Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta

Transkriptio

1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta

2 SISÄLLYSLUETTELO Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan kokoonpano Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Tuloslaskelma ja vertailu edelliseen vuoteen... 4 Opetustoimen vastuualue 7 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue.. 14 Hyvinvointineuvolan vastuualue Nuorisotyön yksikkö Investoinnit.. 29

3 1 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan kokoonpano 2014 Jäsen Varajäsen kok Rosendal Anne, puheenjohtaja Renlund Tarja sdp Harkko Mia, varapuheenjohtaja Puhakka Reetta kok Eerola Seppo Puittinen Marko vas Huttunen Asmo, asti/ Kärnä Olga Ylä-Kujala Petri, alkaen vihr Komulainen Rita Moilanen Olavi sdp Koso Sonja ( asti/ Ylivarvi Merja Virtanen Sami, alkaen) sdp Nironen Kimmo Tuominen Sami ps Rautiainen Amon, asti/ Suomalainen Vesa Viitanen Kimmo, alkaen vas Silvala Suvi Väisänen Hannu kok Toikka Ami, asti/ Aro Leena Kansonen Jani alkaen ps Voutilainen Emmi Pakkanen Katja rkp Wikman Leif Pimiä Tuomo /KOK NUVA Roininen Martta Kauhanen Vilma asti, Havumäki Mindi alkaen LANULA on kokoontunut 10 krt vuonna 2014 Lanulan alainen jaosto Rosendal Anne, puheenjohtaja Harkko Mia, varapuheenjohtaja Nironen Kimmo Silvala Suvi LANUJA on kokoontunut 2 krt vuonna 2014 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan esittelijät Haapanen Jorma, palvelujohtaja Henriksson Juha. opetustoimen johtaja lähtien Godenhjelm Mette vs. opetustoimen johtaja saakka Kempas Helena, nuorisotoimenjohtaja saakka Leena Ruotsalainen, nuorisotoimenjohtaja lähtien Rikberg Maija, varhaiskasvatusjohtaja Pajanen Hannele, hyvinvointineuvolan johtaja

4 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA 2 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät mittarit Arviointikriteerit/ Palvelut laadukkaita ja Oppimistulosten valtakunnallinen kansain- käyttäjälähtöisiä välinen taso ( valtakunnalliset kokeet) Valtakunnallinen keskitaso Terveystiedon kysely peruskoulun 9- luokkalaisille: Kotkan oppilaat menestyivät valtakunnan keskitasoa paremmin. Laajat terveystarkastukset 100 % Tarkastukset neuvolassa ja kouluth:ssa toteutuneet lähes 100% Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Asiakasarviointi eri vastuualueilla (asteikko 1-5) Perusopetuksen suorittaminen ja jatkoopintoihin sijoittuminen. Arviointitulos väh 3/5 100% Opetustoimen kysely oppilaille: keskiarvo 3,8/5 Varhaiskasvatuksen asiakaskysely 4,1/5 Perusopetuksen päättötodistuksen sai 99,3 % ikäluokasta ja jatko-opintopaikan 99,6% päättötodistuksen saaneista. Ennaltaehkäisevät ja monialaiset peruspalvelut Vatupassityö toimii Vatupassityö käynnistynyt alkaen virallisesti. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ mittarit Kotka on vetovoimainen Lasten ja nuorten pal- ja omaleimainen veluiden rakennusten kaupunki, jossa tapahtuu monipuolisuus ja hyvä kunto Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat. Käyttö monipuolista Karhuvuoren koulun uudisrakennustyö on käynnissä. Langinkosken ja Korkeakosken koulujen hankesuunnitelmien toteuttaminen seisoo. Mussalon koulun ilmanvaihdon korjauksen suunnittelu on käynnissä. Katariinan uuden päiväkodin suunnittelutyö on valmistunut Vatupassille saatu työtiloja Höyrypanimolta Nuorisotila Vessu muutti vuoden 2014 lopussa Kulmaan.

5 3 Kulttuurisuunnitelma on valmistunut Lastenkulttuuri / kulttuurisuunnitelma Kulttuurikasvatussuunnitelma on valmis kulttuurin toimijoiden osalta. Vuonna 2015 sitä työstetään uuden opetussuunnitelman rinnalla. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät mittarit Arviointikriteerit/ Kaupunkirakenne on Palvelut ja niiden sijainti tukevat kestävää tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen kaupunkirakennetta viihtyisää Vaikutusten arviointiselvitys mukana kaikissa suunnitelmissa Karhuvuoren koulun hankesuunnitelmassa on huomioitu monitoiminen kiinteistö. Koulu-, kirjasto- ja nuorisotoimen tilat toimivat samassa rakennuksessa palvellen alueen asukkaiden tarpeita.. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ mittarit Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Mitoitusten mukainen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö 100 % Hyvinvointineuvolassa mitoitukset lähes kunnossa. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus kunnossa ja kelpoisuus vakituisten osalta toteutuu. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Sairauspoissaolojen määrä päivä / henkilö Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen henkilöstölle Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivän/henkilö Henkilöstötilaisuudet toteutuvat. Tiedotussuunnitelma laadittu ja käytössä Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen alenema alkuvuonna - 0,4pv/hlö. Nuorisotyön yksikön sairauspoissaolojen alenema 0,6 pv/hlö. Henkilöstötilaisuudet pidetty syksyllä, Tiedotussuunnitelma on laadittu ja käytössä 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät mittarit Arviointikriteerit/ Talous on tasapainossa Talouden toteuma (%) Toimintakate ei ylity Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate ylittyi 1,66 milj. euroa, valtuusto myönsi lisämäärärahaa 1,6 milj. euroa. Palveluiden yksikköhinta Palveluiden yksikköhinta ei nouse Ulkoinen toimintakate noussut 1,2 %

6 4 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ mittarit Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Yksikkökohtaiset kestävän kehityksen ohjelmat ja periaatteet käytössä 100 % Varhaiskasvatus 100 % Nuorisotyön yksikkö 100 %. Sisäilmaongelmat Koulujen sisäilmatilanne selvitettiin ja ongelmat yritettiin ratkaista. Sisäilmaselvityksiä ja toimenpiteitä on tehty aktiivisesti seuraavissa kouluissa, Keskuskoulu, Karhuvuori, Lyseon lukio, Karhulan koulu, Rauhalan koulu, Mussalon koulu ja Metsolan koulu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Toteuma 2014 TA 2014 LTA 2014 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot ,13% Maksutuotot ,39% Tuet ja avustukset ,64% Muut toimintatuotot ,75% Valm omaan käyttöön /0 Toimintatuotot ,21% Toimintakulut Henkilöstökulut ,08% Palvelujen ostot ,59% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,57% Avustukset ,28% Muut toimintakulut ,15% Toimintakulut ,86% ULKOINEN TOIMINTAKATE ,37% Sisäiset erät Sisäiset tuotot ,56% Sisäiset kulut ,37% Sisäiset erät ,24% TOIMINTAKATE ,08% Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE ,07% Sisäinen korko /0 Poistot ja arvonalentumiset ,16% TULOS ,17% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä / Alijäämä ,21%

7 5 LANULA Toteuma EUR LTA EUR Tot% Muutos Muutos Myyntituotot ,13% 98,72% Maksutuotot ,39% 99,34% Tuet ja avustukset ,64% 573,02% Muut toimintatuotot ,75% 143,78% Valm omaan käytt /0 /0 Toimintatuotot ,21% 128,46% Henkilöstökulut ,08% 102,53% Palvelujen ostot ,59% 103,08% Aineet, tarvikkeet ,57% 116,13% Avustukset ,28% 95,78% Muut toimintakulut ,15% 78,08% Toimintakulut ,86% 102,39% ULK TOIMINTAKATE ,37% 100,45% S8 Sisäiset tuotot ,56% /0 S9 Sisäiset kulut ,37% 99,60% 4S Sisäiset erät ,24% 99,51% TOIMINTAKATE ,08% 100,21% LANULA (ei projekteja) Toteuma Budjetti LTA Muutos Muutos% Luot.henk. vuosipalk ,83% Kokouspalkkiot ,92% Vak.henk.kk-palkat ,87% Määräaikaiset työsuh ,52% Päätoim. tuntiopett ,44% Erilliskorvaukset ,45% Sairas-, äitiysl.sij ,57% Vuosilomansijaiset ,04% Luento, asiant.palkk ,89% Tunti-ja urakkapalk / Muun henkilök. palk ,83% Muu hlöstö/työllist ,44% Tevin sosiaalipalkat Sairausvak.korv ,77% Tapaturmakorv ,35% Muut henkilöstöm tuo ,00% Palkat ja palkkiot ,00%

8 6 Jakauma toimintakatteen mukaan v Opetus 63 % Päivähoito ja varhaiskasvatus 30 % Hyvinvointineuvola 4,5 % Nuorisotyö 2 % Muut 0,5 % Talous Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakatteen ylitys talousarvioon on 1,66 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahaa ulkoisten toimintamenojen ylityksiin 1,6 milj. euroa Lisämäärärahasta 1,2 milj. euroa kohdistui opetustoimen vastuualueelle ja 0,4 milj. euroa päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueelle. Toimintatuottoja (pois lukien hankerahoitus) kertyi kokonaisuudessaan talousarvion verran kuitenkin maksutuottoja yli 0,2 milj. euroa arvioitua vähemmän, Kotkan opiston sekä varhaiskasvatuksen vastuualueen kertymät alittuivat kumpikin. Henkilöstökuluja maksettiin 0,9 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, kasvua 1,87 %. Ulkoisten toimintakulujen nousu vuoteen 2013 oli 1,7 %. Edellä mainitut luvut eivät pidä sisällään opetustoimen hankkeita. Hyvinvointineuvolan vastuualueella toiminta laajeni lasten varhaisen tuen palveluilla vuoden alusta lähtien ja ns. nuorten VATUPASSI aloitti syksyllä. Vastuualueen toimintakate nousi em. seikoista johtuen 0,6 milj. euroa edellisestä vuodesta. Opetustoimen, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen sekä nuorisotoimen vastuualueilla toiminnan laajuus oli edellisen vuoden tasolla. Koulutukselliseen tasa-arvoon ja opetusryhmien pienentämiseen saaduilla hankerahoituksilla maksettiin henkilöstökuluja 2,1 milj. euroa ja muita menoja 0,1 milj. euroa.

9 7 OPETUSTOIMEN VASTUUALUE 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja Arviointikyselyt oppilaille ja huoltajille (as- käyttäjälähtöisiä teikko 1-5) Keskiarvo vähintään 3 Opetustoimen kysely oppilaille, keskiarvo 3,77/5 Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Lähikoulussa opiskelevien erityisopetuspäätöksen saaneiden lasten osuus kaikista erityisopetuspäätöksen saaneista oppilaista Oppilashuoltotyö on monipuolista ja säännöllistä. Suurempi kuin vuonna 2013, 32 % Oppilashuoltoryhmät kokoontuvat vähintään kerran kuussa. Koulunuorisotyö ja koulupsyykkarit toimivat kouluissa. Vuonna ,5 %. Toteutunut, koulunuorisotyöstä ja koulupsyykkareista hyviä kokemuksia KiVa-koulun mukainen toiminta kouluissa. Toimintaohjelma aktiivisessa käytössä kaikissa peruskouluissa. Toimintaohjelma aktiivisessa käytössä kaikissa peruskouluissa. Koulupäivän liikunnallistaminen. Toiminta laajenee. Toimintaa laajennettu. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen tilaisuudet Kotkan opiston yleisö- kaupunki, jossa tapahtuu 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu toteutuu strategioiden Seudullinen yhteistyö kautta -mielenterveys- ja päihdestrategia -terveysliikuntastrategia -tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 3 avointa ja 2 maksullista tilaisuutta 3 avointa ja 4 maksullista tilaisuutta Strategioiden mukainen toiminta etenee. Strategioiden mukainen toiminta on edennyt. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta mm. tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä.

10 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Rehtoreilla johtamiskoulutus 85% 85% Kotkan opistolla suunnittelijaopettajat, kansalaisopiston opettajien määrä vähenee samalla 5 hlö 5 hlö 8 Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Kehityskeskustelut pidetään kaupungin ohjelman mukaisesti Kouluja koskevia yhteisiä toimintamalleja on kuvattu ja koottu koulujen tueksi sähköiseen ympäristöön. 100% Kuvattujen toimintamallien määrä kasvaa 100% Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet, Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Luontokoulu Haili tavoittaa lähes puolet perusopetuksen oppilaista lasta käy Hailissa Kävijämäärä on lasta ja nuorta. Ympäristölukion toiminta on auditoitu (Kotkan lyseon lukio) Kestävän kehityksen sertifikaatti Auditointi tehty ja päätös seritifikaatista saatu.

11 9 OPETUSTOIMEN VA Toteuma EUR LTA EUR Tot% Muutos Muutos Myyntituotot ,06% 95,47% Maksutuotot ,07% 105,08% Tuet ja avustukset , ,16 Muut toimintatuotot ,85% 142,92% Valm omaan käytt /0 /0 Toimintatuotot ,31% 178,06% Henkilöstökulut ,58% 103,71% Palvelujen ostot ,93% 103,63% Aineet, tarvikkeet ,37% 124,75% Avustukset ,20% 88,11% Muut toimintakulut ,43% 62,24% Toimintakulut ,32% 103,86% ULK. TOIMINTAKATE ,03% 100,70% SSisäiset tuotot ,25% /0 Sisäiset kulut ,49% 98,32% Sisäiset erät ,42% 98,28% TOIMINTAKATE ,92% 99,96% Kotkan opisto Toteuma EUR LTA EUR Tot% Muutos Muutos Myyntituotot ,65% 221,00% Maksutuotot ,75% 96,76% Tuet ja avustukset ,32% 90,94% Muut toimintatuotot ,56% 109,88% Toimintatuotot ,68% 98,62% Henkilöstökulut ,58% 94,59% Palvelujen ostot ,19% 100,89% Aineet, tarvikkeet ,75% 112,91% Muut toimintakulut ,17% 61,53% Toimintakulut ,27% 94,89% ULK. TOIMINTAKATE ,61% 92,62% Sisäiset tuotot /0 /0 Sisäiset kulut ,45% 80,49% Sisäiset erät ,53% 79,82% TOIMINTAKATE ,44% 86,73%

12 10 OPETUSTOIMI (ei proj.) Toteuma K Budjetti LTA Muutos Muutos% Vak.henk.kk-palkat ,72% Määräaikaiset työsuh ,95% Päätoim. tuntiopett ,44% Erilliskorvaukset ,88% Sairas-, äitiysl.sij ,67% Vuosilomansijaiset ,24% Luento, asiant.palkk ,93% Muun henkilök. palk ,49% Muu hlöstö/työllist ,44% Sairausvak.korv ,25% Tapaturmakorv ,02% Palkat ja palkkiot ,01% Opetustoimen vastuualueen jakauma menojen mukaan Opetustoimen hallinto 1 % Kotkan opisto 3 % Kotikuntakorvaukset 3 % Perusopetus 79 % Oppilashuolto 1 % Lukiokoulutus 13 %

13 11 Perusopetuksen toimintakatteen vertailu toiminnoittain v v v Karhuvuoren koulun uudisrakennuksen rakentaminen on käynnissä. Rakennus valmistunee vuoden 2015 loppuun mennessä. Muiden koulujen peruskorjaushankkeissa ei ole edetty. Jäppilän koulun toiminta lakkasi ja koulu yhdistyi Pihkoon kouluun. Haasteellinen sisäilmatilanne leimasi usean koulun toimintaa. Karhuvuoren koulun oppilaat oireilivat väistötiloissa Jylpyllä ja kuudesluokkalaiset jouduttiin siirtämään Aittakorven kouluun. Syyslukukaudella Karhuvuoren koulu siirrettiin Ruonalaan parakkeihin kuudesluokkalaisten jäädessä Aittakorven koulun yhteyteen siihen asti, kunnes Karhuvuoren uusi koulurakennus valmistuu vuoden 2016 alusta. Keskuskoulu toimi koko vuoden 2014 hajautetuissa väistötiloissa. Aikuislukio siirtyi Lyseon Arcus-talosta Globukseen Arcuksen työtiloissa ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Koulujen sisäilmaongelmia on ratkottu koulukohtaisissa sisäilmatyöryhmissä. Mussalon koulun hankesuunnitelma valmistui. Uuden Helmi -oppilashallinto-ohjelman käyttöön valmistauduttiin mm. käyttökoulutuksin ja ohjelmaan siirryttiin elokuussa Lukiot vaihtoivat sähköiseksi oppimisympäristökseen Pedanetohjelman perusopetuksen jatkaessa SanomaPro - ohjelmalla. Tablettien hankintaa perusopetuksen kouluihin ryhdyttiin valmistelemaan. Käynnistettiin suunnittelutyö sähköisiin yo- kirjoituksiin valmistautumiseksi. Koulujen tvt-työtä edistettiin muodostamalla tvt- rehtoreiden ryhmä sekä kouluttamalla koulujen tvt-opettajia yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson muiden kuntien kanssa. Luontokoulu Hailin ohjausryhmä käynnisti työnsä. Kirjaston ja koulujen yhteistyösopimuksen laadinta käynnistettiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin perusopetuksessa vuosille euroa ja opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettua erityisavustusta perusopetuksessa vuosille euroa. Uusi oppilas- ja opiskeluhuoltolaki astui voimaan elokuussa. Lautakunta hyväksyi asiaan liittyvät osat perusopetuksen ja lukioiden opetussuunnitelmiin. Koulupsykologit siirrettiin Vatupassin alaisuuteen. Ekamin kanssa laadittiin sopimus opiskeluhuollon palveluiden järjestämisestä. Koulukuraattorien osalta toteutettiin työajan seuranta, jolla tavoiteltiin kuraattorien tehtävän selkeyttämistä. Opetustoimen organisaatiota ja toimintasääntöä uudistettiin siten, että viranhaltijapäätöksiä tekevät opetustoimenjohtajan ja rehtoreiden lisäksi opetustoimen suunnittelijat. Rehtoreiden työajan seuranta käynnistettiin.

14 12 Mittarit ja tunnusluvut PERUSOPETUS Tunnusluvut Opetustunnit yht., (sis erit.op) joista lähiopetustunteja erityisopetuksen tunnit (sis. ed) Resurssiopetustunnit (OKM:n rahoitus) Koulujen lukumäärä Oppilasmäärä, josta *)(tilasto 20.9.) tehostetun tuen oppilaita erityisoppilaita, josta lähikoulujen oppilaita maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joista valmistavalla luokalla Kuljetettavat oppilaat omissa kouluissa, joista erilliskuljetuksessa Kotka sv. samskolankin kulj. kotkalaiset oppilaat Laatu Keskimääräinen ryhmäkoko Tehokkuus / Taloudellisuus Perusopetuksen kustannukset eur/oppilas Opetuskustannukset eur/oppilas Kouluruokailu eur/oppilas Kotikuntakorvauksen perusosa Oppikirjat ja materiaalit eur/oppilas Henkilöstö HTV2 Opettajat (ei sisällä ylitunteja) 341, ,5 340 Koulunkäynnin ohjaajat /luokkatyö Koulunkäynnin ohjaajat /IPtoiminta+lomahoito Koulusihteerit 9,7 8, ,5 *) esiopetusoppilaat eivät sisälly lukuihin

15 13 LUKIOKOULUTUS Mittarit ja tunnusluvut Opetustunnit yhteensä, joista lähi- ja verkko-opetustunteja Koulujen lukumäärä Päivälukioiden opiskelijat Aikuislukion opiskelijoita, lukio peruskoulu Aineopiskelijoita aikuislukiossa, lukio peruskoulu Ammattilukion opiskelijat Laatu Lukion oppimäärän 3 v:ssa suoritt.. % Taloudellisuus / Tehokkuus Lukiokoulutuksen kustannukset eur/opiskelija (pl. ammattilukio ja aikuislukio) Opetuskustannukset eur/opiskelija Kouluruokailu eur/opiskelija Valtionosuuden yksikköhinta yli 18 vuotiaat Henkilöstö HTV2 Opettajat Koulusihteerit 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 KOTKAN OPISTO Mittarit ja tunnusluvut Opetustunnit yhteensä Myyntipalvelun tunnit (sis. edelliseen) Kurssien määrä Opiskelijamäärä (hlö) Osallistujamäärä (osall.yht. ryhmissä) Keskimääräinen kurssikoko 12,2 13,8 12,7 Taloudellisuus/tehokkuus euroa/opetustunti (toimintakate) 75,07 78,73 86,06 85,00 76,28 Henkilöstö HTV2 Opettajat (päätoimiset) 7,5 Muu henkilöstö (rehtori ja toimistosihteerit) 3

16 PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja Subjektiivinen päivähoito-oikeus toteutuu käyttäjälähtöisiä Laadunarviointi asia- Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa 100 % 4,2/5 Päivähoidon osallistuminen ja yhteistyö toimii 100 % 4,1/5 Toteutunut.Yhteistyö Vatupassin kanssa mallinnettu kasarviointina Ennaltaehkäisevät monialaiset peruspalvelut toimivat Osallisuus varhaisen tuen palveluissa todentuu Varhaiserityiskasvatuksen toteuttaminen 7 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa Toteutunut Sähköisten palveluiden määrä ja käyttö Tarjolla olevat sähköiset palvelut käytössä 85 % Toteutunut. Loppuvuodesta aloitettu myös mobiilikirjaukset yksiköissä 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen nusten monipuolisuus Päivähoidon raken- kaupunki, jossa tapahtuu ja hyvä kunto Varhaiskasvatus palveluiden monipuoli- Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä suus ja sisältö Yksityisten palvelujen säilyttäminen 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu toteutuu eri hankkeis- Seudullinen yhteistyö sa -turvallisuustyö etenee, -mielenterveys- ja päihdestrategia - terveysliikuntastrategia Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat Vasu-suunnitelman toteutuminen 100 % Säilyy nykyisellä tasolla Toteutunut vahvistettujen suunnitelmien osalta Varhaiskasvatuksen käsikirja käytössä. Alle 3 v osuus laskenut hieman Osallistuminen seutuyhteistyöhön Toteutunut osittain. Osallistuminen strategioihin toteutunut Varhaiskasvatuksen seutuyhteistyö Yhteiset kokoukset vähintään 2 krt/vuodessa Ei ole toteutunut vuonna 2014

17 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstön koulutus toteutuu koulutussuunnitelman mukaan 100 % Toteutunut 100 % 15 Kaikki esimiehet osallistuneet tai aloittamassa esimiesvalmennuksen 95 % Toteutunut Oikea henkilöstömitoitus yksiköissä Päivähoitoyksiköiden tavoite täyttöasteessa 100 % Täyttöaste 98 % Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Aktiivinen ja monipuolinen tiedottaminen. Henkilöstön ja asiakkaiden riittävä kuuleminen. Käyttöastetavoite 85 % Henkilöstötilaisuudet toteutuvat Tiedotussuunnitelma tehty ja toiminnassa Käyttöaste 83 % Henkilöstötilaisuus syksyllä Toteutunut 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossnukset eri Hoitopaikan kustan- tuotteissa 2013 tasoa Perhepäivähoidon kustannukset nousseet 12,8 % Palvelujen käytön tehokkuus Täyttöaste 100 % Täyttöaste kaikissa palveluissa yhteensä 98 % 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Päiväkotien ja esiopetusyksiköiden tilojen turvallisuus 100 % Kestävän kehityksen toimintaohjelmat laadittu yksiköissä 100 % Turvallisuussuunnitelmien päivitys valmis Toteutunut 100 %

18 16 PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASV. VA Toteuma EUR LTA EUR Tot% Muutos Muutos Myyntituotot ,10% 127,21% Maksutuotot ,25% 98,14% Tuet ja avustukset /0 /0 Muut toimintatuotot ,14% 200,95% Toimintatuotot ,71% 100,34% Henkilöstökulut ,26% 100,63% Palvelujen ostot ,49% 100,34% Aineet, tarvikkeet ,13% 86,54% Avustukset ,05% 96,25% Muut toimintakulut ,96% 213,59% Toimintakulut ,17% 99,99% ULK. TOIMINTAKATE ,24% 99,95% Sisäiset tuotot /0 /0 Sisäiset kulut ,90% 105,05% Sisäiset erät ,88% 105,05% TOIMINTAKATE ,45% 100,72% PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS Toteuma K Budjetti LTA Muutos Muutos% Luot.henk. vuosipalk ,00% Kokouspalkkiot / Vak.henk.kk-palkat ,94% Määräaikaiset työsuh ,70% Erilliskorvaukset ,26% Sairas-, äitiysl.sij ,40% Vuosilomansijaiset ,13% Luento, asiant.palkk ,00% Muun henkilök. palk ,66% Tevin sosiaalipalkat % Sairausvak.korv ,59% Tapaturmakorv ,32% Muut henkilöstöm tuo ,00% Palkat ja palkkiot ,76%

19 17 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen jakauma menojen mukaan Esiopetus 5 % Päiväkotihoito 63 % Perhepäivähoito 4 % Hallinto+erit. ph+kehitt. 10 % Avustukset 10 % Palvelusetelit+as.palv.ostot 8 % Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vertailu menojen mukaan v v v. 2014

20 18 Kunnallisessa ja yksityisessä toiminnassa olevien lasten määrä kasvoi vuoden aikana. Vuoden lopussa lasten määrä oli 2288.Heistä esiopetuksessa 466 ja alle 3-vuotiaita 411.Kaikissa toimipisteissä oli käytössä sekä tuoteperustaisen budjetoinnin mukainen talouden seuranta, että hoitopaikkojen täyttö tuotekertoimien pohjalta. Loppuvuodesta päivähoitoyksiköt aloittivat yksikkökohtaisen henkilöstömenojen seurannan ja henkilöstösuunnitelman teon. Täyttöasteen keskiarvoksi vuoden lopussa on saatu 98 %. Toimintakatteen ylitysriskiksi arvioitu lisämääräraha riitti siten, että ulkoisen toimintakatteen toteutuma oli 99,9 %. Päiväkotien laitosapulaisten työtä ja resursseja koskeva selvitys sekä päiväkotien tukipalveluja koskeva toimintamalli valmistuivat vuoden lopussa. Toimintamalli rakennettiin yhteistyössä siivoustoimen ja Kymijoen ravintopalvelujen kanssa Tukipalvelujen henkilöstön määrässä ja työtehtävissä tapahtuvat muutokset ja työtehtävien uudelleen järjestely käynnistettiin vuoden lopussa. Joulukuussa julkistettiin uudet voimaan tulevat esiopetussuunnitelman perusteet. Uuden kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman laatimistyö käynnistyi tämän pohjalta. Esiopetuksen ja perusopetuksen alkuluokkatoiminta laajentui niin, että vuoden lopussa alkuluokkatoimintaa oli yhdellätoista alakoululla. Varhaiskasvatuksen sisältöä kehitettiin käynnistämällä ja tehostamalla pienryhmätoimintaa. Tavoitteena on aikuisen ja lapsen vuorovaikutuksen ja lasten osallisuuden lisääminen päiväkotien arjessa. Päivähoidon henkilöstön täydennyskoulutuksessa painotettiin erityisesti vuorovaikutuksen parantamiseen kohdentuvaa osaamista. Epävarmuutta resurssien ja toiminnan suunnitteluun aiheutti eduskuntakäsittelyssä olleen perhepaketin lopputuloksen viivästyminen ja uuden varhaiskasvatuslain valmistelun viivästyminen. Palveluverkon rakennemuutokset isompien yksiköiden suuntaan etenivät kun Palotornin päiväkoti yhdistettiin Päivärinteen päiväkotiin ja Hovinsaaren päiväkoti Metsolan päiväkotiin. Uuden Katariinan päiväkodin suunnittelutyö valmistui vuoden lopussa. Yksityisessä päiväkotihoidossa tapahtui muutoksia kun Coronaria Oy osti Vekkuli Oy:n kolme päiväkotia ja uusi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti Kepponen perustettiin Kotkansaarelle. Lokakuussa 2014 aloitettiin pilotointina lasten läsnäolojen mobiilikirjaus seitsemässä päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Päiväkotiryhmiin saatiin älypuhelimet, joille kirjaukset on mahdollista tehdä realiajassa. Mobiilikirjaus helpottaa läsnäolojen kirjausta ja antaa ryhmien täyttö- ja käyttöasteesta ajantasaista tietoa. Puhelimet myös tehostavat tiedottamista ja viestintää päivähoidon sisällä.

21 19 Tunnusluvut Kohderyhmä: 1-6 -vuotiaat *3 159 *käytetty tietoa Palveluiden piirissä olevat lapset *ei kotihoidon tukea Päiväkodit, oma toiminta Alle 3-vuotiaat vuotiaat Esiopetukseen osallistuvat Esiopetus ja päivähoito (molemmat palvelut yhdellä lapsella) Kerhotoiminta Avoin varhaiskasvatus asiakkaita keskimäärin Kunnallinen perhepäivähoito 112 Alle 3-vuotiaat perhepäivähoidossa yli 3-vuotiaat perhepäivähoidossa Vuorohoitoa tarvitsevat lapset Erityistä tukea tarvitsevat lapset Monikulttuuriset lapset Palveluseteli, yksityinen päivähoito Alle 3-vuotiaat päiväkotihoito Yli 3-vuotiaat päiväkotihoito vuotiaat yksityinen perhepäivähoito Hoitotuet / Kela Kotihoidontuki/lapsia Yksityisen hoidon tuki/lapsia Osittainen hoitoraha/lapsia Taloudellisuus/tehokkuus Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kustannukset / 0-6 -vuotiaat Täyttöaste % Käyttöaste % 79, Alle 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi) *) Yli 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi) Perhepäivähoito (euroa/lapsi) Palveluseteli (euroa/lapsi) Henkilöstö HTV , ,5 *) Henkilöstökulut laskettu kertoimella 1,75

22 20 HYVINVOINTINEUVOLAN VASTUUALUE 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja Laajat terveystarkastukset tavoittavat kaik- käyttäjälähtöisiä ki lapset, nuoret ja perheet. Vatupassin kautta avun saanti Penen jonot <2 kk Puheterapian arviointi <3kk Toimintaterapian jonot Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Ennaltaehkäisevät peruspalvelut toimivat Lapsiperheiden palvelut vahvistuvat sekä monialainen yhteistyö ja sen koordinointi toimii. Lasten nuorten ja perheiden osallisuus. 100% <2 vko <2 kk <3 kk jonot saadaan purettua (nyt lähes vuoden jono) Terveystarkastukset toteutuvat sisällöllisesti sovitusti. Vatupassitoiminta (monialainen yhteistyö) on käynnistynyt ja perhetyö on vahvistunut. Kasva-Kotkassa työryhmän ja Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto toimivat. Asukastapaamiset /asiakkaiden kuulemiset toteutuvat. Toteutuneet lähes 100% Vatu -tiimissä on käsitelty kaikki asiakkaat viikon sisällä lähetteen tai yhteydenoton saapumisesta. Asiakkaita ollut 124. Perheneuvolassa on noin kahden kuukauden jono. Jonottavia perheitä on noin 20. Puheterapian arviointijono on tällä hetkellä noin 1 v. Arviointijonossa lapsia on noin 67. Toimintaterapian arviointijonon purku on hyvällä mallilla. Nyt jono noin 6 kk. Arviointijonossa on lapsia noin 20. Tarkastukset toteutuneet, mutta kehittämistä jatketaan varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen kanssa. Kotikäynnit kaikkien 1. lastaan odottavien luo toteutuvat. Perhetyön resurssit ovat ennallaan, kotipalvelua ei ole pystytty käynnistämään vielä v Kasva-Kotkassa työryhmä toimii myös nuorisotakuun ohjausja palveluverkostona. Sähköisten palveluiden määrä ja käyttö Ajantasainen verkkosivusto - lomakkeet saatavissa sähköisesti Sähköisten palveluiden kehittäminen kesken. On osa suurempaa kehittämistyötä.

23 21 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kotka on vetovoimainen Tarkoituksenmukaiset ja omaleimainen ja toimivat tilat palve- kaupunki, jossa tapahtuluille. Vatupassin tilat valmistuvat 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu mm. eri hankkeiden Seudullinen yhteistyö kautta luodaan yhteiset linjaukset: -turvallisuustyölle -mielenterveys- ja päihdetyölle - terveysliikuntaan, - terveydenedistämiselle, - seurannalle Suunnitellut toimenpiteet toteutuneet Vatupassin väistötiloiksi saatu tilat Höyrypanimolta. Osallistutaan ja vaikutetaan yhteistyöhön. Toteutunut kevään osalta. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Virat ja toimet täytetty 100% Mitoitusten mukainen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö Lähiesimiestyö Toteutunut muutoin, paitsi puheterapeuttien ja koulupsykologien osalta on edelleen vajausta Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen henkilöstölle Työnohjaus ja koulutuksen tuki esimiehille Henkilöstötilaisuudet toteutuvat. Tiedotussuunnitelman laadinta ja käytännön toteutus. Toteutunut Toteutunut Talous on tasapainossa Talous on tasapainossti/terveydenhoitajalla: Käyn- Äitiys- ja lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto Perheneuvola/suorite(45 ) Puheterapia Toimintaterapia (1½ - 2t) Palveluiden yksikköhinnat eivät nouse. Tilanne vuoden 2014 osalta pysynyt ennallaan.

24 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Yksiköiden toiminta turvallista. Kestävän kehityksen periaatteet kaikilla tiedossa. Turvallisuussuunnitelmat laadittu. Tukihenkilöt nimetty Kehittämistyötä tehdään edelleen. 22 HYVINVOINTINEUVOLAN VA Toteuma EUR LTA EUR Tot% Muutos Muutos Myyntituotot ,33% 102,07% Maksutuotot /0 /0 Tuet ja avustukset /0 /0 Muut toimintatuotot ,34% 94,35% Toimintatuotot ,40% 102,10% Henkilöstökulut ,94% 97,24% Palvelujen ostot ,38% 154,66% Aineet, tarvikkeet ,05% 106,09% Avustukset ,00% 77,92% Muut toimintakulut ,29% 55,74% Toimintakulut ,19% 100,88% ULK. TOIMINTAKATE ,80% 100,86% Sisäiset tuotot /0 /0 Sisäiset kulut ,81% 101,22% Sisäiset erät ,19% 99,58% TOIMINTAKATE ,63% 100,60% HYVINVOINTINEUVOLA Toteuma K Budjetti LTA Muutos Muutos% Vak.henk.kk-palkat ,16% Määräaikaiset työsuh ,44% Erilliskorvaukset ,86% Sairas-, äitiysl.sij ,69% Vuosilomansijaiset ,23% Luento, asiant.palkk ,00% Muun henkilök. palk ,00% Sairausvak.korv ,07% Tapaturmakorv / Palkat ja palkkiot ,95%

25 23 Hyvinvointineuvolan jakauma menojen mukaan Äitiys- perhesuun.- lastennla 35 % Kouluterveydenhuolto 13 % Opiskeluterveydenhuolto 9 % Varhainen tuki 36 % Hallinto 7 % Hyvinvointineuvolassa pääpaino vuonna 2014 on ollut Vatupassin eli varhaisen tuen palveluiden kehittämisessä. Lasten Vatupassi on toiminut yli vuoden ja sen palvelut ovat löytäneet paikkansa ja tarpeellisuutensa. Lähes kaikki laajat ja määräaikaiset tarkastukset on pystytty toteuttamaan neuvolatoiminnassa. Kouluterveydenhuollossa toteutuivat kaikki laajat terveystarkastukset, mutta joitakin määräaikaisia tarkastuksia jäi toteutumatta kiireen vuoksi. Äitiysneuvola sai uudet valtakunnalliset ohjeistukset syksyllä 2014 ja sen myötä sisältöjä uudistettiin ja lääkäreiden käyntejä vähennettiin. Äitiysneuvolan terveydenhoitajat ovat suorittaneet lähes kaikki säännöllisen synnytyksen jälkeiset jälkitarkastukset (240). Näillä toimenpiteillä on pystytty vapauttamaan lääkärityötä muihin tehtäviin. Kaikkien ensisynnyttäjäperheiden luo tehdään kotikäynti neuvolan perhetyön toimesta, joko yksin tai yhdessä äitiysneuvolan terveydenhoitajan kanssa. Lastenneuvolassa on käynnistetty yhteistyö päivähoidon kanssa nyt myös 3-vuotiaan lapsen perheen tarkastuksessa. Varhaisen tuen palveluiden toiminta on vahvistunut vuoden Vuoden aikana on kehitetty ja otettu käyttöön uusia toimintamalleja, jossa hyödynnetään toimijoiden osaamista monipuolisesti ja jotka takaavat asiakkaille nopeamman palveluihin pääsyn. Tällaisia ovat moniammatillinen tiimi (vatu-tiimi, 124 asiakasta vuoden 2014 aikana), puhe- ja toimintaterapiayksikön ensikäynnit, perheneuvolan viitostyö (48 perhettä syksyn 2014 aikana), neuvolan perhetyön käynnit ensisynnyttäjien kotona (67 asiakasperhettä vuoden aikana), Nuorten Vatupassi- työ (74 asiakasta ) sekä koulupsyykkarityö (164 asiakasta vuoden 2014 aikana). Toiminnasta on tiedotettu sekä kuntalaisia että yhteistyökumppaneita, mutta tiedottamista tarvitaan vielä lisää. Toiminnan vaikuttavuuden arviointi on haastavaa, mutta tätä kehitetään edelleen.

26 24 Toiminta laajentui, kun perustettiin Nuorten Vatupassi vastaamaan nuorten ja heidän perheiden psykososiaalisen tuen tarpeisiin. Nuorten vatupassissa työskenteli syksyn aikana kaksi vakituista sosiaaliohjaajaa sekä 1.10 alkaen hankerahoituksella ohjaaja ja alkaen ½ sairaanhoitaja ja 5 koulupsyykkaria. Lisäksi siirrettiin koulupsykologipalvelut varhaisen tuen palveluihin. Varhaisen tuen palveluiden piirissä oli vuonna 2014 yhteensä 2001 asiakasta. Tämä on noin 19 % alle 18-vuotiaiden kotkalaisten osuudesta. Ryhmätoiminta on vuoden 2014 aikana lisääntynyt jonkin verran. Järjestettyjä ryhmiä: Kaveritaito -ryhmä (yhteistyössä Kyamk:n kanssa) Keskusteluryhmä monikkoperheiden äideille (yhteistyössä Ensi- ja turvakotiyhdistyksenkanssa) Luovaryhmä vuotiaille ja heidän vanhemmilleen Vanhemmuuden voima (yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa) Jälleenrakennusseminaari Vanhempainryhmä vauvaperheille Itsemurhan tehneiden omaisten ja läheisten sururyhmä (yhteistyössä psyk. polin kanssa) Kannustava vuorovaikutus - vanhempain keskusteluryhmä (yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa) Lisäksi neuvolan perhetyöntekijä on mukana perhevalmennusryhmissä Uudet toimintamallit ovat mahdollistaneet sen, että asiakkaat saavat tukea mahdollisimman pitkään peruspalveluissa. Päällekkäisyyksiä on pystytty kartoittamaan ja vähentämään sekä takaamaan asiakkaille nopeampi pääsyn palveluihin. Lisäksi toimijoiden osaamista on pystytty hyödyntämään monipuolisemmin. Kehittämistyö on kuitenkin vasta alkuvaiheessa. Lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon käyntien vähentäminen muiden Kymenlaakson kuntien tasolle vaatii palveluaukkojen kartoittamista ja selvittelytyötä, joka on käynnistymässä.

27 25 Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut Asiakkaat Perhesuunnittelu Äitiysneuvola - synnytyksiä toteutuneet laajat terveystarkastukset 411 Lastenneuvola toteutuneet laajat terveystarkastukset 1425 Kouluterveydenhuolto toteutuneet laajat terveystarkastukset 1541 Opiskeluterveydenhuolto Perheneuvola perheet Puhe- ja toimintaterapia - puheterapia toimintaterapia Perhetyön asiakkaat Vatu-tiimin asiakkaat 124 Lääkäreiden käynnit - äitiysneuvola lastenneuvola kouluterveydenhuolto opiskeluterveydenhuolto perhesuunnittelu lääkärin vatupassityö / käynnit Taloudellisuus / tehokkuus Äitiys- ja lastenneuvola / käynti Kouluterveydenhuolto / käynti Opiskeluterveydenhuolto / käynti Perheneuvola (suoritehinta) Puheterapia 185 Toimintaterapia (1½-2 t) Henkilöstö HTV2 56

28 26 NUORISOTYÖN YKSIKKÖ 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Palvelut ovat laadukkaita Nuorisotalojen palvesiriä/asteikko ja käyttäjälähtöilujen laatu, 44 krite- 1-4 Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Osallistumisaktiivisuus% lasten parlamentin täysistunto nuorisovaltuuston kokoukset nuorisovaltuuston lautakuntaedustukset 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kotka on vetovoimainen Lasten ja nuorisokult- ja omaleimainen tuuritapahtumiin osal- kaupunki, jossa tapahtulistuminen / krt / alle 18-v. Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Kuntouttavan työtoiminnan tarjoaminen / työpv 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kaupunkirakenne on Karhulan nuorisotilojen toimivuus/valmius tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Nuorisotyön Svoimaryhmä ja lastenkulttuurin Kopparyhmä/toiminta Auditoinnin tulos 2,5 Auditoinnit joka 2. vuosi. Seuraava % 80 % 80 % 87 % 67 % 57 % 2 krt / alle 18-v. 1 krt/alle 18-v. 200 pv 108 pv Tilat käytössä Seutuyhteistyö jatkuu Uusi tila, Kulma, otettu käyttöön vuoden 2014 lopussa. Seutuyhteistyö jatkui mm. kulttuuritapahtumat, leirit ja markkinointi. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja Osaamiskartoitus Yhteisesti hyväksytty Hyväksytty oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Tyhymatriisikysely/asteikko 1-6 4,5 Kysely ei ole toteutunut. 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa osuus ulkoisista me- Ulkoisten tulojen noista 20 % 30,3 %

29 27 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Leiritoiminnan ympäristö- ja kestävän kehityksen laatukriteerit, 10 kpl/asteikko 1-4 Itsearviointi suoritettu jokaisella leirillä. Itsearviointi 3 leirillä. 1 leirin ulkoisen auditoinnin tulos 2,5 Auditointi ei ole toteutunut. NUORISOTYÖN YKSIKKÖ Toteuma LTA Tot% Muutos Muutos Myyntituotot ,92% 520,31% 32 Maksutuotot ,11% 92,01% 33 Tuet ja avustukset ,44% 94,87% 34 Muut toimintatuotot ,84% 133,04% 3 Toimintatuotot ,02% 104,42% 40 Henkilöstökulut ,21% 103,11% 43 Palvelujen ostot ,23% 102,69% 45 Aineet, tarvikkeet ,50% 84,91% 47 Avustukset ,02% 100,82% 48 Muut toimintakulut ,36% 88,41% 4 Toimintakulut ,49% 100,93% ULK. TOIMINTAKATE ,55% 99,45% S8 Sisäiset tuotot /0 /0 S9 Sisäiset kulut ,24% 98,38% 4S Sisäiset erät ,19% 97,60% TOIMINTAKATE ,39% 98,62% NUORISOTYÖ Toteuma K Budjetti LTA Muutos Muutos% Vak.henk.kk-palkat ,73% Määräaikaiset työsuh ,74% Erilliskorvaukset ,88% Sairas-, äitiysl.sij ,00% Luento, asiant.palkk ,27% Tunti-ja urakkapalk / Muun henkilök. palk / Sairausvak.korv ,08% Palkat ja palkkiot ,02%

30 28 Nuorisotyön yksikön jakauma menojen mukaan Hallinto 13% Nuorisotalot 41 % Lastenkulttuuri 20 % Leirialueet 16 % Muut 10 % Vuoden 2014 aikana painopisteet toteutuivat muutamalla muutoksella. Vessun tilaratkaisu toteutui puoli vuotta suunniteltua myöhemmin ja uusiin tiloihin Kulmaan muutettiin vuoden 2014 lopussa yhdessä Koskenrinteen Kodit päivätoiminnan kanssa. Peruskorjauskustannuksista noin puolet ( ) toteutui nuorisotoimen saamalla opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella. Nuorisotila Mesta jatkaa toimintaansa. Koulunuorisotyötä kehitettiin yhteistyössä opetustoimen kanssa. Kaksi neljästä koulunuorisonohjaajasta on rahoitettu opetustoimen tasa-arvorahalla. Langinkosken kouluun on rakennettu moniammatillinen toimintamalli. Lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston ensimmäinen toimintavuosi vuosi on takana. Lasten parlamentti jäsenet osallistuivat aktiivisesti (87 %) täysistuntoihin ja kauden aikana tartuttiin erityisesti koulukiusaamiseen. Nuorisovaltuuston toimintaa vahvistettiin erityisesti syksyn aikana. Valtuuston jäsenet olivat mukana mm. kantasataman sekä Kotkansaaren tilaratkaisusuunnitelmien valmisteluissa. Nuva palkittiin Kymenlaakson urheilugaalassa vuoden liikuntateolla. Vapaa ja avoin nuorten aloitteesta toteutunut Höntsäliikunta sai tunnustuksen. Lautakuntien esityslistoja käytiin läpi työntekijöiden kanssa ja tehtiin aloite kokouspalkkioista. Aloite toteutui. Lastenkulttuurin alueellista ja verkostomaista työskentelyä vahvistettiin. Suomen Lasten kulttuurikeskusten (ent. Taikalamppu) rahoitus mahdollisti laadukkaan lasten kulttuuritoiminnan toteuttamisen Kotkassa. Kulttuuripolkusuunnitelma valmistui. Lastenkulttuuriin saatiin kulttuurituottajan vakanssi kaupungin sisäisillä järjestelyillä. Seudullinen yhteistyö oli tiivistä. Toimintavuoden aikana toteutettiin tapahtumat, leirit ja yhteismarkkinointi suunnitelmien mukaisesti. Syksyllä aloitettiin kesällä 2015 pidettävän kansainvälisen leirin valmistelut. Kaakonkulman Kotkan vetovastuulla oleva hanke Junareissu jatkui kolmen kehittämiskohteen yhteisenä työnä: koulunuorisotyö, laatutyö ja kansainvälinen työ. Koulunuorisotyön kehittäminen on laajentunut yhteiseen työhön opetustoimien kanssa, laatutyön itsearvioinnissa ja auditoinnissa ovat nuoret mukana ja kansainvälisessä työssä on vapaaehtoisten määrää lisätty. Kunkin aihealueen käsikirjat on toteutettu hankevuoden aikana. Hankkeessa on mukana 14 kuntaa ja rahoitus on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Nuorten kulttuuritoimintaa on vahvistettu opetus-, kulttuuri-, nuorisotoimien ja Kotkan kaupunginteatterin kesken. Nuorten kansalaistoimintaa ja omaehtoista toimintaa on tuettu. Järjestöjen avustusmääräraha kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Skate ry sai vuoden vapaaehtoistoiminnan tunnustuksen. Bänditiloissa n. 20 bändiä toteuttaa itsenäisesti musiikillista intohimoaan. Nuorisotoimen vakituista henkilöstä on kussakin tilassa kaksi ja leirialueilla yksi. Toiminnan toteuttaminen on haavoittuvaa, jos tapahtuu jotain poikkeavaa. Tästä syystä nuorisotoimessa vahvistetaan monitoimijaista yhteistyötä, nuorten omaehtoista toimintaa, kansalaistoiminnan sekä vapaaehtoisten aikuisten roolia. Lisäksi toimintavuoden aikana nuorisotyön yksikössä oli lukuisia harjoittelijoita ja palkkatuettuja. Vuoden 2014 käyttösuunnitelman valmistelussa analysoidut riskit eivät toteutuneet. Ulkoinen rahoitus toteutui arvion mukaan ja nuorisotilaratkaisut eivät heikentäneet nuorisopalveluja.