-153 561 40 526 34,4-112 202-41 358-313 174-0,32 Korkotulot konserniyhtiöiltä 80 000 39 830 39 883 53 49,9 39 883 0 80 106 0,08 Korkot.kons. pääomalaina 305 000 152 500 152 500 0 50,0 152 500 0 305 000 0,30 Korkotulot 10 000 4 991 3 200-1 791 32,0 4 599-1 400 9 215 0,02 Muut rahoitustulot 140 000 116 818 97 312-19 506 69,5 134 890-37 578 161 658 0,16 Korkomenot -950 000-482 192-408 220 73 972 43,0-436 315 28 095-859 614-0,85 Muut rahoitusmenot -32 000-26 034-38 236-12 201 119,5-7 761-30 475-9 539-0,03 Vuosikate 2 706 250-4 776 539-819 019 3 957 518-30,3 1 131 449-1 950 468 1 704 540-3,1 Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista Satunnaiset tulot ja menot -5 400 000-1 800 000-2 693 259-893 259 49,9-2 610 803-82 457-5 257 663-5,40 Tilikauden tulos -2 693 750-6 576 539-3 512 279 3 064 259 130,4-1 479 354-2 032 925-3 553 123-8,51 Tilikauden yli- alijäämä -2 693 750-6 576 539-3 512 279 3 064 259 130,4-1 479 354-2 032 925-3 553 123-8,51 Tunnusluvut ta 2015 tot 30.6.15 poikkeama tot 30.6.14 tot 31.12.14 Toimintatuotot/Toimintakulut 13,5 % 14,1 % -0,7 % 13,5 % 16,47 % Verotulot/e/asukas 3 571 1 774 1 798 1 791 3 488 Vuosikate/poistot 50,1 % 30,4 % 20 % 43 % 32 % Vuosikate/e/asukas 120,8 36,7 84,1 50,7 76,2 Kertynyt ylijäämä e/asukas 644,1 502,3 141,8 752,12 817,0 Asukasmäärä 22 400 22 306-88 22 321 22 356

11 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn. muutos muutos 6/15 6/15 tot. /2015 2015 6/14 2015 2014 tot. 12/2014 31.12.2015 6/14/15 e 6/14/15 % TARKASTUSTOIMI PALKAT 12 091,05 25 156-13 065 33,2 17 580,29 36 370 69,2 25 417,56 36 370-5 489-31,2 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 514,30 2 346-1 831 15,7 1 399,46 3 270 71,7 1 951 3 270-885 -63,3 PALVELUJEN OSTOT 15 219,51 18 907-3 688 38,4 11 740,76 39 650 47,7 24 621 39 650 3 479 29,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 239-239 0,0 9,68 350 68,2 14 350-10 MUUT MENOT 0,00 0 0 8,00 8-8 Menot YHT * 27 824,86 46 647-18 822 34,9 30 738,19 79 640 59,1 52 012 79 640,00-2 913-9,5 Netto -27 824,86-46 647 18 822 34,9-30 738,19-79 640 0,6-52 012-79 640,00 2 913-9,5 Sisäiset MENOT PALVELUJEN OSTOT 2 049,60 290 1 760 455,5 874,04 450 64,4 1 357 450 1 176 134,5 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 0 0 340,85 100,0 341-341 MUUT MENOT 1 525,02 1 525 0 50,0 1 015,02 3 050 50,0 2 030 3 050 510 50,2 Menot YHT * 3 574,62 1 815 1 760 102,1 2 229,91 3 500 59,8 3 728 3 500,00 1 686 184,7 Netto -3 574,62-1 815-1 760 102,1-2 229,91-3 500 59,8-3 728-3 500,00-1 686-184,7 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 0,00 1 2 0,00 0 0 0,00 2 Toimintakulut 31 399,48 48 462-17 063 37,8 32 968,10 83 140 59,1 55 740 83 140,00-1 228-3,7 Toimintakate -31 399,48-48 461 17 065 37,8-32 968,10-83 140 59,1-55 740-83 140,00 1 230-3,7 KESKUSHALLINTOPALVELUT TULOT 1 567 835,72 1 064 554 503 282 63,5 1 068 681,48 2 469 090 42,9 2 491 370 2 469 090,00 499 154 46,7 PALKAT 1 003 988,10 979 090 24 898 51,9 962 548,74 1 935 500 50,6 1 902 740 1 935 500,00 41 439 4,3 TYÖLLISYYSPALKAT 462 449,79 279 482 182 968 60,1 263 893,50 769 490 36,3 726 572 769 490,00 198 556 75,2 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 429 007,07 405 418 23 589 50,1 400 933,41 855 870 47,4 846 513 855 870,00 28 074 7,0 PALVELUJEN OSTOT 1 771 759,32 1 800 904-29 145 48,9 1 624 477,74 3 626 490 49,7 3 266 237 3 626 490,00 147 282 9,1 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 175 940,02 191 486-15 546 50,5 175 978,53 348 740 55,1 319 300 348 740,00-39 0,0 AVUSTUKSET 260 539,90 247 531 13 009 41,1 222 686,54 634 350 39,0 570 681 634 350,00 37 853 17,0 MUUT MENOT 95 305,66 66 941 28 365 75,5 80 163,32 126 200 52,7 152 142 126 200,00 15 142 18,9 Menot YHT * 4 198 989,86 3 970 851 228 139 50,6 3 730 681,78 8 296 640 47,9 7 784 185 8 296 640,00 468 308 12,6 Netto -2 631 154,14-2 906 297 275 143 45,2-2 662 000,30-5 827 550 50,3-5 292 816-5 827 550,00 30 846-1,2

12 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn. muutos muutos 6/15 6/15 tot. /2015 2015 6/14 2015 2014 tot. 12/2014 31.12.2015 6/14/15 e 6/14/15 % Sisäiset TULOT 1 351 754,46 1 314 503 37 251 51,4 1 378 827,68 2 629 370 50,0 2 758 037 2 629 370,00-27 073-2,0 PALVELUJEN OSTOT 225 791,64 247 366-21 574 50,4 262 201,91 447 760 55,1 475 805 447 760,00-36 410-13,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 766,62 767 0 2 243,44 0 48,5 4 623 0,00-722 -32,2 AVUSTUKSET 3 551,00 0,00 MUUT MENOT 148 209,66 147 934 276 50,0 98 785,00 296 260 49,9 197 833 296 260,00 49 425 50,0 Menot YHT * 378 318,92 396 066-21 298 50,8 363 230,35 744 020 53,6 678 261 744 020,00 12 293 3,4 Netto 973 435,54 918 437 58 549 51,6 1 015 597,33 1 885 350 48,8 2 079 776 1 885 350,00-39 366-3,9 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 2 919 590,18 2 379 057 540 533 57,3 2 447 509,16 5 098 460 46,6 5 249 407 5 098 460,00 472 081 19,3 Toimintakulut 4 577 308,78 4 366 917 206 841 50,6 4 093 912,13 9 040 660 48,4 8 462 447 9 040 660,00 480 601 11,7 Toimintakate -1 657 718,60-1 987 860 333 692 42,1-1 646 402,97-3 942 200 51,2-3 213 040-3 942 200,00-8 520 0,5 HYVINVOINTIPALVELUT TULOT 4 285 637,99 3 690 021 595 617 53,7 3 865 432,78 7 975 651 46,3 8 356 228 8 275 650,00 420 205 10,9 PALKAT 8 518 176,32 8 589 449-71 273 48,6 8 443 668,67 17 533 300 49,0 17 231 471 17 313 300,00 74 508 0,9 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 2 610 153,60 2 641 929-31 776 48,7 2 651 800,09 5 360 250 49,3 5 381 233 5 310 250,00-41 646-1,6 ERIKOISSAIRAANHOITO 15 196 139,12 13 517 890 1 678 249 57,2 13 968 136,66 26 552 560 50,9 27 436 958 29 852 560,00 1 228 002 8,8 PALVELUJEN OSTOT 7 387 297,88 7 082 809 304 489 51,6 7 306 668,40 14 308 240 49,6 14 722 113 14 825 580,00 80 629 1,1 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 916 610,87 984 378-67 767 45,9 879 515,60 1 998 370 49,4 1 780 876 1 998 370,00 37 095 4,2 AVUSTUKSET 3 779 778,94 3 201 690 577 671 58,6 3 092 013,08 6 446 950 49,6 6 231 374 7 599 610,00 687 348 22,2 MUUT MENOT 371 392,04 466 327-94 935 42,4 426 946,63 875 060 52,9 806 717 805 060,00-55 555-13,0 Menot YHT * 38 779 548,77 36 484 472 2 294 658 53,1 36 768 749,13 73 074 730 50,0 73 590 741 77 704 730,00 2 010 382 5,5 netto -34 493 910,78-32 794 452-1 699 041 53,0-32 903 316,35-65 099 079 50,4-65 234 514-69 429 080,00-1 590 176 4,8 Sisäiset TULOT 876 377,23 881 038-4 661 48,0 846 327,19 1 826 780 48,2 1 754 396 1 826 780,00 30 050 3,6 PALVELUJEN OSTOT 1 440 531,30 1 443 328-2 796 48,3 1 432 337,06 2 981 860 48,3 2 963 215 2 981 860,00 8 194 0,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 36 869,34 8 862 28 007 40 816,26 0 59,8 68 257 0,00-3 947-9,7 AVUSTUKSET 77 697,98 52 463 25 235 64,7 60 610,31 120 000 43,7 138 636 120 000,00 17 088 28,2 MUUT MENOT 772 104,72 770 481 1 624 50,1 362 914,92 1 540 670 50,0 725 699 1 540 670,00 409 190 112,8 Menot YHT * 2 327 203,34 2 275 134 52 069 50,1 1 896 678,55 4 642 530 48,7 3 895 807 4 642 530,00 430 525 22,7 Sisäiset Netto -1 450 826,11-1 394 096-56 730 51,5-1 050 351,36-2 815 750 49,0-2 141 411-2 815 750,00-400 475 38,1 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 5 162 015,22 4 571 059 590 956 52,7 4 711 759,97 9 802 431 46,6 10 110 624 10 102 430,00 450 255 9,6 Toimintakulut 41 106 752,11 38 759 607 2 346 728 52,9 38 665 427,68 77 717 260 49,9 77 486 548 82 347 260,00 2 440 906 6,3 Toimintakate -35 944 736,89-34 188 547-1 755 771 52,9-33 953 667,71-67 914 829 50,4-67 375 924-72 244 830,00-1 990 651 5,9

13 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn. muutos muutos 6/15 6/15 tot. /2015 2015 6/14 2015 2014 tot. 12/2014 31.12.2015 6/14/15 e 6/14/15 % KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT 1 361 796,92 1 261 202 100 595 59,7 1 412 884,36 2 282 130 54,7 2 580 673 2 330 750,00-51 087-3,6 PALKAT 9 603 676,45 9 493 654 110 022 51,0 9 544 115,63 18 833 500 50,4 18 934 550 19 072 000,00 59 561 0,6 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 2 866 831,24 2 827 993 38 839 51,5 2 908 783,40 5 565 830 50,8 5 725 019 5 647 000,00-41 952-1,4 PALVELUJEN OSTOT 2 021 021,13 2 078 597-57 576 47,6 2 055 385,26 4 242 210 48,9 4 206 141 4 212 210,00-34 364-1,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 771 608,89 883 557-111 948 54,4 763 948,75 1 417 490 55,4 1 377 746 1 417 490,00 7 660 1,0 AVUSTUKSET 704 788,64 845 047-140 259 43,0 751 551,10 1 637 490 51,9 1 448 153 1 555 390,00-41 782-5,6 MUUT MENOT 38 224,52 32 340 5 885 60,4 38 142,58 63 260 45,5 83 821 66 630,00-4 898-12,8 Menot YHT * 16 006 150,87 16 161 188-155 037 50,4 16 061 926,72 31 759 780 50,5 31 775 430 31 970 720,00-55 776-0,3 netto -14 644 353,95-14 899 987 255 633 49,7-14 649 042,36-29 477 650 50,2-29 194 757-29 639 970,00 4 688 0,0 Sisäiset TULOT 298 138,84 509 070-210 931 43,0 347 349,23 692 830 73,0 475 698 692 830,00-49 210-14,2 PALVELUJEN OSTOT 1 345 927,64 1 475 643-129 715 49,9 1 413 779,51 2 694 970 54,0 2 617 171 2 694 970,00-67 852-4,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 29 856,15 29 856 0 31 919,30 0 57,4 55 652 0,00-2 063-6,5 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 MUUT MENOT 1 907 548,20 1 899 646 7 902 50,2 1 144 266,69 3 800 520 50,0 2 289 263 3 800 520,00 763 282 66,7 Menot YHT * 3 283 331,99 3 405 145-121 813 50,5 2 589 965,50 6 495 490 52,2 4 962 087 6 495 490,00 693 366 26,8 Sisäiset Netto -2 985 193,15-2 896 075-89 118 51,4-2 242 616,27-5 802 660 50,0-4 486 388-5 802 660,00-742 577 33,1 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 1 659 935,76 1 770 272-110 336 55,8 1 760 233,59 2 974 960 57,6 3 056 371 3 023 580,00-100 298-5,7 Toimintakulut 19 289 482,86 19 566 333-276 850 50,4 18 651 892,22 38 255 270 50,8 36 737 516 38 466 210,00 637 591 3,4 Toimintakate -17 629 547,10-17 796 061 166 514 50,0-16 891 658,63-35 280 310 50,2-33 681 145-35 442 630,00-737 888 4,4 SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLTK Kulttuuri ja nuorisotoimi TULOT 165 493,53 122 580 42 914 57,0 128 258,55 290 260 42,2 303 707 305 000 37 235 29,0 PALKAT 570 170,65 571 590-1 419 50,4 558 551,54 1 131 600 50,5 1 105 787 1 158 170 11 619 2,1 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 185 252,37 177 014 8 239 51,6 175 415,35 358 960 49,3 355 719 371 400 9 837 5,6 PALVELUJEN OSTOT 137 885,44 153 179-15 293 56,9 138 774,19 242 440 63,2 219 642 228 000-889 -0,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 110 000,47 97 963 12 038 58,9 106 543,14 186 730 52,7 202 034 187 000 3 457 3,2 AVUSTUKSET 606,70 300 307 2,2 300,00 28 000 1,1 27 984 28 000 307 MUUT MENOT 34 547,38 38 177-3 629 58,3 38 708,53 59 280 64,4 60 106 57 230-4 161-10,7 Menot YHT * 1 038 463,01 1 038 222 241 51,7 1 018 292,75 2 007 010 51,7 1 971 271 2 029 800,00 20 170 2,0 netto -872 969,48-915 642 42 673 50,9-890 034,20-1 716 750 53,4-1 667 564-1 724 800,00 17 065-1,9

14 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn. muutos muutos 6/15 6/15 tot. /2015 2015 6/14 2015 2014 tot. 12/2014 31.12.2015 6/14/15 e 6/14/15 % Sisäiset TULOT 1 596,84 0,00 1 597 1 647,16 53,5 3 077 0-50 -3,1 PALVELUJEN OSTOT 86 908,93 85 222 1 687 50,9 89 214,55 170 910 49,9 178 917 170 910-2 306-2,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 833,52 834 0 1 040,27 0 31,9 3 257 421-207 -19,9 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0 0 0 0 MUUT MENOT 216 650,42 214 824 1 827 50,2 98 402,22 431 370 49,8 197 593 431 370 118 248 120,2 Menot YHT * 304 392,87 300 880 3 513 50,5 188 657,04 602 280 49,7 379 768 602 700,88 115 736 61,3 Sisäiset Netto -302 796,03-300 880-1 916 50,3-187 009,88-602 280 49,6-376 690-602 700,88-115 786 61,9 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 167 090,37 122 580 44 511 57,6 129 905,71 290 260 42,3 306 784 305 000,00 37 185 28,6 Toimintakulut 1 342 855,88 1 339 101 3 754 51,5 1 206 949,79 2 609 290 51,3 2 351 039 2 632 500,88 135 906 11,3 Toimintakate -1 175 765,51-1 216 522 40 756 50,7-1 077 044,08-2 319 030 52,7-2 044 255-2 327 500,88-98 721 9,2 SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Aineen taidemuseo TULOT 48 700,31 32 384 16 317 74,3 31 000,12 65 530 49,4 62 730 69 900,00 17 700 57,1 PALKAT 89 521,24 83 319 6 202 51,0 78 345,44 175 430 47,5 164 958 178 000,00 11 176 14,3 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 23 665,82 22 169 1 496 50,6 20 808,66 46 810 47,4 43 937 47 000,00 2 857 13,7 PALVELUJEN OSTOT 10 963,46 11 958-994 45,2 14 399,45 24 230 49,4 29 178 24 230,00-3 436-23,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 15 141,38 10 246 4 895 97,6 21 104,67 15 510 66,1 31 946 16 500,00-5 963-28,3 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0 1 250 0,00 0 MUUT MENOT 971,10 970 1 91,6 2 397,10 1 060 91,5 2 619 1 600,00-1 426-59,5 Menot YHT * 140 263,00 128 662 11 601 53,3 137 055,32 263 040 50,0 273 888 267 330,00 3 208 2,3 netto -91 562,69-96 279 4 716 46,4-106 055,20-197 510 50,2-211 158-197 430,00 14 493-13,7 Sisäiset TULOT 1 044,00 0,00 1 044 2 767,50 59,5 4 653 0,00-1 724-62,3 PALVELUJEN OSTOT 16 971,39 16 443 528 52,0 17 922,34 32 640 50,4 35 577 32 640,00-951 -5,3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 287,87 73 215 185,99 12,1 1 533 0,00 102 AVUSTUKSET 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 MUUT MENOT 100 275,02 100 225 50 50,0 48 685,02 200 450 50,0 97 370 200 450,00 51 590 106,0 Menot YHT * 117 534,28 116 741 793 50,4 66 793,35 233 090 49,7 134 479 233 090,00 50 741 76,0 Sisäiset Netto -116 490,28-116 741 251 50,0-64 025,85-233 090 49,3-129 826-233 090,00-52 464 81,9

15 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn. muutos muutos 6/15 6/15 tot. /2015 2015 6/14 2015 2014 tot. 12/2014 31.12.2015 6/14/15 e 6/14/15 % Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 49 744,31 32 384 17 361 75,9 33 767,62 65 530 50,1 67 383 69 900,00 15 977 47,3 Toimintakulut 257 797,28 245 403 12 394 52,0 203 848,67 496 130 49,9 408 368 500 420,00 53 949 26,5 Toimintakate -208 052,97-213 020 4 967 48,3-170 081,05-430 600 49,9-340 985-430 520,00-37 972 22,3 TEKNISTEN PALV. LAUTAKUNTA TULOT 1 444 562,39 1 454 398-9 835 48,8 1 524 835,69 2 960 270 49,1 3 107 930 2 960 270,00-80 273-5,3 PALKAT 1 787 187,95 1 828 832-41 644 49,0 1 790 507,26 3 647 890 50,2 3 569 626 3 647 890,00-3 319-0,2 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 746 579,95 754 089-7 509 51,0 753 441,74 1 464 410 51,5 1 461 923 1 464 410,00-6 862-0,9 PALVELUJEN OSTOT 2 352 723,19 2 386 338-33 615 52,5 2 257 729,52 4 485 450 53,1 4 255 733 4 485 450,00 94 994 4,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 929 949,59 2 000 301-70 351 53,1 1 956 162,87 3 634 100 54,0 3 622 538 3 634 100,00-26 213-1,3 AVUSTUKSET 8 837,86 42 444-33 606 13,3 22 250,73 66 670 63,7 34 951 66 670,00-13 413 MUUT MENOT 285 897,31 267 157 18 740 53,0 285 910,31 539 880 49,5 577 856 539 880,00-13 0,0 Menot YHT * 7 111 175,85 7 279 161-167 985 51,4 7 066 002,43 13 838 400 52,3 13 522 626 13 838 400,00 45 173 0,6 Netto -5 666 613,46-5 824 763 158 150 52,1-5 541 166,74-10 878 130 53,2-10 414 696-10 878 130,00-125 447 2,3 Sisäiset TULOT 4 692 430,46 4 630 118 62 313 50,4 2 981 653,64 9 307 860 49,6 6 015 247 9 307 860,00 1 710 777 57,4 PALVELUJEN OSTOT 398 140,91 331 275 66 866 49,7 310 252,58 801 180 41,5 747 239 801 180,00 87 888 28,3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT -69 510,26-69 510 0-72 405,77 0 61,7-117 420 0,00 2 896-4,0 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 MUUT MENOT 113 497,56 104 761 8 736 49,2 62 840,56 230 700 49,8 126 074 230 700,00 50 657 80,6 Menot YHT * 442 128,21 366 526 75 602 42,8 300 687,37 1 031 880 39,8 755 894 1 031 880,00 141 441 47,0 Sisäiset Netto 4 250 302,25 4 263 592-13 289 51,4 2 680 966,27 8 275 980 51,0 5 259 354 8 275 980,00 1 569 336 58,5 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 6 136 992,85 6 084 516 52 477 50,0 4 506 489,33 12 268 130 49,4 9 123 177 12 268 130,00 1 630 504 36,2 Toimintakulut 7 553 304,06 7 645 687-92 383 50,8 7 366 689,80 14 870 280 51,6 14 278 520 14 870 280,00 186 614 2,5 Toimintakate -1 416 311,21-1 561 172 144 860 54,4-2 860 200,47-2 602 150 55,5-5 155 342-2 602 150,00 1 443 889-50,5

16 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn. muutos muuto s 6/15 6/15 tot. /2015 2015 6/14 2015 2014 tot. 12/2014 31.12.2015 6/14/15 e 6/14/15 % TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntatoimi TULOT 213 245,63 197 236 16 010 55,7 207 587,35 382 600 51,6 402 680 382 600,00 5 658 2,7 PALKAT 205 360,34 212 959-7 598 48,5 210 131,98 423 840 50,2 418 214 423 840,00-4 772-2,3 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 79 822,00 82 844-3 022 50,3 82 939,45 158 670 52,2 158 852 158 670,00-3 117-3,8 PALVELUJEN OSTOT 171 083,80 121 417 49 666 81,8 120 514,37 209 140 58,1 207 584 209 140,00 50 569 42,0 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 50 571,74 74 064-23 492 36,6 55 687,55 138 000 54,2 102 820 138 000,00-5 116-9,2 AVUSTUKSET 10 000,00 10 262-262 8,3 10 000,00 120 800 8,5 117 721 120 800,00 0 0,0 MUUT MENOT 16 709,56 49 876-33 167 24,7 30 260,34 67 600 73,8 41 013 67 600,00-13 551-44,8 Menot YHT * 533 547,44 551 423-17 876 47,7 509 533,69 1 118 050 48,7 1 046 205 1 118 050,00 24 014 4,7 Netto -320 301,81-354 187 33 885 43,6-301 946,34-735 450 46,9-643 525-735 450,00-18 355 6,1 Sisäiset TULOT 73 350,33 60 894 12 456 60,2 83 869,03 121 800 50,0 167 754 121 800,00-10 519-12,5 PALVELUJEN OSTOT 103 571,04 100 104 3 467 50,4 105 982,92 205 650 48,7 217 727 205 650,00-2 412-2,3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 175,21 1 175,00 0 1 397,71 52,0 2 687 0,00-223 -15,9 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 MUUT MENOT 559 594,86 554 839 4 756 50,0 286 104,96 1 119 190 49,6 577 115 1 119 190,00 273 490 95,6 Menot YHT * 664 341,11 656 118 8 223 50,1 393 485,59 1 324 840 49,3 797 529 1 324 840,00 270 856 68,8 Sisäiset Netto -590 990,78-595 224 4 233 49,1-309 616,56-1 203 040 49,2-629 775-1 203 040,00-281 374 90,9 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 286 595,96 258 130 28 466 56,8 291 456,38 504 400 51,1 570 434 504 400,00-4 860-1,7 Toimintakulut 1 197 888,55 1 207 541-9 653 49,0 903 019,28 2 442 890 49,0 1 843 733 2 442 890,00 294 869 32,7 Toimintakate -911 292,59-949 411 38 118 47,0-611 562,90-1 938 490 48,0-1 273 300-1 938 490,00-299 730 49,0 TEKNISET PALVELUT Yhteislautakunnat Jätelautakunta TULOT 15 318,57 24 044-8 725 27,9 19 103,20 54 890 43,8 43 611 54 890,00-3 785-19,8 PALKAT 9 630,61 11 382-1 751 42,1 10 498,24 22 880 49,7 21 103 22 880,00-868 -8,3 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 2 208,28 2 689-480 42,5 2 258,30 5 200 51,7 4 368 5 200,00-50 -2,2 PALVELUJEN OSTOT 742,10 2 335-1 593 4,6 747,46 16 250 14,4 5 201 16 250,00-5 -0,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 11,84 0,00 12 2,1 560 0 560,00 12 MUUT MENOT 2 937,27 3 983-1 046 29,4 4 990,94 10 000 39,8 12 530 10 000,00-2 054-41,1 Menot YHT * 15 530,10 20 389-4 859 28,3 18 494,94 54 890 42,8 43 203 54 890,00-2 965-16,0 Netto -211,53 3 655-3 867 608,26 0 149,2 408 0,00-820 -134,8 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen muutos muuto

17 TA.od.a/ enn. s 6/15 6/15 tot. /2015 2015 6/14 2015 2014 tot. 12/2014 31.12.2015 6/14/15 e 6/14/15 % Sisäiset TULOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 PALVELUJEN OSTOT 98,80 0,00 99 56,22 13,8 408 0,00 43 75,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 MUUT MENOT 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Menot YHT * 98,80 0,00 99 56,22 0 13,8 408 0,00 43 75,7 Sisäiset Netto -98,80 0-99 -56,22 0 13,8-408 0,00-43 75,7 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 15 318,57 24 044-8 725 27,9 19 103,20 54 890 43,8 43 611 54 890,00 Toimintakulut 15 628,90 20 389-4 760 28,5 18 551,16 54 890 42,5 43 611 54 890,00 Toimintakate -310,33 3 655-3 965 552,04 0 0 0,00 TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristöpalvelut TULOT 610 362,81 752 369-142 006 45,0 713 618,05 1 355 040 55,5 1 285 249 1 355 040,00-103 255-14,5 PALKAT 548 185,70 596 088-47 903 47,4 537 620,67 1 156 340 51,5 1 042 920 1 156 340,00 10 565 2,0 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 160 960,47 159 372 1 589 53,8 167 064,09 299 060 53,3 313 494 299 060,00-6 104-3,7 PALVELUJEN OSTOT 73 769,46 97 679-23 910 32,0 93 216,45 230 210 42,4 219 692 230 210,00-19 447-20,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 16 253,36 47 589-31 336 20,9 31 049,87 77 850 61,4 50 589 77 850,00-14 797-47,7 AVUSTUKSET 7 993,85 9 535-1 541 36,7 10 634,06 21 800 43,7 24 313 21 800,00-2 640-24,8 MUUT MENOT 29 431,95 36 238-6 806 42,8 33 375,36 68 770 52,7 63 337 68 770,00-3 943-11,8 Menot YHT * 836 594,79 946 502-109 907 45,1 872 960,50 1 854 030 50,9 1 714 346 1 854 030,00-36 366-4,2 Netto -226 231,98-194 133-32 099 45,3-159 342,45-498 990 37,1-429 097-498 990,00-66 890 42,0 Sisäiset TULOT 300 846,61 256 563 44 284 47,1 226 835,61 639 010 40,2 564 970 639 010,00 74 011 32,6 PALVELUJEN OSTOT 54 471,63 52 886 1 586 51,5 50 347,40 105 810 50,0 100 731 105 810,00 4 124 8,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 213,46 192,00 21 578,26 28,8 2 006 0,00-365 -63,1 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 MUUT MENOT 19 929,54 17 105 2 825 58,3 16 567,50 34 210 50,0 33 135 34 210,00 3 362 20,3 Menot YHT * 74 614,63 70 183 4 432 53,3 67 493,16 140 020 49,7 135 872 140 020,00 7 121 10,6 Sisäiset Netto 226 231,98 186 380 39 852 45,3 159 342,45 498 990 37,1 429 097 498 990,00 66 890 42,0 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 911 209,42 1 008 931-97 722 45,7 940 453,66 1 994 050 50,8 1 850 219 1 994 050,00-29 244-3,1 Toimintakulut 911 209,42 1 016 685-105 475 45,7 940 453,66 1 994 050 50,8 1 850 219 1 994 050,00-29 244-3,1 Toimintakate 0,00-7 753 7 753 0,00 0 0 0,00 0 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen muutos muuto

18 TA.od.a/ enn. s 6/15 6/15 tot. /2015 2015 6/14 2015 2014 tot. 12/2014 31.12.2015 6/14/15 e 6/14/15 % Yhteensä TULOT 9 712 953,87 8 598 786 1 114 168 54,5 8 971 401,58 17 835 461 48,1 18 634 178 18 203 190,00 741 552 8,3 PALKAT 22 810 438,20 22 671 001 139 437 50,0 22 417 461,96 45 666 140 49,7 45 143 359 45 713 780,00 392 976 1,8 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 7 104 995,10 7 075 862 29 133 50,3 7 164 843,95 14 118 330 50,1 14 293 008 14 162 130,00-59 849-0,8 PALVELUJEN OSTOT 13 942 465,29 13 754 123 188 342 50,8 13 623 653,60 27 424 310 50,2 27 156 143 27 897 210,00 318 812 2,3 ERIKOISSAIRAANHOITO 15 196 139,12 13 517 890 1 678 249 57,2 13 968 136,66 26 552 560 50,9 27 436 958 29 852 560,00 1 228 002 8,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 3 986 088,16 4 289 823-303 735 51,0 3 990 000,66 7 817 700 53,5 7 457 167 7 818 960,00-3 913-0,1 AVUSTUKSET 4 772 545,89 4 356 809 415 319 53,3 4 109 435,51 8 956 060 48,4 8 487 123 10 026 620,00 667 672 16,2 MUUT MENOT 875 416,79 962 009-86 592 48,3 940 903,11 1 811 110 52,3 1 800 149 1 742 970,00-70 466-7,5 Menot YHT * 68 688 088,55 66 627 518 2 060 153 51,9 66 214 435,45 132 346 210 50,2 131 773 908 137 214 230,00 2 473 235 3,7 Netto -58 975 134,68-58 028 732-945 985 51,5-57 243 033,87-114 510 749 50,6-113 139 730-119 011 040,00-1 731 683 3,0 Sisäiset TULOT 7 595 538,77 7 652 187-56 648 49,9 5 869 277,04 15 217 650 50,0 11 743 832 15 217 650,00 1 726 262 29,4 PALVELUJEN OSTOT 3 674 462,88 3 752 556-78 093 49,4 3 682 968,53 7 441 230 50,2 7 338 147 7 441 230,00-8 506-0,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 491,91-27 751 28 243 6 116,31 0 29,2 20 936 420,88-4 528-74,0 AVUSTUKSET 81 248,98 52 463 25 235 67,7 60 610,31 120 000 43,7 138 636 120 000,00 17 088 28,2 MUUT MENOT 3 839 335,00 3 811 340 27 995 50,1 2 119 581,89 7 656 420 49,9 4 246 112 7 656 420,00 1 719 753 81,1 Menot YHT * 7 595 538,77 7 588 608 3 380 49,9 5 869 277,04 15 217 650 50,0 11 743 832 15 218 070,88 1 723 807 29,4 Sisäiset Netto 0,00 63 579-60 028 0,00 0 0-420,88 2 455 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 17 308 492,64 16 250 973 1 057 520 52,4 14 840 678,62 33 053 111 48,9 30 378 010 33 420 840,00 2 467 814 16,6 Toimintakulut 76 283 627,32 74 216 125 2 063 533 51,7 72 083 712,49 147 563 860 50,2 143 517 740 152 432 300,88 4 197 042 5,8 Toimintakate -58 975 134,68-57 965 153-1 006 013 51,5-57 243 033,87-114 510 749 50,6-113 139 730-119 011 460,88-1 729 228 3,0

19 INVESTOINTIOSA KESKUSHALLINTOPALVELUT KAUPUNGINHALLITUS Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot 50 000 494 903-444 903 Menot 250 000 43 632 206 368 Nettomeno -200 000 451 271-651 271 Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot 130 000 64 530 65 471 Nettomeno -130 000-64 530-65 471 Irtain omaisuus Tulot Menot 141 000 66 667 74 333 Nettomeno -141 000-66 667-74 333 Muu investointitoiminta Tulot 85 000 0 85 000 Menot 170 000 0 170 000 Nettomeno -85 000 0-85 000 Toimielin yhteensä Tulot 135 000 494 903-359 903 Menot 691 000 174 828 516 172 Nettomeno -556 000 320 075-876 075 PERUSTELUT: Kiinteä omaisuus Maanhankintaan käytetty 43 632 e, tonttien myyntituloja on kertynyt 494 903 e. Aineeton käyttöomaisuus LSV Oy:n, Tornion Golf Oy:n osakepääoman lisäys 64 530 e Irtain omaisuus ATK-hankinnat 66 667 e

20 INVESTOINTIOSA HYVINTOINTIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 Menot 200 000 2 170 197 830 Nettomeno -200 000-2 170-197 830 Toimielin yhteensä Tulot Menot 200 000 2 170 197 830 Nettomeno -200 000-2 170-197 830 PERUSTELUT: Hyvinvointipalvelujen investoinnit olivat 30.6.2015 mennessä lähes kokonaan toteutumatta. Saarenhampaan instrumenttikaapiston uusimiseen liittyvää 1498 e. Karungin palvelukotiin kalusteita 672 e. INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 Menot 450 000 321 778 128 222 Nettomeno -450 000-321 778-128 222 Toimielin yhteensä Tulot Menot 450 000 321 778 128 222 Nettomeno -450 000-321 778-128 222 PERUSTELUT: Koulutuslautakunnan investoinnit koostuvat lähes kokonaan Putaan peruskorjatun koulurakennuksen kaluste- ja laitehankinnoista. Lautakunnalle myönnetty määräraha ei riitä kaikkien vuodelle 2015 suunniteltujen kaluste- ja laitehankintojen kattamiseen.

21 INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 0 0 Menot 20 000 0 20 000 Nettomeno -20 000 0-20 000 Muu investointitoiminta Tulot 35 000 59 256-24 256 Menot 70 000 23 760 46 240 Nettomeno -35 000 35 495-70 495 Toimielin yhteensä Tulot 35 000 59 256-24 256 Menot 90 000 23 760 66 240 Nettomeno -55 000 35 495-90 495 PERUSTELUT: Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan investoinnit koostuvat lähinnä maakuntamuseon perusnäyttelyn rakentamiseen liittyvistä hankinnoista. Näyttelyn rakentaminen ja investoinnit tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 0 0 Menot 10 000 4 632 5 368 Nettomeno -10 000-4 632-5 368 Toimielin yhteensä Tulot 0 0 0 Menot 10 000 4 632 5 368 Nettomeno -10 000-4 632-5 368 PERUSTELUT: Taidemuseolle on hankittu teoksia talousarvion mukaisesti. INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Investoinnit yhteensä Tulot 35 000 59 256-24 256 Menot 550 000 350 170 199 830 Nettomeno -515 000-290 915-224 085

22 INVESTOINTIOSA TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 0 10 000 Menot 15 000 5 903 9 097 Nettomeno -5 000-5 903 903 Irtain omaisuus Tulot 0 0 0 Menot 25 000 25 000 0 Nettomeno -25 000-25 000 0 Talonrakennus Tulot 0 0 0 Menot 285 000 127 822 157 178 Nettomeno -285 000-127 822-157 178 Kivirannan koulu Tulot 0 0 0 Menot 270 000 111 700 158 301 Nettomeno -270 000-111 700-158 301 Putaan koulun peruskorjaus Tulot 0 0 0 Menot 2 400 000 2 148 826 251 174 Nettomeno -2 400 000-2 148 826-251 174 Putaan koulukeskus, pihan kunnostus Tulot 45 000 0 45 000 Menot 145 000 386 144 614 Nettomeno -100 000-386 -99 614 Näätsaaren koulu Tulot 0 0 0 Menot 80 000 34 758 45 242 Nettomeno -80 000-34 758-45 242 Pirkkiön koulu Tulot 0 0 0 Menot 80 000 5 334 74 666 Nettomeno -80 000-5 334-74 666 Seminaarin koulu Tulot 0 0 0 Menot 200 000 56 186 143 814 Nettomeno -200 000-56 186-143 814 Suensaaren palvelukeskus Tulot 0 0 0 Menot 50 000 145 49 855 Nettomeno -50 000-145 -49 855

23 TEKNISET PALVELUT Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Porthanin koulu Tulot 0 0 0 Menot 100 000 49 434 50 566 Nettomeno -100 000-49 434-50 566 Raatihuone Tulot 0 0 0 Menot 200 000 71 484 128 516 Nettomeno -200 000-71 484-128 516 Uimahallin peruskorjaus Tulot 0 0 0 Menot 50 000 134 49 866 Nettomeno -50 000-134 -49 866 Julkinen käyttöomaisuus Lisämääräraha 120 000 e kv 22 Tulot 0 0 0 Menot 1 626 000 460 223 1 165 777 Nettomeno -1 626 000-460 223-1 165 777 Julkinen käyttöomaisuus / Yhteistyöhankkeet Tulot 0 0 0 Menot 0 9 040-9 040 Nettomeno 0-9 040 9 040 Julkinen käyttöomaisuus / PGR Tulot 465 000 0 465 000 Menot 650 000 1 120 648 880 Nettomeno -185 000-1 120-183 880 Toimielin yhteensä Tulot 520 000 0 520 000 Menot 6 176 000 3 107 495 3 068 505 Nettomeno -5 656 000-3 107 495-2 548 505 PERUSTELUT: Kiinteä omaisuus: Irtain omaisuus: Talonrakennus: Kivirannan koulu: Putaan koulun peruskorjaus: Putaan koulukeskus, pihan kunnostus: Näätsaaren koulu: Pirkkiön koulu: Seminaarin koulu: Suensaaren palvelukeskus: Porthanin koulu: Raatihuone: Uimahallin peruskorjaus: Maahankinta kuluja Traktorin ja murskaimen hankinta Kesken: Urakat ajoittuvat pääosin kesään, joten kulut tulevat pääosin elokuun loppuun mennessä. Kesken: Valmistuminen koulun alkuun. Kesken: Pihatyöt kesken ja laskuttamatta. Kesken: Lähiliikunta-alueen rakentaminen Kesken: Koulun viemäreiden uusiminen kesän aikana. Kesken: Koulun viemäreiden uusiminen kesän aikana. Kesken: Koulun viemäreiden uusiminen kesän aikana. Pihatyöt ajoitetaan syksyyn Koulu pääosin maalattu, käyttämättä olevia varoja siirretään Kivirannan koulun remontin käyttöön. Vesikaton kunnostus valmis, loppulaskutus loppukesästä, käyttämättä olevia varoja siirretään Kivirannan koulun remontin käyttöön. Kesken: Suunnittelutarjouspyynnöt liikkeellä, valinta

24 elokuussa Julkinen käyttöomaisuus: Kesken: Rakennustyöt jatkuvat loppusyksyyn. Julkinen käyttöomaisuus / yhteistyöhankkeet: Moottorikelkkareitin loppukuluja. Julkinen käyttöomaisuus/pgr: Ei avustusta, ei toteuteta 2015. INVESTOINTIOSA TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Julkinen käyttöomaisuus Tulot 75 000 0 75 000 Menot 325 000 8 912 316 088 Nettomeno -250 000-8 912-241 088 Toimielin yhteensä Tulot 75 000 0 75 000 Menot 325 000 8 912 316 088 Nettomeno -250 000-8 912-241 088 PERUSTELUT Karungin kaukalon valot valmiina. Muut kohteet aloitetaan aikaisintaan 07/2015 Puuluodon kumiruohetekonurmi Suensaaren tenniskentän kunnostus Kokkokankaan frisbee-golf INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Investoinnit yhteensä Tulot 765 000 554 158 210 842 Menot, lisämääräraha 7 942 000 3 644 898 4 298 425 Nettomeno -7 177 000-3 090 740-4 087 583

25 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.06.2015 Alkuperäinen Toteutuma Poikkeama talousarvio e e Toiminnan rahavirta Vuosikate +/- 2 706 250-819 020-3 525 270 Satunnaiset erät +/- 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 0-619 768-619 768 Investointien rahavirta Investointimenot -7 822 000-3 644 898 4 177 102 Rahoitusos.inv.menoihin + 705 000 59 256-645 744 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 0 luovutustulot 60 000 494 903 434 903 Investointien nettomeno -7 057 000-3 090 740 3 966 260 Toiminnan ja investointien rahavirta -4 350 750-4 529 528-178 778 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaam.lisäykset - -500 000 4 766 504 766 Antolainasaamisten vähennykset + -400 000 0 400 000 Muiden pitk.aik.saamisten lisäys -/ vähennys + 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaiakaisten lainojen lisäys + 10 000 000 0-10 000 000 Pitkäaik.lainojen vähennys - -6 224 000-3 078 859 3 145 141 Lyhytaik.lainojen muutos - / + -10 400 000 11 000 000 21 400 000 Vaikutus maksuvalmiuteen -11 874 750 3 396 380 15 271 130 Tunnusluvut Kassalainat 10 840 000 20 000 000 9 160 000 Pitkäaikainen lainakanta 41 335 601 37 481 007-3 854 594 Lainakanta 52 175 601 57 481 007 5 305 406 Pitkäaikaiset lainat/asukas 1 845 1 680-165 Lainat/asukas 2 329 2 577 248 Asukasmäärä 22 400 22 306-94

26 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallinto Kaupunginhallitus Palvelualue Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset 2 469 090 1 567 836 63,50 sisäiset 2 629 370 1 351 754 51,41 yht. 5 098 460 2 919 590 57,26 Palkat 2 704 990 1 466 438 54,21 Muut henkilöstömenot 855 870 429 007 50,13 Palvelujen ostot ulkoiset 3 626 490 1 771 759 48,86 sisäiset 447 760 225 792 50,43 yht. 4 074 250 1 997 551 49,03 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset 348 740 175 940 50,45 sisäiset 0 767 yht. 348 740 176 707 50,67 Avustukset ulkoiset 634 350 260 540 41,07 sisäiset 0 3 551 yht. 634 350 264 091 41,63 Muut menot ulkoiset 126 200 95 306 75,52 sisäiset 296 260 148 210 50,03 yht. 422 460 243 516 57,64 Menot yhteensä ulkoiset 8 296 640 4 198 990 50,61 sisäiset 744 020 378 319 50,85 yht. 9 040 660 4 577 309 50,63 Nettomeno ulkoiset -5 827 550-2 631 154 45,15 sisäiset 1 885 350 973 436 51,63 yht. -3 942 200-1 657 718 42,05 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Tuloja kertynyt 540 533 e odotusarvoa enemmän. Käyttöomaisuuden myyntivoitot: toteuma 465 000 e (145,2%). Lähes odotusarvossa pl. työllisyyspalkat Toteuma n. 50 000 e odotusarvoa pienempi. Pysyy talousarviossa. Toteuma n. 15 000 e odotusarvoa pienempi. Pysyy talousarviossa. Toteuma n. 13 000 e odotusarvoa suurempi. Pysyy talousarviossa. Toteuma n. 28 000 e odotusarvoa suurempi. Pysyy talousarviossa. Toteuma n. 227 000 e odotusarvoa suurempi (työllisyyspalkat!). Pysyy talousarviossa. Toteuma n. 334 000 e TA parempi johtuen hyvästä tulokertymästä. Taloustyöryhmä kokoontunut 9 kertaa. Toteutuneet rekrytoinnit: kaupunginjohtaja, laskentasihteeri. Tornion asukasluku 6/2015: 22 293 as. -29 as. (31.12.2014: 22 322 as.) ja työttömyysaste vuoden 2015 kesäkuussa 16,6 % (1690 työtöntä).

27 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Hallinto- ja kehittämispalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset 2 160 020 1 436 652 66,51 sisäiset 764 710 400 000 52,31 yht. 2 924 730 1 836 652 62,80 Palkat 2 051 130 1 138 860 55,52 Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirjattu 465 000 e. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Työllisyyspalkkoja toteutunut 462 450 e (60,1 %). Muut henkilöstömenot 661 700 331 308 50,07 Toteutuu talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostot ulkoiset 2 185 820 1 189 762 54,43 sisäiset 435 110 217 891 50,08 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht. 2 620 930 1 407 562 53,70 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset 291 020 139 819 48,04 sisäiset 0 1 144 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht. 291 020 140 963 48,44 Avustukset ulkoiset 634 350 260 540 41,07 sisäiset 0 3 551 yht. 634 350 264 091 41,63 Muut menot ulkoiset 116 240 93 146 80,13 sisäiset 209 810 104 985 50,04 yht. 326 050 198 131 60,77 Menot yhteensä ulkoiset 5 940 260 1 359 113 22,88 sisäiset 644 920 172 802 26,79 yht. 6 585 180 1 531 915 23,26 Nettomeno ulkoiset -3 780 240-1 716 783 45,41 sisäiset 119 790 72 430 60,46 yht. -3 660 450-1 644 353 44,92 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Avustukset maksetaan pääosin loppuvuodesta. Sisäisissä menoissa on avustukset työttömille kansalaisopiston maksuihin. Sisältää sporttipassikulut. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Valtuusto päätti 15.12.2014 :ssä 83 palkita henkilöstöä vuoden 2013 hyvästä tuloksesta korottamalla vuodelle 2015 sporttipassin määrän 200 eurosta 300 euroon, josta työntekijän omavastuuosuus on 150 euroa. Alkuvuoden käyttö on lisääntynyt 15 000 eurolla.

28 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Talouspalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset 309 070 131 184 42,44 sisäiset 1 864 660 951 754 51,04 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 2 173 730 1 082 938 49,82 Palkat -653 860-327 578 50,10 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot -194 170-97 699 50,32 Toteutuu talousarvion mukaisesti Palvelujen ostot 0,00 ulkoiset -1 440 670-581 997 40,40 sisäiset -12 650-7 901 62,46 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. -1 453 320-589 898 40,59 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0,00 ulkoiset -57 720-36 121 62,58 sisäiset 0 378 0,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. -57 720-35 743 61,92 Avustukset 0,00 ulkoiset 0,00 sisäiset 0,00 yht. 0 0 0,00 Muut menot 0,00 ulkoiset -9 960-2 159 21,68 sisäiset -86 450-43 225 50,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. -96 410-45 384 47,07 Menot yhteensä 0,00 ulkoiset -2 356 380-1 045 555 44,37 sisäiset -99 100-50 749 51,21 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. -2 455 480-1 096 304 44,65 Nettomeno 0,00 ulkoiset -2 047 310-914 371 44,66 sisäiset 1 765 560 901 006 51,03 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. -281 750-13 365 4,74 Muu informaatio kaupunginhallitukselle