KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ

Transkriptio

1 83 KÄYTTÖTALOUSMENOT SISÄISET JA ULKOISET YLEISHALLINTO Muutos Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Yhteensä PERUSTURVA Muutos Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Yhteensä TERVEYDENHUOLTO Muutos Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Avustukset 0 Muut kulut Yhteensä SIVISTYSTOIMI Muutos Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Yhteensä TEKNINEN TOIMI Muutos Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Yhteensä YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Muutos Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset 0 Muut kulut Yhteensä

2 84 KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ Muutos Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Yhteensä KÄYTTÖTALOUSTULOT YLEISHALLINTO Muutos Myyntituotot Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä SOSIAALITOIMI Muutos Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä SIVISTYSTOIMI Muutos Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä TEKNINEN TOIMI Muutos Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Muutos Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 0 Yhteensä

3 85 KÄYTTÖTALOUSTULOT YHTEENSÄ Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä

4 86 HENKILÖSTÖLUETTELO Yleishallinto Huomautuksia Kunnanjohtaja Asuntosihteeri Hallintojohtaja Jätetään täyttämättä Kanslisti 0,6 0,6 0,6 Jätetään täyttämättä Tekstinkäsittelijä Kanslisti Palvelusihteeri Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä 1 0, alkaen Palkkakirjanpitäjä Jätetään täyttämättä Palkanlaskija ATK-tukihenkilö Hallintokuntien yhteinen Maaseutusihteeri Apulaiskanslisti Yleinen edunvalvoja 0,55 0,55 0,55 Sosiaalitoimi Perusturvajohtaja Kanslisti Apulaiskanslisti Sosiaalityöntekijä Lasten päivähoito Lastentarhaopettaja Lastenhoitaja Siivooja-ruuanjakaja Henkilökohtainen avustaja Perhepäivähoito Perhepäivähoidonohjaaja Perhepäivähoitajan toimet, joista täytetty ,5 Henkilöitä 16 Täysiaikaiseksi muutettuna 13,5 Iltapäiväkerho-ohjaaja 0,50 0,50 0,50 Kevät ja syyslukukausi Ruokapalveluyksikkö Ruokapalvelupäällikkö Keittäjä 5,33 5,38 4,88 Ruokapalvelutyöntekijä Vastaava ruoanjakaja Keittiötyöntekijä 0,52 0,52 0,52 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Vanhustyönjohtaja Osastoapulainen Lähihoitaja Osastonhoitaja Sairaanhoitaja Perushoitaja 7 7 7

5 Huomautuksia Kodinhoitaja (vanhainkoti) Hoitaja (kotipalvelu) Lähihoitaja Kotiavustaja Kehitysvammatyö Kehitysvammaisten avohuollon ohjaaja Psykiatrinen päivätoiminta Kodinhoitaja 0,57 0,57 0,57 Sivistystoimi Sivistystoimen osastopäällikkö 0,5 0,5 0,5 Kanslisti Peruskoulu Johtajaopettaja Luokanopettaja Erityisopetus 3,9 4 4 Kiertävä englannin opettaja Lehtori Opinto-ohjaaja Tuntiopettaja 4,9 4,7 6,7 Tuntiopettaja, sivutoiminen Erityisopettaja Kanslisti Lastentarhanopett./hoitaja esiop. Koulunkäyntiavustaja, 4,55 1,7 1,7 Kevät- ja syyslukukausi määräaik. Henkilökohtainen avustaja 0,5 0,5 0,5 Kevät- ja syyslukukausi Koulunkäyntiavustaja, vakit. 0 4,25 4,25 Kevät- ja syyslukukausi Yläaste-lukio Rehtori Lukio Lehtori 6,5 6,36 6,36 Tuntiopettaja Kirjastotoimenjohtaja 1 0,5 0,5 Kirjastovirkailija Toimistovirkailija 0,6 0,6 0,6 Järjestelyapulainen 0 0,26 0,08 Nuorisotilan ohjaaja 0,34 0,34 1 Kevät- ja syyslukukausi Tekninen toimi Kunnanrakennusmestarirakennustarkastaja 0,70 0,70 1 Osastosihteeri Kanslisti 0,12 0,12 0,12 Kiinteistöt Siivoustyönohjaaja 1 1 1

6 Huomautuksia Siivoojat 9,09 6,1 5,6 Laitosmies Kiinteistönhoitaja Talonmies Tuntipalkkaisia 2,6 2,6 2,6 Laitoshuoltaja 0 3,26 3,17 Lämpölaitoksenhoitaja 1 4 kk:n ajaksi Ympäristöhallinto Ympäristönsuojelusihteeri Rakennustarkastus Kunnanrakennusmestari- 0,30 0,30 rakennustarkastaja Kanslisti 0,88 0,88 0,88 Täytetyt virat ja toimet yhteensä 170,95 169,02 167,08 HENKILÖSTÖMENOT TA 2004 % TA 2005 % TA 2006 % Palkat , , ,31 Henkilöstösivukulut , , ,69 Yhteensä KUNTATYÖNANTAJAN SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT % PALKOISTA Sosiaaliturvamaksut 2,4 2,4 2,4 - kansaneläkevakuutus 1,614 1,614 1,614 - sairausvakuutus Työttömyysvakuutusmaksu 2,45 2,8 2,8 KuEL-maksu 27,8 28,1 28,9 - työnantajat 23,1 23,18 24,0 - työntekijät 4,7 4,92 5,2 VEL-maksu 25,14 23,85 - työnantajat 20,44 18,93 19,07 - työntekijät 4,7 4,92 5,2 Muut 1 1 1

7 89 LAINAT V Pääoma Korko Maksu- Pääoma ,00 Korko- % Lyhennys päivä KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS ,00 2, , , , , , KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS ,70 2, , , ,51 2, , , ,32 2, , KUNTARAHOITUS ,24 2, , , , , , , KUNTARAHOITUS ,00 2, , , , , SAMPO PANKKO OYJ ,99 4, , , , , , KUNTARAHOITUS ,00 2, , , , , KUNTARAHOITUS ,00 2, , , , , , KUNTARAHOITUS ,00 2, , , , , , OKO ,00 2, , , , , , Nordea ,00 2, , , , , ,

8 90 Kuntarahoitus 11422/ ,00 2, , , , , , , YHTEENSÄ , , ,14 Arvio uusista lainoista v nostot , , , YHTEENSÄ ,37

9 91 TUKITYÖLLISTETTÄVÄT v PALKAT+ SOTU Hallintokunta kk/ v vakanssi Palkat Sotu YHTEENS Ä TUKI NETTO KUNNANHALLITUS Yleishallinto 12 työnsuunnittelija KUNNANHALLITUS YHT PERUSTURVALAUTAKUNTA Vanhainkoti 12 tukipalvelutyöntekijä Hoivaosasto 12 laitossiivooja 3 lähihoit./oppisop./os.ap. 9 osastoapulainen 12 työntekijä Kotipalvelu 3 lähihoit./oppisop. 9 kotiavustaja 12 kotiavustaja 12 kotiavustaja Ruokapalveluyksikk ö 12 ruokapalvelutyönt. PERUSTURVALAUTAKUNTA YHT SIVISTYSLAUTAKUNTA Alpuan koulu 9 kouluavustaja Kirkonkylän koulu 9 kouluavustaja Korvenkylän koulu 4 kouluavustaja Lampinsaaren koulu 9 koulunkäyntiavustaja 9 koulunkäyntiavustaja Kirjasto 12 järjestelyapulainen Vapaa-aikatoimi 3 liikuntapalvelu SIVISTYSLAUTAKUNTA YHT TEKNINEN LAUTAKUNTA 12 siivooja 12 siivooja 12 ympäristötyöt 12 ympäristötyöt 12 ympäristötyöt 12 ympäristötyöt TEKNINEN LAUTAKUNTA YHT HALLINTOKUNNAT YHTEENSÄ

10 92 AVUSTUKSET VUODELLE 2006 Kohde TA 2006 Vihannin 4 H-yhdistys Vihannin Vanhustenkotiyhdistys ry Metsänhoitosuunnitelmat Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 690 Kiinteistö Oy Vihannin Kantti Työllistämistuki yhdistyksille ja järjestöille Avustaja-projekti Oppisopimuskoulutuksen tukeminen Vauvaraha Vihannin Kehitys Oy Kyläyhdistykset Käsikkäin ry 300 Vihannin Judo FTS Autopalvelu Oy Yhteensä ======================================================