Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2015 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta
SISÄLLYSLUETTELO Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan kokoonpano 2015. 1 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2015. 2 Tuloslaskelma ja vertailu edelliseen vuoteen... 4 Opetustoimen vastuualue 6 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue.. 14 Hyvinvointineuvolan vastuualue... 20 Nuorisotyön yksikkö... 27 Investoinnit.. 31
1 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan kokoonpano 2015 Jäsen Varajäsen kok Rosendal Anne, puheenjohtaja Renlund Tarja sdp Harkko Mia, varapuheenjohtaja Puhakka Reetta kok Eerola Seppo Tilli Juha vas Ylä-Kujala Petri Kärnä Olga vihr Komulainen Rita Moilanen Olavi sdp Virtanen Sami Ylivarvi Merja sdp Nironen Kimmo Tuominen Sami ps Viitanen Kimmo Suomalainen Vesa vas Silvala Suvi, 21.9.2015 saakka Väisänen Hannu 17.11.2015 saakka vas Parkkila Merja 22.9.2015 alkaen Kuusela Anu 18.11.2015 alkaen kok Kansonen Jani Aro Leena ps Voutilainen Emmi Pakkanen Katja rkp Wikman Leif Pimiä Tuomo /KOK NUVA Roininen Martta Havumäki Mindi Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta on kokoontunut 9 kertaa vuonna 2015. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alainen jaosto Rosendal Anne, puheenjohtaja Harkko Mia, varapuheenjohtaja Nironen Kimmo Silvala Suvi Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan jaosto ei kokoontunut kertaakaan vuonna 2015 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan esittelijät Haapanen Jorma, palvelujohtaja Henriksson Juha. opetustoimen johtaja Leena Ruotsalainen, nuorisotoimenjohtaja Rikberg Maija, varhaiskasvatusjohtaja Pajanen Hannele, hyvinvointineuvolan johtaja
2 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Arviointikriteerit/mittarit Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöinallinen kansainvälinen Oppimistulosten valtakunsiä taso ( valtakunnalliset kokeet) Laajat terveystarkastukset Asiakasarviointi eri vastuualueilla (asteikko1-5) Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen. Ennaltaehkäisevät, tehokkaat ja monialaiset peruspalvelut/itsearviointi Tavoitetaso 2015 Valtakunnallinen keskitaso 100 % Arviointitulos väh 3/5 100% Vatupassin monialainen yhteistyö toimii Toteuma 31.12. Koulut eivät osallistuneet OPH:n valtakunnallisiin kokeisiin. Terveystarkastukset toteutuneet lähes 100% Arviointitulos 4/5 neuvolan osalta 100 % Vatupassin rooli ja toiminta vakiintunut. Asiakkaita ollut yhteensä 731. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunki-kulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Lasten ja nuorten palveluiden rakennusten monipuolisuus ja hyvä kunto Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat. Käyttö monipuolista Toteutunut osittain Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa Käytössä neljä uutta yhteistä toimintatapaa Perhekeskuksen ja Ohjaamon suunnittelut käynnistyneet ja mukaan otettu nuoret ja perheet. Vanhempainraadit koottu alle kouluikäisten lasten perheistä Nuoret osallistuneet Kantasataman ja Kotkan Ohjaamon valmisteluun, hyvinvointikertomuksen käsittelyyn, eduskuntavaalitilaisuuksien järjestämiseen ja Nuoret valtasivat kaupungintalon 8.10.2015.
3 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Mitoitusten mukainen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö 100 % Toteutunut Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Sairauspoissaolojen määrä päivä/henkilö Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivän/henkilö Avoin Kotka verkkokanavalla 4 yhteistä keskustelunavausta Varhaiskasvatuksessa muutos on + 2 päivää /henkilö Ei ole toteutunut 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Talouden toteuma (%) Toimintakate ei ylity Toteutunut 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Yksikkökohtaiset kestävän kehityksen ohjelmat ja periaatteet käytössä 100 % Toteutunut Sisäilmaongelma 0 % Meripirtin päiväkoti joutunut loppuvuodesta toimimaan väistötiloissa sisäilmaongelman vuoksi
4 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Toteuma 2015 TA 2015 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot 830 292 871 824 95,24% Maksutuotot 3 030 111 3 504 000 86,48% Tuet ja avustukset 2 299 949 499 500 460,45% Muut toimintatuotot 201 596 153 826 131,05% Toimintatuotot 6 361 948 5 029 150 126,50% Toimintakulut Henkilöstökulut -49 829 054-49 378 355 100,91% Palvelujen ostot -11 463 435-11 408 489 100,48% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 140 829-1 063 164 107,31% Avustukset -3 092 204-3 150 700 98,14% Muut toimintakulut -121 161-260 737 46,47% Toimintakulut -65 646 684-65 261 444 100,59% ULKOINEN TOIMINTAKATE -59 284 736-60 232 294 98,43% Sisäiset erät Sisäiset tuotot 48 231 60 000 80,39% Sisäiset kulut -19 827 623-19 996 965 99,15% Sisäiset erät -19 779 392-19 936 965 99,21% TOIMINTAKATE -79 064 128-80 169 259 98,62% Rahoitustuotot ja -kulut 5 622 0 /0 VUOSIKATE -79 058 506-80 169 259 98,61% Sisäinen korko -10 719 0 /0 Poistot ja arvonalentumiset -447 022-470 557 95,00% TULOS -79 516 246-80 639 816 98,61% Hallinnon vyörytykset -2 612 001 0 /0 Ylijäämä / Alijäämä -82 128 247-80 639 816 101,85% LANULA Toteuma EUR LTA EUR 2015 2014 Muutos 2015 2014 Muutos Myyntituotot 830 292 936 747-106 455 871 824 882 607-10 783 Maksutuotot 3 030 111 3 176 247-146 136 3 504 000 3 400 900 103 100 Tuet ja avustukset 2 299 949 2 626 992-327 044 499 500 315 500 184 000 Muut toimintatuotot 201 596 259 173-57 577 153 826 155 426-1 600 Valm omaan käyttöön 0 50-50 0 0 0 Toimintatuotot 6 361 948 6 999 210-637 262 5 029 150 4 754 433 274 717 Henkilöstökulut -49 829 054-50 769 676 940 622-49 378 355-48 313 080-1 065 275 Palvelujen ostot -11 463 435-11 195 295-268 140-11 408 489-11 129 818-278 671 Aineet, tarvikkeet -1 140 829-1 250 255 109 425-1 063 164-1 036 964-26 200 Avustukset -3 092 204-2 976 997-115 207-3 150 700-3 191 400 40 700 Muut toimintakulut -121 161-200 745 79 584-260 737-256 888-3 849 Toimintakulut -65 646 684-66 392 968 746 284-65 261 444-63 928 149-1 333 295 ULK TOIMINTAKATE -59 284 736-59 393 759 109 023-60 232 294-59 173 716-1 058 578 Sisäiset tuotot 48 231 88 538-40 307 60 000 60 000 0 Sisäiset kulut -19 827 623-20 664 547 836 923-19 996 965-20 794 525 797 560 Sisäiset erät -19 779 392-20 576 008 796 616-19 936 965-20 734 525 797 560 TOIMINTAKATE -79 064 128-79 969 767 905 639-80 169 259-79 908 241-261 018
5 Jakauma toimintakatteen mukaan v. 2015 Opetus 62 % Päivähoito ja varhaiskasvatus 30 % Hyvinvointineuvola 5,5 % Nuorisotyö 2 % Muut 0,5 % Talous Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate alittui 1,1 milj euroa, toteutuman ollessa 98,62 %. Opetustoimen toimintatuotot alittuivat 0,23 milj. euroa, myyntituotot sekä Kotkan opiston osallistumismaksut ja iltapäivätoiminnan maksutuotot jäivät alle tavoitteen. Henkilöstömenoissa koko vastuualue alittui lähes 0,6 milj. euroa, edelliseen vuoteen verrattuna menot pienenivät 0,36 milj. euroa. Opetustoimen toimintakate alittui 1 milj. euroa ja ulkoinen toimintakate 0,7 milj. euroa Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueella maksutuotot jäivät 0,28 milj. euroa alle budjetoidun, tuottokertymä oli 0,1 milj. euroa pienempi kuin vuonna 2014. Tukipalveluiden henkilöstön rakennemuutos vaikutti uuden toimikauden alkaessa syksyllä henkilöstömenojen riittävyyteen ja supistusta edelliseen vuoteen syntyi 0,35 milj. euroa, talousarvio alittui 0,31 milj. euroa. Palvelusetelien käyttö lisääntyi viime vuodesta 14,7 %, 0,29 milj. euroa. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen toimintakate ylittyi 30 000 euroa. Hyvinvointineuvolan toimintakate toteutui talousarvion mukaisesti 99,73 %. Nuorisotyön yksikkö alitti oman talousarvionsa, toteutuman ollessa 96,95 %
6 OPETUSTOIMEN VASTUUALUE 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Arviointikyselyt toiminnasta oppilaille tai huoltajille (asteikko 1-5) Keskiarvo vähintään 3 3,45 Lähikoulussa opiskelevien erityisopetuspäätöksen saaneiden lasten osuus kaikista erityisopetuspäätöksen saaneista oppilaista. 35 % 40 % Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Käyttöönotettu oppilashallinto-ohjelma palvelee kodin ja koulun yhteistyötä (asteikko 1-5) Uuden oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön mukaiset kolmen eri tason (kunta, koulu ja oppilaskohtainen) ryhmät toimivat. Palaute oppilailta ja huoltajilta keskiarvo vähintään 3 Eri tasojen oppilas- ja opiskelija huoltosuunnitelmat on laadittu, ovat käytössä ja on arvioitu. 3,77 Suunnitelmat ovat käytössä. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Opetustoimen tilat ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa Tilat sekä päivä- että iltakäytössä. Karhuvuoren koulu oli väistössä koko vuoden. Mussalon koulun yleisopetus väistössä Savotassa ja Haukkavuoren toimipiste entisessä Toivo Pekkasen koulussa 10.8.2015 alkaen.
7 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Strategioiden mukainen toiminta etenee Seudullinen yhteistyö toteutuu strategioiden ja työryhmien kautta -mielenterveys- ja päihdetyöryhmä -Etelä-Kymenlaakson TVTopettajien koordinointivastuu -ympäristökasvatustyöryhmä -yrittäjyyskasvatusstrategian laatiminen Kotka järjesti Etelä- Kymenlaakson TVTopettajien kesken kaksi seminaaria lv 2014-2015 digitalisaation käytöstä ja kehittämisestä opetuksessa. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Rehtorit ja johtajat osallistuvat esimieskoulutukseen 85% Tavoitteen mukaan. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Kehityskeskustelut pidetään kaupungin ohjelman mukaisesti Koulut tiedottavat toiminnastaan yhteisten toimintamallien mukaan sähköisten ympäristöjen avulla 100 % Koulujen tiedottaminen on yhdenmukaista ja ajan tasalla Tavoitteen mukaan. Koulut ovat käyttäneet uutena tiedotuskanavana Helmiohjelmaa. 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Talousarvio on laadittu oikein suunnitellun toiminnan mukaan Pysytään talousarviossa Toimintakate alittui, toteuma 97,97 % 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Luontokoulu Haili tavoittaa lähes puolet perusopetuksen oppilaista 2 200 lasta käy Hailissa 1 729 Työtila terveellisiä ja turvallisia sekä oikein mitoitettuja Työtiloissa ei sisäilmaongelmia Sisäilmaryhmiä toiminnassa Karhulan, Rauhalan, Metsolan, Lyseon lukion, Keskuskoulun, Haukkavuoren toimipisteissä.
8 Opetustoimen va Toteuma EUR LTA EUR Tot% 2015 2014 Muutos 2015 2014 Muutos 2015 Myyntituotot 687 810 757 984-70 174 782 300 781 000 1 300 87,92% Maksutuotot 554 476 576 965-22 489 720 000 633 300 86 700 77,01% Tuet ja avustukset 63 203 229 855-166 652 50 000 50 000 0 126,41% Muut toimintatuotot 75 673 89 748-14 075 58 668 58 768-100 128,99% Valm omaan käyttöön 0 50-50 0 0 0 /0 Toimintatuotot 1 381 162 1 654 602-273 440 1 610 968 1 523 068 87 900 85,73% Henkilöstökulut -28 717 955-29 073 460 355 505-29 310 027-28 693 489-616 538 97,98% Palvelujen ostot -6 485 129-6 706 772 221 643-6 871 500-6 669 894-201 606 94,38% Aineet, tarvikkeet -827 010-871 201 44 191-773 108-763 408-9 700 106,97% Avustukset -104 000-112 800 8 800-102 000-150 000 48 000 101,96% Muut toimintakulut -53 424-82 857 29 433-101 300-101 300 0 52,74% Toimintakulut -36 187 518-36 847 090 659 571-37 157 934-36 378 090-779 844 97,39% ULK. TOIMINTAKATE -34 806 356-35 192 488 386 132-35 546 966-34 855 022-691 944 97,92% Sisäiset tuotot 11 041 69 751-58 710 60 000 60 000 0 18,40% Sisäiset kulut -14 240 702-15 242 774 1 002 072-14 565 999-15 635 924 1 069 925 97,77% 4S Sisäiset erät -14 229 661-15 173 023 943 362-14 505 999-15 575 924 1 069 925 98,10% TOIMINTAKATE -49 036 017-50 365 511 1 329 494-50 052 965-50 430 946 377 981 97,97% Kotkan opisto Toteuma EUR LTA EUR Tot% 2015 2014 Muutos 2015 2014 Muutos 2015 30 Myyntituotot 12 073 14 197-2 124 15 000 15 000 0 80,49% 32 Maksutuotot 372 259 394 940-22 681 445 000 445 000 0 83,65% 33 Tuet ja avustukset 21 000 23 662-2 662 50 000 50 000 0 42,00% 34 Muut toimintatuotot 18 182 24 467-6 285 30 000 30 000 0 60,61% 3 Toimintatuotot 423 514 457 267-33 752 540 000 540 000 0 78,43% 40 Henkilöstökulut -1 037 158-1 123 023 85 865-1 088 673-1 282 237 193 564 95,27% 43 Palvelujen ostot -38 850-57 855 19 005-53 000-55 000 2 000 73,30% 45 Aineet, tarvikkeet -18 732-16 950-1 782-20 000-20 000 0 93,66% 48 Muut toimintakulut -8 178-8 115-63 -9 000-9 000 0 90,87% 4 Toimintakulut -1 102 918-1 205 943 103 025-1 170 673-1 366 237 195 564 94,21% ULK. TOIMINTAKATE -679 404-748 677 69 273-630 673-826 237 195 564 107,73% S8 Sisäiset tuotot 5 721 6 766-1 045 0 0 0 /0 S9 Sisäiset kulut -415 126-452 007 36 881-411 511-735 613 324 102 100,88% 4S Sisäiset erät -409 405-445 241 35 836-411 511-735 613 324 102 99,49% TOIMINTAKATE -1 088 809-1 193 918 105 109-1 042 184-1 561 850 519 666 104,47%
9 Perusopetus Toteuma EUR 2015 2014 Muutos Muutos% 401501 Vak.henk.kk-palkat -14 497 770-14 222 465-275 304 1,94% 402300 Määräaikaiset työsuh -334 504-505 210 170 706-33,79% 402500 Päätoim. tuntiopett -970 417-1 141 275 170 858-14,97% 403100 Erilliskorvaukset -1 407 085-1 477 272 70 186-4,75% 403500 Sairas-, äitiysl.sij -485 949-493 135 7 186-1,46% 403600 Vuosilomansijaiset -16 240-6 822-9 418 138,05% 404100 Luento, asiant.palkk -2 050-500 -1 550 310,00% 404600 Muun henkilök. palk -110 705-110 456-248 0,22% 423000 Sairausvak.korv. 186 045 179 846 6 199 3,45% 424000 Tapaturmakorv. 13 147 21 235-8 088-38,09% 400 Palkat ja palkkiot -17 625 527-17 756 055 130 528-0,74% Lukiokoulutus Toteuma EUR 2015 2014 Muutos Muutos% 401501 Vak.henk.kk-palkat -2 569 480-2 493 222-76 258 3,06% 402300 Määräaikaiset työsuh -9 920-26 071 16 151-61,95% 402500 Päätoim. tuntiopett -474 176-527 348 53 172-10,08% 403100 Erilliskorvaukset -558 569-548 502-10 066 1,84% 403500 Sairas-, äitiysl.sij -37 773-20 936-16 837 80,42% 403600 Vuosilomansijaiset 0-3 497 3 497-100,00% 404100 Luento, asiant.palkk -1 412 0-1 412 /0 404600 Muun henkilök. palk -2 711-2 088-623 29,85% 423000 Sairausvak.korv. 40 474 24 289 16 185 66,63% 424000 Tapaturmakorv. 33 21 12 58,00% 400 Palkat ja palkkiot -3 613 534-3 597 355-16 179 0,45% Kotkan opisto Toteuma EUR 2015 2014 Muutos Muutos% 401501 Vak.henk.kk-palkat -371 909-394 815 22 906-5,80% 402300 Määräaikaiset työsuh -11 869-1 735-10 135 584,24% 403100 Erilliskorvaukset -382 468-400 379 17 912-4,47% 403500 Sairas-, äitiysl.sij -7 103-10 202 3 098-30,37% 404100 Luento, asiant.palkk 0-50 50-100,00% 405100 Muu hlöstö/työllist. 0-22 723 22 723-100,00% 423000 Sairausvak.korv. 1 968 2 951-983 -33,30% 400 Palkat ja palkkiot -771 382-826 954 55 572-6,72%
10 Opetustoimen vastuualueen jakauma toimintakatteen mukaan v. 2015 Opetustoimen hallinto 1 % Perusopetus 80 % Lukiokoulutus 13 % Oppilashuolto 1 % Kotikuntakorvaukset 3 % Kotkan opisto 2 % Perusopetuksen toimintakatteen vertailu toiminnoittain 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 0
11 Karhuvuoren koulun uudisrakennus valmistui joulukuussa 2015. Muiden koulujen peruskorjaushankkeissa ei ole edetty. Langinkosken yhtenäiskoulun hankesuunnitelma hyväksyttiin lasten ja nuorten palveluiden lautakunnassa syksyllä 2015. Hankesuunnitelama palautettiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa uudelleen valmisteltavaksi. Valtuuston 22.6.2015 hyväksymän talouden tasapainotusohjelman mukaan tehtyjä päätöksiä alettiin toteuttaa opetustoimessa lukuvuoden 2015-2016 alusta. Tiutisen koulun lakkauttaminen käsitellään vielä omana päätöksenään valtuustossa vuonna 2016. Kotikielen opetuksesta sekä valmistavan vaiheen opetuksen kuljetuksista luovuttiin. Vakinainen opetushenkilöstö palkataan suunnittelupäivästä ja määräaikainen henkilöstö vain koulupäivien ajaksi. Lukiokoulutuksesta sekä Kotkan opiston toiminnasta säästetään kummastakin 150.000 euroa. Kaikkiaan opetustoimen tavoite talouden tasapainotusohjelmaan on 925.000 euroa. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö on käynnissä. Kotkan perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1.-6. ja asteittain vuosiluokilla 7.-9.. Lukiokoulutuksessa valmistellaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönottoa syksystä 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseen 476.000 euroa. Avustus on käytettävissä vuosina 2015-2016. Avustus on noin puolet verrattuna aiempina vuosina saatuihin. Hallitusohjelman mukaan ollaan näistä opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetuista erillisistä valtionavustuksista luopumassa kokonaan. Karhuvuoren koulun uudisrakennushanke valmistui aikataulussa ja koulurakennus otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. Mussalon koulun peruskorjaushanke käynnistyi kesällä 2015 ja valmistuu keväällä 2016. Mussalon koulu aloitti lukuvuoden väistötiloissa entisessä puutalousopistossa, Savotassa.. Kotkansaaren koulun Haukkavuoren toimipiste aloitti lukuvuoden 2015-2016 väistötiloissa entisessä Toivo Pekkasen koulussa.
12 Mittarit ja tunnusluvut Perusopetus 2011 2012 2013 2014 2015 Opetustunnit yht., (sis erit.op) 315 658 315 192 304 319 301 500 293 543 -joista lähiopetustunteja 304 975 305 820 299 068 293 100 284 224 -erityisopetuksen tunnit (sis. ed) 53 105 54 530 55 837 52 236 51 255 Resurssiopetustunnit (OKM:n rahoitus) 21 888 16 094 Koulujen lukumäärä 22 22 20 19 18 Oppilasmäärä, josta *)(tilasto 20.9.) 4 997 4 913 4 823 4 777 4 687 - tehostetun tuen oppilaita 334 401 447 425 -erityisoppilaita, josta 424 465 490 495 - lähikoulujen oppilaita 150 189 199 -maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joista 415 461 511 497 497 - valmistavalla luokalla 46 45 49 56 47 Kuljetettavat oppilaat omissa kouluissa, joista 526 579 629 550 498 -erilliskuljetuksessa 273 275 325 250 227 Kotka sv. samskolankin kulj. kotkalaiset oppilaat - - 35 35 Laatu Keskimääräinen ryhmäkoko - 21 21 20,5 Tehokkuus / Taloudellisuus Perusopetuksen kustannukset 7 857 8 404 8 542 eur/oppilas 8 456 Opetuskustannukset eur/oppilas 4 228 4 042 4 400 4 400 Kouluruokailu eur/oppilas 540 604 616 565 607 Kotikuntakorvauksen perusosa 5 299 5 775 5 968 6 081 6 226 Oppikirjat ja materiaalit eur/oppilas 148 171 161 154 Henkilöstö HTV2 Opettajat (ei sisällä ylitunteja) 342 347 348,5 340 329 Koulunkäynnin ohjaajat / luokkatyö 62,8 51,7 Koulunkäynnin ohjaajat /IPtoiminta+lomahoito 15,4/3,6 11,3/4 Koulusihteerit 8,7 10 9 7,5 7,5 *) esiopetusoppilaat eivät sisälly lukuihin
13 Lukiokoulutus 2011 2012 2013 2014 2015 Opetustunnit yhteensä, joista 58 163 53 534 53 500 51 716 -lähi- ja verkko-opetustunteja 45 503 42 329 42 000 41 500 Koulujen lukumäärä 2 2 2 2 Päivälukioiden opiskelijat 930 992 886 896 Aikuislukion opiskelijoita, lukio 72 85 90 72 peruskoulu 18 20 12 20 Aineopiskelijoita aikuislukiossa, lukio 77 81 110 116 peruskoulu 28 26 90 72 Ammattilukion opiskelijat 142 127 127 105 Laatu Lukion oppimäärän 3 v:ssa suoritt.. % - 80 80 85 Taloudellisuus / Tehokkuus Lukiokoulutuksen kustannukset eur / opiskelija (pl. ammattilukio ja aikuislukio) 5 734 5 544 6 244 6 131 Opetuskustannukset eur/opiskelija 3 862 3 640 4 161 4 190 Kouluruokailu eur/opiskelija 482 452 389 443 Valtionosuuden yksikköhinta 6 179 6 188 5 920 5 531 -yli 18 vuotiaat 3 584 3 589 3 434 3 208 Henkilöstö HTV2 Opettajat 67 66 63 Koulusihteerit 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 Kotkan opisto 2011 2012 2013 2014 2015 Opetustunnit yhteensä 21 268 19 849 16 230 15 651 14 442 Myyntipalvelun tunnit (sis. edelliseen) 233 290 219 152 160 Kurssien määrä 642 565 548 487 Opiskelijamäärä (hlö) 6 084 6 223 5 556 5 069 Osallistujamäärä (osall.yht. ryhmissä) 7 831 7 788 6 979 6 267 Keskimääräinen kurssikoko 12,2 13,8 12,7 12,8 Taloudellisuus/tehokkuus euroa/opetustunti (toimintakate) 78,73 86,06 85,00 76,28 75,39 Henkilöstö HTV2 Opettajat (päätoimiset) 7,5 6 Muu henkilöstö (rehtori ja toimistosihteerit) 3 3
14 PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Subjektiivisen päivähoitooikeuden mukaiset jono- 100 % 4,2/5 Toteutunut Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa tusajat toteutuvat Yhteistyö ennaltaehkäisevissä palveluissa toimii monialaisesti Varhaiserityiskasvatuksen resurssit riittävät Osallisuus ja yhteistyö Vatupassin kanssa toimii Erityisopettajien toimet täytetty ja kelpoisuus kunnossa, avustajien toimet täytetty Toteutunut osittain Toteutunut 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Palvelujen monipuolisuus ja laadukas sisältö Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yksityiset palvelut täydentävät palvelutuotantoa Kuntakohtainen esiopetussuunnitelma vahvistettu eriopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatuksen käsikirja käytössä. Yksityiset palvelut säilyvät vetovoimaisina. Määrä vähintään 12 % paikoista Esiopetussuunnitelman päivitys on käynnistynyt perusteiden mukaan. Otetaan käyttöön 1.8.2016 Varhaiskasvatuksen käsikirja on käytössä Vuoden lopussa 12 % 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudullinen yhteistyö eri hankkeissa ja asiakasprosessien toteutuksessa Osallistuminen seutuyhteistyöhön Toteutunut sovittujen aiheiden Varhaiskasvatuksen yhteiset kokoontumiset Vähintään 2 krt / lukuvuosi Toteutunut 1krt vuoden aikana
15 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kelpoinen ja riittävä henkilöstö Vakituisten lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien määrää lisätään. Ei ole toteutunut koska rekrytoinnit tehtiin YT menettelyn johdosta määräaikaisina Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Koulutussuunnitelma Tiedottamiseen sekä asiakkaiden ja henkilöstön kuulemiseen on olemassa toimivat kanavat Kattava koulutussuunnitelma on käytössä ja toteutuu Tiedotussuunnitelma on toimiva Toteutunut 100 % Tiedotussuunnitelma käytössä. Arviointia vastuualuekohtaisesti ei ole tehty 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Palvelujen käytön tehokkuus Täyttöaste 100 % Käyttöaste 85 % kesäkuukausia lukuunottamatta Täyttöaste koko vuodelta (aktiivikuukaudet 98,7) Käyttöaste 83 % 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Tilojen riittävyys, terveys ja turvallisuus on varmistettu 100 % Ei toteutunut kaikilta osin. Korjaustoimenpiteet käynnissä Kestävän kehityksen toimintaohjelmat laadittu 100 % käytössä Arjen ekologisuus toiminnassa huomioitu Tavoitteet laadittu kaikille yksiköille Toteutunut
16 Päivähoidon va Toteuma EUR LTA EUR Tot% 2015 2014 Muutos 2015 2014 Muutos 2015 Myyntituotot 110 468 99 506 10 963 77 524 68 107 9 417 142,50% Maksutuotot 2 470 577 2 580 601-110 024 2 754 000 2 738 000 16 000 89,71% Tuet ja avustukset 10 463 10 118 346 0 0 0 /0 Muut toimintatuotot 45 353 92 821-47 468 13 258 13 258 0 342,09% Toimintatuotot 2 636 862 2 783 046-146 183 2 844 782 2 819 365 25 417 92,69% Henkilöstökulut -15 715 866-16 065 452 349 586-16 029 439-16 023 174-6 265 98,04% Palvelujen ostot -4 246 124-3 928 488-317 636-3 985 711-3 988 813 3 102 106,53% Aineet, tarvikkeet -138 458-151 941 13 483-147 336-147 336 0 93,97% Avustukset -2 922 808-2 802 790-120 018-2 980 000-2 980 000 0 98,08% Muut toimintakulut -57 242-57 624 382-16 857-58 824 41 967 339,58% Toimintakulut -23 080 498-23 006 296-74 202-23 159 344-23 198 147 38 804 99,66% ULK. TOIMINTAKATE -20 443 636-20 223 250-220 386-20 314 562-20 378 782 64 221 100,64% Sisäiset tuotot 19 670 932 18 738 0 0 0 /0 Sisäiset kulut -3 674 041-4 118 134 444 093-3 753 179-3 852 283 99 104 97,89% Sisäiset erät -3 654 371-4 117 201 462 830-3 753 179-3 852 283 99 104 97,37% TOIMINTAKATE -24 098 007-24 340 451 242 444-24 067 741-24 231 065 163 325 100,13% Päivähoito ja varhaiskasvatus Toteuma EUR 2015 2014 Muutos Muutos% 401100 Kokouspalkkiot 0-325 325-100,00% 401501 Vak.henk.kk-palkat -10 962 780-10 962 899 119 0,00% 402300 Määräaikaiset työsuh -365 066-621 736 256 670-41,28% 403100 Erilliskorvaukset -131 398-128 915-2 482 1,93% 403500 Sairas-, äitiysl.sij -597 241-574 128-23 113 4,03% 403600 Vuosilomansijaiset -105 797-107 288 1 490-1,39% 404600 Muun henkilök. palk -14 045-3 196-10 848 339,39% 405300 Tevin sosiaalipalkat 0-81 81-100,00% 423000 Sairausvak.korv. 224 781 192 517 32 265 16,76% 424000 Tapaturmakorv. 8 601 10 736-2 135-19,88% 426001 Muut henkilöstöm korj. tuottotili 7 002 0 7 002 /0 400 Palkat ja palkkiot -11 935 942-12 195 317 259 374-2,13%
17 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen jakauma menojen mukaan v. 2015 Esiopetus 6 % Päiväkotihoito 61 % Perhepäivähoito 4 % Hallinto+erit. ph+kehitt. 9 % Avustukset 11 % Palvelusetelit+as.palv.ostot 9 % Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vertailu menojen mukaan v. 2012-2015 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015
18 Lain mukaan tarvittavat päivähoitopaikat riittivät hyvin vuoden aikana ja yksityisissä päiväkodeissa oli myös jonkin verran väljyyttä. Tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet liittyen avoimeen varhaiskasvatukseen ja päiväkotien hallintoon otettiin käyttöön jo 1.9.2015 ja päiväkotien tukipalveluiden muutos valmisteltiin astumaan voimaan 1.1.2016. Päiväkotien laitosapulaisten työtä ja resursseja mitoitettiin uudelleen ja useissa yksiköissä siihen yhdistettiin siivoustyötä laaditun toimintamallin mukaisesti. Katariinan päiväkodin suunnittelutyö eteni aikataulun mukaisesti, mutta päätös rahoitusratkaisusta siirtyi syksylle. Uudisrakennuksen tarpeen perustelut tarkennetaan vastaamaan lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia. Kaikissa toimipisteissä oli käytössä sekä tuoteperustaisen budjetoinnin mukainen talouden seuranta, että hoitopaikkojen täyttö tuotekertoimien pohjalta. Päivähoitoyksiköt jatkoivat yksikkökohtaisen henkilöstömenojen seurantaa ja henkilöstösuunnitelman tekoa vuoden 2016 talousarvion pohjaksi.. Mobiiliperustainen kirjaus ja siihen liittyvä puhelimien hankinta saatiin päätökseen niin, että järjestelmä on käytössä koko vastuualueella vuoden 2016 alusta. Vastuualueen TVT strategian laatiminen käynnistettiin. Edellisen vuoden lopulla julkistettujen 1.8.2016 voimaan tulevien esiopetussuunnitelman perusteiden mukainen OPS työ käynnistettiin ja henkilöstöstä perustettiin valmisteluryhmät kullekin oppimiskokonaisuudelle. Esiopetus muuttui velvoittavaksi kuluvan lukuvuoden 2015-2016 alusta lukien. Uudistetun varhaiskasvatuslain ensimmäinen osa hyväksyttiin toukokuussa 2015 ja se tuli voimaan 1.8.2015. Muutos henkilöstömitoitusta koskevaan asetukseen tehtiin 2810.2015 ja subjektiivista päivähoito-oikeutta rajaava muutos varhaiskasvatuslakiin 14.12.2015. Budjettipäätöksen 2016 yhteydessä valtuusto päätti olla sisällyttämättä budjettiin näitä muutoksia.
19 Mittarit ja tunnusluvut Päivähoito ja varhaiskasvatus 2011 2012 2013 2014 2015 Kohderyhmä: 1-6 -vuotiaat 3 087 3 108 3 159 3 159 3 108 *käytetty 31.12 2014 tietoa Palveluiden piirissä olevat lapset 2 260 2 221 2 315 2 288 2276 *ei kotihoidon tukea eikä avointa ja kerhotoimintaa Päiväkodit, oma toiminta Alle 3-vuotiaat 352 341 321 260 3-5 -vuotiaat 955 962 1 126 1088 Esiopetukseen osallistuvat 446 459 438 466 506 Esiopetus ja päivähoito (molemmat palvelut yhdellä lapsella) 336 316 370 366 396 Kerhotoiminta 68 68 65 39 Avoin varhaiskasvatus 125 125 130 175* *eri lapsia osallistuu Kunnallinen perhepäivähoito 112 Alle 3-vuotiaat perhepäivähoidossa 52 67 44 53 yli 3-vuotiaat perhepäivähoidossa 52 38 42 41 Vuorohoitoa tarvitsevat lapset 112 130 122 134 Erityistä tukea tarvitsevat lapset Monikulttuuriset lapset 190 192 228 196 195 Palveluseteli, yksityinen päivähoito Alle 3-vuotiaat päiväkotihoito 86 64 46 81 Yli 3-vuotiaat päiväkotihoito 251 230 231 228 0-6 vuotiaat yksityinen perhepäivähoito 12 14 12 19 Hoitotuet / Kela Kotihoidontuki/lapsia 892 826 826 716 474 Yksityisen hoidon tuki/lapsia 11 11 2 2 Osittainen hoitoraha/lapsia 62 58 116 110 Taloudellisuus/tehokkuus Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kustannukset / 0-6 -vuotiaat 8 387 8 586 8 810 Täyttöaste % 96 98 97,7 Käyttöaste % 79,7 85 86 83 Alle 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi) 14 704 16 211 *)16 072 *)14 522 Yli 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi) 10 705 10 524 10 663 9 440 Perhepäivähoito (euroa/lapsi) 10 352 10 003 11 809 11 391 Palveluseteli (euroa/lapsi) 6 795 6 873 Henkilöstö HTV2 415,5 412 412 408,5 395 *) Henkilöstökulut laskettu kertoimella 1,75
20 HYVINVOINTINEUVOLAN VASTUUALUE 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Laajat terveystarkastukset Toteutuvat 100% Toteutuu lähes 100% Varhaisen tuen palveluiden, Vatupassin, toiminnan tehokkuus ja palveluihin pääsy Palveluohjaus toimii Varhaisen tuen palveluiden toiminta vakiintunut vuoden aikana. Varhaisen tuen tiimi<2 vko Perheneuvola <2 kk Puheterapia <3 kk Toimintaterapia <2kk Vatu-tiimin lähetteet käsitelty noin viikossa Perheneuvolan jonot <3 kk ja jonossa 20 asiakasperhettä Puheterapian jonossa 120 lasta Toimintaterapian jonossa 14 lasta Oppilas- ja opiskeluhuollon uudistaminen Osallistuminen suunnitelmien tekoon ja toteuttamiseen Hyvinvointineuvola on osallistunut oppilas- ja opiskeluhuollon suunnitteluun ja toteuttamiseen Ajantasainen ja selkeä verkkosivusto Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy Sähköisten palveluiden käyttö ei ole toteutunut toivotulla tavalla Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Asiakaspalautteet/kyselyt Terveystarkastukset toteutuvat sisällöllisesti sovitusti. Yhteinen asiakkuus varhaiskasvatuksen kanssa Vuosittaiset kyselyt 100 % Toimintamallit valmiit Asiakaspalautteiden ja kyselyiden tulokset on otettu huomioon kehittämistyössä Toteutuu Koulutulokaan ja 3- vuotiaan lapsen tarkastusten toimintamalli valmistunut Yhteistyö opetustoimen kanssa Vanhempainiltojen, psykologi- ja psyykkaritoiminnan kehittäminen Toteutunut osittain. Koulupsykologien rekrytoinnissa on onnistuttu, psyykkarityö edelleen määräaikaisena ja toiminnan arviointi kesken.
21 Varhaisen tuen palvelujen kehittäminen Perhetyö/kotipalvelutoiminta laajenee Kasva Kotkassa työryhmän työskentely säännöllistä Vatupassin rooli ja toiminta vakiintuu Kotipalvelua palvelusetelillä sitä tarvitseville Nuorisotakuun toteutumisen seuranta vakiintuu Kasva Kotkassa työryhmän työksi Vatupassin rooli ja toiminta vakiintunut. Asiakkaita ollut yhteensä 731 Toteutui. Lapsiperheiden kotipalvelu käynnistyi 1.3.2015. Palvelua on myönnetty 119 asiakkaalle. Toteutuu. Ohjaamopalvelun rakentamisessa oltu mukana 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Tarkoituksenmukaiset ja toimivat tilat palveluille. Suunnitellut toimenpiteet toteutuvat Osa palveluista edelleen väistötiloissa 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston seudullinen yhteistyö Seudulliset kokoukset 2 x / v Toteutuivat
22 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Suositusten mukainen henkilöstö Virat ja toimet täytetty 100% Esimiestyön tukeminen Työnohjaus ja koulutuksellinen tuki esimiehille Virat ja toimet täytetty lähes 100%. Pitkä sairasloma sekä tiettyjen ammattiryhmien rekrytointivaikeus esteenä. Työnohjaukset toteutuvat suunnitelmien mukaan Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Koulutussuunnitelmat ja seuranta toteutuu, kehityskeskustelut ja työnohjaus toteutuu Tiedottaminen aktiivista Yhteistyö toimii tiedotusyksikön kanssa Osaamisen vahvistaminen tarpeista lähtevää ja suunnitelmallista Henkilöstötilaisuudet toteutuvat Yhteiset säännöt tiedottamiselle luotu Koulutussuunnitelmien toteuttaminen ja seuranta ollut suunnitelmien mukaista Henkilöstötilaisuus 10.12.2015 Yhteistyö viestinnän kanssa aktiivista 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Talousarviosuunnittelu- ja käyttösuunnitelmat realistiset Painopiste siirtyy korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin Palveluiden hinnat eivät nouse Aktiivinen, kuukausittainen seuranta Palveluiden vahvistuminen ennaltaehkäisevässä työssä Aktiivinen, kuukausittainen seuranta toteutunut. Palveluiden vahvistuminen ennaltaehkäisevässä ja varhaisessa tuessa toteutunut organisaatiomuutoksen myötä. Hyvinvointipuiston suunnittelutyö Suunnittelu etenee Ei toteutunut 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Työtilat terveellisiä ja turvallisia sekä oikein mitoitettuja Työpisteissä ei sisäilmaongelmia Työpisteissä rauhallinen tilanne, vaikka ollaankin hajautettuina ympäri kaupunkia. Kestävän kehityksen periaatteet kaikilla tiedossa Tukihenkilöt nimetty työyksiköihin Toteutunut
23 Hyvinvointineuvolan Toteuma EUR LTA EUR Tot% vastuualue 2015 2014 Muutos 2015 2014 Muutos 2015 2014 Myyntituotot 29 390 71 465-42 074 10 500 32 000-21 500 279,91% 223,33% Tuet ja avustukset 14 793 434 14 359 0 0 0 /0 /0 Muut toimintatuotot 2 373 3 490-1 117 3 000 3 000 0 79,11% 116,34% Toimintatuotot 46 556 75 389-28 832 13 500 35 000-21 500 345% 215% Henkilöstökulut -2 631 396-2 616 965-14 430-2 909 260-2 592 598-316 662 90,45% 100,94% Palvelujen ostot -404 513-233 482-171 031-224 667-159 500-65 167 180,05% 146,38% Aineet, tarvikkeet -52 673-64 518 11 846-52 900-46 400-6 500 99,57% 139,05% Avustukset -15 400-15 400 0-18 700-15 400-3 300 82,35% 100,00% Muut toimintakulut -4 088-4 905 817-58 458-3 200-55 258 6,99% 153,29% Toimintakulut -3 108 070-2 935 270-172 799-3 263 985-2 817 098-446 886 95,22% 104,19% ULK. TOIMINTAKATE -3 061 513-2 859 882-201 632-3 250 485-2 782 098-468 386 94,19% 102,80% Sisäiset tuotot 11 389 11 805-416 0 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut -1 199 082-720 941-478 141-1 010 381-729 653-280 728 118,68% 98,81% Sisäiset erät -1 187 693-709 136-478 557-1 010 381-729 653-280 728 117,55% 97,19% TOIMINTAKATE -4 249 206-3 569 018-680 189-4 260 866-3 511 751-749 114 99,73% 101,63% Hyvinvointineuvola Toteuma EUR 2015 2014 Muutos Muutos% 401501 Vak.henk.kk-palkat -1 944 140-1 992 024 47 885-2,40% 402300 Määräaikaiset työsuh -54 008-5 364-48 645 906,90% 403100 Erilliskorvaukset -3 753-3 210-543 16,92% 403500 Sairas-, äitiysl.sij -19 606-15 202-4 404 28,97% 403600 Vuosilomansijaiset -27 200-29 886 2 686-8,99% 404100 Luento, asiant.palkk -1 200 0-1 200 /0 404600 Muun henkilök. palk -2 627 0-2 627 /0 423000 Sairausvak.korv. 21 867 10 541 11 326 107,45% 424000 Tapaturmakorv. 18 091 8 384 9 707 115,77% 400 Palkat ja palkkiot -2 012 576-2 026 760 14 185-0,70%
24 Hyvinvointineuvolan jakauma menojen mukaan v. 2015 Ennaltaehkäisy ja terveysneuvonta 57 % Varhainen tuki 37 % Hallinto 6 % Hyvinvointineuvola oli keskeinen toimija keväällä 2015, jolloin käynnistettiin Kotkan lasten ja nuorten palveluiden kehittämistyö 2015. Huhtikuussa 2015 kehittämistyön tuloksena esitettiin Perhekeskuksen ja Ohjaamon perustamista Kotkaan. Keväällä käynnistyi myös talouden tasapainotusohjelma ja sen seurauksena päätettiin, että lastensuojelun palvelut siirretään lasten ja nuorten palveluihin ja yhdistetään hyvinvointineuvolan kanssa perhepalveluiden vastuualueeksi. Lastensuojelun, lastenvalvojapalveluiden, lastenkotien ja Nuorisoryhmän henkilöstön (79 työntekijää) siirtoa lasten ja nuorten palveluihin valmisteltiin koko syksy. Johtosäännöt ja toimintasäännöt uudistettiin ja talousarviota valmisteltiin. Perhepalveluiden vastuualueelle muodostettiin kolme palvelualuetta; ennaltaehkäisevän työn, varhaisen tuen ja lastensuojelun palvelualueet. Kaikkien yksiköiden tapaamiset ja yhteistoimintaneuvottelut toteutettiin syksyn aikana. Lisäksi järjestettiin yhteinen infotilaisuus syyskuussa. Loppusyksystä 2015 käynnistyi Perhekeskuksen tarveselvitystyöryhmän työskentely. Perhekeskukselle etsittiin toimitiloja keskeisiltä paikoilta, joihin perheiden olisi helppo tulla. Alustavasti suunniteltiin Perhekeskukselle tyhjäksi jääviä kouluja. Tarveselvitystyöryhmän työskentely jatkuu. Tavoitteena on kokonaan uudenlaisen työskentelykulttuurin luominen, niin että asiakas on keskiössä palveluita suunniteltaessa. Perhekeskukseen tullaan siirtämään hajallaan olevat lasten ja perheiden tukipalvelut (perheneuvola, puhe- ja toimintaterapia ym.), perhetyöntekijöiden toimistotyö, lastensuojelun sosiaalityöntekijät sekä lastenvalvojat. Yleisten palveluiden, kuten neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen kanssa suunnitellaan yhteisiä toimintamalleja. Tavoitteena on saada perheille matalan kynnyksen tapaamispaikka ja vertaisryhmätoiminnasta jatkuvaa toimintaa perhekeskuksessa. Keskeisiä toimijoita matalan kynnyksen palveluissa tulee olemaan myös kolmas sektori.
25 Neuvolatoiminta Neuvolatoiminnan osalta vuosi on sujunut suunnitelmien mukaan. Tarkastusten sisällön kehittäminen ja arviointi on jatkuvaa. Voimavaralähtöisen työotteen käytön arviointi ei toteutunut. Vastaavat terveydenhoitajat kävivät syksyllä ICDP- koulutuksen ja kannustavan vuorovaikutuksen osaamisen kehittämiseen liittyviä koulutuksia tullaan järjestämään osalle henkilöstöä 2016 alkaen. Uusi isyyslaki astui voimaan 1.1.2016. Äitiysneuvolan terveydenhoitajat on koulutettu vastaanottamaan ennakollinen isyyden tunnustaminen selkeissä tapauksissa. Perhevalmennusyhteistyö Carean kanssa on aloitettu maaliskuussa 2015. Moniammatillinen arviointi- ja koulutuspäivä, asiakkaita osallistaen, järjestetään keväällä 2016. Toimintamallien rakentaminen varhaiskasvatuksen kanssa toteutui. Neuvolan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus 3-vuotistarkastuksen kehittämisestä järjestettiin 3.9.15 yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Kotka osallistuu Iloa Vanhemmuuteen- hankkeeseen ja neuvola on aktiivisesti mukana. Äitiysneuvolan terveydenhoitajat hoitivat synnytyksen jälkeisiä terveystarkastuksia 282. Näin on vapautettu äitiysneuvolalääkäreitä muihin tehtäviin. Lasta odottavista äideistä 66 sairastui raskausdiabetekseen (14 %) Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Terveydenhoitajien suorittamat terveystarkastukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Haasteena on ollut koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa toimivien lääkärien vaihtuvuus ja puuttuminen osan vuotta. Lääkärintarkastusohjelma on jäljessä suunnitelmasta. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tuonut uudenlaista yhteistyötä koulujen ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yhteistyöhön. Terveydenhoitajat ovat osallistuneet oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltosuunnitelmien tekoon ja oppilaitoskohtaisiin opiskeluhuoltoryhmiin sekä yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttamiseen. Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa esikouluikäisille suunnatussa Vahvuudet ja vaikeudet - menetelmän käytössä on vakiintunut. Yhteistyötä Lasten ja Nuorten Vatupassin kanssa kehitetään jatkuvasti. Lähetekäytäntö Lasten tiimin kanssa on osoittautunut toimivaksi. Vuoden 2015 aikana yhteistyö on laajentunut myös muiden nuorten palveluiden suunnittelussa. Opiskeluterveydenhuollosta on ollut osallistuja Ohjaamon suunnittelutiimissä. Varhaisen tuen palvelut Varhaisen tuen palveluiden tehostamista työmallien osalta on tehty kaksi ja puoli vuotta. Yhdessä tehtävän työ vaatii ajattelumallin muutoksen lisäksi yhteisiä tilaratkaisuja. Varhaisen tuen palveluiden, joita ei aiemmin ole ollut (vatu tiimi, lääkäri, nuorten vatupassi, koulupsyykkarit, koulutoimintaterapeutti, lapsiperheiden kotipalvelu), on käyttänyt 731 asiakasta. Lisäksi on otettu käyttöön uusia toimintamalleja, joiden tarkoituksena on nopeuttaa palvelun piiriin pääsyä ja hyödyntää työntekijöiden osaamista paremmin (mm. ensi käynnit ja viitostyö, työparityöskentely). Vatu tiimi työskentely on onnistunut vastaamaan tarvetta. Tiimin työtä on kuitenkin koko ajan arvioitava ja kehitettävä asiakasta ja yhteistyökumppaneita osallistavaan suuntaan. Lapsiperheiden kotipalvelu käynnistyi hyvin. 1.3.2015 alkaen palvelua oli käyttänyt vuoden loppuun mennessä käyttänyt 119 asiakasta. Nuoren vatupassin toiminta on käynnistynyt, mutta yhä tarvitaan lisää tiedottamista ja tiettyjen asioiden uudelleen pohdintaa. Nuorten vatupassi on ollut aktiivisesti mukana lasten ja nuorten kehittämistyössä - kohti Ohjaamoa ja nuorten tiimiä. Haasteena on sairaanhoitajan määräaikaisuus, joka korjaantuu vuonna 2016. Koulupsykologipalveluita kehitettiin yhdessä opetustoimen kanssa. Koulupsyykkarityö on mallinnettu ja työnkuva tehty. Yhä on kuitenkin nähtävissä liian suuria työntekijäkohtaisia eroja ja kehittämistyö jatkuu vuonna 2016 Nuorten tiimissä. Varhaisen tuen palvelut ovat olleet aktiivisesti mukana lasten ja nuorten kehittämistyössä ja Perhekeskuksen sekä Ohjaamon suunnittelussa. Haastavat rajapinnat on kartoitettu ja työ niiden parissa jatkuu talvella 2016. Kuntakohtainen sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeenarviointi on vielä kehittämisvaiheessa.
26 Mittarit ja tunnusluvut Hyvinvointineuvola 2011 2012 2013 2014 2015 Asiakkaat Perhesuunnittelu 655 619 630 573 588 Äitiysneuvola - synnytyksiä 1 314 501 1 227 522 1 066 467 1135 455 1 407 456 - toteutuneet laajat terveystarkastukset 411 449 Lastenneuvola 4 323 4 606 4 511 4326 4 541 - toteutuneet laajat terveystarkastukset 1425 1 307 Kouluterveydenhuolto 4 976 4 791 4 984 4911 4 870 - toteutuneet laajat terveystarkastukset 1541 1 701 Opiskeluterveydenhuolto 2 977 2 657 2 576 2572 2 800 Perheneuvola 524 603 590 760 620 - perheet 297 304 292 324 336 Puhe- ja toimintaterapia - puheterapia 334 413 351 109 -toimintaterapia 167 181 118 144 Perhetyön asiakkaat 210 217 255 298 Lääkärin vatupassityö 19 62 171 Vatu-tiimin asiakkaat 124 162 Lapsiperheiden kotipalvelu 119 Lääkäreiden käynnit - äitiysneuvola 1 857 1 634 1 391 1812 1 240 - lastenneuvola 3 070 2 960 3 107 4122 4 147 - kouluterveydenhuolto 1 422 1 660 2 138 2848 2 132 - opiskeluterveydenhuolto - 246 268 450 228 - perhesuunnittelu 131 192 264 225 476 Taloudellisuus / tehokkuus Äitiys- ja lastenneuvola / käynti 77 77 70 Kouluterveydenhuolto / käynti 44 66 57 Opiskeluterveydenhuolto / käynti 66 66 69 Perheneuvola (suoritehinta) 131 115 115 Puheterapia 185 185 Toimintaterapia (1½-2 t) 154 185 154 Henkilöstö HTV2 56 58
27 NUORISOTYÖN YKSIKKÖ 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Palvelut laadukkaita Aloitetaan koulussa tehtävän nuorisotyön laadun ja käyttäjälähtöisiä arviointi. Nuorten toteuttamat au- Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa ditoinnit Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa yhteistyössä. Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Toteutettu itsearviointi yläkouluissa. Toteutettu yhdessä nuorisotilassa. Käytössä neljä uutta yhteistä toimintatapaa, jotka toteutetaan yhdessä Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen vastuualueiden kanssa. Toteutettu neljässä koulussa. Toteutunut Nuoret osallistuneet Kantasataman ja ns. Ohjaamon suunnitteluun, hyvinvointikertomuksen käsittelyyn sekä eduskuntavaalitilaisuuksien järjestämiseen ja nuoret valtasivat kaupungintalon 8.10.2015. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Vahvistetaan nuorten kulttuuritoiminta. Toteutettu kaksi uutta kulttuuritoimintaa nuorten kanssa. Toteutettu Koko Kotka Neuloo-hanke ja StreetArt-tapahtuma Meripäivillä. Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Painotetaan nuorten, erityisesti monikulttuuristaustaisten, mahdollisuuksia työelämään. 400 pv n. 200 pv 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Kaupunkirakenne on Kotkansaaren nuorisotilajärjestely on tiedossa. tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Tiivistetään seutukunnan SVoima leiriyhteistyötä. Tavoitetaso 2015 Toteuma 31.12. Tilajärjestelysuunnitelma on valmiina. Leirialueiden yhteiskäyttökokeilu toteutuu kesällä Kulttuuritalo Greippi jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa. Toteutettiin kansainvälinen leiri DigiCamp Lintukotoon.
28 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Satsataan henkilöstön verkko- ja pelitoiminnan osaamisen vahvistamiseen. Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille. Kaikki työntekijät ovat käyneet verkko- ja pelitoiminnan peruskoulutuksen ja kaksi työntekijää on vastuutettu verkko- ja pelitoimintaan. Avoin Kotka - verkkokanavalla 4 yhteistä keskustelunavausta toteutuu yhdessä Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen vastuualueiden kanssa. Kaikki työntekijät ovat käyneet verkko- ja pelitoiminnan peruskoulutuksen (10.2.15). Kolme työntekijää on vastuutettu verkko- ja pelitoiminnan kehittämiseen. Ei toteutunut. 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Ulkopuolisten tulojen osuus ulkoisista menoista. 20 % 31,4 % 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Laaditaan leirialueiden (4 kpl) ns. tasoluokitus, joissa huomioidaan kestävä kehitys ja turvallisuus sekä käyttäjäviestintä. Tasoluokitus valmis ja tiedotettu toimijoille. Ei toteutunut
29 Nuorisotyö Toteuma EUR LTA EUR Tot% 2015 2014 Muutos 2015 2014 Muutos 2015 2014 30 Myyntituotot 2 623 7 709-5 086 1 500 1 500 0 174,87% 513,92% 32 Maksutuotot 5 058 18 681-13 623 30 000 29 600 400 16,86% 63,11% 33 Tuet ja avustukset 216 463 213 568 2 895 240 500 265 500-25 000 90,01% 80,44% 34 Muut toimintatuotot 78 197 73 034 5 163 78 900 80 400-1 500 99,11% 90,84% 3 Toimintatuotot 302 341 312 992-10 651 350 900 377 000-26 100 86,16% 83,02% 40 Henkilöstökulut -582 522-565 592-16 930-547 379-581 818 34 440 106,42% 97,21% 43 Palvelujen ostot -265 414-291 830 26 416-309 100-294 100-15 000 85,87% 99,23% 45 Aineet, tarvikkeet -58 938-73 168 14 230-85 820-75 820-10 000 68,68% 96,50% 47 Avustukset -49 997-46 007-3 990-50 000-46 000-4 000 99,99% 100,02% 48 Muut toimintakulut -5 726-54 609 48 882-84 122-93 564 9 442 6,81% 58,36% 4 Toimintakulut -962 597-1 031 205 68 608-1 076 421-1 091 302 14 882 89,43% 94,49% ULK. TOIMINTAKATE -660 256-718 213 57 958-725 521-714 302-11 218 91,00% 100,55% S8 Sisäiset tuotot 6 131 6 050 81 0 0 0 /0 /0 S9 Sisäiset kulut -696 131-580 931-115 200-667 276-573 800-93 476 104,32% 101,24% 4S Sisäiset erät -690 000-574 881-115 118-667 276-573 800-93 476 103,41% 100,19% TOIMINTAKATE -1 350 256-1 293 095-57 161-1 392 797-1 288 102-104 694 96,95% 100,39% Nuorisotyö Toteuma EUR 2015 2014 Muutos Muutos% 401501 Vak.henk.kk-palkat -376 242-341 974-34 268 10,02% 402300 Määräaikaiset työsuh -35 327-74 515 39 187-52,59% 403100 Erilliskorvaukset -14 889-13 752-1 138 8,27% 404100 Luento, asiant.palkk -6 465-16 749 10 284-61,40% 404500 Tunti-ja urakkapalk 0-550 550-100,00% 404600 Muun henkilök. palk -15 310 0-15 310 /0 423000 Sairausvak.korv. 1 403 490 913 186,18% 424000 Tapaturmakorv. 360 0 360 /0 400 Palkat ja palkkiot -446 470-447 049 578-0,13%
30 Nuorisotyön yksikön jakauma menojen mukaan v. 2015 Hallinto 11% Nuorisotalot 37 % Lastenkulttuuri 19 % Leirialueet 19 % Muut 14 % Nuorisotoimessa on painotettu nuorten keskeistä roolia toiminnan järjestämisessä sekä yhteistä tekemistä yli hallinnollisten ja toiminnallisten rajojen. Nuorisovaltuusto on osallistunut mm. kantasataman suunnitelmiin ja hyvinvointikertomukseen valmisteluun. Nuorten asiantuntijaryhmä on ollut mukana nuorten matalan kynnyksen paikan ns. Ohjaamon suunnittelussa, jonka valmistelusta nuorisotoimi on vastannut. Nuorisovaltuuston aloitteesta toteutettiin ensimmäistä kertaa Nuoret valtaavat kaupungintalon - tapahtuman. Lähes tuhat nuorta osallistui päivän ohjelmaan, keskusteluihin päätöksentekijöiden ja virkamiesten kanssa sekä ottivat ilon irti Mustan Barbaarin ja Prinssi Yusufin sekä Palefacen esityksistä valtuustosalissa. Nuorten kansainvälisen leirin, DigiCampin valmistelut ovat olleet työntekijöiden ja nuorten yhteinen tehtävä. Samoin Koko Kotka Neuloo sekä Katukulttuuri -tapahtumat osana Kotkan Meripäiviä. Merkittävä valmistelu on ollut maksuton Lasten Meripäivät. Lasten kulttuurikeskus liittyi perustajajäsenenä Suomen Lastenkulttuurikeskusten Liittoon. Lasten kulttuurikeskus toteutti Lasten kulttuuriviikot ja valmisteli kulttuurikasvatussuunnitelmaa sekä kulttuuripolkua osaksi uutta opetussuunnitelmaa. Kansainvälisessä toiminnassa EVS:n (European Voluntary Servise) vapaaehtoiset Ranskasta ja Lebanonista värittivät nuorisotyötä vuoden aikana. Nuorisotila Kulma avattiin vuoden alussa yhteistyössä Koskenrinteen kanssa. Kulmassa ikäihmiset ja nuoret toimivat samoissa tiloissa. Karhuvuoden koulun nuorisotilan suunnittelu on ollut keskeinen yhteistyö koulun ja kirjaston kanssa. Kansalaisaktivistien ylläpitämä pyöräpaja avattiin Hovinsaarelle nuorisotoimen tukemana. Koulunuorisotyöntekijä jalkautui kirjastoon ja vapaa liikunta Höntsä toimi Karhulassa. Kotkan nuorisotoimi vastaa 14 kunnan Junareissu-hankkeesta, jonka avulla on kehitetty koulu-, laatu- ja kansainvälistä nuorisotyötä. Uusi kehittämiskohde on digitaalinen työote ja osaaminen. Nuorisotoimenjohtaja on vastannut Mariankatu 24 Kumppanuustalon valmistelusta Yksillä Purjeillahankkeen, järjestöjen ja ryhmien kanssa. Nuorisotoimi myönsi vapaaehtoistoiminnan tunnustuksen Piensähköautoratakerho Kopsalle ja vuoden kansalaistekotunnustuksen Pyöräpajalle. Verkkopeliyhteisö Snooze ry sai Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin Nuori toimija -mitalin. Nuorisotoimessa on maailman paras henkilökunta. Talous on tasapainossa ja ulkopuolista rahoitusta n. kolmasosa budjetista.
31 Mittarit ja tunnusluvut Nuorisotyö 2011 2012 2013 2014 2015 alle 29-v. 16 771 16 700 16 459 16 809 Avustettu nuorisoyhdistys 28 32 28 28 22 Ohjaustunti 9 460 9 910 8 416 7 224 5 947 Toimitilat, m 2 2 832 2 779 2 696 2 696 2 647 Leirialueet ha/kpl 38/5 38/5 36/4 36/4 36/4 Vaikuttavuus ja palvelukyky Nuorisotilojen kävijöitä 37 176 35 434 32 014 32 699 35 743 Leirialueiden kävijöitä 8 870 9 254 9 952 9 558 11 468 Leirialueiden kesäkäyttöaste 78 85 85 88 Tapahtumaosallistujia 21 666 15 228 12 205 9 261 18 541 - Lasten Meripäivät 6 441 7 000 3 450 11 823 - Lasten Kulttuuriviikot 5 558 6 000 5 167 5 497 - Muut 3 229 5 000 5 529 1 221 Taloudellisuus/tehokkuus Nuorisopalvelut /alle 29-v. (toim.kate) 73,30 76,06 78,56 80,33 Nuorisopalvelut /asukas (12.2015) 22,40 23,15 23,70 24,86 Leirialuepalvelut /kävijä - Luovi (5 830 kävijää) 19,96 12,26 - Lintukoto (3 932) 24,71 29,65 - Niinlahti (1 505) 7,16 31,66 Nuorisotalotoiminta /kävijä - Greippi (21 718 kävijää) 10,58 9,71 - Welho (3 244) 47,05 50,04 - Kulma (4 664) 24,12 28,23 - Mesta (6 117) 28,52 17,30 Henkilöstö HTV2 13,3 13,3 *************************************************************************************************************************** INVESTOINNIT, irtain Selite Toteuma TA 2015 tot % Nuorisotilan kalustaminen Karhuvuoren kouluun -25 958-30 000 86,53 Mussalon koulun remontti, kalusteet, AV-välineet -24 202-25 000 96,81 Opetustoimen kalusteita ja välineitä -69 095-70 000 98,71 Päivähoidon kalusteita -29 983-30 000 99,94 Päivähoidon mobiilipohjaisen kirjauksen laajentaminen -39 997-40 000 99,99 Karhunkulman kalustaminen -41 628-40 000 104,07 Nuorisotalo Greipin kalusteet ja välineet -7 999-10 000 79,99 Yhteensä -238 862-245 000 97,49