Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Väkiluku 57835 58099 58825 59353 59848 60090 60637 60877 61215 62035 62471 62896 63308 63702 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018
80 000 70 000 60 000 61 215 Väestöennuste 2040 67 659 68 775 69 617 64 458 66 203 62 471 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 66 000 64 000 62 000 60 000 64 458 62 471 63 605 61 215 61 961 2013 E 2015 E 2020 Tilastokeskuksen ennuste Kehitykseen perustuva trendi 0 2013 E 2015 E 2020 E 2025 E 2030 E 2035 E 2040 Tilastokeskuksen ennuste
350 300 250 200 150 100 50 0-50 -100-150 -200-250 -300-350 Rovaniemen väestönmuutostekijät vuosina 2006-2013 316 308 307 273 254 200 214 223 235 252 239 212 204 212 182 252 133 20-28 -3-73 -128-182 -216 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto
Indeksiluku 80 Väestöllinen huoltosuhde Rovaniemellä ja koko maassa vuosina 2010-2040 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 E2015 E2020 E2025 E2030 E2035 E2040 Koko maa 52 53 54 56 59 64 68 71 72 71 Rovaniemi 47 48 49 51 54 61 67 70 70 68
Indeksiluku Taloudellinen huoltosuhde Rovaniemellä ja koko maassa vuosina 2006-2012 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rovaniemi 144 137 138 145 140 138 139 Koko maa 128 124 124 134 131 129 132
Henkilöä Työttömien määrä ja työttömyysaste Rovaniemellä vuosina 2006-2013 4 500 15,0 % 4 000 3 500 3 000 10,0 % 2 500 2 000 1 500 5,0 % 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Työttömiä 3 889 3 384 3 403 3 967 3 796 3 507 3 725 4 256 Työttömyysaste 14,2 % 12,4 % 12,3 % 14,0 % 13,3 % 12,3 % 13,0 % 14,7 % 0,0 %
Henkilöä Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys Rovaniemellä vuosina 2006-2013 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yli vuoden työttömänä 955 737 630 653 787 840 925 1132 Alle 25-v. työttömät 637 572 557 724 712 584 624 736
Prosenttia 70 % Työllisyysaste Rovaniemellä vuosina 2006-2012 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Työllisyysaste 60,2 % 61,6 % 61,3 % 59,6 % 60,9 % 62,1 % 62,0 %
asuntoa 600 Rovaniemellä valmistuneet asunnot vuosina 2006-2013 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kerrostalot 214 286 254 76 128 325 311 288 Rivi- ja ketjutalot 31 52 29 46 35 36 48 66 Erilliset pientalot 153 232 210 147 192 162 183 151
TOP 5 2015 1. Valtionosuuksia leikataan 4 M 2. Kiinteistöveroja korotetaan 3,4 M 3. Nettomenojen kasvu 2 % 4. Investoinnit 34 M (netto) 5. Lainakannan kasvu 26,6 M
Tavoite vuoteen 2018 Taseessa ei ole kattamatonta alijäämää Lainakanta on enintään 3000 /asukas Vuosikate kattaa poistot Veroprosentti on 21,0
Kuinka se tehdään? Pohjana uusi kaupunkistrategia TALTTO ohjaa taloutta ja toimintaa Organisaatiomuutoksella lisää tehoa Rakenteellisia muutoksia konsernissa toteutetaan Kiinteistöveroja tarkistetaan 2015 Investoidaan suunnitelman puitteissa
Kiinteistöverot Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,4 %=> 0,55 % (yläraja 0,80 %) =>lisää verotuloja noin 2,1 M Muun asunnon kiinteistövero 1,00 %=>1,15 % (yläraja 1,55 %) => lisää verotuloja 0,1 M Yleinen kiinteistövero 1,35 %=>1,50 % (yläraja 1,55 %) => lisää verotuloja 1,22 M Yhteensä lisäystä korotuksella 3,4 M
Verotuloarvio 2015 Kunnallisvero 207,3 M kasvua 2,6% Kiinteistövero 29,2 M kasvua 15,9% Yhteisövero 9,9 M kasvua 5,8% YHTEENSÄ 246,33 M kasvua 4,8% sisältää kiinteistöveron korotukset ilman korotuksia kasvuksi tulisi 3,4 % (vertailu muutettu TA 2014)
Valtionosuuksia leikataan Valtionosuudet vähenevät vuonna 2015 noin 4 M valtion säästötoimenpiteiden seurauksena Valtionosuusuudistus sinänsä ei heikennä Rovaniemen asemaa valtionosuuksia määritettäessä Valtionosuuksien kertymäksi arvioidaan yhteensä 87,5 M
TA 2015 määrärahat Käyttötalous 350 M => kasvua 2 % Investoinnit 34 M (netto) => lainamäärä kasvaa 26,6 M
Vahva säästölinja jatkuu Edellisen valtuuston syksyllä 2012 hyväksymä säästölinja, verrattuna keskimääräiseen (deflatoitu) toimintakatteen kasvuun vuosina 2006-2012 (3,4 %), on toteutunut 9 milj. euron säästönä toimintataseessa vuonna 2013 ja 2014 vuoden 2015 talousarvion säästö on 13 milj. euroa (vastaa 263 kaupungin työntekijän keskimääräistä vuosipalkkaa) Vastaava luku vuonna 2016 on jo 24,1 milj. euroa (489 kaupungin työntekijän keskimääräinen vuosipalkka) Tämä huolimatta siitä, että myös väestö vuosittain kasvaa, n. 400 hlöä/vuosi
Lautakuntien määrärahat tehtäväalueittain vuonna 2015 Erikoissairaanhoitopalvelut Perusopetuspalvelut Ikäihmisten palvelut Lasten päivähoitopalvelut Sosiaalipalvelut Terveydenhuoltopalvelut Lapsiperheiden palvelut Muut aluelautakunnat Kulttuuripalvelut Lukiokoulutuspalvelut Tekniset palvelut Ymp.val. ja pelastus Liikuntapalvelut Koulutuspalvelut Yläkemijoen aluelautakunta Nuorisopalvelut 15,25 12,30 8,98 7,85 6,83 4,48 4,37 2,97 2,04 1,00 29,07 42,27 41,88 41,07 38,47 77,30 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 Milj. Palvelukeskusten positiivista toimintakatetta ei ole vähennetty tehtäväalueilta
Nettoinvestoinnit 2015 Tekninen lautakunta 15,6 M Tilaliikelaitos 10,0 M Napapiirin Vesi 5,9 M Kaupunginhallitus 1,5 M Vapaa-ajanlautakunta 1,0 M => Yhteensä 33,9 M
Tunnusluvut TAE 2015 2013 E 2014 TAE 2015 Asukasluku (Tilastokeskus) 61 215 62 035 62 471 Tuloveroprosentti 20,50 21,00 21,00 Verotulot, 1000 226 513 235 200 246 330 * verotulot, /asukas 3 700 3 791 3 943 Vuosikate, 1000 14 017 6 693 7 288 * vuosikate, /asukas 229 108 117 * vuosikate, % poistoista 98,5 50 52 Lainat, 1000 95 349 123 340 149 970 * lainat, /asukas 1 558 1 988 2 401 * konsernilainat, /asukas 2 552 *** *** Investoinnit, brutto, 1000 17 825 38 000 36 774 * euroa/asukas 291 613 589 Investoinnit, netto, 1000 16 700 34 500 33 924 * euroa/asukas 273 556 543 *** yhdistellään konsernitilinpäätöksessä
1000 Koko kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit (1000 ) 40 000 35 000 30 000 25 000 22 364 20 000 18 814 15 000 10 000 9 655 8 064 15 203 14 453 11 307 14 017 7 287 9 882 14 136 5 000 6 694 0-5 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011-1 250 Nettoinvestoinnit 8 006 16 906 17 375 15 297 18 102 19 759 16 261 16 700 34 049 33 924 26 650 32 800 24 600 Vuosikate 9 655 8 064 14 453 15 203 22 364 11 307-1 250 14 017 6 694 7 287 9 882 14 136 18 814 2012 2013 E 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018
milj. euroa 10 Tilikauden yli/alijäämä (milj. euroa) 6,9 5 2,5 2,2 4,6 3,3 0-1,7-2,2-0,9-5 -4,4-4,6-6,8-6,7-10 -15-15,8-20 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018
Miljoonaa euroa Lainat, milj., koko kaupunki 250,0 200,0 185,4 191,2 166,7 150,0 123,3 150,0 100,0 63,6 71,0 75,5 76,4 75,3 72,1 74,1 95,3 50,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 E TA TS TS TS Lainat 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 /asukas 1 096 1 208 1 272 1 277 1 253 1 190 1 217 1 558 1 988 2 401 2 651 2 929 3 001
Kiitos!