Kunnanhallitus Henkilöstöhallinto Me n o j e n yl i t y s, E HD O T TO MAS TI ME R K AT TAVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Työllistettyjen henkilöstökulut ovat ylittäneet arvioidun 5003 2121 8 879 yht. 11 000f 5101-5107 2121 2 121 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: Katetaan menoylitys lisäämällä tulomäärärahoa (työllistämis- 3301 2121 20 000 tukia tuloutumassa arvioitua enemmän)
TULO5ALUE: Kunnanhallitus Yleishallinto Me no j e n yl i t ys, EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Vuorotteluvapaasijaisen palkkouskustannukset aj. 1.9. - 31.12. 5003 2321 5 330 5101-5107 2321 1 272 Tietojenkäsittelyn kustannukset ovat ylittäneet arvioidun 5402 2341 15 000 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: Katetaan menoylitys lisäämällä tulomäärärahaa (työllistämistukia tuloutumassa arvioitua enemmän, yrityskehittäjän työ- 3190 2400 19 076 osuuden myynti Luvian kunnalle)
VUODEN 2014 TALOUSARVI OMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS Kunnanhallitus Ruokapalvelu EH D OTTO MA STI MERK A TTA V A Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Ateriapalvelumaksut ovat alittamassa arvioidun 3190 2708 15 000 Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/muutosesitys: Vähennetään tukipalveluiden ravitsemispalvelut - määrärahaa 5460 5132 15 000
Kunnanhallitus Ruokapalvelu EH D OTTO MA STI MERK A TTA V A Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Uudesta Pakkalan jokelukeittiöstä aiheutuvat budjetoimattomat 5003 2717 6 000 henkilöstö- ja tarvikekustannukset yht. 12 432f 5101-5107 2717 1 432 5520 2717 5 000 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: Katetaan lisäämällä yleishallinto-tulosalueen tulomäärärahaa (yrityskehittäjän työosuuden myynti Luvion kunnalle)
Kunnanhallitus Kiinteistötoimi Meno jen ylitys, EH D OTTOMA STI MERKA TTA V A Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Kiinteistö Oy Nakkilan Vuokra-asuntojen Arte-kiinteistön 5901 2813 25 000 alkuvuoden vuokrat (Kh 26.5.2014 / 1435) Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: Lisätään kiinteistötoimi-tulosalueen tulomäärörahaa 3595 2813 27 000 (Käyttöomaisuuden myyntivoitot)
PERUSTURVALAUTAKUNTA Terveydenhuolto EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Erikoissairaanhoidon menot ennakoitua suuremmat 5303 721.294 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi /muutosesitys: Varsinaisen toimeentulotuen menot arvoitua pienemmät 5856 5212 93.929 Lisämäärärahaa erikoissairaanhoidon menojen kattamiseen 5303 627.365
PERUSTURVALAUTAKUNTA Kehitysvammahuolto Tul oje n a li t us EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Kotikuntalain tulkintaero asiakkaan ent. kotikunnan kanssa 3102 5171 30. 887 Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/ muutosesitys: Vanhustenhuollon tulot arvioitua korkeammat 3203 5135 10. 887 3203 5157 20.000
PERUSTURVALAUTAKUNTA Toimeentuloturva T ulo je n ali t us, EH D OTTOMA STI MERKA TTA V A Selvitys tulojen olitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Toimeentulotuen valtionosuus arvioitua pienempi 3393 5212 56. 071 Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/muutosesitys: Varsinaisen toimeentulotuen menot arvioitua pienemmät 5856 5212 56. 071
SIVISTYSLAUTAKUNTA Lukio Tul oj en alitus, Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: EHDOTTOMASTI MERKATTAVA muutoksen tili kustannuspaikka eurot Uudistuva pedagogiikka ja sähköiset materiaalit lukiossa - 3390 6313 32 954 hankkeelle tuloutunut määrärahaa yht. 115 000 euroa, ja tämän vuoksi tulomäärärahaa lisätty 30.4.2014 muutoksissa 32 954 euroa. Määrärahasta osa on vuoden 2015 määrärahaa, joka nyt kirjanpidossa on siirretty vuodelle 2015. Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/muutosesitys: Korjataan määräraha alkuperäisen talousarvion mukaiseksi
Sivistyslautakunta Kirjastotoimi T u lo je n alitus, EH D OTTO MA STI MERK A TTA V A Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot kirjojen poistomyynnin tuotto vähentynyt 3190 6712 3000 Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/ muutosesitys: katetaan menojen säästöillä 5402 6712 3000
LAUTAKUNTA : Tekninen lautakunta Liikelaitokset / Vesilaitos / Metsätilat T u lo je n a lit u s, C EH D OTTOMA STI MERKA TTA V A Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Liikelaitoksen vesimaksutulot arvioitua pienemmät johtuen 3191 7311 31900 suurkuluttajien (tehdaslaitokset) veden kulutuksen totaalisesta vähentymisestä Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/muutosesitys: Katetaan tulojen alitus Metsätilojen tulomäärärahan 3190 7241 31900 ylityksellä