Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Tekninen toimi, kaupunkisuunnittelu ja kiinteistöjen ylläpito Tekninen lautakunta

2 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS KÄYTTÖTALOUS Tekninen lautakunta Tekninen toimi... 1 Kaupunkisuunnittelu... 5 Kiinteistöjen ylläpito... 7 Tekninen lautakunta yhteensä INVESTOINNIT Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistöjen kunnostusohjelma... 19

3 TEKNINEN TOIMI Hallintotehtävät, Tekniset Infra -palvelut sekä Ruoka- ja puhdistuspalvelut Toiminta-ajatus Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on teknisen toimen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, kiinteistöjen ylläpidon, ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen ja jätehuollon. Tekniset Infra -palvelut suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut. Puhdistuspalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulujen ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoivaja vanhuspuolen ateriapalvelut Arkea Oy:ltä. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Hallintopalvelut Korkeatasoisten palvelujen järjestäminen Kunnossapito Työohjelman toteutuminen Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso Varikko Asiakaspalaute Investointimäärärahat Aikataulu /m² Ei valituksia menettelytavoista Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa 0,61 /m² Katuja ja väyliä n m² Korjaamon kustannustaso /laskutettu korjaamon työtunti Enintään 35,95 /laskutettu korjaamon työtunti 1

4 Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Puhdistuspalvelut Siivouksen käyttötalouden kustannusten seuranta /h/v (keskiarvo) /m²/v Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2017 enintään 23,15 /h ja 28,10 /m² Ruokapalvelut Jamix-ohjelmiston käytön laajentaminen palvelukeittiöiden työvälineeksi Osuus palvelukeittiöistä, joissa Jamix-ohjelmisto päivittäisessä käytössä. Kaikissa palvelukeittiöissä on Jamix-ohjelmisto aktiivisessa käytössä. Henkilöstön määrän optimointi ja riittävän työtehon ylläpitäminen Työtehon seuranta /tehty työtunti 46,00 /tehty työtunti Uutta Teknisestä toimesta, joka sisältää Hallintotehtävät, Tekniset Infra -palvelut sekä Ruoka- ja puhdistuspalvelut, on muodostettu yksi tulosalue. Perustelut Ruokapalvelut: Ruokapalvelun henkilötyövuosimäärä pienenee hieman, kun 50 % ruokapalvelupäällikön työajasta siirtyy puhdistuspalveluihin. Päiväkotisuoritteiden laskennassa on otettu tarkemmin huomioon toteuman 1-6/2016 perusteella huomioidut lasten poissaolot kertoimia tarkentamalla, jolloin suoritemäärä on pienentynyt, vaikka lasten määrän on ilmoitettu lisääntyvän vuodelle Puhdistuspalvelut: Uudenkaupungin kaupungin terveyspalvelujen vuodeosastot (kaksi osastoa) aloittivat toimintansa Tyks Vakka-Suomen sairaalan tiloissa. Tällöin siivouspalvelusopimus siirrettiin sellaisenaan Maria-Sofian osastolta uusille osastoille. Tämän lisäksi uuden Kuunari-osaston (entinen Matleena-osasto) siivous on tarkoitus siirtää puhdistuspalvelun hoidettavaksi ensi vuoden alusta lähtien. Vastaava ylilääkäri ja osastonhoitaja ovat esittäneet hallinto- ja kehittämiskeskuksen puhtaanapidolle, että seuraavat työkokonaisuudet siirretään puhdistuspalvelulle: hoitotarvikkeiden puhdistus, vuoteiden puhtaaksi petaus ja ruokahuollossa avustaminen (terveyslautakunta ). Kuunari-osastolta siirtyy puhdistuspalveluihin yksi henkilötyövuosi. Yllä mainittu toimenkuvien muutos ja uuden osaston siirtyminen puhdistuspalvelun hoidettavaksi edellyttävät terveyskeskuksen siivoojien toimenkuvien muuttamista laitoshuoltajan toimenkuviksi ja 2 henkilötyövuoden lisäämistä, jotta työt saadaan tehtyä mitoitusten mukaisesti. Näiden henkilötyövuosilisäysten jälkeen puhdistuspalvelun kokonaishenkilötyövuosimäärä on 40,14. 2

5 Resurssit Henkilöstön määrä TP 2015 TA Hallintotehtävät 2,00 2,00 2,00 2,00 Tekniset Infra -palvelut Kunnossapito Varikko Puistoyksikkö Liikunta Kierrätyskeskus yhteensä 6,41 3,00 4,70 3,00 2,00 19,11 6,01 3,05 5,35 3,40 2,00 19,81 6,51 3,05 5,35 3,40 2,00 20,31 6,51 3,05 5,35 3,40 2,00 20,31 6,51 3,05 5,35 3,40 2,00 20,31 Ruokapalvelut 26,86 28,34 28,02 28,02 27,17 Puhdistuspalvelut 37,71 31,90 40,14 40,14 40,14 Yhteensä Tekninen toimi 83,68 82,05 90,47 90,47 90,47 Puhdistuspalvelut: Sairaanhoitopiiriltä siirtyi viisi siivoojaa kaupungin puhdistuspalveluihin terveyspalvelujen uudelleen järjestelyjen myötä. TP 2015 luku sisältää siirtyneet henkilöt, TA 2016 luvusta siirtyneet henkilöt puuttuvat. Vuoden 2017 alusta Kuunari-osasto siirtyy puhdistuspalvelujen tehtäviin; esitys 2017: 3 htv:n lisäys. Tilivelvolliset Tekninen johtaja Suoritteet Suoritteen nimi Yksikkö Tekniset Infra -palvelut Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät m² Valaistuja liikenneväyliä km 152,75 152,75 152,96 Koneiden käyttötunnit tunti Laskutetut korjaamotyötunnit tunti Ruokapalvelut Päiväkotiateriat kpl Kouluateriat kpl Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut kpl Ostopalvelut kpl Puhdistuspalvelut Siivottavien neliöiden määrä m² Siivouksen hinta /tunti/hlö/viikko 23,13 23,13 23,13 /neliö 28,08 28,08 28,08 Siivouksen tehokkuus keskimäärin siivottava m²/tunti/hlö 333,65 333,65 333,65 Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät: - vuonna 2017 tulee lisää Hiun III alue m² - vuonna 2019 tulee lisää Onkakadun loppuun saattaminen m² ja Betoran alue (Soijatie) (neliöt saadaan suunnitelmien valmistuttua vuonna 2018) Valaistuja liikenneväyliä: - vuonna 2017 tulee lisää Hiun III alue 569 m - vuonna 2019 tulee lisää Onkakadun loppuun saattaminen 213 m ja Betoran alue (Soijatie) (määrät saadaan suunnitelmien valmistuttua vuonna 2018) 3

6 Käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset + kulut, - tuotot Tiliryhma TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntituotot *) Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot *) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TEKNINEN TOIMI, TOIMINTAKATE Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENNUKSET TEKNINEN TOIMI, NETTOKULUT *) alkaen Uusikaupunki ei enää vastaa Kustavin jätehuollon palveluista. 4

7 KAUPUNKISUUNNITTELU Toiminta-ajatus Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin alueella Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Uusia asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja luovutettaviksi Asuntotontteja /kpl Teollisuustontteja /kpl yht. 20 kpl/v Maanhankinta Ostettu ha Hankittu raakamaata riittävästi kaavoituksen tarpeisiin. 5 vuoden tonttivarantoa vastaava. Maa-alueiden myynti Myyntitulot Maanmyyntitulot /v Resurssit TP 2015 TA Henkilöstön määrä 13,75 14,15 14,25 14,25 14,25 Arkistoitavan aineiston inventointia ja skannausta varten talousarvioon on varattu palkkamäärärahat 0,5 htv:lle vuonna Tilivelvolliset Kaupunginarkkitehti 5

8 Suoritteet Suoritteen nimi Yksikkö asemakaavoitettu /ranta-asemakaavoitettu ha poikkeusluvat kpl talonsuunnittelu/korjauskohteita kpl ympäristösuunnitelmia kpl kunnallisteknisiä suunnitelmia kpl sijoitusluvat/ alueenkäyttöluvat kpl kiinteistötoimituksia kpl maa-alueita vuokrattu, myyty, ostettu kpl rakennusvalvontamittauksia kpl metsän myynti m³ kalastuslupien myynti kpl matkustajamäärä hlö Käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT KAUPUNKISUUNNITTELU,TOIMINTAKATE Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENNUKSET KAUPUNKISUUNNITTELU NETTOKULUT

9 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioonottaen. Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Rakennusten ylläpito Työohjelman toteutuminen Investointimäärärahat Aikataulu Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa Kiinteistönhoito Kiinteistöjen kunnossapito toteutetaan laaditun kunnossapitoohjelman mukaisesti Toteutumisaste (%) Määrärahan käyttö ( ) 100 % 2017:lle laaditun kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisista hankkeista toteutettu ja määrärahoja ei ylitetä. Kiinteistöhoidon käyttötalouden kustannusten seuranta Kiinteistöjen energiakäytön seuranta ja saavutetun energiatehokkaan toiminnan ylläpitäminen /kam² / v Energiamäärä MWh Kiinteistöhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2017 enintään 34,77 /kam² / v (v ,12 /kam²). Kiinteistöjen energiansäästö tulee olemaan vuonna MWh eli 1% vuoden 2015 tasosta. Uutta Sisäisiä vuokria ei koroteta vuonna Energiatehokkuussopimusta jatketaan vuosille Energiansäästötavoite on 7,5 % vuoteen 2025 mennessä. Resurssit Henkilöstön määrä TP 2015 TA Kiinteistönhoito 12,12 11,92 11,92 11,92 11,92 Rakennusten ylläpito 2,60 2,10 2,20 2,20 2,20 Tilivelvolliset Tekninen johtaja 7

10 Suoritteet Suoritteen nimi Yksikkö Hoidetut kiinteistöt kam² * ** ** Energiankäyttö (Energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö) MWh *) 2017: Kalantitalo myyty. **) : Pohjoiskulman koulurakennukset myyty, Päivälä Merilinnuntie 17 purettu, Suukarintien hallit purettu. Käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO, TOIMINTAKATE Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset POISTOT JA ARVONALENNUKSET KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO, NETTOTUOTTO

11 KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON TULOSLASKELMA Ulkoiset, sisäiset TP 2015 TA , , 1000 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT Asuntojen vuokratuotot Muiden rakennusten vuokratuotot Sisäinen pääomavuokran korkotuotto Sisäinen kiint.hoidon ylläpitovuokra Sisäinen kiint.hoidon korjausvastikevuokra Sisäinen kiint.hoidon maanvuokra Muut vuokratuotot Sis. vuokratuotot MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ T O I M I N T A K A T E RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 0 SIS. PÄÄOMAVUOKRAN KORKO-OSUUS KH:LLE MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ V U O S I K A T E SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ T I L I K A U D E N T U L O S POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ TIEDOKSI SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

12 KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA , , 1000 TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS

13 KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT 2017 Kiinteistöjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Kiinteistöjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista Kohde 2017 Kohde 2017 Asuntojen kunnostus Pakkahuone (rakennuksen sisä- ja ulkopuolisia vuosikunnostustoimia) Kameravalvonta Kulttuurikeskus SV Haidus Museot Varautuminen poikkeusoloihin Kiinteistöjen kunnostus Investoinnit yhteensä Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat Uimahalli Pääkirjaston sisätilaremontti Kaikki investoinnit yht Terveyskeskuksen muutokset, suunnittelu ja toteutukset Terveyskeskus, lukitusjärjestelmän uusiminen ja opasteet, sisätilakorjaukset Korjausvastike Zachariassenin A-rakennus, vesikate ja julkisivun kunnostus ja maalaus 2017 sv Investoinnit Jäähallin korjaukset Telakkatie 5:n korjaustyöt Koulujen pihojen kunnostus Vuosikate Päiväkotien pihojen kunnossapito Investoinnit Viikaisten koulukiinteistön saneeraus sv Kaukovalvonta Kalannin koulu julkisivu, vesikate Poistot Merituulikodin piha-alueen saneeraus sv Investoinnit Huoltokirjaohjelman käyttöönotto Kuntoarvioiden laatiminen Seikowin saneeraus Raatihuoneen vesikaton uusiminen SV Merilinnuntie 1 yrityshalli Comol Oy Pakastamo, netto Mörnen putkistosaneeraus Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt Merituulikoti, vesikate,tyynelän yläpohjan lisälämmöneristys Merituulikoti, asukas- ja pesuhuoneiden pintaremontti Pelastuslaitos, toimisto-osan ikkunoiden uusiminen, julkisivukorjaus Bonkin vesikaton uusiminen Monitoimitalo Kasvi Lokalahden urheilukentän japukuhuoneiden järj. sv Passarin siirto sv Vanha vesitorni kuntokartoitus Investoinnit yhteensä SV = suunnittelu valmis sv = suunnitteluvaraus 11

14 KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT 2018 Kiinteistöjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Kiinteistöjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista Kohde 2018 Kohde 2018 Asuntojen kunnostus Pakkahuone (rakennuksen sisä- ja ulkopuolisia vuosikunnostustoimia) Kameravalvonta Kulttuurikeskus SV Haidus Museot Kiinteistöjen kunnostus Investoinnit yhteensä Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat Uimahalli Kalannin koulu, vesikatteen uusiminen Kaikki investoinnit yht Terveyskeskus (lukitusjärjestelmän uusiminen ja opasteet, sisätilakorjaukset Merituulikoti kotihoidon tilojen julkisivumaalaus Korjausvastike Zachariassenin A-rakennus julkisivun kunnostus ja maalaus Investoinnit Jäähallin korjaukset Telakkatie 5:n korjaustyöt Koulujen pihojen kunnostus Vuosikate Päiväkotien pihojen kunnossapito Investoinnit Viikaisten koulukiinteistön saneeraus Kaukovalvonta Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun maalaus Poistot Kuntoarvioiden laatiminen Investoinnit Pääkirjasto, sisätilaremontti Terveyskeskuksen muutokset, suunnittelu ja toteutus Merituulikodin potilaskutsujärjestelmä Merituulikodin piha-alueen saneeraus Sorvakon urheilukenttä, pysäköintialue Pelastuslaitos, vesikatteen uusiminen Monitoimitalo Kasvi Investoinnit yhteensä SV = suunnittelu valmis sv = suunnitteluvaraus 12

15 KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT 2019 Kiinteistöjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Kiinteistöjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista Kohde 2019 Kohde 2019 Asuntojen kunnostus Pakkahuone (rakennuksen sisä- ja ulkopuolisia vuosikunnostustoimia) Kameravalvonta Kulttuurikeskus SV Haidus Museot Kiinteistöjen kunnostus Investoinnit yhteensä Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat Uimahalli Zachariassenin A-rakennus julkisivun kunnostus ja maalaus Kaikki investoinnit yh Jäähallin korjaukset Korjausvastike Telakkatie 5:n korjaustyöt Investoinnit Koulujen pihojen kunnostus Päiväkotien pihojen kunnossapito Viikaisten koulukiinteistön saneeraus Vuosikate Kaukovalvonta Investoinnit Kuntoarvioiden laatiminen Terveyskeskuksen muutokset, suunnittelu ja toteutus Merituulikodin pihavarastot ja ulko-ovien lukitusjärjestelmät Poistot Monitoimitalo Kasvi Investoinnit Saarniston päiväkoti Lokalahden koulun liikuntasalin julkisiv. maalaus Investoinnit yhteensä SV = suunnittelu valmis sv = suunnitteluvaraus 13

16 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TEKNINEN LAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset POISTOT JA ARVONALENNUKSET TEKNINEN LAUTAKUNTA, NETTOKULUT

17 Investoinnit HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TP 2015 TA 2016 Siirt. v yht * Tekninen toimi Ruoka- ja puhdistuspalvelut Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen Keittiön koneiden ja laitteiden ennalta-arvaamattomat Tekniset infra-palvelut Kestopäällystys Kevyenliikenteen väylien kunnostus Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu länsi) SV Katuvalaistuksen uusiminen - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu Vakka-Suomenkatu Rantakatu-Ketunkalliontie sv Rakennuskaavateiden kunnostus Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet sv 2017 VR Janhuanniemi - Ruoripolun viimeistely - Välikaistan istutukset Alinenkatu Pohjoistullikatu- Koulukatu SV - sv 2017 valaistuksen päivitys Kaupunginlahden reuna ruoppaus sv Hiun kunnallistekniikka SV KLV Khimairan edustalle sv Hallitien rakentaminen sv Uusikaupunki-Laitila, klv Rauvolan alue/lokalahti (Mirjan polku ja Iston polku) Leikkikenttien kunnostus Tiiratorin leikkikenttä sv Pietolan leikkikenttä sv Puistojen kunnostus Katualueiden viherrakentaminen Betoran alue - sv 2018 Soijatie - Onkakadun loppuosa Betorantien liittymäjärjestelyt Satama-alueen liikennejärjestelyt Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus Welhoveden kierros Investointituki Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus Autonrakentajantie V-S Liitto / Welhoveden kierros Vannaksen puisto

18 TP 2015 TA 2016 Siirt. v yht Torin leikkipuisto Itäpuisto sv Senioripuisto Kalarannan rannan kunnostus Hiun alueen uuden leikkikentän rakentaminen Mältinkallio; KLV / kunnallistekn Tanelintien parkkialue Mestarikujan rakentaminen Sorvakon rantatie itäosa SV Kaupungin varikon siirto sv Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt Matonpesupaikat Ruohonleikkuri Pakettiauto käytetty Kuorma-auto käytetty Traktori Henkilönostin Aggregaatit Täryt Traktorin peräkärryt (puisto-osasto) Pesupaikan rakentaminen Pyöräkuormaaja käytetty Korjaamon koneet - rengaskone, tasapainotuskone, autotesti Kauhaharjalaite Varaston atk-ohjelmiston uusiminen Sorvarintie - Talttatie KLV sv Lukkosepäntie - katuyhteys hoivakotiin Merimetsopolku (Suomen Hoivatilat Oy) - KLV Terveyskeskus - pysäköintijärjestelyt Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden kunnostus Setälänpolku Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön Munaistenmetsän kaatopaikka - viimeistelytyöt Infrapalveluiden ennalta-arvaamattomat * Tekninen toimi * Kaupunkisuunnittelu Osoitekartta Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen Arkistojärjestelyt Uusien kohteiden suunnittelu Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen Asemakaavoitus ATK-laitteet ja ohjelmat Mittauskaluston uusiminen Metsäsuunnitelma, viheraluerekisteri, puistometsien raivaussuunnitelman laatiminen ja aikataulutus * Kaupunkisuunnittelu

19 TP 2015 TA 2016 Siirt. v yht * Kiinteistöjen ylläpito Asuntojen kunnostus Pakkahuone - Rakennuksen sisä- ja ulkopuolisia vuosikunnostustoimia Kulttuurikeskus SV Museot sv Kiinteistöjen kunnostus 1) Kiinteistöjen ennalta-arvaamaton Uimahalli Kalannin koulu - julkisivu ja poistumistieportaikko vesikatteen uusiminen Pääkirjasto sv sisätilaremontti Entisen keskuskeittiön tilojen kunnostus Seikow in saneeraus - kivirakennuksen julkisivun kunnostus Kameravalvonta Terveyskeskuksen muutokset - suunnittelu ja toteutus Terveyskeskus - Lukitusjärjestelmän uusiminen ja opasteet - Sisätila- ja salaojakorjaukset Merituulikoti - vesikatteen uusiminen (bitumi) v Tyynelän yläpohjan lisälämmöneristys v kotihoidon tilojen julkisivumaalaus v Raatihuoneen vesikaton uusiminen SV Kalannin vanhainkodin vanhan osan katon maalaus SV Zachariessenin A-rakennus - vesikatteen uusiminen julkisivun kunnostus ja maalaus sv Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne Jäähallin korjaukset - rataputkisto sv Haidus - keittiön saneeraus v laiturin uusiminen v Telakkatie 5 - julkisivun korjaus v vesikatto v Koulujen pihojen kunnostus - Kalannin yläkoulu v Saarniston koulu v Päiväkotien pihojen kunnossapito - Kalannin pk pihavarasto - Seikow in pk leikkivälinelisäys Hakametsän koulun pihan kunnostus

20 TP 2015 TA 2016 Siirt. v yht Viikaisten koulukiinteistön saneeraus sv Saarniston päiväkoti - julkisivujen ja pihavarusteiden maalaus Kaukovalvonta Merilinnuntie 1 yrityshalli - toimistotilojen IV-saneeraus - pihan saneeraus Comol Oy Pakastamo EU-tuki Hammashoitotilojen jäähdytys Lokalahden koulun liikuntasalin julkisivun maalaus Mörnen putkistosaneeraus Kalannin alakoulun luokkien ja käytävien pintaremontti 0 0 Merituulikodin potilaskutsujärjestelmän uusiminen ja hissin laajennus Huoltokirjaohjelman käyttöönotto Merituulikodin piha-alueen saneeraus sv parkkipaikat ja piha-aidat v pihavarastot ja ulko-ovien lukitusjärjestelmät v Kuntoarvioiden laatiminen Merituulikodin jäähdytysjärj. rakentaminen Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun maalaus Sorvakon urheilukenttä - pysäköintialue v Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt Merituulikoti - asukas- ja pesuhuoneiden pintaremontointi Pelastuslaitos - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v vesikatteen uusiminen v Bonkin vesikaton uusiminen Monitoimitalo Kasvi - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen järjestely sv Passarin siirto sv Vanha vesitorni - kuntokartoitus * Kiinteistöjen ylläpito TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ ) Erillinen kunnostusohjelma SV = suunnittelu valmis sv = suunnitteluvaraus 18

21 KUNNOSTUSOHJELMAN LAADINTA VUODELLE 2017 ALUSTAVA pvm: yleistä kokonaissumma KIINTEISTÖT KUNNOSTUSKOHDE KUSTAN.ARV Mannersato - lämmitysjärjestelmän muutos öljystä kaukolämpöön Marjatta - lämmitysjärjestelmän muuttaminen öljystä kaukolämpöön Pohitullin koulu -alakerran käyttövesiputkiston saneeraus - turvamerkkivalojen asennus - siivoushuoneen saneeraus Lokalahden päiväkoti - julkisivumaalauksia Ulosottovirasto - julkisivu- ja alapohjakorjauksia Hakametsän koulu - lukitusjärjestelmän uusiminen - poistumistiereittien rakentaminen luokkien välille Pajalan toimintakeskus -vesikaton maalaus, sisäremontti töitä Kalannin yhtenäiskoulu, Männäinen -luokkien ja käytävien pintaremontti - sisäilmakorjaukset - liikuntasalin lattian lakkaus Myllymäen päiväkoti -pintaremontin jatkaminen, räystäiden korjaus, lukitusjärjestelmän uusimien Kalannin päiväkoti - pintaremontti Mörne - pintojen uusiminen, julkisivukorjauksia Kalantitalo - lämmitysjärjestelmän muutos öljy- kaukolämpöön Kalannin paloasema - ulkopuolisia korjauksia, katos Seikowin liikuntasali - liikuntasalin lattian lakkaus Päiväkoti Satakieli - pintaremontti Asuntojen kunnostus Vuokra-asunnot_ Mannersato - lukitusjärjestelmän uusiminen - Huoneistoremontit (muutto), vuokra-asunnot