Sivu 1 / 6 KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN MAHDOLLINEN KUNTALIITOS ESISELVITYS (Kunnanjohtajat Seppo Saarinen ja Teijo Mäenpää 20.3.2014) 1. Lähtökohdat Köyliön kunnanvaltuusto ja Säkylän kunnanhallitus (viitaten aiempaan valtuuston päätökseen) päättivät joulukuussa 2013, että kunnat valmistelevat yhteisen kuntaliitosselvityksen. Puheenjohtajisto antoi tammikuussa 2014 selvityksestä toimeksiannon kuntajohtajille. Kuntajohtajat ohjeistivat johtoryhmien valmistelua ja molempien kuntien osastopäälliköt selvittivät parityöskentelynä kukin oman sektorinsa tilannetta mahdolliseen kuntien liitokseen peilaten. 2. Selvityksen taustatekijät Suomen kuntatalouden tila on heikkenevä. Kuntien talouden epätasapainoa kasvattaa valtionosuuksien leikkaaminen ja samanaikainen kuntien velvoitteiden lisääntyminen. Valtiovalta ei ainakaan vielä ole onnistunut pitämään lupaustaan kuntien velvoitetaakan keventämisestä. Valtionosuusjärjestelmän uudistamista ollaan selvittämässä. Uusi järjestelmä saattaisi tulla voimaan vuoden 2015 alussa, mutta järjestelmässä olisi 5 vuoden siirtymäaika. Tuoreimpien luonnosten (4.2.2014) mukaan valtionosuuden määrät laskisivat: - Köyliössä 748.000 e (272 e/asukas) ja - Säkylässä 714.000 e (154 e/asukas). Köyliön ja Säkylän asukasluvut ja lasten ja nuorten määrä ovat laskeneet lähes tasaisesti viimeisen 15 v ajan. Muutos on samalla lisännyt asukaspohjan ikääntymistä. Asukasluvun väheneminen on ollut niin suurta, että sillä on jo merkittävä verotulojen määrää vähentävä vaikutus. 3. Kriisikunnan kriteerit Valtiovarainministeriön kuntaosasto käyttää kuutta kriteeriä arvioidessaan, onko kunta taloudeltaan kriisikunta: - Kunnan vuosikate on negatiivinen ilman harkinnanvaraista valtionosuutta. (Vuosikate on kunnan menojen ja tulojen erotus.) - Lainakanta ylittää maan keskiarvon vähintään 50 prosentilla.
Sivu 2 / 6 - Taseessa on kertynyttä alijäämää. Ja jos alijäämää on 500 euroa asukasta kohti, kunta määritellään kriisikunnaksi. - Tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin maan painotettu keskiarvo. Keskiarvo on nyt vähän vajaa 19,7 prosenttia. - Omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia. (Kuinka suuri on oman pääoman osuus koko pääomasta.) - Suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia. (Se kuvaa kunnan käyttötulojen ja vieraan pääoman suhdetta. Kun luku on korkea, kunnan käyttötulot hupenevat velan maksuun. Koko maan tasolla tunnusluku oli 44,5 prosenttia vuonna 2010.) Jos kolmena peräkkäisenä vuotena neljä kriteeriä kuudesta täyttyy, se osoittaa ministeriön mukaan kuntaliitostarvetta. 4. Keskeiset toimenpiteet uuden kunnan tasapainoisen talouden turvaamiseksi Kuntatalouden niukkuuden ja mahdollisten isojenkin valtionosuuksien leikkauksien vuoksi molempien kuntien menoja on leikattava. Tämä vaatii rohkeaa ja päättäväistä otetta sekä viranhaltijavalmistelussa, että luottamushenkilöiden päätöksen teossa. Mahdolliselle yksityiskohtaiselle valmistelulle tarvitaan ylimpien päätöksentekoelinten vankka tuki. Kaikki menojen vähennykset eivät toteudu heti ensimmäisenä vuonna. Euromäärät on arvioitu parhaaseen käytössä olleeseen tietoon perustuen. Hallinto ja talous - kunnanjohtaja (eläkkeelle) - taloussihteeri (eläkkeelle) - palkanlaskija (eläkkeelle) - talouspäällikkö, ky (eläkkeelle) yht. 210.000 e/v Varhaiskasvatus Nähtävissä ei erityisiä säästökohteita. Palvelujen kattavuus ja laatu säilyy tai paranee. Perusopetus Koulukuljetusten käytäntöjen yhtenäistäminen ja karsinta Valmistuskeittiöiden vähentäminen Yläkoulun lakkauttaminen, Köyliö 15.000 e/v 105.000 e/v 300.000 e/v Lukio Nähtävissä ei suuria säästökohteita. Palvelujen kattavuus ja laatu säilyy.
Sivu 3 / 6 Aikuisopisto Säästöjen mahdollisuus vaatii tarkempaa selvittelyä.?? Kirjasto ja kulttuuri Toiminnan laajuutta ja aukioloja supistetaan. 30.000 e/v Nuoriso ja liikunta Palvelujen laatu paranee. Asukkaiden vastuuta esim. jääkenttien hoidosta lisätään. Ostopalveluja vähennetään edelleen. 30.000 e/v Sosiaali- ja terveydenhuolto Asukkaiden ikääntyminen lisää palvelujen tarvetta. Palvelutarpeen kasvamiseen pyritään vastaamaan toimintaa kehittämällä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisessä tulee huomioida myös molempien kuntien pitkään jatkunut asukasluvun lasku. Palvelutasosta on jonkin verran tingittävä. Terveydenhuollon kuntayhtymässä toimivan henkilöstön mitoitus arvioidaan uudelleen, yhteisenä valmisteluna kuntayhtymän kanssa. 100.000 e/v Tekninen Kunnan omistuksessa ja ylläpidossa vain kunnan palvelutuotannolle pakolliset rakennukset. Muista luovutaan. 65.000 e/v Vesi- ja viemäritaksoja korotetaan Henkilöstön sopeuttaminen 125.000 e/v 50.000 e/v Ympäristötoimisto On jo kuntien yhteinen toiminta. Kaikki yhteensä 1.030.000 e/v
Sivu 4 / 6 5. Valtion liitostuki / porkkanarahat Mahdolliset porkkanarahat voitaisiin jakaa seuraavasti: - Köyliön investoinnit 15 % - Säkylän investoinnit 15 % - Terveydenhuollon kuntayhtymän velkojen maksuun 70 % 6. Aikataulu Kunnanjohtajat esittävät, että arviointi ja päätökset mahdollisen kuntaliitoksen toteuttamisesta ja siten myös yksityiskohtaisen valmistelun tarpeesta tehdään 16.5.2014 mennessä.
Sivu 5 / 6 Talouden tunnuslukuja vuosilta 2005-2013 2005 2006 2007 2008 2009 Köyliö Säkylä Köyliö Säkylä Köyliö Säkylä Köyliö Säkylä Köyliö Säkylä Asukasluku 2948 4937 2907 4888 2901 4784 2863 4762 2852 4721 Veroprosentti 18,25 18,5 19,0 18,5 19,0 19,0 19,0 19,5 19,5 19,5 Vuosikate 98 762 170 791 135 376 698 992-60 340 831 011-229 500 627 350-728 200-22 149 Vuosikate/asukas 33 35 46 143-20 174-806 132-255 -5 Tilikauden ali-/ylijäämä -165 397-764 435 350 573 576 496-92 787-409 296-425 600-545 349-855 000-1 193 428 Tilikauden ali-/ylijäämä/asuk -56-155 120 118-31 -86-148 -115-299 -253 Kertynyt ali-/ylijäämä -112 050-1 294 400 +238 523-717 904 +145 736-1 127 200-279 800-1 672 549-1 134 900-2 865 977 Kertynyt ali-/ylijäämä/asukas -38-262 +82-147 +50-236 -98-351 -398-607 Konsernin lainakanta 2 422 290 7 855 342 2 304 821 6 751 975 2 281 071 7 546 533 3 693 318 11 351 585 5 340 337 13 672 688 Konsernin lainakanta/asukas 821 1 591 792 1 381 786 1 577 1 291 2 384 1 867 2 896 Toimintakulut 10 803 800 19 634 534 11 380 791 20 335 345 11 996 029 21 328 761 13 277 207 23 424 956 14 107 057 24 922 182 Toimintakulut/asukas 3664 3 977 3 914 4 160 4 135 4 458 4 645 4 919 4 944 5 279 Verotulot 6 173 617 13 070 088 6 806 471 13 863 123 7 234 440 14 579 509 7 703 861 15 774 340 7 630 963 15 828 136 Verotulot/asukas 2 094 2 647 2 341 2 836 2 493 3 048 2 899 3 313 2 665 3 353 2010 2011 2012 2013 Köyliö Säkylä Köyliö Säkylä Köyliö Säkylä Köyliö Säkylä Asukasluku 2824 4703 2806 4673 2750 4630 2689 4571 Veroprosentti 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,5 20,0 Vuosikate +714 700 1 974 859-44 400 1 741 386-240 100 935 498 +503 200 1 045 339 Vuosikate/asukas +253 420-15 373-87 202 187 229 Tilikauden ali-/ylijäämä +724 300 972 292-334 700 637 353-562 800-155 062 +151 400-308 125 Tilikauden ali-/ylijäämä/asukas +256 207-119 136-200 -33 +56-67 Kertynyt ali-/ylijäämä -410 600-1 893 685-745 200-1 256 332-1 308 100-1 411 395-1 156 700-1 719 520 Kertynyt ali-/ylijäämä/asukas -145-403 -266-269 -476-305 -430-376 Konsernin lainakanta 5 794 250 16 119 558 6 475 736 19 681 162 6 833 098 19 031 518 Konsernin lainakanta/asukas 2 105 3 428 2 373 4 212 2 557 4 110 Toimintakulut 14 186 951 25 207 946 14 766 785 26 513 780 15 286 229 27 496 159 14 886 425 28 733 457 Toimintakulut/asukas 5 028 5 360 5 274 5 674 5 563 5 939 5 541 6 286 Verotulot 8 259 542 16 759 989 8 230 584 17 245 378 8 407 969 16 953 772 8 912 184 17 690 273 Verotulot/asukas 2 939 3 564 2 922 3 690 3 055 3 662 3 310 3 870
Sivu 6 / 6 Iän perusteella arvioidut eläkkeelle jäämiset vuosina 2014-2020 PALKANSAAJA SAAVUTTAA ALIMMAN MAHDOLLISEN ELÄKEIÄN ( 60-63-v) Köyliö 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 taloussihteeri ryhmäperhepäivähoiperhepäivähoitaja toimistosihteeri siivooja ryhmäperhepäivähoit.laitoshuoltaja erityisopettaja perhepäivähoitaja ravitsemistyöntekijä hoitaja vapaa-aikasihteeri perhepäivähoitaja palvelusihteeri kanslisti perhepäivähoitaja palkkasihteeri tekninen johtaja laitosmies kunnanjohtaja kotiavustaja perhep.h.ohjaaja ryhmäperhepäivähoit. toimistosihteeri ravitsemistyöntek. perusturvajohtaja emäntä 1 2 6 3 5 3 6 Säkylä rehtori luokanopettaja lehtori lehtori lehtori luokanopettaja hallintopalvelusihteerlehtori Lehtori Hall.palvelusihteeri Luokanopettaja Luokanopettaja Laitosapulainen Päätoim tuntiopettaja Perhepäivähoidon ohj Ympäristötark. Luokanopettaja Kodinhoitaja Kehit.vamm. as.hoit. Perhepäivähoitaja Siivooja Lastenhoitaja Päiväkodin johtaja Siivooja Siivooja Siivooja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja LastentarhanopettajaKotipalveluohjaaja Rakennustarkastaja Kunnanrak.mest. Lähihoitaja Perhepäivähoitaja Vanhustyön kehittäjä Lastenhoitaja Lastenhoitaja Siivooja Päiväkodin johtaja Kiinteistönhoitaja Ryhmäperhepäivähoit. ------> 4 6 8 5 9 6 6 Th ky Laitoshuoltaja x 2 Sairaanhoitaja Talouspäällikkö Tk hammaslääkäri Tk lääkäri Lähihoitaja Hoitaja Terveyskeskusavust. Terveydenhoitaja x 2 Lähihoitaja x 3 Perushoitaja x 2 Laitoshuoltaja Perushoitaja Laitoshuoltaja x 3 Laitoshuoltaja Hoitaja Sairaanhoitaja x 2 Kiinteistönhoitaja Perushoitaja x 2 Sairaanhoitaja Hoitaja Röntgenhoitaja Vastaanottohoitaja Lähihoitaja Vastaanottohoitaja Hoitaja Psyk. sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja 2 2 12 5 6 5 6 Yhteensä 7 10 26 13 20 14 18