UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1-4 / 2016 Tekninen toimi Tekninen lautakunta 31.5.2016
SISÄLLYSLUETTELO Käyttötalous sitovuustasolla... 2 Henkilöstökulut sitovuustasolla... 3 KÄYTTÖTALOUS Hallintotehtävät... 4 Kaupunkisuunnittelu... 5 Tilapalvelut... 9 Tekniset infra-palvelut... 13 Kiinteistöjen ylläpito... 17 Tekninen toimi yhteensä... 22 INVESTOINNIT KAUPUNKI Hallinto- ja kehittämiskeskus... 23 Sosiaali- ja terveyskeskus... 29 Sivistyspalvelukeskus... 31 Investoinnit yhteensä... 32 1
Käyttötalous sitovuustasolla 4/2016 Ulkoinen ja sisäinen Toimintatuotot Toimintakululut Toimintakate Sitovuustaso Tot 4/2016 TA 2016 Tot 4/2016 TA 2016 Tot 4/2016 TA 2016 Hallintotehtävät 11 965 31 000 51 531 171 963-39 566 140 963 Kaupunkisuunnittelu 65 291 1 129 000 439 658 1 584 072-374 367 455 072 Tilapalvelut 1 511 152 4 701 576 1 416 809 4 791 162 94 343 89 586 Tekniset infra-palvelut 514 697 2 029 201 1 011 205 3 097 901-496 508 1 068 700 Kiinteistöjen ylläpito 2 528 877 7 667 945 1 269 837 3 817 091 1 259 040-3 850 854 Teknienn toimi yhteensä 4 631 982 15 558 722 4 189 040 13 462 189 442 942-2 096 533 2
Henkilöstökulut 4/2016 Henkilöstökulut Sitovuustaso Tot 4/2016 TA 2016 Käytön % Hallintotehtävät 46 275 148 085 31,2 Kaupunkisuunnittelu 252 993 759 472 33,3 Tilapalvelut 729 833 2 354 196 31,0 Tekniset infra-palvelut 322 814 1 074 757 30,0 Kiinteistöjen ylläpito 245 377 829 675 29,6 Yhteensä 1 597 292 5 166 185 30,9 3
TEKNINEN TOIMI HALLINTOTEHTÄVÄT Toiminta-ajatus Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on teknisen toimen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen Infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, kiinteistöjen ylläpidon, ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen ja jätehuollon. Tavoitteena on toimintojen kehittäminen ja ylläpitäminen siten, että luodaan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö kaikille kuntalaisille ja hyvät toimintaedellytykset yrityksille. Kriittisiä menestystekijöitä ovat luotettava ja avoin päätöksentekoprosessi, ajantasainen tiedottaminen sekä tavoitteiden mukaiset resurssit. Talousarvion 2016 tavoitteet Talousarvion 2016 mittarit Talousarvion 2016 tavoitetaso Toteutuminen 1-4 / 2016 Korkeatasoisten palvelujen järjestäminen Asiakaspalaute Ei valituksia menettelytavoista Toteutunut, ei valituksia Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti Asiakastyytyväisyys, tilinpäätös Toimivat ja laadukkaat palvelut Toteutunut Motivoitunut ja osaava henkilöstö Kehityskeskustelut, työtyytyväisyyskyselyt, koulutuspäivien määrä Hyvä työilmapiiri, turvalliset, terveelliset ja viihtyisät työskentelyolosuhteet, riittävät resurssit Koulutuspäiviä 2 Uutta Hallintotehtävät muodostavat oman tulosyksikön. Perustelut Teknisen toimen organisaatiomuutos vuonna 2015. Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/2016 Henkilöstön määrä 2 2 Tilivelvolliset Tekninen johtaja 4
Talouden toteutuminen 1-4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Sitovuustaso 1-4/2015 2016 2016 muutos 1-4/2016 ama % TEKNINEN TOIMI HALLINTOTEHTÄVÄT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 1 000 1 000 2 268-1 268 226,8 Muut toimintatuotot 1 000 1 000 2 268-1 268 226,8 TOIMINTATUOTOT 1 000 1 000 2 268-1 268 226,8 Valmistus omaan käyttöön 30 000 30 000 9 697 20 303 32,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -26 004-122 216-122 216-37 945-84 271 31,0 Palkat ja palkkiot -26 004-122 216-122 216-37 945-84 271 31,0 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 148-19 570-19 570-6 082-13 488 31,1 Muut henkilösivukulut -1 334-6 299-6 299-2 248-4 051 35,7 Henkilösivukulut -5 481-25 869-25 869-8 330-17 539 32,2 Henkilöstökulut -31 485-148 085-148 085-46 275-101 810 31,2 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -4 075-19 843-19 843-5 192-14 651 26,2 Palvelujen ostot -4 075-19 843-19 843-5 192-14 651 26,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -16-3 235-3 235-64 -3 171 2,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16-3 235-3 235-64 -3 171 2,0 Muut toimintakulut Vuokrat -10-100 -100-100 Muut toimintakulut -700-700 -700 Muut toimintakulut -10-800 -800-800 TOIMINTAKULUT -35 586-171 963-171 963-51 531-120 432 30,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -35 586-140 963 0-140 963-39 566-101 397 28,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -35 586-140 963 0-140 963-39 566-101 397 28,1 Suoritteet Asukas /asukas Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö 2016 2016 muutos 1-4/2016 15 565 15 565 15 510-9,06-9,06-2,55 5
KAUPUNKISUUNNITTELU Toiminta-ajatus Maankäyttöpalvelut vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin alueella Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Lisäksi hoidamme teknisen kopioinnin. Talousarvion 2016 tavoitteet Talousarvion 2016 mittarit Talousarvion 2016 tavoitetaso Toteutuminen 1-4 / 2016 Uusia asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja luovutettaviksi Asuntotontteja /kpl Teollisuustontteja /kpl yht. 20 kpl/v - Maanhankinta Ostettu ha Hankittu raakamaata riittävästi kaavoituksen tarpeisiin. 5 vuoden tontti varantoa vastaava. 0,2953 Maa-alueiden myynti Myyntitulot Maanmyyntitulot 200 000 /v 177.879 Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/2016 Henkilöstön määrä 13,75 14,15 13,75 Tilivelvolliset Kaupunginarkkitehti 6
Talouden toteutuminen 1-4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Sitovuustaso 1-4/2015 2016 2016 muutos 1-4/2016 ama % KAUPUNKISUUNNITTELU KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 5 869 136 000 136 000 10 494 125 506 7,7 Myyntituotot 5 869 136 000 136 000 10 494 125 506 7,7 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 23 541 57 000 57 000 16 412 40 588 28,8 Muut palvelumaksut 14 790 61 000 61 000 21 715 39 285 35,6 Maksutuotot 38 330 118 000 118 000 38 127 79 873 32,3 Tuet ja avustukset 1 000 1 000 1 000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3 484 767 000 767 000 2 330 764 670 0,3 Muut toimintatuotot 4 450 24 000 24 000 5 674 18 326 23,6 Muut toimintatuotot 7 934 791 000 791 000 8 004 782 996 1,0 TOIMINTATUOTOT 52 133 1 046 000 1 046 000 56 624 989 376 5,4 Valmistus omaan käyttöön 2 439 83 000 83 000 8 667 74 333 10,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -184 096-584 478-584 478-182 367-402 111 31,2 Palkat ja palkkiot -184 096-584 478-584 478-182 367-402 111 31,2 Henkilösivukulut Eläkekulut -54 263-145 361-145 361-58 898-86 463 40,5 Muut henkilösivukulut -10 095-32 633-32 633-12 579-20 054 38,5 Henkilöstökorvaukset,menojen 2 381 3 000 3 000 850 2 150 28,3 Henkilösivukulut -61 977-174 994-174 994-70 626-104 368 40,4 Henkilöstökulut -246 072-759 472-759 472-252 994-506 478 33,3 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -197 138-675 176-675 176-181 906-493 270 26,9 Palvelujen ostot -197 138-675 176-675 176-181 906-493 270 26,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -9 358-18 280-18 280-4 093-14 187 22,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 358-18 280-18 280-4 093-14 187 22,4 Avustukset Avustukset yhteisöille -122 600-122 600-122 600 Avustukset -122 600-122 600-122 600 Muut toimintakulut Vuokrat -1 340-5 024-5 024-1 193-3 831 23,8 Muut toimintakulut -939-3 520-3 520 528-4 048-15,0 Muut toimintakulut -2 279-8 544-8 544-666 -7 878 7,8 TOIMINTAKULUT -454 847-1 584 072-1 584 072-439 658-1 144 414 27,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -400 274-455 072 0-455 072-374 367-80 705 82,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -55 299-221 740-221 740-48 760-172 980 22,0 Poistot ja arvonalentumiset -55 299-221 740-221 740-48 760-172 980 22,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -455 574-676 812 0-676 812-423 127-253 685 62,5 7
Suoritteet Asukas /asukas Asemakaavoitettu/ha Ranta-asemakaavoitettu /kpl Poikkeusluvat/kpl Talonsuunnittelu/ korjauskohteita/kpl Ympäristösuunnitelmia/kpl Yhdyskuntatekninen suunnittelu/ Kunnallisteknisiä suunnitelmia Kiinteistötoimituksia/kpl Maa-alueita vuokrattu, myyty tai ostettu /kpl Rakennusvalvontamittauksia/kpl Metsän myynti m³ Kalastuslupien myynti/kpl Matkustajamäärä Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö 2016 2016 muutos 1-4/2016 15 565 15 565 15 510-43,48-43,48-27,28 30 30 186 50 50 26 3 3-2 2-30 30 28 20 20 1 30 30 8 300 300 54 1 000 1 000 567 900 900 318 60 000 60 000 26 000 8
TILAPALVELUT Puhdistuspalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, jolla luodaan käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulu- ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoiva- ja vanhuspuolen ravintopalvelut Arkea Oy:ltä. Talousarvion 2016 tavoitteet Talousarvion 2016 mittarit Talousarvion 2016 tavoitetaso Toteutuminen 1-4 / 2016 Puhdistuspalvelut Siivouksen käyttötalouden kustannusten seuranta /h/v (keskiarvo) /neliö/v Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2016 enintään 27,30 /h ja 28 /neliö Siivouksen kustannukset 27,3 /tunti ja 27,9 /neliö Siivoustyön suunnittelun perusteet päivitetään ajan tasalle. Mitoitettavia kiinteistöjä on n. 47 kpl Kohteet on päivitetty vuoden 2017 loppuun mennessä Kohteista on mitoitettu kolme neljäsosaa eli 75%. Ruokapalvelut Asiakastyytyväisyyden takaaminen muutosten keskellä. Asiakkaiden rohkaiseminen jatkuvan palautteen antamiseen. Nopea reagointi asiakkaiden palautteisiin, 1-2 päivän sisällä yhteydenotosta. Toteutuu. Asiakastapaamiset keväällä 2016. Asiakastapaamiset ja koonti mahdollisista kehittämiskohteista on tehty kaikkien päiväkotien ja koulujen kanssa. Asiakaspalaverit pidetty maalis- ja huhtikuun aikana ja tarvittavat muutokset toiminnassa on tehty. Jamix-ohjelmiston käytön laajentaminen palvelukeittiöiden työvälineeksi. Osuus palvelukeittiöistä, joissa Jamix-ohjelmisto päivittäisessä käytössä. Kaikissa palvelukeittiöissä on Jamix-ohjelmisto aktiivisessa käytössä. Kesken. Muutosten vaatiman jatkuvan henkilöstömitoituksen onnistuminen ja työhyvinvoinnin takaaminen Kehityskeskustelut syksy 2016 Työtyytyväisyyskysely koko ruokapalveluhenkilöstölle vuoden lopulla 2016 Kehityskeskustelun pohjalta muutostarpeiden kartoittaminen ja mahdollinen toteuttaminen. Työtyytyväisyys keskimäärin yli keskitason eli asteikolla 1-5 yleisarvosana yli 3. Ei ole pidetty. Ei ole pidetty. Henkilöstön määrän optimointi ja riittävän työtehon ylläpitäminen Työtehon seuranta euroa/tehty työtunti 47,00 /tehty työtunti 45,00 /tehty työtunti 9
Perustelut Elintarvikekustannukset ovat samalla tasolla suoritetta kohti kuin vuonna 2015. Suoritemäärän kasvu lisää elintarvikekustannusten määrää 23 000 eurolla. Sekä päiväkoti- että kouluateriasuoritteiden määrän on arvioitu kasvavan reilulla 12 000 suoritteella, yhteensä reilut 25 000 suoritetta enemmän kuin vuonna 2015. Ruokapalveluissa on tällä hetkellä 5 eri syistä osa-aikaistettua kokopäiväisen toimen haltijaa. He ovat myös ns. kevennetyn työn tekijöitä eli työpanos ei vastaa edes osa-aikaisen työajan mukaista täysin työkuntoisen työpanosta. Tästä syystä tarvitsemme Pohitullin valmistuskeittiölle kahden vuoden kokoaikaisen määräaikaisen ruokapalvelutyöntekijän toimen resurssien riittävyyden ja vielä työkykyisten työkunnon säilymisen takaamiseksi. Ruokapalvelutyöntekijän palkkakulut ovat noin 30 000 euroa vuodessa. Henkilötyövuosissa on otettu nyt huomioon Nonparellin vuorohoidon vaatima ruokapalvelun henkilötyövuosilisäys 0,48. Vuodesta 2015 henkilötyövuodet lisääntyvät 26,86:sta 28,34 henkilötyövuoteen vuosina 2016 ja 2017. Päiväkotisuoritteen hinnanmäärittelyssä on otettu huomioon vuorohoidon vaatima lisäys siten, että päivähoidon suoritehinta nousee enemmän kuin kouluateriasuorite. Ruokapalvelun iltavuoro vuorohoidossa on lapsimäärän pienuuden vuoksi teholtaan huomattavasti heikompi kuin päivävuorot keskimäärin. Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/2016 Ruokapalvelut 26,86 28,34 28,34 Puhdistuspalvelut 37,71 31,90 35,65 Puhdistuspalvelun henkilötyövuosissa mukana terveyskeskuksesta 14.12.2015 siirtyneet laitoshuoltajat. Tilivelvolliset Ruokapalvelupäällikkö 10
Talouden toteutuminen 1-4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Sitovuustaso 1-4/2015 2016 2016 muutos 1-4/2016 ama % TILAPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 26 015 66 000 66 000 21 446 44 554 32,5 Muut suoritteiden myyntituoto 175 Myyntituotot 26 190 66 000 66 000 21 446 44 554 32,5 Maksutuotot Muut palvelumaksut 1 575 393 4 593 119 4 593 119 1 474 344 3 118 775 32,1 Maksutuotot 1 575 393 4 593 119 4 593 119 1 474 344 3 118 775 32,1 Tuet ja avustukset 4 364 10 000 10 000 4 543 5 457 45,4 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 9 147 32 457 32 457 10 819 21 638 33,3 Muut toimintatuotot 9 147 32 457 32 457 10 819 21 638 33,3 TOIMINTATUOTOT 1 615 094 4 701 576 4 701 576 1 511 152 3 190 424 32,1 Valmistus omaan käyttöön 169 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -515 912-1 735 040-1 735 040-560 169-1 174 871 32,3 Palkat ja palkkiot -515 912-1 735 040-1 735 040-560 169-1 174 871 32,3 Henkilösivukulut Eläkekulut -149 162-536 923-536 923-145 704-391 219 27,1 Muut henkilösivukulut -28 086-98 233-98 233-36 727-61 506 37,4 Henkilöstökorvaukset,menojen 8 774 16 000 16 000 12 768 3 232 79,8 Henkilösivukulut -168 474-619 156-619 156-169 663-449 493 27,4 Henkilöstökulut -684 386-2 354 196-2 354 196-729 833-1 624 363 31,0 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -472 012-1 835 920-1 835 920-457 065-1 378 855 24,9 Palvelujen ostot -472 012-1 835 920-1 835 920-457 065-1 378 855 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -220 153-578 847-578 847-221 037-357 810 38,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -220 153-578 847-578 847-221 037-357 810 38,2 Muut toimintakulut Vuokrat -1 760-4 199-4 199-1 704-2 495 40,6 Muut toimintakulut -7 015-18 000-18 000-7 170-10 830 39,8 Muut toimintakulut -8 775-22 199-22 199-8 874-13 325 40,0 TOIMINTAKULUT -1 385 326-4 791 162-4 791 162-1 416 809-3 374 353 29,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 229 936-89 586 0-89 586 94 343-183 929-105,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 335-45 505-45 505-9 025-36 480 19,8 Poistot ja arvonalentumiset -3 335-45 505-45 505-9 025-36 480 19,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 226 601-135 091 0-135 091 85 318-220 409-63,2 11
Suoritteet Asukas /asukas Ruokapalvelut: Keittiöitä yhteensä, joista - valmistuskeittiöitä - palvelukeittiöitä Toimituspisteitä Ostopalvelun piirissä Yhteensä Ostopalvelun ateriasuoritteet Tuotetut ateriasuoritteet Ateriasuoritteita yhteensä Tuotettuja suoritteita/työntekijä/työvuosi Puhdistuspalvelut: Siivottavien neliöiden määrä, m² 57 537 Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö 2016 2016 muutos 1-4/2016 15 565 15 565 15 510-8,68-8,68 5,50 14 14 14 1 1 1 13 13 13 7 7 7 9 9 9 30 30 30 305 753 305 753 93 193 30,50 % 580 000 580 000 204220 35,20 % 885 753 885 753 297413 33,60 % 20465 20465 21618 57 537 58 206 12
TEKNISET INFRA -PALVELUT Toiminta-ajatus Tekniset Infra -palvelut suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut. Talousarvion 2016 tavoitteet Talousarvion 2016 mittarit Talousarvion 2016 tavoitetaso Toteutuminen 1-4 / 2016 Kunnossapito Työohjelman toteutuminen Investointimäärärahat Aikataulu Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa 389.761, valmius 20,00 % Jaksolle merkitystä 14:sta työstä on aloitettu tai käynnissä 14 Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso /m² 0,55 /m² Katuja ja väyliä n. 880.941 m² 0,36 /m² = 65,50 % Varikko Korjaamon kustannustaso /laskutettu korjaamon työtunti Enintään 35,74 /laskutettu korjaamon työtunti 30,95 /laskutettu korjaamon työtunti = 86,60 % Koneiden käyttö- ja huoltokustannusten taso Jätehuolto /käyttötunti ilman poistoja Enintään 20,31 /käyttötunti 22,64 /käyttötunti = 111,47 % Haja-asutusalueen jätehuollon uudelleen järjestely Aloitusajankohta Valmis vuoden loppuun mennessä 75 % valmis Uutta Jätehuoltopalvelut: Haja-asutusalueen ja saarikiinteistöjen jätehuolto organisoidaan uudelleen. Perustelut Jätehuoltopalvelut: Jätehuollon johtokunta käynnisti selvityksen asiasta. 13
Resurssit Henkilöstön määrä TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/2016 Tekninen johtaja Talonrakennus Kunnossapito Varikko Puistoyksikkö Liikunta Kierrätyskeskus Yhteensä 1,00 2,60 6,41 3,00 4,70 3,00 20,71 6,01 3,05 5,35 3,40 2,00 19,81 6,01 3,05 5,35 3,40 2,00 19,81 Tilivelvolliset Tekninen johtaja 14
Talouden toteutuminen 1-4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Sitovuustaso 1-4/2015 2016 2016 muutos 1-4/2016 ama % TEKNISET INFRA-PALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 14 455 709 100 709 100 13 642 695 458 1,9 Muut suoritteiden myyntituoto 40 Myyntituotot 14 495 709 100 709 100 13 642 695 458 1,9 Maksutuotot Muut palvelumaksut 177 722 522 671 522 671 174 942 347 729 33,5 Maksutuotot 177 722 522 671 522 671 174 942 347 729 33,5 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 63 354 169 200 169 200 89 122 80 078 52,7 Muut toimintatuotot 195 306 499 430 499 430 213 750 285 680 42,8 Muut toimintatuotot 258 660 668 630 668 630 302 872 365 758 45,3 TOIMINTATUOTOT 450 877 1 900 401 1 900 401 491 456 1 408 945 25,9 Valmistus omaan käyttöön 18 796 128 800 128 800 23 241 105 559 18,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -238 833-700 008-700 008-230 696-469 312 33,0 Palkat ja palkkiot -238 833-700 008-700 008-230 696-469 312 33,0 Henkilösivukulut Eläkekulut -106 291-338 072-338 072-79 794-258 278 23,6 Muut henkilösivukulut -13 208-38 677-38 677-15 524-23 153 40,1 Henkilöstökorvaukset,menojen 1 810 2 000 2 000 3 199-1 199 160,0 Henkilösivukulut -117 689-374 749-374 749-92 118-282 631 24,6 Henkilöstökulut -356 522-1 074 757-1 074 757-322 814-751 943 30,0 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -475 045-1 359 107-1 359 107-464 752-894 355 34,2 Palvelujen ostot -475 045-1 359 107-1 359 107-464 752-894 355 34,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -106 424-462 099-462 099-121 305-340 794 26,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -106 424-462 099-462 099-121 305-340 794 26,3 Avustukset Avustukset yhteisöille -4 000-2 000-2 000-2 000 Avustukset -4 000-2 000-2 000-2 000 Muut toimintakulut Vuokrat -64 875-185 838-185 838-95 720-90 118 51,5 Muut toimintakulut -4 545-14 100-14 100-6 614-7 486 46,9 Muut toimintakulut -69 420-199 938-199 938-102 334-97 604 51,2 TOIMINTAKULUT -1 011 411-3 097 901-3 097 901-1 011 205-2 086 696 32,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -541 738-1 068 700 0-1 068 700-496 508-572 192 46,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -466 199-1 398 359-1 398 359-451 794-946 565 32,3 Poistot ja arvonalentumiset -466 199-1 398 359-1 398 359-451 794-946 565 32,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 007 937-2 467 059 0-2 467 059-948 302-1 518 757 38,4 15
Suoritteet Asukas /asukas Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m² Valaistuja liikenneväyliä, km Koneiden käyttötunnit, h Laskutetut korjaamotyötunnit, h Hyötypisteitä taajama-alueella, kpl Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö 2016 2016 muutos 1-4/2016 15 565 15 565 15 510-158,50-158,50-61,14 880 941 880 941 878 191 *) 153 153 152,07 **) 10 500 10 500 2 977 3 100 3 100 1 100 40 42 38 *) Hiun III-vaihe 2.750 m² siirtynyt vuoteen 2017 **) Hiun III-vaihe 569 m siirtynyt vuoteen 2017 16
KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioonottaen. Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Talousarvion 2016 tavoitteet Talousarvion 2016 mittarit Talousarvion 2016 tavoitetaso Toteutuminen 1-4 / 2016 Talonrakennus Työohjelman toteutuminen Investointimäärärahat Aikataulu Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa 236.215, valmius 20,95 % 34 hanketta, joista jaksolle merkitystä 31:sta työstä on käynnissä 32 * Kiinteistöjen hoito Kiinteistöjen kunnossapito toteutetaan laaditun kunnossapito-ohjelman mukaisesti Toteutumisaste (%) Määrärahan käyttö ( ) 100 % 2016:lle laaditun kiinteistöjen kunnossapitoohjelman mukaisista hankkeista toteutettu ja määrärahoja ei ylitetä. 61.029, valmius 10,00 % Jaksolle merkitystä 10 työstä on aloitettu tai käynnissä 8 ja aloittamatta 2 ** Kiinteistöhoidon käyttötalouden kustannusten seuranta /kam² / v Kiinteistöhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2016 enintään 35,12 /kam² / v 11,56 /kam² / v po. 11,71 /kam² / v *** Kiinteistöjen energiakäytön seuranta ja saavutetun energiatehokkaan toiminnan ylläpitäminen Energiamäärä MWh Kiinteistöjen energiansäästö tulee olemaan vuonna 2016 2099 MWh eli 9% vuoden 2005 tasosta. 864 MWh *) Kaukovalvonnan suunnittelutyö aloitettu aikaisemmin ohjelmamuutoksen takia. **) Merilinnun päiväkoti ja Pajalan toimintakeskus aloittamatta toteutusmuutoksen ja suunnitelman puutteen vuoksi. ***) Lämmin alkuvuosi vaikuttanut kustannuksia alentavasti. Resurssit Kiinteistöjen hoito Talonrakennus Yhteensä TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/2016 12,12 11,92 11,92 2,10 2,10 12,12 14,02 14,02 17
Tilivelvolliset Tekninen johtaja Talouden toteutuminen 1-4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Sitovuustaso 1-4/2015 2016 2016 muutos 1-4/2016 ama % KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3 219 43 540 43 540 711 42 829 1,6 Myyntituotot 3 219 43 540 43 540 711 42 829 1,6 Maksutuotot Muut palvelumaksut 1 275 10 354 10 354 1 717 8 637 16,6 Maksutuotot 1 275 10 354 10 354 1 717 8 637 16,6 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 2 474 616 7 446 388 7 446 388 2 461 364 4 985 024 33,1 Muut toimintatuotot 1 627 17 663 17 663 1 671 15 992 9,5 Muut toimintatuotot 2 476 243 7 464 051 7 464 051 2 463 035 5 001 016 33,0 TOIMINTATUOTOT 2 480 737 7 517 945 7 517 945 2 465 463 5 052 482 32,8 Valmistus omaan käyttöön 52 231 150 000 150 000 63 414 86 586 42,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -172 168-510 653-510 653-166 429-344 224 32,6 Palkat ja palkkiot -172 168-510 653-510 653-166 429-344 224 32,6 Henkilösivukulut Eläkekulut -105 727-297 473-297 473-68 096-229 377 22,9 Muut henkilösivukulut -9 494-28 549-28 549-10 851-17 698 38,0 Henkilöstökorvaukset,menojen 7 000 7 000 7 000 Henkilösivukulut -115 221-319 022-319 022-78 948-240 074 24,7 Henkilöstökulut -287 389-829 675-829 675-245 377-584 298 29,6 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -217 982-730 229-730 229-263 784-466 445 36,1 Palvelujen ostot -217 982-730 229-730 229-263 784-466 445 36,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -620 823-1 879 997-1 879 997-646 969-1 233 028 34,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -620 823-1 879 997-1 879 997-646 969-1 233 028 34,4 Muut toimintakulut Vuokrat -105 381-373 708-373 708-114 429-259 279 30,6 Muut toimintakulut -1 496-3 482-3 482 722-4 204-20,7 Muut toimintakulut -106 877-377 190-377 190-113 707-263 483 30,1 TOIMINTAKULUT -1 233 072-3 817 091-3 817 091-1 269 837-2 547 254 33,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 299 896 3 850 854 0 3 850 854 1 259 040 2 591 814 32,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -552 355-1 714 484-1 714 484-574 657-1 139 827 33,5 Poistot ja arvonalentumiset -552 355-1 714 484-1 714 484-574 657-1 139 827 33,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 747 540 2 136 370 0 2 136 370 684 384 1 451 986 32,0 Suoritteet Asukas /asukas Hoidetut kiinteistöt, kam² Energiankäyttö (Energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWh Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö 2016 2016 muutos 1-4/2016 15 565 15 565 15 510 137,25 137,25 44,13 105 273 105 273 105 273 21 220 21 220 8 733 18
KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1-4/2016 Käyttö 1-4/2015 Arvio 2016 Käyttö 1-4/2016 Tot. % TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3 219 43 540 711 1,6 MAKSUTUOTOT 1 275 10 354 1 717 16,6 VUOKRATUOTOT Asuntojen vuokrat 76 882 216 055 79 685 36,9 Muiden rakennusten vuokrat 194 604 673 037 196 403 29,2 Sis. kiint.hoidon pääoman korkotuotto 767 692 2 227 665 746 022 33,5 Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra 880 744 2 664 114 884 047 33,2 Sis. kiint.hoidon korjausvastike 526 250 1 580 778 526 961 33,3 Sis. kiint.hoidon maanvuokrakorvaus 28 444 84 739 28 246 33,3 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 627 17 663 1 671 9,5 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2 480 737 7 517 945 2 465 463 32,8 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 52231 150 000 63 414 42,3 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -172 168-503 653-166 429 33,0 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -105 727-297 473-68 096 22,9 MUUT HENKILÖSIVUKUT -9 494-28 549-10 851 38,0 PALVELUJEN OSTOT -217 982-730 229-263 784 36,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -620 823-1 879 997-646 969 34,4 MUUT TOIMINTAKULUT -106 878-377 190-113 708 30,1 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 233 072-3 817 091-1 269 837 33,3 T O I M I N T A K A T E 1 299 896 3 850 854 1 259 040 32,7 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT -755 355-2 227 665-746 632 33,5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -755 355-2 227 665-746 632 33,5 V U O S I K A T E 544 541 1 623 189 512 408 31,6 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ T I L I K A U D E N T U L O S 544 541 1 623 189 512 408 31,6 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 31 712 132 000 31 095 23,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ 576 253 1 755 189 543 503 31,0 TIEDOKSI: SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -552 355-1 714 484-574 657 33,5 19
KIINTEISTÖNHOITO RAHOITUSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1-4/2016 Käyttö 1-4/2015 Arvio 2016 Käyttö 1-4/2016 Tot. % TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE 544 541 1 623 189 512 408 31,6 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -312 719-3 930 000-465 284 11,8 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -312 719-3 930 000-465 284 11,8 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 231 822-2 306 811 47 124-2,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 0 0 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0 0 0 RAHAVAROJEN MUUTOS 231 822-2 306 811 47 124-2,0 20
KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT 2016 Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista Kohde 4/2016 Kohde 4/2016 Asuntojen kunnostus 33 856 Pakkahuone (rakennuksen sisä- ja ulkopuolisia vuosikunnostustoimia) 313 Kameravalvonta 116 Kulttuurikeskus SV 290 Haidus 8 183 Museot 174 Kiinteistöjen kunnostus 61 029 Investoinnit yhteensä 8 299 Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat 9 698 Uimahalli sv 5 910 Kalannin koulu (julkisivu ja IV-koneen uusiminen) 1 730 Kaikki investoinnit yht. 465 284 Pääkirjaston peltikaton maalaus Seikowin saneeraus 232 Korjausvastike 526 961 Terv.keskuksen vuodeosaston muutokset 85 571 Investoinnit 465 284 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Pohitullin koulu 116 61 677 Terveyskeskus, lukitusjärjestelmän uusiminen ja opasteet, sisätilakorjaukset 134 040 Merituulikodin sisäp. kunnostus (asuinhuoneet) sv 5 966 Vuosikate 512 408 Raatihuoneen vesikaton uusiminen SV Investoinnit 465 284 Kalannin vanhainkodin vanhan osan katon maalaus SV 1 317 47 124 Zachariassenin A-rakennuksen vesikatteen uusiminen Jäähallin korjaukset 5 790 Poistot 574 657 Telakkatie 5:n korjaustyöt 13 080 Investoinnit 465 284 Koulujen pihojen kunnostus 6 136 109 373 Päiväkotien pihojen kunnossapito Viikaisten koulukiinteistön saneeraus 9 824 Keskuskeittiön kunnostus 28 463 Sorvakon urheilukenttä SV 9 856 Comol Oy 10 553 Pakastamo 156 Lokalahden koulun julkisivun maalaus 698 Mörnen putkistosaneeraus 1 591 Merituulikodin jäähdytysjärjestelmän rakentaminen 174 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin vesikaton maalaus ja julkisivu 1 236 Merilinnuntie 1 yrityshallin A-osan vesikatteen uusiminen ja tsto IV-saneeraus 16 465 Kaukovalvonta 58 Kuntoarvioiden laatiminen 12 663 Investoinnit yhteensä 456 985 SV = suunnittelu valmis sv = suunnitteluvaraus 21
Talouden toteutuminen 1-4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Sitovuustaso 1-4/2015 2016 2016 muutos 1-4/2016 ama % TEKNINEN TOIMI KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 49 558 954 640 954 640 46 293 908 347 4,8 Muut suoritteiden myyntituoto 215 Myyntituotot 49 773 954 640 954 640 46 293 908 347 4,8 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 23 541 57 000 57 000 16 412 40 588 28,8 Muut palvelumaksut 1 769 179 5 187 144 5 187 144 1 672 718 3 514 426 32,2 Maksutuotot 1 792 720 5 244 144 5 244 144 1 689 130 3 555 014 32,2 Tuet ja avustukset 4 364 11 000 11 000 4 543 6 457 41,3 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 2 541 454 8 382 588 8 382 588 2 552 816 5 829 772 30,5 Muut toimintatuotot 210 531 574 550 574 550 234 181 340 369 40,8 Muut toimintatuotot 2 751 985 8 957 138 8 957 138 2 786 998 6 170 140 31,1 TOIMINTATUOTOT 4 598 841 15 166 922 15 166 922 4 526 963 10 639 959 29,8 Valmistus omaan käyttöön 73 635 391 800 391 800 105 020 286 780 26,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -1 137 012-3 652 395-3 652 395-1 177 606-2 474 789 32,2 Palkat ja palkkiot -1 137 012-3 652 395-3 652 395-1 177 606-2 474 789 32,2 Henkilösivukulut Eläkekulut -419 592-1 337 399-1 337 399-358 574-978 825 26,8 Muut henkilösivukulut -62 216-204 391-204 391-77 929-126 462 38,1 Henkilöstökorvaukset,menojen 12 965 28 000 28 000 16 817 11 183 60,1 Henkilösivukulut -468 842-1 513 790-1 513 790-419 686-1 094 104 27,7 Henkilöstökulut -1 605 854-5 166 185-5 166 185-1 597 292-3 568 893 30,9 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -1 366 252-4 620 275-4 620 275-1 372 700-3 247 575 29,7 Palvelujen ostot -1 366 252-4 620 275-4 620 275-1 372 700-3 247 575 29,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -956 775-2 942 458-2 942 458-993 468-1 948 990 33,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -956 775-2 942 458-2 942 458-993 468-1 948 990 33,8 Avustukset Avustukset yhteisöille -4 000-124 600-124 600-124 600 Avustukset -4 000-124 600-124 600-124 600 Muut toimintakulut Vuokrat -173 367-568 869-568 869-213 046-355 823 37,5 Muut toimintakulut -13 995-39 802-39 802-12 535-27 267 31,5 Muut toimintakulut -187 362-608 671-608 671-225 581-383 090 37,1 TOIMINTAKULUT -4 120 243-13 462 189-13 462 189-4 189 040-9 273 149 31,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 552 233 2 096 533 0 2 096 533 442 943 1 653 590 21,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 077 189-3 380 088-3 380 088-1 084 236-2 295 852 32,1 Poistot ja arvonalentumiset -1 077 189-3 380 088-3 380 088-1 084 236-2 295 852 32,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -524 956-1 283 555 0-1 283 555-641 294-642 261 50,0 Suoritteet Asukas /asukas Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö 2016 2016 muutos 1-4/2016 15 565 15 565 15 510-82,46-82,46-41,35 22
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1-4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-4/2015 2016 2016 muutos 1-4/2016 ama % Hallinto- ja kehittämiskeskus Hallinto- ja talouspalvelut 911100 Maan hankinta INVESTOINTIMENOT -63 562-100 000-85 000-185 000-1 469-183 531 0,8 INVESTOINNIT NETTO -63 562-100 000-85 000-185 000-1 469-183 531 0,8 911402 Rakennusten myynti INVESTOINTITULOT 30 000 30 000 30 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0 30 000 0 30 000 0 30 000 0,0 911404 Hallintopalvelujen atk-hankinnat INVESTOINTIMENOT -1 270-20 000-20 000-20 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -1 270-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 911406 Kiinteistöjen osto INVESTOINTIMENOT -750 000-750 000-750 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0 0-750 000-750 000 0-750 000 0,0 915202 Talouspalvelujen atk-hankinnat INVESTOINTIMENOT -2 328-740 000 24 777-715 223-16 840-698 383 2,4 INVESTOINNIT NETTO -2 328-740 000 24 777-715 223-16 840-698 383 2,4 915215 Hallinto- ja tal.palv. sähk.työpöydät INVESTOINTIMENOT -33 000-33 000-32 384-616 98,1 INVESTOINNIT NETTO 0-33 000 0-33 000-32 384-616 98,1 Hallinto- ja talouspalvelut INVESTOINTIMENOT -67 160-893 000-810 223-1 703 223-50 693-1 652 530 3,0 INVESTOINTITULOT 30 000 30 000 30 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -67 160-863 000-810 223-1 673 223-50 693-1 622 530 3,0 Tietohallintopalvelut 915205 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto INVESTOINTIMENOT -3 331-40 000-40 000-80 000-80 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -3 331-40 000-40 000-80 000 0-80 000 0,0 915206 Verkon aktiivilaitteet INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-20 000-20 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000-10 000-20 000 0-20 000 0,0 915207 Verkkotallennusjärjestelmä INVESTOINTIMENOT -2 397-30 000-30 000-30 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -2 397-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 915208 Käyttöjärjestelmäpäivitykset INVESTOINTIMENOT -1 552 INVESTOINNIT NETTO -1 552 0 0 0 915209 Datavarmistusjärjestelmän päivitys INVESTOINTIMENOT -4 277 INVESTOINNIT NETTO -4 277 0 0 0 915210 Palvelimet INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-10 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 915211 Microsoft Windows Server CAL käyttöoik. INVESTOINTIMENOT -25 000-25 000-25 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-25 000 0-25 000 0-25 000 0,0 Tietohallintopalvelut INVESTOINTIMENOT -11 558-115 000-50 000-165 000-165 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -11 558-115 000-50 000-165 000 0-165 000 0,0 923301 Yritysten toimitilat INVESTOINTIMENOT -8 089-100 000-150 000-250 000-35 078-214 922 14,0 INVESTOINNIT NETTO -8 089-100 000-150 000-250 000-35 078-214 922 14,0 Yritysten toimitilat INVESTOINTIMENOT -8 089-100 000-150 000-250 000-35 078-214 922 14,0 INVESTOINNIT NETTO -8 089-100 000-150 000-250 000-35 078-214 922 14,0 23
Investointien toteutuminen 1 4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-4/2015 2016 2016 muutos 1-4/2016 ama % Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 931010 Rakval ja ympsuojelu, työergonomia INVESTOINTIMENOT -9 620 INVESTOINNIT NETTO -9 620 0 0 0 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -16 INVESTOINTIMENOT -9 620 INVESTOINNIT NETTO -9 620 0 0 0 Kaupunkisuunnittelu 924134 Metsäsuunnitelma INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-10 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 931012 Osoitekartta INVESTOINTIMENOT -2 159 INVESTOINNIT NETTO -2 159 0 0 0 931014 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen INVESTOINTIMENOT -30 000-40 000-70 000-1 625-68 375 2,3 INVESTOINNIT NETTO 0-30 000-40 000-70 000-1 625-68 375 2,3 931016 Mittaustoimen arkistojärjestelyt INVESTOINTIMENOT -20 000-60 000-80 000-80 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-20 000-60 000-80 000 0-80 000 0,0 931019 Uusien kohteiden suunnittelu INVESTOINTIMENOT -46 918-50 000-50 000-7 194-42 806 14,4 INVESTOINNIT NETTO -46 918-50 000 0-50 000-7 194-42 806 14,4 931020 Yleiskaavan tark. ja Kalannin yleiskaava INVESTOINTIMENOT -21 178-150 000-70 000-220 000-610 -219 390 0,3 INVESTOINTITULOT 25 674 INVESTOINNIT NETTO 4 496-150 000-70 000-220 000-610 -219 390 0,3 931021 Asemakaavoitus INVESTOINTIMENOT -388-100 000-100 000-200 000-15 782-184 218 7,9 INVESTOINNIT NETTO -388-100 000-100 000-200 000-15 782-184 218 7,9 935202 Atk-laitteet, kiinteistö ja mittaustoimi INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-4 851-25 149 16,2 INVESTOINNIT NETTO 0-30 000 0-30 000-4 851-25 149 16,2 935203 Mittauskaluston uusiminen INVESTOINTIMENOT -20 000-20 000-20 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 Kaupunkisuunnittelu INVESTOINTIMENOT -70 643-410 000-270 000-680 000-30 063-649 937 4,4 INVESTOINTITULOT 25 674 INVESTOINNIT NETTO -44 969-410 000-270 000-680 000-30 063-649 937 4,4 Tilapalvelut 925202 Keittiöiden kon, kalust. ja ast. uusiminen INVESTOINTIMENOT -18 000-18 000-18 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-18 000 0-18 000 0-18 000 0,0 925206 Ennalta-arv./ keittiöiden koneet ja laitt. INVESTOINTIMENOT -5 327-25 000-25 000-177 -24 823 0,7 INVESTOINNIT NETTO -5 327-25 000 0-25 000-177 -24 823 0,7 Tilapalvelut INVESTOINTIMENOT -5 327-43 000-43 000-177 -42 823 0,4 INVESTOINNIT NETTO -5 327-43 000 0-43 000-177 -42 823 0,4 Kiinteistöjen ylläpito 923101 Asuntojen kunnostus INVESTOINTIMENOT -27 708-35 000-35 000-33 856-1 144 96,7 INVESTOINNIT NETTO -27 708-35 000 0-35 000-33 856-1 144 96,7 923102 Pakkahuone INVESTOINTIMENOT -347-20 000-20 000-313 -19 687 1,6 INVESTOINNIT NETTO -347-20 000 0-20 000-313 -19 687 1,6 923205 Kulttuurikeskus INVESTOINTIMENOT -3 686-200 000-200 000-290 -199 711 0,1 INVESTOINNIT NETTO -3 686-200 000 0-200 000-290 -199 711 0,1 24
Investointien toteutuminen 1 4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-4/2015 2016 2016 muutos 1-4/2016 ama % 923206 Museot INVESTOINTIMENOT -174-60 000-60 000-174 -59 826 0,3 INVESTOINNIT NETTO -174-60 000 0-60 000-174 -59 826 0,3 923209 Kiinteistöjen kunnostus INVESTOINTIMENOT -34 178-600 000-78 000-678 000-61 029-616 971 9,0 INVESTOINNIT NETTO -34 178-600 000-78 000-678 000-61 029-616 971 9,0 923210 Kiinteistöjen ennalta arv. kohteet INVESTOINTIMENOT -1 000-50 000-50 000-9 698-40 302 19,4 INVESTOINNIT NETTO -1 000-50 000 0-50 000-9 698-40 302 19,4 923211 Uimahalli INVESTOINTIMENOT -24 854-150 000-150 000-5 910-144 090 3,9 INVESTOINNIT NETTO -24 854-150 000 0-150 000-5 910-144 090 3,9 923212 Kalannin koulu INVESTOINTIMENOT -180 000-180 000-1 730-178 271 1,0 INVESTOINNIT NETTO 0-180 000 0-180 000-1 730-178 271 1,0 923224 Keskuskeittiön kunnostus INVESTOINTIMENOT -392 599-392 599-28 463-364 136 7,2 INVESTOINNIT NETTO 0 0-392 599-392 599-28 463-364 136 7,2 923234 Seikowin saneeraus INVESTOINTIMENOT -4 108-40 000-52 163-92 163-232 -91 931 0,3 INVESTOINNIT NETTO -4 108-40 000-52 163-92 163-232 -91 931 0,3 923235 Kameravalvonta INVESTOINTIMENOT -1 184-10 000-10 000-116 -9 884 1,2 INVESTOINNIT NETTO -1 184-10 000 0-10 000-116 -9 884 1,2 923236 Terv.keskuksen vuodeosasto INVESTOINTIMENOT -150 000-150 000-85 571-64 429 57,0 INVESTOINNIT NETTO 0-150 000 0-150 000-85 571-64 429 57,0 923239 Terveyskeskus INVESTOINTIMENOT -173 701-100 000-296 500-396 500-134 040-262 460 33,8 INVESTOINNIT NETTO -173 701-100 000-296 500-396 500-134 040-262 460 33,8 923240 Merituulikodin sisäp. kunnostus INVESTOINTIMENOT -10 000-39 739-49 739-49 739 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000-39 739-49 739 0-49 739 0,0 923241 Raatihuoneen vesikaton uusiminen INVESTOINTIMENOT -58-50 000-50 000-50 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -58-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 923242 Kalannin vanh.kodin vanhan osan katto INVESTOINTIMENOT -5 939-30 000-30 000-1 317-28 683 4,4 INVESTOINNIT NETTO -5 939-30 000 0-30 000-1 317-28 683 4,4 923243 Zachariessenin A-rak. vesikatteen uusim. INVESTOINTIMENOT -58-60 000-60 000-60 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -58-60 000 0-60 000 0-60 000 0,0 923244 Pääkirjaston peltikaton maalaus INVESTOINTIMENOT -40 000-40 000-40 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 923245 Varautuminen poikkeusoloihin INVESTOINTIMENOT -80 000-80 000-116 -79 884 0,1 INVESTOINNIT NETTO 0-80 000 0-80 000-116 -79 884 0,1 923401 Jäähallin korjaukset INVESTOINTIMENOT -405-20 000-20 000-5 790-14 211 29,0 INVESTOINNIT NETTO -405-20 000 0-20 000-5 790-14 211 29,0 924128 Haidus INVESTOINTIMENOT -1 619-15 000-15 000-8 183-6 817 54,6 INVESTOINNIT NETTO -1 619-15 000 0-15 000-8 183-6 817 54,6 924144 Telakkatie 5:n korjaustyöt INVESTOINTIMENOT -7 061-120 000-120 000-13 080-106 921 10,9 INVESTOINNIT NETTO -7 061-120 000 0-120 000-13 080-106 921 10,9 924150 Koulujen pihojen kunnostus INVESTOINTIMENOT -348-100 000-100 000-6 017-93 983 6,0 INVESTOINNIT NETTO -348-100 000 0-100 000-6 017-93 983 6,0 924151 Päiväkotien pihojen kunnossapito INVESTOINTIMENOT -5 859-50 000-50 000-50 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -5 859-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 25
Investointien toteutuminen 1 4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-4/2015 2016 2016 muutos 1-4/2016 ama % 924153 Hakametsän koulun pihan kunnostus INVESTOINTIMENOT -4 053 INVESTOINNIT NETTO -4 053 0 0 0 924154 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus INVESTOINTIMENOT -60 000-60 000-9 824-50 176 16,4 INVESTOINNIT NETTO 0-60 000 0-60 000-9 824-50 176 16,4 924155 Kalannin koulu 1-6 vanhan kouluosan san. INVESTOINTIMENOT -7 7 INVESTOINNIT NETTO 0 0 0-7 7 924158 Saarniston koulun katon ja julk.siv. maa INVESTOINTIMENOT -463-116 116 INVESTOINNIT NETTO -463 0 0-116 116 924201 Kaukovalvonta INVESTOINTIMENOT -12 058-25 000-25 000-58 -24 942 0,2 INVESTOINNIT NETTO -12 058-25 000 0-25 000-58 -24 942 0,2 924245 Merilinnun yrityshallin vesikatto INVESTOINTIMENOT -120 000-120 000-16 465-103 535 13,7 INVESTOINNIT NETTO 0-120 000 0-120 000-16 465-103 535 13,7 924246 Comol Oy INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-10 553-39 447 21,1 INVESTOINNIT NETTO 0-50 000 0-50 000-10 553-39 447 21,1 924247 Pakastamo INVESTOINTIMENOT -5 500 000-5 500 000-156 -5 499 844 0,0 INVESTOINTITULOT 4 950 000 4 950 000 4 950 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-550 000 0-550 000-156 -549 844 0,0 924248 Hammashoitotilojen jäähdytys INVESTOINTIMENOT -3 858 INVESTOINNIT NETTO -3 858 0 0 0 924249 Merituulikodin piha-alueen saneeraus INVESTOINTIMENOT -5 966 5 966 INVESTOINNIT NETTO 0 0 0-5 966 5 966 924250 Kuntoarvioiden laatiminen INVESTOINTIMENOT -100 000-29 884-129 884-12 663-117 221 9,7 INVESTOINNIT NETTO 0-100 000-29 884-129 884-12 663-117 221 9,7 924251 Lokalahden koulun julkisivun maalaus INVESTOINTIMENOT -60 000-60 000-698 -59 302 1,2 INVESTOINNIT NETTO 0-60 000 0-60 000-698 -59 302 1,2 924252 Mörnen putkistosaneeraus INVESTOINTIMENOT -200 000-200 000-1 591-198 409 0,8 INVESTOINNIT NETTO 0-200 000 0-200 000-1 591-198 409 0,8 924253 Merituulikodin jäähdytysjärj. rak. INVESTOINTIMENOT -210 000-210 000-174 -209 826 0,1 INVESTOINNIT NETTO 0-210 000 0-210 000-174 -209 826 0,1 924254 Pyhämaan koulun katon maal. ja julkisivu INVESTOINTIMENOT -35 000-35 000-1 236-33 764 3,5 INVESTOINNIT NETTO 0-35 000 0-35 000-1 236-33 764 3,5 924255 Sorvakon urheilukenttä INVESTOINTIMENOT -350 000 10 904-339 096-9 856-329 240 2,9 INVESTOINNIT NETTO 0-350 000 10 904-339 096-9 856-329 240 2,9 Kiinteistöjen ylläpito INVESTOINTIMENOT -312 719-8 880 000-877 981-9 757 981-465 284-9 292 697 4,8 INVESTOINTITULOT 4 950 000 4 950 000 4 950 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -312 719-3 930 000-877 981-4 807 981-465 284-4 342 697 9,7 Tekniset infra-palvelut 924103 Kestopäällystys INVESTOINTIMENOT -1 568-150 000-150 000-469 -149 531 0,3 INVESTOINNIT NETTO -1 568-150 000 0-150 000-469 -149 531 0,3 924104 Kevyenliikenteen väylien kunnostus INVESTOINTIMENOT -100 000-100 000-100 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-100 000 0-100 000 0-100 000 0,0 924105 Keskustan katujen kunnostus INVESTOINTIMENOT -980-80 000-80 000-80 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -980-80 000 0-80 000 0-80 000 0,0 26
Investointien toteutuminen 1 4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-4/2015 2016 2016 muutos 1-4/2016 ama % 924108 Katuvalaistuksen uusiminen INVESTOINTIMENOT -5 334-200 000-200 000-9 910-190 090 5,0 INVESTOINNIT NETTO -5 334-200 000 0-200 000-9 910-190 090 5,0 924109 Rakennuskaavateiden kunnostus INVESTOINTIMENOT -6 591-50 000-50 000-50 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -6 591-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 924111 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet INVESTOINTIMENOT -2 552-50 000-10 000-60 000-60 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -2 552-50 000-10 000-60 000 0-60 000 0,0 924112 Janhuanniemi INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-30 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0 0-30 000-30 000 0-30 000 0,0 924114 Kaupunginlahden reuna INVESTOINTIMENOT -700 884-670 000-670 000-354 835-315 165 53,0 INVESTOINTITULOT 123 958 INVESTOINNIT NETTO -576 925-670 000 0-670 000-354 835-315 165 53,0 924130 Hiun kunnallistekniikka INVESTOINTIMENOT -6 753-100 000-100 000-100 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -6 753 0-100 000-100 000 0-100 000 0,0 924131 KLV Khimairan edustalle INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-391 -9 609 3,9 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000 0-10 000-391 -9 609 3,9 924147 Leijonapuisto sähkö- ja vesi (Vannas) INVESTOINTIMENOT -17 711-43 830-43 830-108 -43 723 0,2 INVESTOINTITULOT 35 000 INVESTOINNIT NETTO 17 289 0-43 830-43 830-108 -43 723 0,2 924149 Leijonapuiston leikkipaikan peruskunn. INVESTOINTIMENOT -19 985-19 985-19 985 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0 0-19 985-19 985 0-19 985 0,0 924160 Leikkikenttien kunnostus INVESTOINTIMENOT -30 000-10 000-40 000-78 -39 922 0,2 INVESTOINNIT NETTO 0-30 000-10 000-40 000-78 -39 922 0,2 924161 Puistojen kunnostus INVESTOINTIMENOT -500-40 000-10 000-50 000-50 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -500-40 000-10 000-50 000 0-50 000 0,0 924162 Katualueiden viherrakentaminen INVESTOINTIMENOT -1 989-30 000-10 000-40 000-7 824-32 176 19,6 INVESTOINNIT NETTO -1 989-30 000-10 000-40 000-7 824-32 176 19,6 924169 Betoran alue INVESTOINTIMENOT -8 510 INVESTOINNIT NETTO -8 510 0 0 0 924173 Satama-alueen liikennejärjestelyt INVESTOINTIMENOT -62-300 000-250 000-550 000-550 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -62-300 000-250 000-550 000 0-550 000 0,0 924174 Santtion leirintäalueen kunn. ja laajen. INVESTOINTIMENOT -26-20 000-10 000-30 000-1 928-28 072 6,4 INVESTOINNIT NETTO -26-20 000-10 000-30 000-1 928-28 072 6,4 924175 Ely-keskus/Welhoveden kierros INVESTOINTIMENOT -4 694-24 24 INVESTOINNIT NETTO -4 694 0 0-24 24 924176 Pakkahuoneen ja lähialueen kehitt. INVESTOINTIMENOT -80 000-10 000-90 000-1 073-88 927 1,2 INVESTOINNIT NETTO 0-80 000-10 000-90 000-1 073-88 927 1,2 924177 Autonrakentajantie INVESTOINTIMENOT -42 INVESTOINNIT NETTO -42 0 0 0 924180 Vannaksen puisto INVESTOINTIMENOT -20 000-40 000-60 000-60 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-20 000-40 000-60 000 0-60 000 0,0 924181 Torin leikkipuisto INVESTOINTIMENOT -20 000-80 000-100 000-100 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-20 000-80 000-100 000 0-100 000 0,0 924183 Senioripuisto INVESTOINTIMENOT -58-62 62 INVESTOINNIT NETTO -58 0 0-62 62 27
Investointien toteutuminen 1 4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-4/2015 2016 2016 muutos 1-4/2016 ama % 924184 Kalarannan rannan kunnostus INVESTOINTIMENOT -100 000-50 000-150 000-156 -149 844 0,1 INVESTOINNIT NETTO 0-100 000-50 000-150 000-156 -149 844 0,1 924185 Hiun alueen uuden leikkikentän rakentam. INVESTOINTIMENOT -25 000-15 000-40 000-243 -39 757 0,6 INVESTOINNIT NETTO 0-25 000-15 000-40 000-243 -39 757 0,6 924186 Mältinkallio, KLV / kunnallistekniikka INVESTOINTIMENOT -250 000-100 000-350 000-10 289-339 711 2,9 INVESTOINNIT NETTO 0-250 000-100 000-350 000-10 289-339 711 2,9 924187 Tanelintien parkkialue INVESTOINTIMENOT -587 INVESTOINNIT NETTO -587 0 0 0 924188 Mestarikujan rakentaminen INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-14 433-35 567 28,9 INVESTOINNIT NETTO 0-50 000 0-50 000-14 433-35 567 28,9 924189 Sorvakon rantatie itäosa INVESTOINTIMENOT -85 000-85 000-4 064-80 936 4,8 INVESTOINNIT NETTO 0-85 000 0-85 000-4 064-80 936 4,8 924190 Kaupungin varikon siirto INVESTOINTIMENOT -40 000-40 000-40 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 924191 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-30 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 924301 Matonpesupaikat INVESTOINTIMENOT -50 000-36 205-86 205-4 101-82 104 4,8 INVESTOINNIT NETTO 0-50 000-36 205-86 205-4 101-82 104 4,8 925108 Pakettiauto INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-41 256-8 744 82,5 INVESTOINNIT NETTO 0-50 000 0-50 000-41 256-8 744 82,5 925115 Traktori INVESTOINTIMENOT -100 000-100 000-347 -99 653 0,3 INVESTOINNIT NETTO 0-100 000 0-100 000-347 -99 653 0,3 925117 Aggregaatit INVESTOINTIMENOT -5 197-60 000-60 000-60 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -5 197-60 000 0-60 000 0-60 000 0,0 925119 Traktorin peräkärryt INVESTOINTIMENOT -174-15 000-15 000-15 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -174-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 925120 Pesupaikan rakentaminen INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-10 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 Tekniset infra-palvelut INVESTOINTIMENOT -764 210-2 715 000-825 020-3 540 020-451 591-3 088 429 12,8 INVESTOINTITULOT 158 958 INVESTOINNIT NETTO -605 252-2 715 000-825 020-3 540 020-451 591-3 088 429 12,8 Tekninen toimi INVESTOINTIMENOT -1 152 899-12 048 000-1 973 001-14 021 001-947 114-13 073 887 6,8 INVESTOINTITULOT 184 632 4 950 000 4 950 000 4 950 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -968 267-7 098 000-1 973 001-9 071 001-947 114-8 123 887 10,4 Hallinto- ja kehittämiskeskus INVESTOINTIMENOT -1 249 326-13 156 000-2 983 224-16 139 224-1 032 885-15 106 339 6,4 INVESTOINTITULOT 184 632 4 980 000 4 980 000 4 980 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -1 064 693-8 176 000-2 983 224-11 159 224-1 032 885-10 126 339 9,3 28
Investointien toteutuminen 1 4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-4/2015 2016 2016 muutos 1-4/2016 ama % Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto 945205 Atk-laitteet, sostoimen hallinto INVESTOINTIMENOT -9 442-42 500-42 500-14 507-27 993 34,1 INVESTOINNIT NETTO -9 442-42 500 0-42 500-14 507-27 993 34,1 Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto INVESTOINTIMENOT -9 442-42 500-42 500-14 507-27 993 34,1 INVESTOINNIT NETTO -9 442-42 500 0-42 500-14 507-27 993 34,1 Vanhusten palvelut 945101 Kotipalveluauto INVESTOINTIMENOT -35 000-35 000-35 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0 0-35 000-35 000 0-35 000 0,0 945102 Kotihoito, mobiilijärjestelmä INVESTOINTIMENOT -60 000-20 000-80 000-80 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-60 000-20 000-80 000 0-80 000 0,0 945103 Kalannin palvelukeskus, kalusteet INVESTOINTIMENOT -15 000-15 000-15 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 945204 Kalannin vanh.koti, kalusteet ja apuväl. INVESTOINTIMENOT -4 000-4 000-4 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-4 000 0-4 000 0-4 000 0,0 945206 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet INVESTOINTIMENOT -12 000-1 023-13 023-13 023 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-12 000-1 023-13 023 0-13 023 0,0 945211 Matleenan osasto, kalusteet ja apuväl. INVESTOINTIMENOT -4 110-5 100-5 100-830 -4 270 16,3 INVESTOINNIT NETTO -4 110-5 100 0-5 100-830 -4 270 16,3 945216 Kotihoidon taukotilan kalusteet INVESTOINTIMENOT -20 000-20 000-40 000-40 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-20 000-20 000-40 000 0-40 000 0,0 Vanhusten palvelut INVESTOINTIMENOT -4 110-116 100-76 023-192 123-830 -191 293 0,4 INVESTOINNIT NETTO -4 110-116 100-76 023-192 123-830 -191 293 0,4 Sosiaalityö 945213 Merililjakoti, apuvälineet INVESTOINTIMENOT -12 000-9 157-21 157-21 157 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-12 000-9 157-21 157 0-21 157 0,0 945215 Pajalan työsalin pöytien uusiminen INVESTOINTIMENOT -2 250 2 250 INVESTOINNIT NETTO 0 0 0-2 250 2 250 945217 Sos.keskus, toim.huon. nykyaikaistaminen INVESTOINTIMENOT -11 500-11 500-11 500 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-11 500 0-11 500 0-11 500 0,0 Sosiaalityö INVESTOINTIMENOT -23 500-9 157-32 657-2 250-30 407 6,9 INVESTOINNIT NETTO 0-23 500-9 157-32 657-2 250-30 407 6,9 Terveyspalvelut 941004 Mediatri-ym. lisenssit INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-20 000-20 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-10 000-10 000-20 000 0-20 000 0,0 944202 Ohjelmiston päivitys, hammashuolto INVESTOINTIMENOT -2 394 2 394 INVESTOINNIT NETTO 0 0 0-2 394 2 394 944203 Valmiusryhmän varustaminen INVESTOINTIMENOT -20 000-20 000-20 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0 0-20 000-20 000 0-20 000 0,0 944204 Vuodeosastojen kaluston hankkiminen INVESTOINTIMENOT -4 901-13 000-13 000-19 256 6 256 148,1 INVESTOINNIT NETTO -4 901 0-13 000-13 000-19 256 6 256 148,1 944205 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) INVESTOINTIMENOT -30 000-50 000-80 000-80 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-30 000-50 000-80 000 0-80 000 0,0 29