Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Transkriptio

1 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

2 SISÄLLYSLUETTELO Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan kokoonpano Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Tuloslaskelma ja vertailu edelliseen vuoteen... 4 Opetustoimen vastuualue 6 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue.. 15 Perhepalveluiden vastuualue Nuorisotyön yksikkö Investoinnit.. 35

3 1 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan kokoonpano 2016 Jäsen Varajäsen kok Rosendal Anne, puheenjohtaja Renlund Tarja sdp Harkko Mia, varapuheenjohtaja Puhakka Reetta kok Eerola Seppo Tilli Juha vas Ylä-Kujala Petri Kärnä Olga vihr Komulainen Rita Moilanen Olavi sdp Virtanen Sami asti Ylivarvi Merja Kurri Tuula alkaen sdp Nironen Kimmo Tuominen Sami ps Viitanen Kimmo Suomalainen Vesa vas Parkkila Merja Kuusela Anu kok Kansonen Jani Aro Leena ps Voutilainen Emmi Pakkanen Katja rkp Wikman Leif Pimiä Tuomo /KOK NUVA Roininen Martta Havumäki Mindi Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta on kokoontunut 9 kertaa vuonna Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alainen jaosto Rosendal Anne, puheenjohtaja Harkko Mia, varapuheenjohtaja Nironen Kimmo Kuusela Anu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan jaosto on kokoontunut kerran vuonna 2016 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan esittelijät Haapanen Jorma, palvelujohtaja Henriksson Juha. opetustoimen johtaja Leena Ruotsalainen, nuorisotoimenjohtaja Rikberg Maija, varhaiskasvatusjohtaja Pajanen Hannele, perhepalvelujohtaja

4 2 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Valtuuston nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Valtakunnallinen keskitaso Oppimistulosten valtakunnallinen kansainvälinen taso ( valtakunnalliset kokeet) Kotkan koulut eivät olleet mukana valtakunnallisten kokeitten otannassa. Laajat terveystarkastukset 100 % Lähes kaikki perheet osallistuvat ja poisjääneisiin otetaan yhteys. Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Asiakasarviointi eri vastuualueilla (asteikko1-5) Perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen. Ennaltaehkäisevät, tehokkaat ja monialaiset peruspalvelut Arviointitulos vähintään 3/5 100 % Vatupassin monialainen yhteistyö laajenee. Lastensuojelupalvelut vatu-tiimiin Asiakasarviointi tehty varhaiskasvatuksessa 4,2/5 100 % Lastensuojelu osana varhaisen tuen monialaista tiimiä. Palvelutarpeen arvioinnin malli valmis. Sen jalkauttamista laajennetaan. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunki-kulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Lasten ja nuorten palveluiden rakennusten monipuolisuus ja hyvä kunto Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat. Käyttö monipuolista Perhekeskuksen perustaminen vielä kesken. Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa Käytössä kaksi uutta yhteistä toimintatapaa Perhekeskus ja Ohjaamo-palvelu käynnistyvät Perhepalveluissa toimii vanhempain raati. Nuorten toimintaryhmien projektiraha (10 kpl). Nuoret osallistuneet kolmen työntekijän haastatteluihin ja valintaan. Ohjaamo avasi ovensa Pasaatissa 23.2.

5 3 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Päiväkoti- ja kouluverkko tiivistyy Koulujen määrä vähenee. Päivähoitopalvelut isompiin yksiköihin. Tiutisen koulun toiminta lakkasi valtuuston päätöksen mukaisesti alkaen. Katariinan päiväkodin rakentaminen on edennyt suunnitelman mukaan, valmistuu 02/ Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Mitoitusten mukainen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö 100 % Puheterapeuttivajausta edelleen ja psykologipalveluissa ajoittaista vajausta. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Sairauspoissaolojen määrä päivä/henkilö Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivän/henkilö vuoden 2015 tasosta Avoin Kotka verkkokanavalla 4 yhteistä keskustelunavausta Varhaiskasvatuksessa sairauspoissaolot lisääntyneet, perhepalveluissa lisäystä 0,7, opetustoimessa vähennystä 0,5, nuorisotyössä lisääntyneet Ei ole toteutunut 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Talouden toteuma (%) Toimintakate ei ylity Lastensuojelun osalta tulossa ylitystä. Vuosi 2016 näyttää lastensuojelun kokonaistilanteen. Varhaiskasvatuksen osalta toteutuma vastaa taloussuunnitelmaa. 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Yksikkökohtaiset kestävän kehityksen ohjelmat ja periaatteet käytössä 100 % Toteutuu Sisäilmaongelma 0 % Ei ole toteutunut kaikilta osin. Osa henkilöstöstä väistötiloissa

6 4 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Toteuma 2016 TA 2016 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot ,97% Maksutuotot ,45% Tuet ja avustukset ,18% Muut toimintatuotot ,43% Toimintatuotot ,47% Toimintakulut Henkilöstökulut ,21% Palvelujen ostot ,04% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,76% Avustukset ,29% ,64% Toimintakulut ,10% ULKOINEN TOIMINTAKATE ,51% Sisäiset erät Sisäiset tuotot /0 Sisäiset kulut ,13% Sisäiset erät ,86% TOIMINTAKATE ,84% Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE ,84% Sisäinen korko /0 Poistot ja arvonalentumiset ,38% TULOS ,82% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä / Alijäämä ,88% LANULA Toteuma EUR LTA EUR Muutos Muutos 30 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut ULK. TOIMINTAKATE S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät TOIMINTAKATE

7 5 Jakauma toimintakatteen mukaan v Opetus 55 % Päivähoito ja varhaiskasvatus 26 % Perhepalvelut 17 % Nuorisotyö 2 % Muut 0,1 % Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate toteutui 98 %, 2 milj. euroa alle budjetoidun. Henkilöstökulut ylittyivät 2 %, 1 milj. euroa, vastaava tulon ylitys kirjattiin opetustoimen hankkeille. Opetustoimen vastuualueen ulkoinen toimintakate alittui 2 % ( ). Palveluiden ostot olivat 11 % pienemmät kuin talousarvion määräraha. Käyttö pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 4 %. Perusopetuksen palveluja ostettiin 3 % vähemmän kuin edellisenä vuotena, mm. koulumatkojen vuorolinjakuljetuskustannukset supistuivat lähes 22 %. Henkilöstökulut pienenivät vuodesta 2015 perusopetuksessa 4 %, tasapainotusohjelman toimenpiteet toteutuivat. Kotikuntakorvauksien toimintakate toteutui 88,2 %; toimintatuotot jäivät talousarviosta 13 %, toimintamenot alittuivat 12 %. Lukiokoulutus ja Kotkan opisto ylittivät toimintakatteensa. Varhaiskasvatuksen toteuma toimintakatteen osalta on 99 %. Toimintatuotot jäivät tavoitteesta 9 %, maksutuottojen kertymä jäi talousarviosta 13 % ollen edellistä vuotta 4 % pienemmät. Toimintamenoissa onnistuttiin alittamaan talousarvio lähes kaikissa tiliryhmissä yhteensä 0,76 milj. euroa. Suurimmat säästöt syntyivät henkilöstömenoissa, palveluiden ostoissa ja maksetuissa avustuksissa. Sisäiset kulut ylittyivät 5 %. Nuorisotyön vuosi 2016 toteutui talousarvion mukaisesti. Toimintakate alittui 5 %. Perhepalveluiden vastuualueen ulkoisen toimintakatteen ylitys toteutui ennusteen mukaisesti eli n euroa. Kodin ulkopuolisiin sijoituksiin ja perhehoidon palkkioihin varattujen määrärahojen riittämättömyys ovat ylitysriskin taustalla. Toisaalta tuottotavoite ylitettiin satunnaisten erien johdosta n euroa, myyntituottoihin tuloutettiin erityiskustannusten korvauksia ja muihin tuottoihin erä vuokratuottoja. Lisäksi sisäisten erien laskutukset jäivät arvioitua pienemmiksi n euroa. Sitovuusmääräysten mukaisesti toimintakate on sitova, sisältäen myös em. sisäiset erät. Näin ollen perhepalveluiden toimintakatteen toteuman ollessa 98,6 %, on vastuualueen budjetti toteutunut talousarvion mukaisena.

8 6 OPETUSTOIMEN VASTUUALUE Toiminta-ajatus Perusopetus tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä perheiden kanssa. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus on koulutuksellisen tasaarvon toteutumisen lähtökohta ja jatko-opintojen perusta. Lukiokoulutus tukee opiskelijan kasvua ja kehittymistä tasapainoiseksi, vastuuntuntoiseksi ja sivistyneeksi kansalaiseksi, joka kykenee toimimaan kansainvälistyvässä ja muuttuvassa yhteiskunnassa ja jolla on valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Lukiot antavat laaja-alaisen yleissivistyksen sekä valmentavat ja antavat kelpoisuuden jatko-opintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Kotkan opisto järjestää laadukasta aikuiskoulutusta, taiteen perusopetusta ja ammatillista lisäkoulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Toiminta on kaikille avointa ja omaehtoisuuteen perustuvaa. Opisto pyrkii pitämään opiskelukustannukset kohtuullisina tavoittaakseen mahdollisimman suuren osan kotkalaisista. Lisäksi opisto järjestää yrityksille ja yhteisöille maksullista ko 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Arviointikyselyt toiminnasta oppilaille tai huoltajille (asteikko 1-5) Keskiarvo vähintään 3 3,45 Opetussuunnitelmat on uudistettu perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Lähikoulussa opiskelevien erityisopetuspäätöksen saaneiden lasten osuus kaikista erityisopetuspäätöksen saaneista oppilaista. Käyttöönotettu oppilashallinto-ohjelma palvelee kodin ja koulun yhteistyötä (asteikko 1-5) Kotkan kuntakohtaiset opetussuunnitelmat laaditaan yhteistyössä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. 35 % Palaute oppilailta ja huoltajilta keskiarvo vähintään 3 Eri koulumuotojen opetussuunnitelmat otetaan käyttöön % 3,77 Toteutui

9 7 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Opetustoimen tilat ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa Tilat sekä päivä- että iltakäytössä. Mussalon koulun yleisopetus väistössä Savotassa viikkoon 9 asti ja Haukkavuoren toimipiste entisessä Toivo Pekkasen koulussa viikkoon 21 asti. Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yrittäjyyskasvatus on yhtenä kunnallisen opetussuunnitelman painopisteenä. Yrityskylä opintokokonaisuus 6. luokkalaisille, osana perusopetuksen yrittäjyyspolkua, toteutetaan Kaakkois Suomen kuntien yhteistyönä. Toteutui Englanninkielinen opetus Opetuksen käynnistäminen 1. vuosiluokalla Englanninkielinen luokka ei käynnistynyt, oppilaita alle valtuuston (alle 20) määrittämän rajan Kieltenopetuksen kehittäminen osana opetussuunnitelmauudistusta. Perusopetuksessa on oltava mahdollista opiskella muitakin kieliä kuin vain englantia ja ruotsia. Toteutuu kuten tähänkin asti. Saksaa, ranskaa ja venäjää voi opiskella ns. B2 kielinä 8. vuosiluokalta lähtien. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Kouluverkkoa tiivistetään Koulujen määrä vähenee. Tiutisen koulun toiminta lakkasi Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudullinen yhteistyö toteutuu strategioiden ja työryhmien kautta -Etelä-Kymenlaakson tieto- ja viestintätekniikan yhteistyö Yrittäjyyskasvatusstrategian toteuttaminen Strategioiden mukainen toiminta etenee Toteutui

10 8 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Rehtorit ja johtajat osallistuvat esimieskoulutukseen. 85% Toteutui Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Henkilöstö osallistuu digitalisaation ja opetussuunnitelmauudistuksen myötä täydennyskoulutukseen. Kehityskeskustelut pidetään kaupungin ohjelman mukaisesti Koulut tiedottavat toiminnastaan yhteisten toimintamallien mukaan sähköisten ympäristöjen avulla 100 % Koulujen tiedottaminen on yhdenmukaista ja ajan tasalla Toteutui Toteutui Toteutui 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Talousarvio on laadittu oikein suunnitellun toiminnan mukaan Pysytään talousarviossa Toteutui, toimintakate 97 % talousarviosta 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa 2200 lasta käy Hailissa Toteutui Luontokoulu Haili tavoittaa lähes puolet perusopetuksen oppilaista. Lisätään oppilaitten kävely- ja pyöräilymatkojen osuutta ja julkisen liikenteen käyttöä. Työskentelytilat ovat terveellisiä ja turvallisia sekä oikein mitoitettuja Erilliskuljetusten määrän vähentäminen. Työskentelytilojen sisäilmaongelmiin puututaan välittömästi. Vuorolinjakuljetukset vähenivät 21,7 % ja erilliskuljetukset 1,1 % Toteutui, sisäilmatyöryhmät kokoontuivat yhdeksässä eri koulussa

11 9 Opetustoimen va Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% Muutos Muutos Myyntituotot ,17% 32 Maksutuotot ,66% 33 Tuet ja avustukset ,55% 34 Muut toimintatuotot ,86% 3 Toimintatuotot ,43% 40 Henkilöstökulut ,15% 43 Palvelujen ostot ,84% 45 Aineet, tarvikkeet ,96% 47 Avustukset ,33% 48 Muut toimintakulut ,53% 4 Toimintakulut ,95% ULK. TOIMINTAKATE ,75% S8 Sisäiset tuotot /0 S9 Sisäiset kulut ,21% 4S Sisäiset erät ,17% TOIMINTAKATE ,94% Kotkan opisto Toteuma EUR LTA EUR Tot% Muutos Muutos Myyntituotot ,45% 32 Maksutuotot ,52% 33 Tuet ja avustukset ,00% 34 Muut toimintatuotot ,74% 3 Toimintatuotot ,99% 40 Henkilöstökulut ,70% 43 Palvelujen ostot ,75% 45 Aineet, tarvikkeet ,48% 48 Muut toimintakulut ,41% 4 Toimintakulut ,26% ULK. TOIMINTAKATE ,78% S8 Sisäiset tuotot /0 S9 Sisäiset kulut ,29% 4S Sisäiset erät ,79% TOIMINTAKATE ,58%

12 10 Perusopetus Toteuma EUR Muutos Muutos% Vak.henk.kk-palkat ,70% Määräaikaiset työsuh ,34% Päätoim. tuntiopett ,75% Erilliskorvaukset ,72% Sairas-, äitiysl.sij ,05% Vuosilomansijaiset ,60% Luento, asiant.palkk ,95% Muun henkilök. palk ,68% Sairausvak.korv ,57% Tapaturmakorv ,18% 400 Palkat ja palkkiot ,43% Lukiokoulutus Toteuma EUR Muutos Muutos% Vak.henk.kk-palkat ,70% Määräaikaiset työsuh ,00% Päätoim. tuntiopett ,10% Erilliskorvaukset ,16% Sairas-, äitiysl.sij ,90% Luento, asiant.palkk ,67% Muun henkilök. palk ,37% Sairausvak.korv ,06% Tapaturmakorv ,00% 400 Palkat ja palkkiot ,40% Kotkan opisto Toteuma EUR Muutos Muutos% Vak.henk.kk-palkat ,85% Määräaikaiset työsuh ,27% Erilliskorvaukset ,49% Sairas-, äitiysl.sij ,11% Sairausvak.korv ,66% 400 Palkat ja palkkiot ,62%

13 11 Opetustoimen vastuualueen jakauma toimintakatteen mukaan v Opetustoimen hallinto 1 % Perusopetus 81 % Lukiokoulutus 13 % Kotikuntakorvaukset 3 % Kotkan opisto 2 % Perusopetuksen toimintakatteen vertailu toiminnoittain v v v v v v

14 12 Opetustoimi Kotkan kaupungin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö valmistui. Lasten ja nuoren palveluiden lautakunta hyväksyi kesäkuussa perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman, joka otetaan käyttöön alkaen vuosiluokilla ja asteittain vuosiluokilla Lukiokoulutuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma hyväksyttiin lautakunnan elokuun kokouksessa. Lukiokoulutuksessa käynnistettiin sähköisten ylioppilaskirjoitukset syksyllä Ensimmäisinä sähköisesti kirjoitettavina aineina olivat saksan kieli, maantiede ja filosofia. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) saatiin valtionavustusta euroa esi- ja perusopetuksen tasa-arvon ja erityisopetuksen laadun edistämiseen vuosille Haasteellisilla alueilla toimiviin kouluihin voidaan palkata lisää opettajia ja koulunkäyntiavustajia opetusryhmien pienentämiseen. Avustusta myönnettiin OKM:n päätöksellä opetuksen järjestäjälle koulukohtaisesti seuraavien koulujen toiminta-alueita kuvaavien indikaattoreiden perusteella, vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste ja vieraskielisten osuus. Erityisavustus tulee kohdentaa kouluille, joiden toiminta-alueella ylittyy vähintään yksi kolmen indikaattorin kansallisesta keskiarvosta. Valtion erityisavustuksella katetaan 70 % palkkakustannuksista sivukuluineen. Talouden toteutuma oli talousarvion mukainen. OKM:n valtionavustuksen käyttäminen edellyttää kuitenkin myös kaupungilta omaa panostusta. Tämä sekä aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen valmistavan opetusryhmien käynnistäminen syksyllä 2016 lisäsivät käyttömenoja arviolta parilla sadalla tuhannella eurolla. Opetustoimi tuki junioritoimintaa eurolla antamalla koulujen liikuntatilat maksutta seurojen käyttöön.

15 13 Mittarit ja tunnusluvut Perusopetus Opetustunnit yht., (sis erit.op) * Erityisopetuksen tunnit (sis. ed) Resurssiopetustunnit (OKM:n rahoitus) * Koulujen lukumäärä Oppilasmäärä, josta (tilasto VALU) * tehostetun tuen oppilaita erityisoppilaita, josta lähikoulujen oppilaita maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joista valmistavalla luokalla Kuljetettavat oppilaat omissa kouluissa, joista erilliskuljetuksessa Kotka sv. samskolankin kulj. kotkalaiset oppilaat Laatu Keskimääräinen ryhmäkoko (yleisopetus) ,5 20,7 Tehokkuus / Taloudellisuus Perusopetuksen kustannukset eur/oppilas Opetuskustannukset eur/oppilas Kouluruokailu eur/oppilas Kotikuntakorvauksen perusosa Oppikirjat ja materiaalit eur/oppilas Henkilöstö HTV2 Opettajat ja rehtorit (ei sisällä ylitunteja) * , ,7 Koulunkäynnin ohjaajat / luokkatyö 62,8 51,7 53,3 Koulunkäynnin ohjaajat /IPtoiminta+lomahoito (sis. Mussalon APIP) 15,4/3,6 11,3/4 11,1/4,1 Koulusihteerit ,5 7,5 8,1 *1. valmistavat luokat eivät mukana, laskettu oppilaiden työpäivien mukaan *2. laskettu oppilaiden työpäivien mukaan *3. esiopetusoppilaat eivät sisälly lukuihin *4. päätoimiset tuntiopettajat 67%, sivutoimiset tuntiopettajat eivät mukana

16 14 Lukiokoulutus Opetustunnit, lähi- ja verkko-opetustunteja Koulujen lukumäärä Päivälukioiden opiskelijat Aikuislukion opiskelijoita, lukio peruskoulu Aineopiskelijoita aikuislukiossa, lukio peruskoulu Ammattilukion opiskelijat Laatu Lukion oppimäärän 3 v:ssa suoritt.. % Taloudellisuus / Tehokkuus Lukiokoulutuksen kustannukset eur / opiskelija (pl. ammattilukio ja aikuislukio) Opetuskustannukset eur/opiskelija Kouluruokailu eur/opiskelija Valtionosuuden yksikköhinta yli 18 vuotiaat Henkilöstö HTV2 Opettajat ja rehtorit ,5 Koulusihteerit 2,5 1,5 1,5 1,5 2 Kotkan opisto Opetustunnit yhteensä Myyntipalvelun tunnit (sis. edelliseen) Kurssien määrä Opiskelijamäärä (hlö) Osallistujamäärä (osall.yht. ryhmissä) Keskimääräinen kurssikoko 12,2 13,8 12,7 12,8 10,3 Taloudellisuus/tehokkuus euroa/opetustunti (toimintakate) 86,06 85,00 76,28 75,39 68,46 Henkilöstö HTV2 Opettajat (päätoimiset) 7,5 6 5,5 Muu henkilöstö (rehtori ja toimistosihteerit) 3 3 3

17 15 PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE Varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan monipuolista ja laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta lapsen hyvinvointi ja perheiden tarpeet huomioiden. Toiminnan perustana on henkilökunnan osaaminen ja sitoutuminen kasvun ja oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseen hyvän vuorovaikutuksen kautta. Varhaiskasvatuksessa painotetaan kestävän kehityksen mukaisen arjen edellyttämiä valmiuksia. 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut 2016 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Subjektiivisen päivähoitooikeuden mukaiset jonotusajat toteutuvat 100 % Toteutunut Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla Yhteistyö ennaltaehkäisevissä palveluissa toimii monialaisesti Varhaiserityiskasvatuksen resurssit riittävät 4,2/5 Osallisuus ja yhteistyö perhepalveluiden kanssa toimii Erityisopettajien toimet täytetty sekä kelpoisuus ja osaaminen käytössä Toteutunut Toteutunut Toteutunut osittain 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Palvelujen monipuolisuus ja laadukas sisältö Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yksityiset palvelut täydentävät palvelutuotantoa Kuntakohtainen esiopetussuunnitelma vahvistettu eriopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti ja käytössä 1.8. Varhaiskasvatuksen käsikirja käytössä. Yksityiset palvelut säilyvät laadukkaina ja vetovoimaisina. Määrä vähintään 12 % paikoista Esiopetussuunnitelma vahvistettiin lautakunnassa Esiopetussuunnitelma otettu käyttöön Käsikirja laajenee ja käyttö laajenee asteittain.käsikirja osana varhaiskasvatussuunnitelman tekoa. Toteutunut. Kevään aikana kuitenkin kaksi yksityistä yksikköä lopettanut toimintansa ja joulukuussa kolmas.

18 16 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Päiväkotiverkko tiivistyy nykyisestä Päiväkotien pihojen kunto on hyvällä tasolla Pihojen kunto hyvä. Katariinan päiväkodin rakentaminen edistynyt aikataulu mukaan. Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudullinen yhteistyö eri hankkeissa ja asiakasprosessien toteutuksessa Varhaiskasvatuksen yhteiset kokoontumiset Osallistuminen seutuyhteistyöhön Vähintään 2 krt/lukuvuosi Toteutunut ja vahvistunut. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kelpoinen ja riittävä henkilöstö Lastentarhanopettajien osuus kasvatushenkilöstöstä lisääntyy Toteutunut osittain. Toukokuussa rekrytoitu 8 lastentarhanopettajaa Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Koulutussuunnitelma Tiedottamiseen sekä asiakkaiden ja henkilöstön kuulemiseen on olemassa toimivat kanavat Varhaiskasvatuksen johtamiskoulutus toteutetaan Koko henkilöstön koulutussuunnitelma toteutuu Tiedotussuunnitelma toimii 6 johtajaa osallistunut koulutukseen Toteutunut. Erityisavustukset lisänneet koulutusta. Toteutuu osittain 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Tilojen riittävyys, terveys ja turvallisuus on varmistettu 100 % Kestävän kehityksen toimintaohjelmat laadittu Arjen ekologisuus toiminnassa huomioitu 100 % käytössä Tavoitteet laadittu kaikille yksiköille Ei ole toteutunut kaikissa yksiköissä. Käytetty väistötiloja Kestävän kehityksen toimintaohjelmat on laadittu. Vihreälippu - päiväkodille myönnetty jatkotoimintalupa. Luontokoulu Hailin ohjausryhmässä on varhaiskasvatuksen edustaja.

19 17 Varhaiskasvatus Toteuma EUR LTA EUR Tot% Muutos Muutos Myyntituotot ,25% 32 Maksutuotot ,31% 33 Tuet ja avustukset /0 34 Muut toimintatuotot ,43% 3 Toimintatuotot ,02% 40 Henkilöstökulut ,56% 43 Palvelujen ostot ,47% 45 Aineet, tarvikkeet ,19% 47 Avustukset ,22% 48 Muut toimintakulut ,24% 4 Toimintakulut ,56% ULK. TOIMINTAKATE ,69% S8 Sisäiset tuotot /0 S9 Sisäiset kulut ,72% 4S Sisäiset erät ,72% TOIMINTAKATE ,00% Päivähoito ja varhaiskasvatus Toteuma EUR Muutos Muutos% Vak.henk.kk-palkat ,27% Määräaikaiset työsuh ,38% Erilliskorvaukset ,22% Sairas-, äitiysl.sij ,32% Vuosilomansijaiset ,44% Luento, asiant.palkk / Muun henkilök. palk ,69% Sairausvak.korv ,75% Tapaturmakorv ,28% Muut henkilöstöm tuo ,00% 400 Palkat ja palkkiot ,32%

20 18 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen jakauma menojen mukaan v Esiopetus 7 % Päiväkotihoito 64 % Perhepäivähoito 3 % Hallinto+erit. ph+kehitt. 7 % Avustukset 10 % Palvelusetelit+as.palv.ostot 9 % Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vertailu menojen mukaan v v v v v v. 2016

21 19 Päiväkotihoidon alueellinen jakauma menojen mukaan v.2016 Kotkansaaren alue 23 % Länsi-Kotkan alue 35 % Karhulan alue 42 % Palvelujen määrällinen järjestäminen on toteutunut suunnitellusti. Tilojen osalta järjestelyjä ovat aiheuttaneet sisäilmaongelmat Otsonkallon päiväkodissa ja Meripirtin päiväkodissa. Molemmissa on käytetty väistötiloja korjausten aikana. Lisäksi Otsonkallion päiväkodin osalta on päädytty siihen, ettei käytössä ollutta rakennusta enää korjata vaan päivähoidon tarvitsemat tilat kunnostetaan lähellä olevan entisen kirjaston tiloihin. Avointa varhaiskasvatusta ja kerhotoimintaa järjestettiin vuonna 2016 vain kahdella palvelualueella, joten suoritteiden kertymä on näissä toiminnoissa aikaisempia vuosia alempi. Varhaiskasvatuksen toiminnassa on lisätty ja vahvistettu pedagogista pienryhmätoimintaa. Tähän liittyen haettiin keväällä varhaiskasvatuksen kehittämisen valtionavustusta. Myönteinen päätös avustuksesta saatiin kesäkuussa. Hanketta ohjaa hankekoordinaattori, joka rekrytoitiin alkaen. Hänen työtään ohjaa ohjausryhmä. Lisäksi on toteutettu hanke Liikunnallinen pedagogiikka osana kielen kehityksen tukemista ja suomi toisena kielelenä(s2) opetusta, se on tarkoitettu liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen Kotkan varhaiskasvatuksessa v Hanke toteutettiin Aluehallintoviraston rahoituksella, joka oli Esiopetuksella ja perusopetuksella toteutui yhteiset valtion avustusrahalla tuettavat hankkeet; Vaativa erityisopetus- hanke sekä Toimintakulttuurin kehittämishanke, jolla pyritään vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. Lisäksi on haettu valtionavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Avustuksella on rekrytoitu resurssilastentarhanopettaja yhteisesti kahteen esiopetusyksikköön ja avustaja yhteen esiopetusryhmään toimintakaudeksi Esiopetuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö valmistui ja esiopetussuunnitelmat otettiin käyttöön Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet julkaistiin syksyllä 2016, jolloin käynnistettiin myös paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman työstäminen. Yksityisten palvelujen määrä väheni vuonna 2016 kolmella toimintayksiköllä.

22 20 Päivähoito ja varhaiskasvatus Kohderyhmä: 1-6 -vuotiaat *käytetty tietoa Palveluiden piirissä olevat lapset *ei kotihoidon tukea eikä avointa ja kerhotoimintaa Päiväkodit, oma toiminta Alle 3-vuotiaat vuotiaat Esiopetukseen osallistuvat Esiopetus ja päivähoito (molemmat palvelut yhdellä lapsella) Kerhotoiminta Avoin varhaiskasvatus * 90 *eri lapsia osallistuu Kunnallinen perhepäivähoito Alle 3-vuotiaat perhepäivähoidossa yli 3-vuotiaat perhepäivähoidossa Vuorohoitoa tarvitsevat lapset Erityistä tukea tarvitsevat lapset Monikulttuuriset lapset Palveluseteli, yksityinen päivähoito Alle 3-vuotiaat päiväkotihoito Yli 3-vuotiaat päiväkotihoito vuotiaat yksityinen perhepäivähoito Hoitotuet / Kela Kotihoidontuki/lapsia Yksityisen hoidon tuki/lapsia Osittainen hoitoraha/lapsia Taloudellisuus/tehokkuus Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kustannukset / 0-6 -vuotiaat Täyttöaste % ,7 96,6 Käyttöaste % 79, Alle 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi) *) *) *) Yli 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi) Perhepäivähoito (euroa/lapsi) *) Palveluseteli (euroa/lapsi) Henkilöstö HTV , ,3 *) Hintoihin ei ole laskettu osuutta kehittämisestä, erityispäivähoidosta, vastuualueen hallinnosta

23 21 PERHEPALVELUIDEN VASTUUALUE Toiminta-ajatus Perhepalveluiden tehtävänä järjestää ja kehittää palveluita niin, että niiden tuottamisessa noudatetaan oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja tarpeeseen perustuvaa kohdentamista ja niin, että palveluiden tarjoamisessa korostuu ennaltaehkäisevä näkökulma ja matalan kynnyksen tuki. Perhepalveluiden toiminta on asiakaslähtöistä ja tavoitteellista ja se perustuu moniammatilliseen ja verkostoituvaan yhteistyömalliin. 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Laajat terveystarkastukset toteutuvat 100% Vatu-tiimin (varhaisen tuen yhteistyötiimi) mallin mukainen työskentely laajenee Prosessimainen työskentely ja osaamisen jakaminen käynnistyy ja yhteisvastuu asiakastyössä lisääntyy Perhepalvelukeskus saadaan käyttöön Asiakaspalautteet/kyselyt Sosiaalitakuiden mukaiset käsittelyajat toteutuvat Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutos etenee Lastensuojelupalvelut mukaan tiimityöskentelyyn Yhteistyö laajenee ennaltaehkäisevästä ja varhaisen tuen palveluista lastensuojelupalveluiden kanssa tehtävään työhön Tilat käyttöön loppuvuodesta Toteutuvat 100 % Lastensuojelussa sijaishuollossa olevista asiakkaista 70 % on perhehoidossa. Toteutuu, tarkastuksista poisjääneisiin ollaan yhteydessä ja selvitetään syy. Toteutuu Yhteinen palvelutarpeen arviointimalli valmis, jalkautusvaihe menossa. Yhteistyö vahvistunut Perhekeskustoimintamallin mukainen työskentely vahvistunut, mutta palveluiden keskittäminen ei ole edistynyt. Vanhemapain raati ja neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyt toteutuneet Toteutuu osittain. Palvelutarpeen arvioinnin kirjaamisessa puutteita 62,3 % (v ,9 %) Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy Vuorovaikutteiset sähköiset palvelut toimivat Salattu sähköposti käytössä. Apua-nappi saatu asiakkaille käyttöön nettisivuile. Tekstiviestimuistutusten käyttö ja sähköinen ajanvaraussuunnittelu käynnistetty. Sähköinen palvelutarpeen arviointi saatiin

24 Painopiste palveluissa ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin 22 Terveystarkastukset toteutuvat sisällöllisesti suunnitellusti. Päihdetyön toimintamallit päivitetty Lastensuojeluilmoitukset vähenevät Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on alle 1,2 % ikäryhmästä (31.12.). Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on enintään 8 % ikäryhmästä (31.12.) Uusien lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee noin 5 %:lla vuoden 2015 tasosta. Sijaishuollon ostopalvelujen hoitovuorokaudet vähenevät 20 % vuodesta Koko perheen kuntoutusta kehitetään omana toimintana niin, että pystytään vastaamaan joustavasti erilaisten perheiden tarpeisiin ja perhekuntoutusta ei tarvitse ostaa ostopalveluna. käyttöön loppuvuodesta. Toteutunut Päihdeperheen toimintamalli valmistumassa. Nuorten päihdepolku valmistumassa. Vähentyneet 30 % ( ) Ei toteutunut, lapsia 1,6 % ikäryhmästä 6,5 % Vähentynyt 42 %:lla Lisääntyneet 5,6 % Koko perheen kuntoutukseen on ollut jonoa koko vuoden. On jouduttu ostamaan 1 jakso Haminasta Kasva Kotkassa työryhmän työskentely säännöllistä Osallistuminen Ohjaamopalvelun käynnistämiseen Nuorisotakuun toteutumisen seuranta vakiintuu Kasva Kotkassa työryhmän työksi Ohjaamo-palveluun osallistuvat tahot selvillä Kasva Kotkassa työryhmä toimii ja se nimetty myös kunnalliseksi Lapeohjausryhmäksi. Nuorten palveluita on vahvistettu Ohjaamopalvelulla, jossa perhepalvelut toimijana mukana. Karhuvuoren alueen toimijoiden yhteistyötä vahvistetaan ja vuodelle 2017 suunnitelmat tehty.

25 23 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Tarkoituksenmukaiset ja toimivat tilat palveluille. Perhekeskuksen perustaminen käynnistyy Suunnitellut toimenpiteet toteutuvat Kesken 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Yhteistyö käynnistyy Seudullinen yhteistyö lisääntyy sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa Sote-yhteistyö käynnistynyt maakunnan tasolla. Lisäksi Lapsiperhepalveluiden kokonaisuudistus käynnistymässä (LAPE- hallituksen kärkihanke) Sopimusten määrä ja muutokset Sijaishuollon perhehoidosta sopimus lähikuntien kanssa jatkuu. Perhehoidon sopimus ei ole kuntia sitova, joten palveluita ostettu vaihtelevasti. Pyhtää (Attendo) ostanut tarvitsemansa perhepalvelut muilta palveluntuottajilta 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Suositusten mukainen henkilöstö Virat ja toimet täytetty 100 % Puheterapeuteista ja sosiaalityöntekijöistä vajausta. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Esimiestyön vahvistaminen ja tukeminen Koulutussuunnitelmat Kehityskeskustelut Tiedottaminen aktiivista Henkilöstötilaisuudet Esimiestilaisuuksiin osallistuminen Koulutussuunnitelmat laadittu Kehityskeskustelut käydään vuosittain Ajantasaiset nettisivut ja muu tiedottaminen palveluista ja muutoksista Kerran vuodessa Toteutuu Toteutuu Toteutuu Sivut ajantasaiset Sähköinen ajanvaraus käynnistymässä asiakkaille

26 24 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Talousarviosuunnittelu- ja käyttösuunnitelmat realistiset Aktiivinen, kuukausittainen seuranta Toimintakate ei ylity Toteutunut Toimintakate 98,6 % talousarviosta 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Työtilat terveellisiä ja turvallisia sekä oikein mitoitettuja. Työpisteissä ei sisäilmaongelmia Kestävän kehityksen periaatteet kaikilla tiedossa Tukihenkilöt nimetty työyksiköihin Sisäilmaongelmiin puuttuminen tehostunut Toteutuu Perhepalvelut Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% Muutos 2016 Muutos Myyntituotot ,75% 32 Maksutuotot ,11% 33 Tuet ja avustukset /0 34 Muut toimintatuotot ,46% 3 Toimintatuotot ,29% 40 Henkilöstökulut ,98% 43 Palvelujen ostot ,81% 45 Aineet, tarvikkeet ,40% 47 Avustukset ,30% 48 Muut toimintakulut ,03% 4 Toimintakulut ,48% ULK. TOIMINTAKATE ,67% S8 Sisäiset tuotot /0 S9 Sisäiset kulut ,01% 4S Sisäiset erät ,52% TOIMINTAKATE ,61%

27 25 Toteuma 2016 TA 2016 Tot% Perhepalv.hallinto/yhteiset 40 Henkilöstökulut ,01% 43 Palvelujen ostot ,55% 45 Aineet, tarvikkeet ,04% 47 Avustukset /0 48 Muut toimintakulut ,01% 4 Toimintakulut ,87% ULK. TOIMINTAKATE ,87% 4S Sisäiset erät ,71% TOIMINTAKATE ,09% Ennaltaehkäisevät palvelut 30 Myyntituotot ,77% 32 Maksutuotot /0 34 Muut toimintatuotot ,52% 3 Toimintatuotot ,17% 40 Henkilöstökulut ,56% 43 Palvelujen ostot ,68% 45 Aineet, tarvikkeet ,42% 48 Muut toimintakulut ,56% 4 Toimintakulut ,55% ULK. TOIMINTAKATE ,39% S8 Sisäiset tuotot /0 S9 Sisäiset kulut ,87% 4S Sisäiset erät ,00% TOIMINTAKATE ,00% Varhaisen tuen palvelut 30 Myyntituotot ,99% 34 Muut toimintatuotot ,27% 3 Toimintatuotot ,10% 40 Henkilöstökulut ,79% 43 Palvelujen ostot ,43% 45 Aineet, tarvikkeet ,24% 47 Avustukset ,78% 48 Muut toimintakulut ,96% 4 Toimintakulut ,99% ULK. TOIMINTAKATE ,57% 4S Sisäiset erät ,17% TOIMINTAKATE ,77% Lastensuojelupalvelut 30 Myyntituotot ,71% 32 Maksutuotot ,05% 33 Tuet ja avustukset /0 34 Muut toimintatuotot ,00% 3 Toimintatuotot ,95% 40 Henkilöstökulut ,70% 43 Palvelujen ostot ,30% 45 Aineet, tarvikkeet ,96% 47 Avustukset ,95% 48 Muut toimintakulut ,57% 4 Toimintakulut ,02% ULK. TOIMINTAKATE ,63% 4S Sisäiset erät ,27% TOIMINTAKATE ,81%

28 26 Perhepalveluiden vastuualueen ensimmäinen toimintavuosi on takana. Vastuualue on kokenut henkilöstönsä kanssa suuren muutoksen organisaatiomuutoksen myötä. Vastuualueella työskentelee 152 vakituista työntekijää erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. Palvelualueiden sisällä ja palvelualueiden väliseen yhteistyöhön on rakennettu yhteisiä toimintamalleja. Vuoden aikana on järjestetty yhteistä koulutusta sekä esimiehille että henkilöstölle, myös yli hallinnon rajojen (lasten ja nuorten palvelut). Työpajojen ja kehittämis- ja arviointipäivien avulla on vahvistettu yhteistä näkemystä ja toimintakulttuuria. Toiminnan kehittämistä on vaikeuttanut vastaavan lääkärin puute perhepalveluista. Ennalta ehkäisevän työn palvelualue Neuvola- ja lastenvalvojapalvelut Neuvolapalvelut ovat vahvistuneet uudella työntekijäryhmällä (2 lastenvalvojaa) vuoden 2016 organisaatiomuutoksessa toteutetun neuvolatoiminnan ja lastenvalvojapalveluiden yhdistämisen myötä. Perhesuunnittelun hajauttaminen yhden terveydenhoitajan työstä äitiysneuvoloihin sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon on ollut osa vuoden 2016 kehittämistä. Yhteistyössä äitiysneuvolan terveydenhoitajien ja lastenvalvojien kanssa on toteutettu ennakollisen isyyden tunnustamisen prosessi. Monitoimijaisen perhevalmennukseen osallistuvien työntekijöiden innostusta ja ammattitaitoa kehitetään vuosittain järjestettävien koulutustilaisuuksien avulla. Yhdessä tehtävä työ perhepalveluiden muiden palvelualueiden kanssa on vahvistunut esimerkkinä NEPSY- lapsen ja päihdeperheiden polun rakentaminen. Lokakuussa 2016 henkilöstölle järjestettiin koulutus Kotkan palvelutarpeen arvioinnin prosessimallista, joka on koulutukseen jälkeen otettu käyttöön. Neuvolatoiminnan kehittämistä on vaikeuttanut neuvola- ja kouluterveydenhuollon kehittämisestä vastaavan lääkärin puute. Opiskeluhuollon palvelut Opiskeluhuollon palveluissa on ollut muutosten vuosi. Opiskeluhuollon palvelut vahvistuivat vuoden 2016 psykologi - ja kuraattoripalveluilla. Ammattiopiston kuraattorityö siirtyi syyslukukauden alusta perhepalveluiden toiminnaksi. Psykologit ovat siirtyneet vuoden 2016 alusta fyysisesti kouluille ja oppilaitoksiin. Organisaatiomuutoksen lisäksi koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon on tullut uusi palvelu, kun perhesuunnittelupalvelut hajautettiin. Perhesuunnittelun tulo osaksi koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa on otettu hyvin vastaan sekä työntekijöiden että opiskelijoiden osalta. Suurin osa ikäluokista osallistuu laajoihin terveystarkastuksiin. Poissaolot terveystarkastuksista selvitetään yksilökohtaisesti ja tarvittaessa yhteistyössä muun opiskeluhuollon henkilöstön kanssa. Poisjääntiin liittyviä syitä ei ole tilastoitu. Kuraattorit ovat syksyllä ottaneet käyttöön uuden dokumentointijärjestelmän, sosiaalieffican. Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto on vaatinut uuden opiskelua ja perehtymistä niin tukikäyttäjältä kuin kaikilta loppukäyttäjiltä. Opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyy koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä opiskeluhuoltona, mutta opiskelijoilla on oikeus myös yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, jossa on olennaista opiskeluhuollon palveluiden lisäksi monialaisen asiantuntijaryhmän tuki. Vuoden 2016 aikana on kuukausittain kokoontunut opetustoimen kokoama monialainen työryhmä, jossa on ollut opetustoimen jäsenien ja palveluesimiehen lisäksi jäseninä edustus kaikista opiskeluhuollon palveluiden työntekijäryhmistä. Varhaisen tuen palvelualue Varhaisen tuen palveluiden kokonaisuus kasvoi vuoden alussa kolmikertaiseksi. Palvelualueella on kolme tehtäväaluetta: Lasten, perhetyön ja nuorten tiimit. Kesälomien jälkeen palvelualueen päällikkö ja samalla lasten tiimin esimies vaihtui ja ennen kuin uusi esimies pääsi kunnolla vauhtiin, tiimi oli hetken aikaa ajelehtivassa tilassa. Loppuvuodesta toimintaan saatiin kuitenkin uutta jäntevyyttä. Lasten tiimi Lasten tiimi muodostui vuoden 2016 alussa puhe- ja toimintaterapia yksiköstä, neuvolan psykologipalveluista, palveluohjauksesta ja perheneuvolapalveluista. Yksikkö on sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluintegraatiota käytännössä toteuttava yksikkö ja ensimmäisenä toimintavuonna keskeistä oli yhteisen asiakkaan ja yhteisen työn etsintä. Toimintakulttuurien erilaisuus näkyi toiminnassa ja yhdyspintojen luominen on

29 27 vaatinut työtä ja ajattelutapojen muutosta. Prosessi on käynnistynyt ja sitä pyritään vauhdittamaan vuoden 2017 alussa erilaisilla, yhteistoimintaa, yhteistä vastuunkantoa ja jaettua johtajuutta vahvistavilla kokeiluilla. Puheterapian tilanne on kriittinen rekrytointivaikeuksien takia. Puhe- ja toimintaterapiayksikössä on vain yksi puheterapeutin vakanssi täytettynä, eikä kiinnostusta avoinna olevaan tehtävään ole ollut. Puheterapiapalveluissa painopiste on siirtynyt arviointiin ja ohjaukseen, kuntoutuksen jäädessä minimiin. Jonot puheterapiaan ovat venyneet jopa vuoteen, eikä palvelutakuussa pysytä. Ostopalvelua käytetään mahdollisuuksien mukaan tilannetta helpottamaan. Perhetyön tiimi Toimintavuosi 2016 oli perhetyöntiimissä toiminnan kehittämisen vuosi. Työskentelyssä kirkastettiin tiimin yhteisiä arvoja ja työstettiin asiakaslupaus, jonka vieminen käytäntöön on hyvässä vauhdissa toimintakauden päättyessä. Perhetyön asiakasprosesseja selkeytettiin ja kuvattiin, ja toiminnan sisältöjä kehitettiin voimakkaasti. Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus oli kehittämistoiminnassa keskeistä. Perhetyön tavoitteena on kulkea asiakkaan rinnalla hänen omia voimavarojaan hyödyntäen ja vahvistaen. Mobiilikirjauksen käyttöönoton valmistelu aloitettiin. Mobiilikirjauksesta on tarkoitus tulla työkalu, jolla asiakkaan osallisuutta omaan asiaan vahvistetaan niin, että kirjaus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Kotihoidon palvelusetelistä on tehnyt 258 päätöstä, joista 138:lle perheelle on myönnetty palveluseteli. Nuorten tiimi Nuorten tiimin ensimmäisenä toimintavuotena kehitettiin työmalleja, muokaten olemassa olevia toimintoja ja luoden kokonaan uusia työmuotoja. Laivurinkadun toimipisteessä on jatkossa sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta sekä varhaisen vaiheen perhetyötä nuorille ja heidän perheilleen. Yhden työntekijän työpanos kohdentuu yli peruskouluikäisten nuorten sosiaaliohjaukseen yhdyspintanaan Kotkan Ohjaamo. Koulupsyykkarityö loppui kesäkuun alussa ja nuorten tiimiin perustettiin kahden sairaanhoitajan vakanssit alkaen nuorten tiimiin palkattiin määräaikainen sosiaaliohjaaja toteuttamaan ryhmätoimintaa suuressa syrjäytymisriskissä oleville pojille. Nuorten perhetyö painottui tehostettuun perhetyöhön. Nuorten tiimin joustavan perusopetuksen ryhmässä oli loppuvuonna 10 oppilasta. Nuorten rikosprosessityössä rikoksiin syyllistyneiden nuorten määrä pysyi edelleen maltillisena ja nuorten rikoskäyttäytymisessä tapahtunut pitkän aikavälin positiivinen kehitys jatkui. Nuorten tukiasuntotyössä ja jälkihuoltotyössä painottui sijoituksia ennaltaehkäisevä vaikutus sekä vaikutus kodin ulkopuolisten sijoitusaikojen lyhentämiseen. Painopistealueina olivat opiskeluhuollon ja nuorisopsykiatrian kanssa tehtävä yhteistyö, rajapintojen linjaukset ja ohjausmenettelyjen selventäminen. Erityisenä yhteistyön haasteena ja käytännön työtä haittaavana koettiin nuorten päihdehoitoon liittyvät epäselvyydet ja toimintamallien puuttuminen. Lastensuojelun palvelualue Painopisteen kohdentumista varhaisempaan tukeen kertoo se, että uusien lastensuojeluasiakkaiden määrä väheni 42%, kun tavoite oli 5%. Toisaalta jo lastensuojeluasiakkuudessa olleiden tilanne heikkeni ennestään, koska avohuollon tukea ei ollut aina mahdollista järjestää riittävästi. Erityisen vaativaan laitoshoitoon sijoitettujen määrä kertoo myös sen, että lasten ja perheiden tilanne oli jo niin vaikea, etteivät avohuollon tukitoimet olisi riittäneet, vaikka niitä olisi ollut tarjota. Kotkan ulkopuolelle sijoitettujen lasten ongelmat vaativat sellaista mielenterveys- ja/tai päihdeosaamista, jota ei pystytty järjestämään. Kotkan päihde- ja mielenterveyspalveluihin pääsyyn vaikeutuminen saattaa osaltaan selittää perheiden ja nuorten tilanteiden vaikeutumista ja päihdeongelman pahenemista. Kotkan ulkopuolisessa sijoituksessa oli vuoden lopussa yhteensä 39 lasta. Näistä lapsista (nuorista) vuonna 2016 sijoitettuja on 11 ja vuonna 2016 sijoituksia päättyi kymmenen poikkileikkaustilanteen mukaan kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 157 lasta. Koko vuoden aikana kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 245 lasta eli 5,6 % enemmän kuin viime vuonna ( ). Kotkan ulkopuolelta ostetussa laitoshoidossa on vuoden aikana ollut 59 lasta eli 3 lasta enemmän kuin vuonna 2015 ( 56 59). Kaikkiaan lastensuojeluasiakkaita oli 830. Lastensuojelu toteutetaan aina lievintä mahdollista keinoa käyttäen. Tämän toteuttamiseksi perhepalveluiden vastuualueella tehtiin tiivistä yhteistyötä, jotta myös lastensuojeluasiakkaat saivat tarvettaan vastaavat palvelut. Ostopalveluja on käytetty täydentämään avohuollon palveluja. Ostopalveluprosessia on pyritty selkeyttämään. Käyttöön on myös otettu nopeasti ihan uusia ryhmätoiminnan muotoja, joista saadut kokemukset ovat hyviä ja jotka on toteutettu monialaisesti yhteistyössä. Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin ja lastensuojelutarpeen arvioinnin prosessia kehitettiin koko vuosi. Asiakkaiden palvelu-