Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto 1 1.1 Konsernin johto 5 1.2 Määrärahavaraukset 9 1.3 Keskusvirasto 10 1.3.1 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 14 1.3.2 Talous- ja strategiapalvelut 14 1.4 Tarkastustoimi 15 1.5 Vaalit 16 1.6 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot 16 2 Työllisyyden hoito 18 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta 23 3.1 Talous- ja hallintopalvelut 29 3.2 Ympäristöterveydenhuolto 29 3.3 Avoterveydenhuolto 31 3.4 Sosiaalipalvelut 35 3.5 Vanhuspalvelut 38 3.6 Terveyskeskussairaala 41 3.7 Rauman aluesairaala 43 3.8 Muu erikoissairaanhoito ja eläkevastuut 45 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta 46 4.1 Talous- ja hallintopalvelut 50 4.2 Varhaiskasvatus 51 4.3 Peruskoulut 54 4.4 Lukio 57 5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 59 5.1 Hallinto 57 5.2 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 69 5.3 Opistopalvelut 73 6 Tekninen lautakunta 75 6.1 Hallinto ja talous 82 6.2 Talotoimi 83 6.3 Isännöinti 85 6.4 Kunnallistekniikka 86 6.5 Koneet ja kuljetusvälineet 88 6.6 Tilaustyöt 89 6.7 Satakunnan Pelastuslaitos 90 6.9 Ympäristö ja kiinteistöt 92 6.10 Määrärahavaraukset 94 7 Liikelaitokset 95 7.1 Rauman Satamaliikelaitos 95 7.2 Rauman Vesi- ja viemäriliikelaitos 101 7.3 Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos 108 8 Taseyksiköt 112 8.1 Ruokapalvelut 112 8.2 Puhtauspalvelut 118 8.3 Pienvenesatamat 124 8.4 Winnova/SaMK 128 9 Tytäryhteisöjen tavoitteet 130 9.1 Rauman Energia Oy 130 9.2 Asunto- ja kiintiestöosakeyhtiöt 134
1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. 31.12.2014 1. KONSERNIHALLINTO Talousarvion toteutuminen 2014 10 Konsernihallinto TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot 329 603 88 500 0 88 500 266 645-178 145 301,3 Maksutuotot 4 452 508 412 030 0 412 030 505 888-93 858 122,8 Tuet ja avustukset 2 303 324 1 105 000 18 101 1 123 101 1 209 121-86 020 107,7 Vuokratuotot 3 332 869 3 313 200 0 3 313 200 3 507 836-194 636 105,9 Muut tuotot 7 634 726 7 564 670-16 354 7 548 316 7 817 775-269 459 103,6 Toimintatuotot 18 053 030 12 483 400 1 748 12 485 148 13 307 266-822 118 106,6 Henkilöstökulut -6 911 494-9 528 340 680 911-8 847 429-7 234 107-1 613 323 81,8 Palvelujen ostot -7 341 191-8 084 620 875 459-7 209 161-6 706 706-502 455 93,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -259 884-394 910 0-394 910-213 243-181 667 54,0 Avustukset -520 379-415 600 0-415 600-426 992 11 392 102,7 Vuokrat -447 711-473 350 0-473 350-450 692-22 658 95,2 Muut kulut -137 994-1 672 830 210 548-1 462 282-292 640-1 169 642 20,0 Toimintakulut -15 618 653-20 569 650 1 766 918-18 802 732-15 324 379-3 478 353 81,5 Toimintakate 2 434 377-8 086 250 1 768 666-6 317 584-2 017 113-4 300 471 31,9 Poistot -220 220-237 830 0-237 830-1 767 861 1 530 031 743,3 Vyörytystuotot 4 835 416 Vyörytyskulut -68 813 Konsernihallinnon kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Rauman telakka-alue irtaimistoineen hankittiin kaupungin omistukseen 18.1 miljoonan euron kauppahinnasta maaliskuussa 2014. Hankinnan myötä vuoden 2014 investointimäärärahoja lisättiin kauppahinnan verran. Telakan hankinta vaikutti elinkeinorakenteen kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin ja panostuksiin. Lisäksi olennaisia muutoksia talousarviovuoden aikana ovat olleet mm. koulujen väliaikaistilojen hankinta ja Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamiseen liittyvät päätökset. Rauman Sataman yhtiöittäminen 31.12.2014 merkitsee yhtiölle siirtyvän omaisuuden kirjanpitoarvon ja käyvän arvon erotuksena syntyvää satunnaista tuottoa noin 21 miljoonaa euroa. Talousarvion investointiosan toteutuminen Projekti TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 erotus tot-% 70011 Investoinnit, KH -1 255 000-19 453 000-20 708 000-19 367 059-1 340 941 93,5 700001 Satakunnan Sairaanhoito -25 000 0-25 000-21 539-3 461 86,2 700100 Eri arvopaperit -100 000-53 000-153 000-155 500 2 500 101,6 700300 Atk yhteiset hankinnat -200 000 0-200 000-148 778-51 222 74,4 700316 Talous-ja henkilöstöhallin -80 000 0-80 000-15 728-64 272 19,7 700330 Ursula (KH) -300 000 0-300 000 0-300 000 0 700331 Kalasatama -100 000 100 000 0 0 0 0 700500 Maa-alueet -450 000-1 400 000-1 850 000-1 436 256-413 744 77,6 20 Menot -500 000-1 400 000-1 900 000-1 656 972-243 028 87,2 50 Tulot 50 000 0 50 000 220 716-170 716 441,4 60 Netto -450 000-1 400 000-1 850 000-1 436 256-413 744 77,6 700510 Telakka-alue 0-18 100 000-18 100 000-17 589 258-510 742 97,2 20 Menot 0-18 100 000-18 100 000-18 100 000 0 100 50 Tulot 0 0 0 510 742-510 742 0 60 Netto 0-18 100 000-18 100 000-17 589 258-510 742 97,2
2 Konsernihallinnon kommentit investointien toteutumisesta Maa-alueiden hankinta mahdollistui vuoden aikana alun perin budjetoitua laajemmin kunnille tapahtuvan kiinteistöjen myynnin varainsiirtoveron väliaikaisen poistamisen takia. Investoinnit maa-alueissa olivat tästä syystä noin 0,4 milj. euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna kasvua 36,6 %. Vuoden 2014 talousarviossa oli varauduttu Ursula ja Kalasatama investointien toteuttamiseen, mutta niiden toteuttaminen siirtyi vuodelle 2015. TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1. 31.12.2014. Kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupungin strategian Rauman Tarina koordinointi oli keskusvirastolla ja vuonna 2014 toteutettiin laajamittainen esimiesvalmennus. Keskusviraston tulosyksikkökohtaisessa raportoinnissa on annettu tarkempaa selvitystä Kuntarakennelain mukaiset selvitykset laadittiin Laitilan, Euran, Pyhärannan ja Eurajoen kanssa. Laitila Rauma sekä Eurajoki Pyhäranta Rauma täyttävät kuntarakennelain kuntarakenneselvityksiltä edellyttämät asiat. Vuoden 2014 lopulla kaupunginhallitus asetti poliittisen talouden sopeuttamisohjelmaa valmisteleva toimikunnan, jolle kaupunginjohtajan johdolla kaupunkiorganisaatio valmistelee esitykset talouden sopeuttamiskohteista ja menettelytavoista. Yksityiskohtainen selvitys konsernihallinnon kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1. 31.12.2014. Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet Linjanveto Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Palveleva rakenneuudistus Tavoite Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Kaupunginvaltuuston päätös (kv 27.1.2014 18) Rauman telakkaalueen ostamisesta. Kaupunginhallituksen päätös (10.2.2014 80) velvoittaa kaupungin virastoja osallistumaan työllisyyden hoitoon. Rauma Tarinan jalkauttaminen on tehty Tarinan mukaisella esimieskoulutuksella. Osana Rauman kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sääntökokonaisuutta kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.12.2014 143 konserniohjaussäännön, joka korvaa aiemman konserniohjeen. Konserniohjaussäännön tavoitteena on jäntevöittää ja selkeyttää kaupungin konserniohjausta. Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Kaupunginhallitus on asettanut 5.5.2014 257 toimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää kaupungin yläkouluverkkoa sekä tehdä esitys yläkouluverkosta. Toimikunta on kokouksessaan 19.6.2014 tehnyt toimeksiantonsa mukaisen esityksen. Kaupunginhallitus on päättänyt 30.6.2014 398 lukion ja yläkouluverkon jatkovalmistelusta. Kaupungin hallintokuntarajat ylittävä yrityspalvelujen yhteistyöryhmä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen hankintafoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Kaupunginhallitus on hyväksynyt (kh 10.2.2104 79) sosiaali- ja
3 Yritysten kasvun mahdollistaminen Mahdollisuuksien asuinja työpaikka Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia terveyslautakunnan esityksen (4.2.2014 25) terveyskeskussairaalan rakennemuutoksesta tk-sairaalan ja vanhuspalveluiden välillä. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt 16.12.2014 324 käynnistää sosiaali- ja terveysviraston organisaatiomuutoksen toimeenpanon. Osana organisaatiouudistusta vuonna 2015 yhdistetään terveyskeskussairaalan osastot Rauman aluesairaalan sairaalaosastojen kanssa samalle tulosalueelle. Lisäksi perustetaan keskitetty varahenkilöstöjärjestelmä. Vuoden 2014 aikana kaupunginhallitus valmisteli ja antoi useita lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelusta. Eura Rauma yhdistymisselvitys on valmistunut ja työ jatkuu kaupunginvaltuuston 29.9.2014 päättämällä tavalla yhdistymissopimusvalmisteluna. Tehdyt kuntarakenneselvitykset Laitila Rauma sekä Eurajoki Pyhäranta Rauma täyttävät kuntarakennelain kuntarakenneselvityksiltä edellyttämät asiat. Laitila Rauma ja Eurajoki - Pyhäranta Rauma yhdistymisselvitystyötä jatketaan ko. kaupunkien ja mahdollisesti muiden mukaan tulevien kuntien yhteistyön kehittämistyönä. Mahdolliseen yhdistymisvalmisteluun voidaan palata, myöhemmin, mikäli kaupungit niin päättävät. Luottamushenkilöportaali on otettu Rauman kaupungilla käyttöön vuoden 2014 aikana. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenille, tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta, on jaettu ipad laitteet ja datapakettiliittymät. Portaalin kautta sähköiset esityslistat on jaettu kaupunginhallitukselle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Telakka-alueen ja Lakarin logistiikka-alueen yhteismarkkinointia ja yrityshankintaa on tehty aktiivisesti. Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamista koskeva päätös (KV 28.2.2014 57) on tehty. Kaupunginvaltuuston päätös (23.6.2014 78) osallistua Aboa Venture IV Ky pääomarahastoon. Yrityskehittämiseen liittyvät projektit (mm. HINKU, seutukaupunki pilotit ja TEM:n meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisrahoitus). Merikampuksen edistäminen (SAMK:N ja Winnovan ym. toimintojen keskittäminen Merikoulun ympäristöön). Korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa osallistuttu hankkeisiin, jotka palvelevat alueen yritysten tarpeita. Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Kaivopuiston päiväkoti avattiin elokuussa. Uusien internetsivujen valmistelu tehtiin vuoden 2014 aikana ja uudet internetsivut julkaistiin 9.1.2015. Fåfangan suunnitteluvarauksen toisesta vaiheesta on laadittu Rauman kaupungin ja kahden varaajan kanssa suunnitteluvaraussopimukset (KH 10.3 129, 30.6. 400). Vuokra-asuntostrategian laatimista ei ole aktiivisesti jatkettu johtuen Rauman seudulla tapahtuneista merkittävistä talouteen, työllisyyteen ja asunnontarpeeseen liittyvistä muutoksista. Vuokra-asuntostrategia on pääosin valmiina ja taustatiedot kerättynä. Vuokra-asuntostrategian laatimista jatketaan mahdollisimman pian vuokra-asuntojen markkinatilanteen tasoituttua ja sen suunnan selkiydyttyä. Keskustan puistojen ja leikkikenttien ehostamista on jatkettu. Saatettiin loppuun Savilanpuiston kunnostus ja hankittiin Kaunisjärvenpuiston uudistettavan leikkikentän välineet. Kaupunkialueen opasteet projektissa on pystytetty ensimmäiset opasteet. Toteutus jatkuu. Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Kriisiviestintäsuunnitelman linjauksia on esitelty sidosryhmille (mm. kylätoimikunnille ja alueen pelastustoimijoille). Suunnitelma täydennetään käytännön toimintaohjeilla ja tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn.
4 Vahva talous pitkäjänteisesti Vuoden 2014 aikana yleiskaavaluonnoksen valmistelua on jatkettu. Yleiskaavaavaan liittyviä selvityksiä on laadittu: sataman radan liikenteellinen selvitys, keskustan kulttuuriympäristöselvitys, keskustan ulkopuolisten alueiden kulttuuriympäristöselvitys. Selvitysten odotetaan valmistuvan syksyn aikana. YKR-aineisto eli Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä on otettu käyttöön ja sen tietoja hyödynnetty yleiskaavan perusselvityksissä (väestö, työpaikat). Tonttitarjonta tilanne 31.12.2014: omakotitalotontteja 87 kpl, rivitalotontteja 12 kpl kerrostalotontteja 4 ja yritystontteja 21 kpl. Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Rauman tulovero% nostettiin vuoden 2014 alusta 18,00 %:sta 19,00 %:iin. Se on edelleen alle maan keskiarvon (19,74). Kaupunginhallituksen päätös 6.10.2014 508 asettaa poliittisen talouden sopeuttamisohjelmaa valmisteleva toimikunta, jolle kaupunginjohtajan johdolla kaupunkiorganisaatio valmistelee esitykset talouden sopeuttamiskohteista ja menettelytavoista. Arvio konsernihallinnon merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 1.1. 31.12.2014. (tunnistettujen riskien arviointi ja hallinta; toiminnalliset riskit, henkilöriskit, rahoitusriskit (taseyksiköt ja liikelaitokset, SHP:n toiminta), vahinkoriskit, tietohallintoriskit), Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, Omaisuuden hallinta, sopimus- ja projektitoiminnan riskit jne.) Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Rauma on elinkeinorakenteeltaan hyvin vientivaltainen, joten globaalit talouden vaikutukset kohdistuvat suoraan Raumalle ja Rauman seudulle. Kaupungin toimintaympäristön voimakkaat taloudellisen perustan muutokset, esim. meriteollisuus, aiheuttavat tulevaisuuden ennakointiin epävarmuutta. Yleinen taloudellinen tilanne sekä valtakunnallisesti että paikallisesti ja valtionhallinnon toimenpiteiden (esim. kuntatalouden säästötavoitteet, SoTe-uudistus) oletetut vaikutukset toimintaan ja erityisesti kaupungin talouteen ovat riskitekijöitä; mikä on niiden ajankohta ja rahallinen vaikutus? Kuntarakenneselvitykset ja mahdolliset muutokset kuntakentässä, jo tehtyjen lakimuutosten ja tulevien lakimuutosten (valtionosuusuudistus, kuntalain kokonaisuudistus) vaikutusten huomioonottaminen toiminnassa vaatii resurssointia ja tarvittaessa nopeaa reagointia. Rauman kaupungin ja kaupunkiseudun yritysten taloudellinen tilanne vaikuttaa työllisyyteen, verotulokehitykseen ja kulutuskysyntään ja sitä kautta kaupungin talouteen. Kaupungin kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden ajoittuminen ja kokonaisvaikutuksen arviointi on haasteellista. Nämä riskitekijät arvioidaan esiintyvän koko tulevalla taloussuunnitelmakaudella. Henkilöstön voimakas eläköityminen aiheuttaa riskin osaavan henkilöstön saamiseen, osaamisen kehittämiseen ja ennakointiin henkilöstösuunnittelussa. Voimakkaat tulevaisuus- ja korvausinvestoinnit aiheuttavat rahoituksen suunnittelulta ja talouden seurannalla ennakointia, mikä vaatii koko kaupungintason koordinointia. Muutokset Rauman kaupungin taloudellisessa asemassa vaativat nopeaa reagointia. Tietojärjestelmäsidonnaisissa toiminnoissa, sovellusten toimintavarmuus ja virheettömyydessä esiintyy puutteita, jotka viivästyttävät kehittämistyötä.
5 Rauman kaupunki on mukana kahdessa merkittävässä oikeudenkäynnissä, joihin sisältyy merkittävä oikeudenkäyntikuluriski. Rauman kaupunginhallitus päätti 14.11.2011 638, että ns. kuitupuukartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne kaikkia Rauman kaupungilta puuta ostaneita raakapuukartelliin osallistuneita metsäyhtiöitä vastaan. Kaupungin puolesta asiaa hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy:n kanssa. Kanne on laitettu vireille 20.11.2011 Helsingin käräjäoikeudessa. Muutamat kantajat ovat toimineet asiassa ns. pilotteina, joiden kanne on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Rauman kaupunki odottaa, että pilottien asiassa saadaan lainvoimainen ratkaisu korkeimmasta oikeudesta. Rauman kaupunginhallitus päätti 12.5.2014 287 ns. asfalttikartelliasiassa nostaa vahingonkorvauskanteen lähtökohtaisesti kaikkia asfalttikartelliin osallistuneita yhtiöitä vastaan. Toimeksiantoa kaupungin puolesta hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa 16.9.2014. Rauman kaupungin kanne on lepäämässä niin kauan, kunnes ns. ensimmäisen aallon jutuissa saadaan lainvoimainen tuomio. Tällä tavoin mahdollista oikeudenkäyntikuluriskiä voidaan yrittää helpommin hallita. Kuvaus niistä ympäristökysymyksistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot) 1.1.-31.12.2014. Ei vuoden 2014 aikana tullut uusia ympäristöriskikohteita. 1.1. KONSERNIN JOHTO Talousarvion toteutuminen 2014 10000 Konsernin johto TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot 18 913 0 0 0 82 061-82 061 0,0 Tuet ja avustukset 1 250 519 415 000 0 415 000 275 422 139 578 66,4 Vuokratuotot 3 332 869 3 313 200 0 3 313 200 3 507 836-194 636 105,9 Muut tuotot 6 560 463 6 480 170 0 6 480 170 6 945 079-464 909 107,2 Toimintatuotot 11 162 764 10 208 370 0 10 208 370 10 810 397-602 027 105,9 Henkilöstökulut -888 172-628 370-21 527-649 897-1 079 758 429 860 166,1 Palvelujen ostot -1 463 361-773 330-123 859-897 189-1 360 635 463 446 151,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -70 680-42 400 0-42 400-56 373 13 973 133,0 Avustukset -64 050-500 0-500 -16 200 15 700 3240,0 Vuokrat -54 029-52 680 0-52 680-59 582 6 902 113,1 Muut kulut -55 304-1 262 030 64 172-1 197 858-186 705-1 011 153 15,6 Toimintakulut -2 595 595-2 759 310-81 215-2 840 525-2 759 252-81 273 97,1 Toimintakate 8 567 169 7 449 060-81 215 7 367 845 8 051 145-683 300 109,3 Poistot -51 703-27 890 0-27 890-1 593 399 1 565 509 5713,2 Vyörytyskulut -7 540
6 1030 Kaupunginvaltuusto 1030 Kaupunginvaltuusto TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Henkilöstökulut -74 019-83 500 0-83 500-74 130-9 370 88,8 Palvelujen ostot -56 343-66 900-52 592-119 492-72 290-47 202 60,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 548-8 000 0-8 000-7 825-175 97,8 Vuokrat -19 361-21 110 0-21 110-21 140 30 100,1 Muut kulut -16 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -155 287-179 510-52 592-232 102-175 385-56 717 75,6 Toimintakate -155 287-179 510-52 592-232 102-175 385-56 717 75,6 Poistot 0 0 0 0-4 429 4 429 0,0 1060 Kaupunginhallitus 1060 Kaupunginhallitus TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot 238 0 0 0 6 083-6 083 0,0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 34 265-34 265 0,0 Muut tuotot 6 372 005 6 300 170 0 6 300 170 6 467 998-167 828 102,7 Toimintatuotot 6 372 243 6 300 170 0 6 300 170 6 508 346-208 176 103,3 Henkilöstökulut -493 661-466 600-20 448-487 048-518 939 31 892 106,5 Palvelujen ostot -186 734-132 010-45 940-177 950-270 338 92 388 151,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 406-7 500 0-7 500-26 029 18 529 347,0 Avustukset -350 0 0 0 0 0 0,0 Vuokrat -30 281-30 320 0-30 320-25 729-4 591 84,9 Muut kulut -895-1 000 0-1 000-6 534 5 534 653,4 Toimintakulut -743 327-637 430-66 388-703 818-847 568 143 750 120,4 Toimintakate 5 628 916 5 662 740-66 388 5 596 352 5 660 778-64 426 101,2 Poistot -33 814-10 000 0-10 000-55 762 45 762 557,6 1061 Kaavoitus (KH) 1061 Kaavoitus/KH TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot 4 583 0 0 0 3 364-3 364 0,0 Vuokratuotot 3 332 869 3 313 200 0 3 313 200 3 429 072-115 872 103,5 Muut tuotot 187 598 180 000 0 180 000 386 949-206 949 215,0 Toimintatuotot 3 525 050 3 493 200 0 3 493 200 3 819 386-326 186 109,3 Henkilöstökulut -3 696-8 620 0-8 620-8 071-549 93,6 Palvelujen ostot -243 614-375 350 0-375 350-173 428-201 922 46,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-206 206 0,0 Avustukset 0 0 0 0-10 000 10 000 0,0 Vuokrat -34 0 0 0-161 161 0,0 Muut kulut -50 943-20 200 0-20 200-172 941 152 741 856,1 Toimintakulut -298 287-404 170 0-404 170-364 808-39 362 90,3 Toimintakate 3 226 763 3 089 030 0 3 089 030 3 454 578-365 548 111,8 1062 Suhde- ja tiedotustoiminta 1062 Suhde- ja tiedotustoiminta TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot 53 0 0 0 52-52 0,0 Toimintatuotot 53 0 0 0 52-52 0,0 Henkilöstökulut -144-2 580 0-2 580-61 -2 519 2,4 Palvelujen ostot -50 212-47 800 0-47 800-35 028-12 772 73,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 380-25 000 0-25 000-15 539-9 461 62,2 Avustukset -200-500 0-500 -2 200 1 700 440,0 Vuokrat -882-200 0-200 -2 824 2 624 1412,0 Muut kulut -200 0 0 0-280 280 0,0 Toimintakulut -72 017-76 080 0-76 080-55 933-20 147 73,5 Toimintakate -71 964-76 080 0-76 080-55 881-20 199 73,5
7 1063 Konsernijaosto 1063 Konsernijaosto TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Tuet ja avustukset 941 711 0 0 0 0 0 0,0 Toimintatuotot 941 711 0 0 0 0 0 0,0 Henkilöstökulut -9 200-11 300 0-11 300-8 600-2 700 76,1 Palvelujen ostot -2 717-3 400 0-3 400-5 148 1 748 151,4 Toimintakulut -11 917-14 700 0-14 700-13 748-952 93,5 Toimintakate 929 795-14 700 0-14 700-13 748-952 93,5 Poistot -17 889-17 890 0-17 890-17 889-1 100,0 1065 Seaside Industry Park 1065 Seaside Industry Park TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Vuokratuotot 0 0 0 0 78 763-78 763 0,0 Muut tuotot 0 0 0 0 90 131-90 131 0,0 Toimintatuotot 0 0 0 0 168 894-168 894 0,0 Palvelujen ostot 0 0-21 155-21 155-184 410 163 255 871,7 Toimintakulut 0 0-21 155-21 155-184 410 163 255 871,7 Toimintakate 0 0-21 155-21 155-15 516-5 639 73,3 Poistot 0 0 0 0-1 515 319 1 515 319 0,0 1066 Kansainväliset asiat (KH) 1066 Kansainväliset asiat TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Henkilöstökulut -46 406-45 770-1 080-46 850-43 981-2 869 93,9 Palvelujen ostot -7 492-33 380 0-33 380-12 330-21 050 36,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -431-1 900 0-1 900-985 -915 51,8 Vuokrat -990-1 050 0-1 050-1 050 0 100,0 Muut kulut -3 044-3 200 0-3 200-2 986-214 93,3 Toimintakulut/ Toimintakate -58 363-85 300-1 080-86 380-61 332-25 048 71,0 1068 Toimikunnat 1068 Toimikunnat TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Henkilöstökulut -11 376-10 000 0-10 000-5 761-4 239 57,6 Palvelujen ostot -1 827-7 490 0-7 490-24 -7 466 0,3 Toimintakulut/ Toimintakate -13 209-17 490 0-17 490-5 785-11 705 33,1 1487 Kaupungin markkinointi 1487 Kaupungin markkinointi TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot 0 0 0 0 2-2 Toimintatuotot 0 0 0 0 2-2 Henkilöstökulut 0 0 0 0-169 169 Palvelujen ostot -185 076-107 000 0-107 000-88 196-18 804 82,4 Avustukset -3 000 0 0 0 0 0 Vuokrat 0 0 0 0-2 028 2 028 Toimintakulut -188 076-107 000 0-107 000-90 392-16 608 84,5 Toimintakate -188 076-107 000 0-107 000-90 391-16 609 84,5 Markkinointiyhteistyösopimukset Kustannuspaikalle on varattu rahoitus markkinointiyhteistyösopimuksiin urheiluseurojen, yhdistysten, tapahtumajärjestäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Markkinointiyhteistyötä tehdään kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on ensisijaisesti kaupungin tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen. Tuloksena pitää olla selkeä markkinoinnillinen hyöty ja yhteistyön on
8 vaikutettava positiivisesti kaupungin imagoon. Yhteistyökumppaneita valittaessa varmistetaan, että niiden toiminta sopii yhteen omien tavoitteiden kanssa. Kannatusilmoitukset Kannatusilmoituksien antamisessa pääpaino on paikallisilla tasavuosia täyttävillä yhdistyksillä, järjestöillä, yhteistyökumppaneilla ja sidosryhmillä. Muita ilmoituksia voidaan antaa harkinnan mukaan. Verkkopalveluprojekti Englanninkielinen versio ja lisäteemat 20 000 euroa. Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat PROJEKTI TA 2014 KH Päätös pvm/ TOT 2014 erotus 1070 KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I) 500014 TTY:n elektroniikan ja hydrauliikan Rauman yksiköt 60 000,00 60 000,00 0,00 500030 ROKL-yhteistyö 25 000,00 25 000,00 0,00 500038 Pyhäjärvi-Instituutti 25 000,00 25 000,00 0,00 500049 MKK (Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, TY) 30 000,00 30 000,00 0,00 500050 Vesi-Instituutti 15 000,00 15 000,00 0,00 500055 Koordinaation edistäminen korkeakoulutuksessa ja T&K:ssa 25 000,00 16 565,53 8 434,47 500104 Yrittäjyysprofessuuri Turun Yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori 2 000,00 2 000,00 0,00 500132 Satafood-yhteistyö 5 000,00 5 000,00 500133 Satakunnan korkeakoulusäätiö 4 000,00 4 000,00 0,00 500134 Satakunnan korkeateknologian säätiö 3 500,00 3 724,00-224,00 500137 Kampus-hanke 20 000,00 20 000,00 Yhteensä 214 500,00 0,00 0,00 181 289,53 33 210,47 1071 YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET 500001 Ravakka 42 000,00 40 840,00 1 160,00 500002 Kaupallisen keskustan kehittäminen 25 000,00 25 000,00 0,00 500065 Yritysalueiden alueopasteet 20 000,00 20 000,00 500141 Omistajanvaihdos, Satakunnan yrittäjät 10 000,00 9 960,00 40,00 500142 OL-yhteisprojekti (Rauma, kauppakamari, Eurajoki) 25 000,00 40 118,00-15 118,00 500144 Yritys-MASVA 4 000,00 3 614,00 386,00 500145 Elinkeinojen kehittämishanke 60 000,00 62 097,22-2 097,22 500146 Yrityskontaktointihanke (koko hanke 30 000 ) 18 000,00 34 343,22-16 343,22 500166 OL4-palvelujen kehittäminen 10 000,00 10 000,00 500167 Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelma 11 000,00 11 000,00 Yhteensä 225 000,00 0,00 215 972,44 9 027,56 1072 PRIZZTECH-YHTEISTYÖ (ML. Oske) Jakamaton määräraha 10 000,00 10 000,00 500105 Meriteollisuuden rakennemuutos - Satakunta-hanke 3 000,00 3 000,00 Yhteensä 13 000,00 0,00 13 000,00 1073 MUUT KEHITTÄMISHANKKEET 500089 Cruise Finland yhteistyö 5 000,00 5 000,00 500097 Kuuskajaskarin kehittäminen 10 000,00 10 000,00 500109 SATAKOTO, Satakn maahanmuuton ja kotouttamisen keh-hanke 1 630,00 1 522,00 108,00 500126 Kaupunkialueen opasteet 50 000,00 45 670,84 4 329,16 500127 ECO.INFRASAM LIFE 5 000,00 5 000,00 500165 Seaside Industry Park Rauma (SIPRA) III 20 000,00 48 389,21-28 389,21 (menot 240.000 tulot -220.000) 500168 Nuorten yhteiskuntatakuu -hanke (2014-) 60 000,00-60 000,00 0,00 (menot 120.000 tulot -60.000) 500169 Omistajapoliittiset selvitykset 30 000,00 30 000,00 500170 HINKU ja julkiset hankinnat 3 500,00 3 500,00 0,00 500172 Rauman kylien kehittämishanke 23 750,00 9.12.13 705 23 587,58 162,42 500173 Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit-seutukuntapilotti 3 650,00 16.12.13 718 3 650,00 500111 Uusia mahdollisuuksia-projekti (Tyke Oy) 16 500,00 24.2. 100 16 847,58-347,58 500174 Turku seas 2020 -kilpailukykyohjelman koordinointihanke 7 100,00 5.5.14 255 16 376,42-9 276,42 500175 Hankintatoimen elinkeinopoliittinen analysointi 4 172,00 1.9. 455 4 373,95-201,95 KH:n käyttöön 50 000,00 50 000,00-23 750,00 9.12.13 705-3 650,00 16.12.13 718-16 500,00 24.2. 100-7 100,00 5.5.14 255-4 172,00 1.9. 455 Yhteensä 235 130,00 0,00 160 267,58 70 034,42 jaettu yli -5 172,00
9 1074 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ 500163 Lounaisrannikko-yhteistyön perusrahoitus 30 000,00 22 750,00 7 250,00 500161 Loura-innovaatioalusta 10 000,00 10 000,00 500171 Loura-hankeyhteistyö 50 000,00 50 000,00 Yhteensä 90 000,00 22 750,00 67 250,00 1075 SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ 500190 Arktisuus-seutukaupunkipilotti (kh 9.9.2013 502) 10 000,00 9 759,50 240,50 500191 Pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky (kh 9.9.2013 502) 15 000,00 23 906,97-8 906,97 (menot 150.000 tulot -135.000) 500192 Seutukaupunkiyteistyön perusrahoitus 5 000,00 3 700,00 1 300,00 Yhteensä 30 000,00 37 366,47-7 366,47 Yhteensä 807 630,00 617 646,02 1272 Seutuyhteistyö 1272 Seutuyhteistyö TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot -7 167 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 45 205 0 0 0 34 062-34 062 Toimintatuotot 38 038 0 0 0 34 062-34 062 Henkilöstökulut -56 203 0 0 0-31 816 31 816 Palvelujen ostot -15 033 0 0 0-9 276 9 276 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -335 0 0 0 0 0 Vuokrat -39 0 0 0-553 553 Muut kulut 0-15 000 0-15 000 0-15 000 Toimintakulut -71 609-15 000 0-15 000-41 645 26 645 277,6 Toimintakate -33 572-15 000 0-15 000-7 583-7 417 50,6 1.2 MÄÄRÄRAHAVARAUKSET Talousarvion toteutuminen 2014 10100 Määrärahavaraukset TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Muut tuotot 753 831 590 000 0 590 000 566 075 23 925 95,9 Toimintatuotot 753 831 590 000 0 590 000 566 075 23 925 95,9 Henkilöstökulut -753 831-2 990 000 809 055-2 180 945-566 075-1 614 870 26,0 Palvelujen ostot -128 967-1 650 000 1 000 000-650 000-40 522-609 478 6,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-150 000 0-150 000 0-150 000 0,0 Avustukset -67 000 0 0 0-67 000 67 000 0,0 Muut kulut 0-108 500 33 963-74 537 0-74 537 0,0 Toimintakulut -949 797-4 898 500 1 843 019-3 055 481-673 597-2 381 884 22,0 Toimintakate -195 967-4 308 500 1 843 019-2 465 481-107 522-2 357 959 4,4 Eläkemenoperusteisiin ja varhaiseläkemenoperusteisiin maksuihin on kaupungin tasolla varauduttu 9,1 miljoonaa euroa, josta 2,2 miljoonan euron määrärahavaraus oli tehty hallintokuntien mahdollisiin määrärahaylityksien kattamiseen johtuen Kevan käytännöistä. Tästä 2,2 miljoonan euron varauksesta säästyi 1,6 miljoonaa euroa. Lisäksi määrärahavarauksissa on varauduttu muihin ylityksiin kuntayhtymäosuuksissa, joista säästyi 0,65 miljoonaa euroa.
1.3 KESKUSVIRASTO 10 Talousarvion toteutuminen 2014 10200 Keskusvirasto TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot 246 941 23 500 0 23 500 60 311-36 811 256,6 Maksutuotot 4 277 773 412 030 0 412 030 505 888-93 858 122,8 Tuet ja avustukset 557 651 470 000 18 101 488 101 560 118-72 017 114,8 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 0,0 Muut tuotot 319 378 359 500 0 359 500 305 965 53 535 85,1 Toimintatuotot 5 401 742 1 265 030 18 101 1 283 131 1 432 282-149 150 111,6 Henkilöstökulut -5 134 361-5 654 780-104 907-5 759 687-5 401 430-358 257 93,8 Palvelujen ostot -3 212 970-3 297 980-682 -3 298 662-2 880 476-418 186 87,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -188 224-194 280 0-194 280-151 795-42 485 78,1 Avustukset -6 420 0 0 0-2 692 2 692 0,0 Vuokrat -388 283-415 430 0-415 430-385 852-29 578 92,9 Muut kulut -39 773-60 800 0-60 800-56 051-4 749 92,2 Toimintakulut -8 970 031-9 623 270-105 589-9 728 859-8 878 296-850 563 91,3 Toimintakate -3 568 289-8 358 240-87 488-8 445 728-7 446 015-999 713 88,2 Poistot -168 517-209 940 0-209 940-174 461-35 479 83,1 Vyörytystuotot 4 835 416 Vyörytyskulut -59 025 Hallintokunnan kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Tarkastelujaksolla hallintokunta on pysynyt odotetusti budjetissa ja keskusvirasto alitti budjetin 0,8 miljoonalla eurolla. Talousarviomenojen (toimintakulujen) kehitys on ollut maltillista. Keskusviraston toimintakulut olivat 8.978.296 euroa. Toimintakulut ovat vähentyneet 91.735 euroa eli noin -1,0 %. ed. vuoteen verrattuna. Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1. 31.12.2014. Keskusviraston tavoitteet ovat edenneet suurimmaksi osaksi tavoiteasetannan mukaisesti. Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1. 31.12.2014. KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Linjanveto Tavoite Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Parannamme asiakaspalvelua. Uusi toimintakulttuuri Organisoimme ja toteutamme Rauman Tarinaan kytkeytyvän mahdollistaa esimieskoulutuksen. Parannamme keskusviraston ulkoista ja sisäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Kaupungin uudet internet sivut julkaistiin 9.1.2015. Sivusto koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä osiosta, jotka ovat Koe kaupunki, Palveluopas ja Tietoa kaupungista. Nettisivut on tehty
pilottihankkeena Kuntin Tiera Oy:n, Mikkelin, Vaasan ja Pieksämäen kaupunkien kanssa. Henkilöstön tavoitettavuuteen ja saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota huolehtimalla asiakaspalvelun sujuvuudesta henkilöstön lounas-, loma-aikojen, ym. poissaolojen aikana. Asioiden sujuvaan, ennakkoluulottomaan ja uusia näkökulmia huomioon ottavaan työskentelyotteeseen on kiinnitetty huomiota säännöllisesti työyksiköittäin työyksikköpalavereissa. Organisoitu Rauman Tarinan tavoitteita ja arvoja jalkauttava laajamittainen esimiesvalmennushanke ja toimittu kouluttajina kolmessa eri moduulissa ( yht. 12 pv) teemoissa moduli 2 Esimies menestystarinan mahdollistajana ( 141 osallistujaa), moduli 3 Portit auki osaamiselle ja kehittämiselle (134 osallistujaa) sekä moduli 4 Jotta kaupunki ja sen työntekijät voisivat hyvin (120 osallistujaa). Syksyllä toteutettiin moduli 5 osa 1 Vahva, vahvempi talous ja hankinta (126 osallistujaa) sekä osa 2 Vahva, vahvempi viestintä ja tietohallinto (124 osallistujaa) Kaupungin hallintokuntarajat ylittävä yrityspalvelujen yhteistyöryhmä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen hankintafoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Perustettu kaupunginjohtajan nimeämä henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmä, jossa edustajat jokaisesta hallintokunnasta. Ryhmän vetovastuu on henkilöstöpalveluilla. Linjanveto Palveleva rakenneuudistus Tavoite Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Uudistamme ja kehitämme asiakaslähtöisesti palveluprosessejamme ja työtapojamme. Toimimme aktiivisesti alueemme elinvoimaa kehittävien hankkeiden käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Vahvistamme muutosmyönteisyyttä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Kaupunki on ilmoittautunut mukaan Valtiovarainministeriön koordinoimaan Kuntalaisen asiointitili hankkeeseen. Luottamushenkilöiden tiedonvälityksessä ja esityslistajakelussa on otettu käyttöön sähköisen luottamushenkilöportaali, jossa kaupunginhallitus on toiminut pilottina. Sähköisen arkistoinnin edellyttämien arkistonmuodostussuunnitelmien (eams) kehitys- ja koordinointityötä jatketaan. KuntaToimisto- ohjelmiston mahdollistamia uusia toimintoja on otettu käyttöön. Täysin uutena on otettu käyttöön esityslista/pöytäkirja koonnissa PDF -muodon luominen asiakaspalvelun parantamiseksi ja hyödynnettäväksi luottamushenkilöportaalissa. On toteutettu laajamittainen osaamisen kehittämisen ja koulutussuunnittelun uudistus mm. laatimalla kehittämissuunnitelma- ja koulutussuunnitelmalomakkeet hallintokuntien käyttöön. Uudistus on osa uutta koulutuskorvauskäytäntöä jossa Työttömyysvakuutusrahasto korvaa organisaatioille suunnitelmallisesta henkilöstökoulutuksesta 10%:a palkkakustannusten osalta. Telakka-alueen ja Lakarin logistiikka-alueen yhteismarkkinointia ja yrityshankintaa on tehty aktiivisesti. Osallistuttu aktiivisesti Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamista koskevaan hankkeeseen, Aboa Venture IV Ky pääomarahasto hankkeeseen, yrityskehittämiseen liittyviin projekteihin (mm. HINKU, seutukaupunkipilotit ja TEM:n meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisrahoitus) sekä Merikampuksen edistämiseen: SaMKin ja Winnovan ym. toimintojen keskittäminen Suojanmäelle; SAMKin tilojen peruskorjaus käynnistynyt). Syksyn aikana laadittiin keskushallinnon osalta kuntarakenneselvitysten (Eura Rauma, Eurajoki Pyhäranta Rauma, Laitila Rauma) I ja II vaiheen perus-, tilasto- ja jatkoselvitysaineistot. Keskusvirasto on toteuttanut työllistämistoimintaa aktiivisesti. Työllistämistavoitteeksi asetettiin 10 % kunkin tulosalueen vakanssien mukaisessa suhteessa (= 9,7 kpl sopimusta, ei sis. ruokapalvelu). Tulosalueittain on ilmoitettu yhteyshenkilöt työvoimahallintoon sekä kartoitettu erilaisia tehtäväkokonaisuuksia, joita työllistämistoimin voitaisiin hoitaa. Ajalla 1.1. 31.12.2014 työllistämissopimuksia on laadittu yht. 12 kpl + kaksi oppisopimusta. Keskusviraston osalta asetettu työllistämistavoite on saavutettu. Keskusviraston esimiehet ovat osallistunteet Rauman Tarinaan kytkeytyvään esimieskoulutukseen. Syksyn aikana valmisteltiin henkilöstön työmotivaation parantamiseen liittyviä käytäntöjä, mm. työkierto/ henkilökierto-käytäntö sekä sähköinen aloitejärjestelmä ja palkitseminen. Kaupunginhallitus hyväksyi uudet toimintamallit kokouksessaan 12.1.2015. Linjanveto Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Huomioimme yritysnäkökulman kaikessa toiminnassamme. Toteutamme yrityshankkeet joustavasti. 11
Tuotamme laadukkaita yrityspalveluita. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Yritysnäkökulma on huomioitu laajasti eri elinkeinopoliittisissa hankkeissa. Tavoitteeksi on asetettu, että yrityshankkeisiin vastataan kahden viikon kuluessa: yrityshankkeiden valmistelu on aloitettu aina heti, kun hanke on tullut vireille, valmistelu ei ylitä kahta viikkoa ellei asia/ hanke ole erityisen suuri ja monipuolinen. Yritysneuvonnassa on kerätty asiakaspalautetta ja seurattu asiakasmääriä. Linjanveto Tavoite Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja Mahdollisuuksien asuin- ja asuinpaikkakunta! työpaikka Tehostamme viestintää ja kuntamarkkinointia. Laadimme palvelulupauksen/ -et. Olemme aktiivisia edunvalvonnassa ja sidosryhmäyhteistyössä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Viestinnän ja matkailun yhdistyminen samaan yksikköön on tuonut synergiaetuja, joiden hyödyntäminen on näkynyt entistä aktiivisempana viestintänä ja markkinointina. Markkinointiyhteistyökumppaneiden kanssa on haettu uusia keinoja perinteisten rinnalle Rauman näkymiseksi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, esim. sosiaalisen median eri kanavat. Viestintäkoulutuksilla ja konsultoinnilla on aktivoitu virastojen viestintää ja lisätty toiminnan avoimuutta merkittävästi. Esimerkiksi lehdistötiedotteiden määrä on 2010-luvulla noussut keskimäärin 35 lehdistötiedotteesta yli sataan lehdistötiedotteeseen vuodessa. Vuoden 2014 kasvuprosentti on 67. Asiakaspalvelun sujuvuuteen ja joustavuuteen kiinnitetään jatkuvaa huomiota; työyksiköittäin on sovittu yhteisiä pelisääntöjä. Oltu mukana alueen edunvalvonta- ja erilaisissa tiedonvaihtotilaisuuksissa sekä kokouksissa ja messuilla. Vuoden aikana ovat painottuneet yhteydet valtiohallintoon (telakka ja Luostarinkylän eritasoliittymä); Seutukaupunkiverkostoon (erityisesti Sote ja kuntalaki) sekä naapurikuntiin (kuntarakenne) ja elinkeinoelämän esittelytilaisuuksiin (messut, tilaisuudet). Matkailupalvelut on osallistunut aktiivisesti LOURA-kaupunkien ja valtakunnallisten sidosryhmien mm. VisitFinlandin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tuloksena on yhteinen kehittämishanke Suomen Saaristo saanut alkunsa. Linjanveto Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Kannustamme työntekijöitämme ja kuntamme asukkaita osallistumaan ympäristönhoitoon. Huolehdimme, että ympäristötekijät huomioidaan toiminnassa ja päätöksenteossa. Huolehdimme hiilineutraalikunta hankkeen (HINKU) etenemisestä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Olemme olleet mukana siivous-, kierrätys-, ja puhtaustempausten markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Markkinointimateriaalien toteutuksessa on huomioitu ympäristöystävällisyys, esim. matkailuesite on painettu ympäristösertifikaatit täyttävälle paperille. Ympäristöteemaa käsiteltiin näkyvästi vuoden aikana ilmestyneissä Rauma-lehdissä ja tilaa ympäristöasioille varataan myös vuoden 2015 numeroihin. Cleantech oli vuonna 2014 selkeä yksi elinkeinotoiminnan erityisteema ja työtä tehdään sekä alueen yritysten että kaupungin omien toimintojen osalla. Ympäristökriteerit on huomioitu 11 tarjouskilpailussa, kuten työvaate-, päiväkotikaluste-, ajoneuvo- sekä kuljetushankinnoissa. Edelleen on kilpailutettu taloautomaatioasennukset, johon sisältyi suunnittelu kiinteistöjen käytönaikaisen energiatehokkuuden parantamisesta. Kaupungin hankintatoimi on lähtenyt pohtimaan hankintaohjeiden päivittämistä ja sitä, miten ohjeissa huomioidaan tulevaisuudessa kestävä kehitys ja ympäristönäkökohdat. On myös päätetty lähteä mukaan Suomen ympäristökeskuksen hankkeeseen, jonka tavoitteena on edistää innovatiivisten cleantech-hankintojen toteutumista. Rakennusten suunnittelun ohjausta kehitetään siten, että uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä huomioidaan investointikustannusten lisäksi 12
tulevat energia- ja muut käyttökustannukset. It-ohjeistuksen päivittäminen on laitettu vireille. Elinkeinotoimi on lähtenyt mukaan Gaia Consulting Oy:n hankkeeseen PK-yritysten resurssitehokkuuden parantaminen yrityksissä. Hankkeen toteuttamisessa keskeisenä menetelmänä ovat yrityskohtaiset resurssitehokkuuden katselmoinnit, joista käytetään nimitystä resurssitehokkuuskävely. Linjanveto Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Toimimme kustannustietoisesti. Yhteen sovitamme ja kehitämme toiminnan ja talouden seurantaa. Parannamme käyttötaloutemme menokehityksen hallintaa suhteessa tulorahoitukseen. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Kustannuslaskentatietoihin perustuva toiminnan kehittämiseen ja talouden seurantaan liittyvät toimintolaskentapohjaisen kustannuslaskennan pilotit ovat pääasiassa saatu vietyä loppuun. Taseyksiköistä Puhtaus- ja Ruokapalvelut käyttävät toimintolaskentaa hinnoitteluun ja budjetointiin. Kasvatus- ja opetustoimen laskentamallin pilointi on saatu loppuun, mutta mallin jatkotyöstäminen sovellettavaksi muihin yksiköihin on viivästynyt organisaatio- ja palvelumuutoksista johtuen. Taloushallinnon ohjelmistojen uudistamisen osalta on laadittu Esiselvitys Raumalle eri vaihtoehdoista 23.5.2014, joka on I osa kohti Rauman kaupungin tiedolla johtamisen toimintamallia KuntaERP järjestelmää. Koko kaupungin yhteinen talouden seuranta ja ennustejärjestelmä on rakennettu sekä prosessien että tietojärjestelmien osalta; on mm. hankittu kaupungin taloussuunnittelu ja seurantaohjelmisto, joka mahdollistaa laajemman käyttäjäkunnan ja talouden seurannan. 13
1.3.1 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 14 10210 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot 234 360 21 000 0 21 000 28 326-7 326 134,9 Maksutuotot 1 598 281 1 500 0 1 500 183 499-181 999 12233,3 Tuet ja avustukset 552 830 470 000 18 101 488 101 531 263-43 162 108,8 Muut tuotot 319 337 359 500 0 359 500 305 955 53 545 85,1 Toimintatuotot 2 704 809 852 000 18 101 870 101 1 049 043-178 942 120,6 Henkilöstökulut -2 972 817-3 233 430 43-3 233 387-3 002 580-230 807 92,9 Palvelujen ostot -1 934 462-2 025 670-682 -2 026 352-1 710 016-316 335 84,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -130 814-135 630 0-135 630-82 979-52 651 61,2 Avustukset -6 420 0 0 0 0 0 0,0 Vuokrat -208 684-214 530 0-214 530-209 592-4 938 97,7 Muut kulut -36 981-55 800 0-55 800-42 062-13 738 75,4 Toimintakulut -5 290 178-5 665 060-639 -5 665 699-5 047 229-618 469 89,1 Toimintakate -2 585 369-4 813 060 17 463-4 795 597-3 998 186-797 411 83,4 Poistot -39 176-33 970 0-33 970-33 970 0 100,0 Vyörytystuotot 2 084 554 Vyörytyskulut -28 461 1.3.2 Talous- ja strategiapalvelut 10220 Talous- ja strategiapalvelut TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot 12 580 2 500 0 2 500 31 984-29 484 1279,4 Maksutuotot 2 679 492 410 530 0 410 530 322 389 88 141 78,5 Tuet ja avustukset 4 820 0 0 0 28 855-28 855 0,0 Muut tuotot 41 0 0 0 10-10 0,0 Toimintatuotot 2 696 934 413 030 0 413 030 383 238 29 792 92,8 Henkilöstökulut -2 161 544-2 421 350-104 951-2 526 301-2 398 850-127 451 95,0 Palvelujen ostot -1 278 508-1 272 310 0-1 272 310-1 170 459-101 851 92,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -57 410-58 650 0-58 650-68 816 10 166 117,3 Avustukset 0 0 0 0-2 692 2 692 0,0 Vuokrat -179 599-200 900 0-200 900-176 260-24 640 87,7 Muut kulut -2 792-5 000 0-5 000-13 990 8 990 279,8 Toimintakulut -3 679 853-3 958 210-104 951-4 063 161-3 831 067-232 093 94,3 Toimintakate -982 920-3 545 180-104 951-3 650 131-3 447 829-202 302 94,5 Poistot -129 341-175 970 0-175 970-140 492-35 478 79,8 Vyörytystuotot 2 750 862 Vyörytyskulut -30 563
15 1.4 TARKASTUSTOIMI Talousarvion toteutuminen 2014 10300 Tarkastustoimi TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot 0 0 0 0 149-149 0,0 Maksutuotot 158 748 0 0 0 0 0 0,0 Toimintatuotot 158 748 0 0 0 149-149 0,0 Henkilöstökulut -134 691-134 630-1 710-136 340-129 206-7 134 94,8 Palvelujen ostot -18 018-59 450 0-59 450-42 755-16 695 71,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -980-2 800 0-2 800-1 623-1 177 58,0 Vuokrat -5 399-5 240 0-5 240-5 258 18 100,3 Muut kulut -7 0 0 0-30 30 0,0 Toimintakulut -159 096-202 120-1 710-203 830-178 872-24 958 87,8 Toimintakate -348-202 120-1 710-203 830-178 723-25 106 87,7 Vyörytyskulut -1 440 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Talous toteutui talousarvion mukaisesti. Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksen vuodelta 2013 13.5.2014. Arviointikertomus merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.5.2014. Kaupunginhallitus on pyytänyt hallintokunnilta arviointikertomuksesta lausunnot 31.8.2014 mennessä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt em. lausunnot kokouksessaan 29.9.2014. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 on annettu 13.5.2014. Tilintarkastajana on toiminut PwC Julkistarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Irma Kivilähde. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.5.2014 vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2013 31.12.2013. Tarkastuslautakunta on perehtynyt eri hallintokuntien toimintaan asiantuntijoiden kuulemisilla ja tarkastuskäynneillä.
16 1.5 VAALIT Talousarvion toteutuminen 2014 10400 Vaalit TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot 0 0 0 0 63 771-63 771 0,0 Muut tuotot 0 120 000 0 120 000 0 120 000 0,0 Toimintatuotot 0 120 000 0 120 000 63 771 56 229 53,1 Henkilöstökulut -440-120 560 0-120 560-57 638-62 922 47,8 Palvelujen ostot -23-27 960 0-27 960-15 006-12 954 53,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-5 430 0-5 430-3 452-1 978 63,6 Muut kulut 0 0 0 0-53 53 0,0 Toimintakulut -463-153 950 0-153 950-76 149-77 801 49,5 Toimintakate -463-33 950 0-33 950-12 378-21 572 36,5 Vyörytyskulut -809 Tulosalueen kommentit ja selitykset talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Vuonna 2014 on järjestetty europarlamenttivaalit. Varsinainen vaalipäivä oli 25.5.2014. Äänestysaktiivisuus Raumalla oli 34,2 %. Äänioikeuttaan käytti yhteensä 10 893 raumalaista. 1.6 KONSERNIHALLINNON ULKOPUOLISET TOIMINNOT Talousarvion toteutuminen 2014 10500 Konsernihall ulkop toiminnot TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot 63 749 65 000 0 65 000 60 354 4 646 92,9 Maksutuotot 15 987 0 0 0 0 0 0,0 Tuet ja avustukset 495 154 220 000 0 220 000 373 581-153 581 169,8 Muut tuotot 1 055 15 000-16 354-1 354 657-2 011-48,5 Toimintatuotot 575 944 300 000-16 354 283 646 434 592-150 945 153,2 Palvelujen ostot -2 517 852-2 275 900 0-2 275 900-2 367 313 91 413 104,0 Avustukset -382 909-415 100 0-415 100-341 100-74 000 82,2 Muut kulut -42 910-241 500 112 413-129 087-49 801-79 286 38,6 Toimintakulut -2 943 671-2 932 500 112 413-2 820 087-2 758 213-61 874 97,8 Toimintakate -2 367 727-2 632 500 96 059-2 536 441-2 323 621-212 819 91,6 1244 Vahinkokustannukset ja korvaukset 1244 Vahinkokustannukset ja -korvaukset TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintatuotot 15 987 15 000-16 354-1 354 0-1 354 0,0 Toimintakulut -15 987-175 000 112 413-62 587-17 877-44 710 28,6 Toimintakate 0-160 000 96 059-63 941-17 877-46 064 28,0 1248 Kunnallisverotus 1248 Kunnallisverotus TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintakulut -1 091 921-1 130 000 0-1 130 000-1 112 721-17 279 98,5 Toimintakate -1 091 921-1 130 000 0-1 130 000-1 112 721-17 279 98,5
1452 Avustukset 17 1452 Avustukset (KH) TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintakulut -60 652-115 100 0-115 100-94 354-20 746 82,0 Toimintakate -60 652-115 100 0-115 100-94 354-20 746 82,0 Kylä- ja asukastoimintaa varten 20 000 euroa, kylien yhteisesti suunnittelemien investointien rahoitukseen 10 000 euroa, eläkeläisten toimitila-avustukset 4 000 euroa, järjestöjen avustukset 24 000 euroa ja huvilavuokrasopimuksen vuokraehdot 7 500 euroa (KH 235 19.4.2010). Vesibussi liikenteen tukeminen 41 000 euroa ja Merenkulkualan koulutuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys 2 100 euroa. 1454 Osuudet kuntayhteisöille 1454 Osuudet kuntayhteis TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintakulut -671 398-600 000 0-600 000-529 831-70 169 88,3 Toimintakate -671 398-600 000 0-600 000-529 831-70 169 88,3 1456 Joukkoliikenne (KH) 1456 Joukkoliikenne (KH) TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintatuotot 496 700 220 000 0 220 000 373 581-153 581 169,8 Toimintakulut -873 700-682 300 0-682 300-823 192 140 892 120,6 Toimintakate -377 001-462 300 0-462 300-449 611-12 689 97,3 1495 Olkiluoto 3 1495 Olkiluoto 3 TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintakulut -46 954-50 600 0-50 600-32 793-17 807 64,8 Toimintakate -46 954-50 600 0-50 600-32 793-17 807 64,8 1499 Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset 1499 Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintatuotot 63 258 65 000 0 65 000 61 011 3 989 93,9 Toimintakulut -183 059-179 500 0-179 500-147 445-32 055 82,1 Toimintakate -119 801-114 500 0-114 500-86 434-28 066 75,5 1499 Jakamattomat erät TA 2014 TOT 2014 EROTUS TOT-% 3087 Muut korvaukset valtiolta 65 000 59 704 5 296 92 Kilpailu- ja kuluttajavirasto 3130 Muut myyntituotot 650-650 3511 Tuotot poistetuista saamisista 657-657 4300 Asiakaspalvelujen ostot -65 000-59 704-5 296 92 Rn Sn Mielenterveysseura 4342 Asiantuntijapalvelut -3 000-600 -2 400 20 4351 Ilmoitukset -571 571 4420 Henkilökuljetukset -7 475 7 475 4470 Muut palvelut -30 000-29 900-100 100 Rn Tenniskeskus (27.272,72) 4940 Muut toimintakulut -15 000-15 000 4943 Jäsenmaksut -35 400-32 449-2 952 92 4947 Muut julkiset kulut -16 100-16 747 647 104 Kopiosto r.y (9.010,62) Gramex Ry (3.466,25) Säveltäjäin Tekijänoikeus (4.269,75) 4999 Jakamaton määräraha -15 000-15 000-114 500-86 434-28 066 79,9