Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä
Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa... 3 2.2 Muutokset tilaresursseissa... 3 2.3. Muutokset: Ostopalvelut vs. oma palvelutuotanto... 4 3 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 5 3.1 Perhepalvelut... 5 3.2 Terveyspalvelut... 6 3.3 Vanhuspalvelut... 7 4 Toiminnan ja talouden seuranta vuonna 2012... 8 5 Maisema-yhteenveto... 9 6 Käyttösuunnitelman taloustiedot... 17 2
1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto 2 Muutokset resursseissa 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa Terveyspalvelut - Mielenterveystyö: Aiempi Vaalan psykologin vakanssi siirrettiin Utajärvelle vuonna 2011, työaika jakaantuu Utajärvelle 60 % ja Vaalaan 40 %, vakanssi on täytetty helmikuussa 2012. Vanhuspalvelut - Kotihoidossa on 50 % palveluesimies, 20% toimistosihteeri, 2 kotisairaanhoitajaa, 1 avokuntoutusohjaaja, 8 lähihoitajaa, 1 lähihoitaja päivätoiminnassa, 3 työllistettyä. 1 lähihoitaja siirtynyt asumispalveluista, asumispalveluista siirtynyt kotihoitoon 10 asiakasta. - Asumispalveluyksiköissä on 70% palveluesimies, 15% toimistosihteeri, 1 sairaanhoitaja, 15 lähihoitajaa, 2 työllistettyä. - Yöpartion resurssit Emmilä 25%, Metsola 25%, Pääskylä 25%, kotihoito 25%. 2.2 Muutokset tilaresursseissa Perhepalvelut 3
Työ- ja päivätoiminta keskitetään uusiin tiloihin Hyvinvointitalolle.. Terveyspalvelut - Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminta siirtyy kuluvan vuoden aikana Siirantuvalta Hyvinvointitaloon, remontoituihin entisen viipalekoulun tiloihin. 2.3. Muutokset: Ostopalvelut vs. oma palvelutuotanto Perhepalvelut - Ostopalvelujen tarvetta pyritään vähentämään kehitysvammahuollossa ja lastensuojelussa sekä tehostamalla omaa toimintaa että valitsemalla kustannuksiltaan kevyempiä, mutta tarvetta vastaavia vaihtoehtoja. 4
3 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain 3.1 Perhepalvelut Sosiaalityö, vammaispalvelut, työ- ja päivätoiminta, päihdepalvelut, neuvolapalvelut Toimenpiteet ja tavoitteet Lastensuojelutyön toimintakäytäntöjä on kehitetty. Lastensuojelun asiakastyön tavoitteita on selkeytetty ja asiakassuhteiden kestoa jäsennetty. Perheneuvolatoiminta on järjestetty seudullisena verkostomaisena rakenteena. Lastensuojelun sijaishuoltoon on saatu rekrytoitua perhehoitajia. Kuntouttavan työtoimintaan on luotu toimivat käytännöt yhteistyössä kunnan kanssa. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvän Virta-hankeen myötä on saatu edistettyä 15-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointia ja heidän kuntoutumistaan sekä kiinnittymistään opintoihin tai muihin työllistämistoimiin palveluverkoston toimintaa tehostamalla. Sähköisten palvelujen kehittäminen on käynnistynyt ja ensimmäisenä pilottina on toimeentulotuen sähköinen palveluprosessi. Asumispalveluista eriytetyn työja päivätoiminnan sisällöllinen kehittäminen. Moniammatillisia työn toimintamalleja on kehitetty ja ne on otettu käyttöön yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Erityisryhmien asumisolosuhteita on kehitetty yhteistyössä kunnan kanssa; riittävä määrä asuntoja, asumisen tukipalvelut toimivat. Lastenneuvolatyössä on riittävä henkilöstöresurssi. Arvio tilanteesta ja etenemisestä 1-6/2012 Suunnittelu aloitettu, työkäytännöiksi soveltuvia menetelmiä löydetty. Yhteistyö koordinointipaikkakunnan, Pudasjärven, kanssa tiivistymässä. Ensimmäiset sijaisperheet valmennukseen maaliskuussa 2012. Yhteistyö peruskunnan kanssa alkanut. Etenee suunnitellusti, henkilöstöpanos käytettävissä. Hankerahoituspäätös tiedossa maaliskuussa 2012. Etenee suunnitellusti, toiminta keskittyy Hyvinvointitalolle. Etenee suunnitellusti. Etenee yhteistyössä peruskunnan kanssa. Asuntotilanne pääosin kartoitettu. Toteutumassa suunnitellusti, 50 % työpanos osoitettu lastenneuvolaan. Arvio tilanteesta vuoden 2012 lopussa 1-2 uutta toimintamallia vakiinnutetaan lastensuojelun avohuoltoon. Yhteistyön mahdollisuudet selvitetty ja työkäytännöt mallinnettu. 5-6 uutta sijaisperhettä valmennettu. Lakisääteiselle toiminnalle luotu edellytykset. Toteutuu 25 % omarahoitusosuudella. Etenee hankerahoituksen määrittämissä puitteissa. Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Toteutunut suunnitellusti. Etenee asteittain tavoitteiden mukaisesti. Toteutuu suunnitellusti.
3.2 Terveyspalvelut Vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, osastohoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto Toimenpiteet ja tavoitteet Arvio tilanteesta ja etenemisestä 1-6/2012 Arvio tilanteesta vuoden 2012 lopussa Vastaanotto Tehokas puhelinneuvonta. Puhelinneuvonta tehostunut Puhelinneuvonta tehostunut. Sydän-, astma- ja diabeteshoitajien Palvelujen saavutettavuus parantunut. Palvelujen saavutettavuus parantunutkainen palvelujen tarkoituksenmu- käyttö. Hyvä vastaanotto. Toimintamalli mahdollisuuksien mukaan käytössä. Toimintamalli mahdollisuuksien mukaan käytössä Oulunkaaren Omahoito. Asiakkaat käyttävät Omahoito-alustaa. Myös laboratorion ajanvarauskäytössä. Kuntoutus Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutuksen kehittäminen. Kirjaamisen paraneminen siten, että se vastaa valtakunnallisia malleja ja suosituksia. Lasten kuntoutuksen kehittäminen. Mielenterveystyö Avohoitopainotteisuutta on kehitetty edelleen lääketieteellisin ja hoidollisin perustein. Sairaalassa laitoshoidossa olleille järjestetään tarvittaessa 24/7-hoitoa palvelukodeissa, ja palvelukodeissa kuntoutuneille järjestetään tuettua palveluasumista ja itsenäistä asumista päivätoiminnan tuella. Kuntoutujille tehdään yhdessä heidän kanssaan moniammatilliset kuntoutussuunnitelmat sekä vuodeosastolle että kotiin. Fysioterapeutti on mukana kirjaamista kehittävässä työskentelyssä. Utajärvellä on toimiva lasten kuntoutuksen työryhmä. Aktiivinen työ sairaanhoitopiirin suuntaan kaikilla vaikuttamisen tasoilla psykiatristen sairaalapaikkojen vähentämiseksi ja tällöin vapautuvien resurssien suuntaamiseksi avohoitoon. Oulunkaaren mielenterveystyön hoitohenkilökunnan ja psykiatrian klinikan yhteiset kehittämispäivät, aiheina mm. yhteydenotot, hoitoneuvottelukäytänteet, työnjako ja konsultaatiot. Kuntoutumista koordinoiva avhvastaavatoiminta on vakiintunut käyttöön. Uusi kirjaamismalli on käytössä. Edellisen lisäksi yhteinen lasten kuntoutussuunnitelma on käytössä ja kuntoutussuunnitelmat osataan tehdä asiakaslähtöisesti. Kehittämispäivät on järjestetty keväällä ja syksyllä Oulunkaaren ja psykiatrian tulosalueen yhteiset neuvottelut keväällä ja syksyllä. Psykologin työpanoksen tehokas ja monipuolinen hyödyntäminen. Osastohoito Arvioidaan osastopaikkojen realistinen tarve. Seurataan hoitojaksojen lukumääriä ja pituuksia, hoitopäivien määrää ja kuormitusprosenttia. Otetaan huomioon kunnan terveys- ja vanhuspalveluiden kokonaiskustannustehokkuus ja toiminta. Oulunkaaren ja psykiatrian tulosalueen yhteiset neuvottelut keväällä ja syksyllä. Työpanoksen hyvin harkittu täsmäkäyttö myös muissa kunnissa. Puolen vuoden tilastot ovat käytettävissä. Arvioitu käyttöä ja käynnistetään ensimmäiset keskustelut toiminnasta kuntapäättäjien kanssa. Aloitetaan v. 2013 toiminnan suunnittelu ja talousarvion tekeminen keskustelujen ja päätösten pohjalta. Vakiintunut käytäntö. Osaston jatkosuunnitelmat on tehty. 6
Suun terveydenhuolto Hoitotakuussa pysyminen työnjakoa kehittämällä ja kontrollivälejä optimoimalla. Röntgenin digitalisointi. Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen yhtenäistetään Oulunkaarella eli se otetaan osaksi omaa palvelutuotantoa 1.8.2012 myös Iissä ja Pudasjärvellä. Hoitotakuu toteutuu. Tehty. Suunnittelu hyvässä vauhdissa, vastaava työterveyslääkäri ottanut viran vastaan. Hoitotakuu toteutuu. Toiminta on käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti. 3.3 Vanhuspalvelut Kotihoito, asumispalvelut, hoivahoito Toimenpiteet ja tavoitteet Arvio tilanteesta ja etenemisestä 1-6/2012 Arvio tilanteesta vuoden 2012 lopussa Kotihoito Omaishoidon tuen määräraha on ollut riittävä. Omaishoitajien vapaapäivien järjestelyt ja palveluohjaus ovat toimineet hyvin. On selvitetty palvelusetelikäytännön käyttöön ottamisen hyödyt ja haitat. Kotihoidossa on otettu käyttöön seudullisesti yhtenäiset toimintamallit. Yöpartiotoiminta tuotetaan vanhuspalvelujen omana toimintana. Kotihoidon palveluprosessin johtamista on kehitetty seudullisesti. Ikäihmisten päivätoiminnan sisältöjä on kehitetty. Kehittämistyössä on hyödynnetty seudullista ja alueellista osaamista. Asumispalvelut Ikäihmisten asumisolosuhteita on kehitetty yhteistyössä kunnan kanssa. Ikäihmisille on tarjolla toimintakykyä tukevia senioriasuntoja. Hoito- ja palveluketju on toiminut hyvin ja paikkalukumäärä on ollut riittävä palvelutarpeisiin nähden. Tilannetta on seurattu Omaishoidon tuki ja vapaapäivien järjestelyt toimivat suunnitellusti. Tarkasteluun kuntaneuvotteluissa. Yhtenäisten toimintatapojen valmistelu käynnistetään. Jatketaan yöpartiotoimintaa omana toimintana. Kehittämisprosessia työstetään. Hyödynnetään seudullista ja alueellista toimintamallia ja osaamista. Kehitetään yhteistyötä kunnan ja asuntotoimen kanssa. Sas-työryhmässä seurataan moniammatillisesti hoito- ja palveluketjun toimivuutta ja paikkatilannetta. Omaishoidon tuen määrärahavaraus on riittänyt. Päätös kunnan tahtotilan mukaisesti. Yhtenäisten toimintatapojen harmonisointi lähes valmis. Toiminta on tavoitteiden mukaista. Toiminta on tavoitteiden mukaista. Päivätoiminta on tavoitteiden mukaista. Toiminta sujuu suunnitellusti. Hoidonporrastus on toiminut hyvin. Tilannekatsaus käydään läpi kuntaneuvotteluissa. kuntaneuvotteluissa. Hoivahoito Hoito- ja palveluketju on toimi- Sas-työryhmässä seurataan moniamma- Hoidonporrastus on toiminut 7
nut hyvin ja paikkalukumäärä on ollut riittävä palvelutarpeisiin nähden. Tilannetta on seurattu kuntaneuvotteluissa. Vanhuspalvelujen yhteinen tavoite Apteekkilääkejakelun käyttöön ottamisen hyödyt ja haitat on selvitetty. Apteekkilääkejakelu on otettu käyttöön, mikäli se on suunnitelman perusteella osoittautunut hoitotyön laatua ja kustannustehokkuutta parantavaksi toimintamalliksi. tillisesti hoito- ja palveluketjun toimivuutta ja paikkatilannetta. Selvitys on tehty. hyvin. Tilannekatsaus käydään läpi kuntaneuvotteluissa. Apteekkilääkejakelun käyttöönotto riippuu toimielimen päätöksestä. 4 Toiminnan ja talouden seuranta vuonna 2012 Palvelutuotannon osalta on tarkoituksenmukaista seurata sekä talouden että tavoitteiden toteumaa kuukausi-, kvartaali- ja vuositasolla. Oulunkaaren kuntayhtymässä otetaan vuoden 2012 aikana käyttöön uusi raportointimalli, joka tehostaa ja lisää läpinäkyvyyttä palvelutuotannon seurantaan sekä raportointiin. Raportointimalli pohjautuu kuntakohtaisiin järjestämissopimuksiin ja niihin kirjattuihin toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Raportointimalliin linkitetään myös Maisema-seuranta. Ensimmäinen uuden mallin mukainen raportti palvelutuotannosta on käytettävissä huhtikuussa 2012, ensimmäisen vuosikvartaalin jälkeen. 8
5 Maisema-yhteenveto UTAJÄRVEN KUNTA Aikuispsykososiaaliset Tilinpäätös Talousarvio 2011 2012 157 250 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 7 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 673 687 Aikuispsykososiaaliset Kulut 105 635 171 740 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 2 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 105 634 171 740 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 8 6 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 2 179 2 190 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 26 258 35 833 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 96 98 Aikuispsykososiaaliset Kulut 210 068 215 000 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 13 479 4 000 Aikuispsykososiaaliset Netto 196 589 211 000 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 17 20 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 1 267 2 200 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 5 365 4 390 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 72 40 Aikuispsykososiaaliset Kulut 91 210 87 790 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 91 210 87 790 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 149 1 464 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 406 913 474 530 KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 13 481 4 000 Aikuispsykososiaaliset NETTO 393 432 470 530 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon 11 15 asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 655 492 Aikuispsykososiaaliset Kulut 7 209 7 380 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 7 209 7 380 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 162 110 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 164 136 Aikuispsykososiaaliset Kulut 26 602 15 000 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 500 Aikuispsykososiaaliset Netto 26 602 14 500 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 955 1 463 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 955 1 430 (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 33 811 22 380 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 500 Aikuispsykososiaaliset NETTO 33 811 21 880 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 440 724 496 910 kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 147 166 9
Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 13 481 4 500 tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 427 243 492 410 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 2 503-327 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 429 746 492 083 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 166 165 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 471 353 Aikuissosiaalityö Kulut 78 226 58 200 Aikuissosiaalityö Tuotot 165 0 Aikuissosiaalityö Netto 78 061 58 200 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 116 108 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista 0 % 0 % Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2 546 2 472 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 39 36 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 295 298 267 000 Aikuissosiaalityö Tuotot 87 238 94 000 Aikuissosiaalityö Netto 208 060 173 000 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 5 10 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 380 500 oleva Aikuissosiaalityö Kulut 1 902 5 000 Aikuissosiaalityö Tuotot 1 695 1 500 Aikuissosiaalityö Netto 207 3 500 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhtensä 0 0 Aikuissosiaalityö Kulut 375 426 330 200 Aikuissosiaalityö Tuotot 89 098 95 500 Aikuissosiaalityö Netto 286 328 234 700 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 286 328 234 700 Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 34 31 määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,55 2,51 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 235 1 702 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8 % 7 % Hoito ja hoiva / asiakas 3 171 3 839 Hoito ja hoiva Kulut 107 820 119 000 Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 Hoito ja hoiva Netto 107 820 119 000 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 191 196 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman 164 127 piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,51 2,51 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 733 2 353 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman 37 % 31 % piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 4 473 4 628 Hoito ja hoiva Kulut 854 413 907 112 Hoito ja hoiva Tuotot 308 014 269 100 Hoito ja hoiva Netto 546 398 638 012 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 1 028 1 200 10
Hoito ja hoiva / hoitopäivä 50 42 Hoito ja hoiva Kulut 51 233 50 260 Hoito ja hoiva Tuotot 15 225 20 000 Hoito ja hoiva Netto 36 008 30 260 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 9 819 10 585 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,18 3,18 Hoito ja hoiva / RAVA-piste - - Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7 % 8 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 126 116 Hoito ja hoiva Kulut 1 236 432 1 230 670 Hoito ja hoiva Tuotot 279 849 344 110 Hoito ja hoiva Netto 956 583 886 560 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 5 221 5 800 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,69 3,71 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 13 693 13 630 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4 % 4 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 114 114 Hoito ja hoiva Kulut 595 859 658 778 Hoito ja hoiva Tuotot 151 634 186 664 Hoito ja hoiva Netto 444 225 472 114 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 4 114 4 250 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 222 192 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat - - Hoito ja hoiva Kulut 913 273 816 675 Hoito ja hoiva Tuotot 176 515 95 054 Hoito ja hoiva Netto 736 758 721 621 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 3 759 028 3 782 494 Hoito ja hoiva Tuotot 931 237 914 927 Hoito ja hoiva Netto 2 827 791 2 867 567 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - 8 856-31 303 Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 2 818 935 2 836 263 Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 10 559 10 625 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 96 % 96 % Kuntoutus Terapia-asiakkaat 36 85 Kuntoutus / terapia-asiakas 656 388 Kuntoutus jonotusaika kk - - Kuntoutus Kulut 23 625 33 000 Kuntoutus Tuotot 94 0 Kuntoutus Netto 23 531 33 000 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 251 152 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 200 587 Kuntoutus Kulut 50 124 89 155 Kuntoutus Tuotot 704 1 000 Kuntoutus Netto 49 420 88 155 Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat 49 40 Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät 298 190 Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas 157 191 Kuntoutus / hoitopäivä 26 40 Kuntoutus Kulut 7 695 7 629 Kuntoutus Tuotot 0 0 Kuntoutus Netto 7 695 7 629 11
Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 46 25 Kuntoutus / asiakas 381 640 Kuntoutus Kulut 17 531 16 000 Kuntoutus Tuotot 0 0 Kuntoutus Netto 17 531 16 000 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat 32 35 (valtio) Kuntoutus / asiakas 1 015 743 Kuntoutus Kulut 32 495 26 000 Kuntoutus Tuotot 32 092 26 000 Kuntoutus Netto 403 0 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 131 471 171 784 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion 98 975 145 784 määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 798 1 000 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 98 177 144 784 Kuntoutus Ulkokuntien osuus - 477 0 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 97 700 144 784 Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 50 60 Perhepalvelut / asiakas 702 595 Perhepalvelut Kulut 35 112 35 700 Perhepalvelut Tuotot 28 500 Perhepalvelut Netto 35 084 35 200 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 86 84 Perhepalvelut / asiakas 1 257 1 147 Perhepalvelut Kulut 108 142 96 333 Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 108 142 96 333 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 57 85 Perhepalvelut / asiakas 1 417 1 184 Perhepalvelut Kulut 80 774 100 660 Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 80 774 100 660 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 9 5 Perhepalvelut Hoitopäiviä 2 432 2 Perhepalvelut / hoitopäivä 157 137 950 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % Perhepalvelut / asiakas 42 303 55 180 Perhepalvelut Kulut 380 727 275 900 Perhepalvelut Tuotot 17 275 16 400 Perhepalvelut Netto 363 452 259 500 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 4 5 Perhepalvelut / asiakas 1 161 4 732 Perhepalvelut Kulut 4 644 23 660 Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 4 644 23 660 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 90 90 Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 14 % 14 % Perhepalvelut / asiakas 428 453 Perhepalvelut Kulut 38 537 40 730 12
Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 38 537 40 730 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 69 60 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 69 1 Perhepalvelut / sopimus 99 12 260 Perhepalvelut / asiakas 99 204 Perhepalvelut Kulut 6 824 12 260 Perhepalvelut Tuotot 246 0 Perhepalvelut Netto 6 578 12 260 Perhepalvelut Kulut yhteensä 654 759 585 243 Perhepalvelut Tuotot 17 549 16 900 Perhepalvelut Netto 637 210 568 343 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 1 269 883 Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 638 479 569 226 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 1 372 1 279 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 34 % 27 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 88 % 98 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 48 % 53 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 31,67 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 308 845 328 969 Suun terveydenhuolto Tuotot 79 150 83 604 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 167 192 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 77 82 Suun terveydenhuolto Netto 229 695 245 365 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 4 253 3 886 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 233 949 249 251 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 4 9 Vammaispalvelut / asiakas 4 577 2 189 Vammaispalvelut Kulut 18 310 19 700 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 18 310 19 700 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 67 60 palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 893 1 650 Vammaispalvelut Kulut 59 834 99 000 Vammaispalvelut Tuotot 12 0 Vammaispalvelut Netto 59 822 99 000 Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 2 2 Vammaispalvelut / asiakas 1 610 5 840 Vammaispalvelut Kulut 3 220 11 680 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 3 220 11 680 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 77 80 Vammaispalvelut / asiakas 157 131 Vammaispalvelut Kulut 12 096 10 440 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 12 096 10 440 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 93 460 140 820 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEEN- 12 0 SÄ 13
Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 93 447 140 820 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 39 0 Vammaispalvelut / asiakas 5 195 0 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 202 598 255 903 Vammaispalvelut Tuotot 25 530 28 000 Vammaispalvelut Netto 177 067 227 903 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen 6 133 7 306 hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 62 58 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 379 639 421 040 Vammaispalvelut Tuotot 94 169 100 236 Vammaispalvelut Netto 285 470 320 804 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 470 465 Vammaispalvelut / hoitopäivä 258 226 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 121 143 105 000 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 121 143 105 000 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YH- 703 380 781 943 TEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 8 684 35 488 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YH- 119 699 128 236 TEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 583 681 653 707 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 796 839 922 763 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 119 711 128 236 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NET- 677 128 794 527 TO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 1 765-383 Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 678 893 794 144 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 2 197 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 209 211 Vastaanotto / asiakas 286 0 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen 66 % 80 % peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista - - käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 14,00 14,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 627 739 632 980 Vastaanotto Tuotot 52 516 70 100 Vastaanotto Netto 575 223 562 880 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 618 606 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 51 43 Vastaanotto / asiakas 249 213 Vastaanotto Kulut 153 674 129 312 14
Vastaanotto Tuotot 26 0 Vastaanotto Netto 153 648 129 312 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 29 172 31 400 Vastaanotto / tutkimus 5,2 4,4 Vastaanotto Kulut 151 067 137 505 Vastaanotto Tuotot 33 896 39 900 Vastaanotto Netto 117 171 97 605 Vastaanotto Röntgentutkimukset 940 814 Vastaanotto / tutkimus 109,7 119,3 Vastaanotto Kulut 103 100 97 104 Vastaanotto Tuotot 16 713 14 396 Vastaanotto Netto 86 387 82 709 Vastaanotto Sairaankuljetukset 167 200 Vastaanotto / kuljetus 724 580 Vastaanotto Kulut 120 924 116 000 Vastaanotto Tuotot 0 0 Vastaanotto Netto 120 924 116 000 Vastaanotto Kulut yhteensä 1 156 504 1 112 901 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 386 371 asukas Vastaanotto Tuotot 103 150 124 396 Vastaanotto Netto 1 053 353 988 505 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 31 112-9 292 Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 084 466 979 214 15
6 Käyttösuunnitelman taloustiedot UTAJÄRVEN KUNTA TP 2011 TA 2012 Poikkeama Poikkeama % PERHEPALVELUT 00005460 Sosiaalityö/Utajärvi TOIMINTATUOTOT 106 648 112 700-6 052 5.7 TOIMINTAKULUT -1 112 321-1 112 430 109 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 005 673-999 730-5 943-0.6 TILIKAUDEN TULOS -1 005 673-999 730-5 943-0.6 00005490 Vammaispalvelut/Utajärvi TOIMINTATUOTOT 122 817 113 700 9 117-7.4 TOIMINTAKULUT -1 052 767-976 420-76 347-7.3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -929 950-862 720-67 230-7.2 TILIKAUDEN TULOS -929 950-862 720-67 230-7.2 00005520 Työ- ja päivätoiminta/utajärvi TOIMINTATUOTOT 30 549 37 600-7 051 23.1 TOIMINTAKULUT -141 479-224 533 83 054 58.7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -110 930-186 933 76 003 68.5 TILIKAUDEN TULOS -110 930-186 933 76 003 68.5 00005530 Päihdepalvelut/Utajärvi TOIMINTATUOTOT 500-500 100.0 TOIMINTAKULUT -33 811-22 380-11 431-33.8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -33 811-21 880-11 931-35.3 TILIKAUDEN TULOS -33 811-21 880-11 931-35.3 00005540 Neuvolapalvelut/Utajärvi TOIMINTATUOTOT 257 257-100.0 TOIMINTAKULUT -125 194-139 850 14 656 11.7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -124 937-139 850 14 913 11.9 TILIKAUDEN TULOS -124 937-139 850 14 913 11.9-2 205 301-2 211 113 5 812 TERVEYSPALVELUT 00006290 Vastaanotto/Utajärvi TOIMINTATUOTOT 103 250 115 200-11 950 11.6 TOIMINTAKULUT -1 078 752-1 118 450 39 698 3.7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -975 502-1 003 250 27 748 2.8 Poistot ja arvonalentumiset -5 871-5 871 0 TILIKAUDEN TULOS -981 373-1 009 121 27 748 2.8 00006310 Kuntoutus/Utajärvi TOIMINTATUOTOT 32 891 27 000 5 891-17.9 TOIMINTAKULUT -141 704-144 594 2 890 2.0 16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -108 813-117 594 8 781 8.1 TILIKAUDEN TULOS -108 813-117 594 8 781 8.1 00006330 Mielenterveystyö/Utajärvi TOIMINTATUOTOT 9 600-9 600 100.0 TOIMINTAKULUT -202 044-276 470 74 426 36.8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -202 044-266 870 64 826 32.1 TILIKAUDEN TULOS -202 044-266 870 64 826 32.1 00006350 Osastohoito/Utajärvi TOIMINTATUOTOT 319 419 224 000 95 419-29.9 TOIMINTAKULUT -1 049 145-889 230-159 915-15.2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -729 726-665 230-64 496-8.8 Poistot ja arvonalentumiset -2 456-2 456 0 TILIKAUDEN TULOS -732 182-667 686-64 496-8.8 00006360 Suun terveydenhuolto/utajärvi TOIMINTATUOTOT 82 799 87 000-4 201 5.1 TOIMINTAKULUT -322 466-336 690 14 224 4.4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -239 667-249 690 10 023 4.2 TILIKAUDEN TULOS -239 667-249 690 10 023 4.2 00006380 Työterveyshuolto/Utajärvi TOIMINTATUOTOT 141 835 146 000-4 165 2.9 TOIMINTAKULUT -86 313-97 720 11 407 13.2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 55 521 48 280 7 241-13.0 TILIKAUDEN TULOS 55 521 48 280 7 241-13.0-2 208 558-2 262 681 54 123 VANHUSPALVELUT 00007230 Kotihoito/Utajärvi TOIMINTATUOTOT 323 239 289 100 34 139-10.6 TOIMINTAKULUT -1 011 270-1 069 650 58 380 5.8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -688 031-780 550 92 519 13.4 Poistot ja arvonalentumiset -6 722-6 722 0 TILIKAUDEN TULOS -694 753-787 272 92 519 13.3 00007270 Asumispalvelut/Utajärvi TOIMINTATUOTOT 279 849 344 110-64 261 23.0 TOIMINTAKULUT -1 236 316-1 230 670-5 646-0.5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -956 467-886 560-69 907-7.3 TILIKAUDEN TULOS -956 467-886 560-69 907-7.3 00007290 HoivahoitoUtajärvi TOIMINTATUOTOT 151 634 170 300-18 666 12.3 TOIMINTAKULUT -590 066-592 880 2 814 0.5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -438 432-422 580-15 852-3.6 Poistot ja arvonalentumiset -5 793-5 793 0 17
TILIKAUDEN TULOS -444 225-428 373-15 852-3.6-2 095 445-2 102 205 6 760 ESH 00007570 Utajärven esh ja muut ulkop.palv.ostot. TOIMINTATUOTOT 630 630-100.0 TOIMINTAKULUT -2 725 117-3 115 000 389 883 14.3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 724 487-3 115 000 390 513 14.3 TILIKAUDEN TULOS -2 724 487-3 115 000 390 513 14.3 YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 1 695 817 1 676 810 19 007-1.1 TOIMINTAKULUT -10 908 764-11 346 967 438 203 4.0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 212 948-9 670 157 457 209 5.0 Poistot ja arvonalentumiset -20 842-20 842 0 TILIKAUDEN TULOS -9 233 789-9 690 999 457 210 5.0 18