UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito. Kuvat: Janne Kari

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito Kuvat: Janne Kari Tekninen lautakunta

2 Tilinpäätös HENKILÖSTÖKULUT Tot 12/ Käytön Tekninen toimi ,7 Kaupunkisuunnittelu ,2 Kiinteistöjen ylläpito ,7 Yhteensä ,8 Henkilöstökulut 12/ Kiinteistöjen ylläpito 15 Kaupunkisuunnittelu 15 Tekninen toimi 70 1

3 Tilinpäätös SITOVUUSSOT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tot 12/ Tot 12/ Tot 12/ Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito Yhteensä Toimintakulut 12/ Kiinteistöjen ylläpito 28 Kaupunkisuunnittelu 12 Tekninen toimi 60 Toimintatuotot 12/ Tekninen toimi 44 Kiinteistöjen ylläpito 48 Kaupunkisuunnittelu 8 2

4 Tilinpäätös Tekninen toimi Hallintotehtävät, Tekniset Infra -palvelut sekä Ruoka- ja puhdistuspalvelut Toiminta-ajatus Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on teknisen toimen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen Infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, kiinteistöjen ylläpidon, ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen ja jätehuollon. Tekniset Infra -palvelut suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut. Puhdistuspalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulujen ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoiva- ja vanhuspuolen ateriapalvelut Arkea Oy:ltä. 3

5 Tilinpäätös Talousarvion tavoitteet Hallintopalvelut: Korkeatasoisten palvelujen järjestäminen Talousarvion mittarit Asiakaspalaute Talousarvion tavoitetaso Ei valituksia menettelytavoista Toteutuminen Toteutunut, ei valituksia Kunnossapito: Työohjelman toteutuminen Investointimäärärahat Määrärahoja ei ylitetä , valmius 58,75 Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso Varikko: Korjaamon kustannustaso Puhdistuspalvelut: Siivouksen käyttötalouden kustannusten seuranta Ruokapalvelut: Jamix-ohjelmiston käytön laajentaminen palvelukeittiöiden työvälineeksi Henkilöstön määrän optimointi ja riittävän työtehon ylläpitäminen Aikataulu /m² /laskutettu korjaamon työtunti /h/v (keskiarvo) /m²/v Osuus palvelukeittiöistä, joissa Jamix-ohjelmisto päivittäisessä käytössä. Työtehon seuranta /tehty työtunti Työt toteutetaan aikataulussa 0,61 /m² Katuja ja väyliä n m² Enintään 35,95 /laskutettu korjaamon työtunti Siivouksen kustannukset ovat vuonna enintään 23,15 /h ja 28,10 /m² Kaikissa palvelukeittiöissä on Jamix-ohjelmisto aktiivisessa käytössä. Jaksolle merkitystä 29:sta työstä on aloitettu tai käynnissä 24 * 0,68 /m² = 111,48 35,47 /laskutettu korjaamon työtunti = 98,66 Siivouksen kustannukset 23,13 /h ja 28,08 /m² Toiminnan aloittaminen on käynnistynyt. Jokainen palvelukeittiö hoitaa tilauksensa Jamixin kautta. 46,00 /tehty työtunti 41,00 /tehty työtunti * Keskustan katujen kunnostus piti tehdä urakkana, mutta tehdäänkin omana työnä keväällä Janhuanniemi- Ruoripolun viimeistelytyöt siirrettiin suunnitelmaten takia vuoteen Suunnitteluresurssipuutteen vuoksi ei ole aloitettu seuraavia kohteita: Vakka-Suomenkatu välillä Rantakatu-Ketunkalliontie ja Alinenkatu Pohjoistullikatu-Koulukatu valaistuksen päivitys sekä Kalarannan rannan kunnostus. 4

6 Tilinpäätös Resurssit Henkilöstön määrä TP TOT Hallintotehtävät 2,00 2,00 2,00 Tekniset Infra -palvelut Kunnossapito Varikko Puistoyksikkö Liikunta Kierrätyskeskus yhteensä 6,51 3,05 5,35 3,40 2,00 20,31 6,51 3,05 5,35 3,40 2,00 20,31 6,51 3,05 6,35 3,40 2,00 20,31 Ruokapalvelut 27,96 28,02 27,96 Puhdistuspalvelut 37,15 40,14 40,14 Tilivelvolliset Tekninen johtaja LOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET) TEKNINEN TOIMI Muutos Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ,0 TOIMINTUOTOT ,3 VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN ,9 Henkilöstökulut ,7 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,4 TOIMINKULUT ,8 TOIMINKATE ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 5

7 Tilinpäätös SUORITTEET + Asukasmäärä / asukas -155,24-164,92-164,92-164,05 Tekniset Infra -palvelut Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m² * * ** Valaistuja liikenneväyliä, km 152,18 152,75 152,75 ***152,28 Koneiden käyttötunnit Laskutetut korjaamotyötunnit Ruokapalvelut Päiväkotiateriat, suoritteet Kouluateriat, suoritteet Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, suoritteet Ostopalvelut, suoritteet Puhdistuspalvelut Siivottavien neliöiden määrä, m² Siivouksen hinta, /tunti/hlö/viikko 23,13 23,13 23,13 Siivouksen hinta, /m² 28,08 28,08 28,08 Siivouksen tehokkuus keskimäärin, m²/tunti/hlö 333,65 333,65 333,65 *) Talousarvion m²-määrä korjattu, koska luvusta puuttunut Mestarinkuja, joka on TP-luvussa mukana. **) Hiun III-vaihe m² siirretty vuoteen Lisäksi tullut Lukkosepänkatu 920 m². ***) Hiun III-vaihe 569 m siirretty vuoteen Lisäksi tullut Lukkosepänkatu 100 m. 6

8 Tilinpäätös TEKNINEN TOIMI TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE YLI-/ALIJÄÄMÄ 7

9 Tilinpäätös Kaupunkisuunnittelu Toiminta-ajatus Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin alueella Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Talousarvion tavoitteet Uusia asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja luovutettaviksi Maanhankinta Talousarvion mittarit Asuntotontteja /kpl Teollisuustontteja /kpl Ostettu ha Talousarvion tavoitetaso yht. 20 kpl/v 14 Hankittu raakamaata riittävästi kaavoituksen tarpeisiin. 5 vuoden tonttivarantoa vastaava. Toteutuminen 2,5 ha Maa-alueiden myynti Myyntitulot Maanmyyntitulot /v Resurssit TP TOT Henkilöstön määrä 13,75 14,25 13,65 Tilivelvolliset Kaupunginarkkitehti 8

10 Tilinpäätös Sitovuustason alitus Kaupunkisuunnittelun toimintakate alittui eurolla, koska toimintatuotot (esim. metsän myyntituotot ja maa- ja vesialueiden vuokratuotot) oli arvioitu varovaisesti ja ne ylittivät talousarvion eurolla. LOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET) KAUPUNKISUUNNITTELU Muutos Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,7 TOIMINTUOTOT ,3 VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN ,9 Henkilöstökulut ,2 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,2 TOIMINKULUT ,5 TOIMINKATE ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 9

11 Tilinpäätös SUORITTEET + Asukasmäärä / asukas -33,63-36,10-36,10-26,28 Ranta-/asemakaavoitettu/ha 208, Poikkeusluvat/kpl Talonsuunnittelu/ korjauskohteita/kpl Ympäristösuunnitelmia/kpl Yhdyskuntatekninen suunnittelu/ Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl Sijoitusluvat/alueen käyttöluvat, kpl sij. 35 al. Kiinteistötoimituksia /kpl Maa-alueita vuokrattu, myyty tai ostettu /kpl myyty 26 ostettu 4 vuokrattu 37 Rakennusvalvontamittauksia/kpl Metsän myynti m Kalastuslupien myynti/ kpl Matkustajamäärä, hlö KAUPUNKISUUNNITTELU TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE YLI-/ALIJÄÄMÄ 10

12 Tilinpäätös Kiinteistöjen ylläpito Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioon ottaen. Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Talousarvion tavoitteet Talousarvion mittarit Talousarvion tavoitetaso Toteutuminen Rakennusten ylläpito Työohjelman toteutuminen Investointimäärärahat Määrärahoja ei ylitetä , valmius 60,29 ja 57,32 toiminnallinen Kiinteistönhoito Kiinteistöjen kunnossapito toteutetaan laaditun kunnossapito-ohjelman mukaisesti Kiinteistöhoidon käyttötalouden kustannusten seuranta Kiinteistöjen energiakäytön seuranta ja saavutetun energiatehokkaan toiminnan ylläpitäminen Aikataulu Toteutumisaste () Määrärahan käyttö ( ) /kam² / v Energiamäärä MWh Työt toteutetaan aikataulussa 100 :lle laaditun kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisista hankkeista toteutettu ja määrärahoja ei ylitetä. Kiinteistöhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna enintään 34,77 /kam² / v Kiinteistöjen energiansäästö tulee olemaan vuonna 170 MWh eli 1 vuoden 2015 tasosta. Jaksolle merkitystä 31:stä työstä on valmistunut 13, käynnissä 14 ja aloittamatta 4 * , valmius 119,60 ja 83,64 toiminnallinen Jaksolle merkitystä 22:stä työstä on valmistunut 17 ja käynnissä 5 34,98 /kam² / v po. 34,77 /kam² / v ** MWh *** * Merituulikodin asukashuoneiden remonttia, päiväkotien pihojen kunnostusta ja museota ei ole aloitettu suunnitteluresurssipuutteen vuoksi. Uimahallihanketta ei ole aloitettu päätösten puutteen vuoksi. Määrärahojen ylitys johtuu ennakolta tiedetystä ja määrärahojen siirtojen avulla tehdystä Männäisten koulun sisäilmaremontista. ** Sähkön kulutus noussut, koska IV-koneiden käyntiaikoja lisätty sisäilmalaadun parantamiseksi. *** - vuodet olleet sisäilman laadun takia energian kulutusta nostavia, jouduttu lisäämään IV-koneiden käyntiaikoja ja talvella IV-koneiden lämmitystehoa. 11

13 Tilinpäätös Resurssit Henkilöstön määrä TP TOT Kiinteistönhoito Rakennusten ylläpito 11,92 2,10 11,92 2,20 11,92 2,20 Tilivelvolliset Tekninen johtaja LOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET) KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Muutos Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,4 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,6 TOIMINTUOTOT ,9 VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN ,8 Henkilöstökulut ,7 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Avustukset Muut toimintakulut ,2 TOIMINKULUT ,8 TOIMINKATE ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 12

14 Tilinpäätös SUORITTEET + Asukasmäärä / asukas 142,48 141,00 141,00 Hoidetut kiinteistöt, kam² *) Energiankäyttö (Energia-seurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWh *) Kalantitaloa ei ole myyty KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE YLI-/ALIJÄÄMÄ 13

15 Tilinpäätös KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON TULOSLASKELMA 1-12/ Ulkoiset ja sisäiset erät Toimintatuotot Arvio Tot. Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,4 Vuokratuotot Asuntojen vuokrat ,3 Muiden rakennusten vuokrat ,3 Sis. kiint.hoidon pääoman korkotuotto ,9 Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra ,5 Sis. kiint.hoidon korjausvastike ,0 Sis. kiint.hoidon maanvuokrakorvaus ,7 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot yhteensä ,9 Valmistus omaan käyttöön ,8 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,3 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Muut toimintakulut ,2 Toimintakulut yhteensä ,8 T O I M I N T A K A T E ,8 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut ,0 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,0 V U O S I K A T E ,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Satunnaiset tuotot ja -kulut yhteensä T I L I K A U D E N T U L O S ,2 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ ,6 14

16 Tilinpäätös KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON RAHOITUSLASKELMA 1-12/ Ulkoiset ja sisäiset erät Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Arvio Tot. Vuosikate ,1 Investointien rahavirta Investointimenot ,0 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot 963 INVESTOINTIEN RAHAVIR ,4 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR ,5 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden Saamisten Korottomien velkojen Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta RAHAVAROJEN MUUTOS ,5 15

17 Tilinpäätös KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit Kohde 12/ Kohde 12/ Kiinteistöjen ylläpitokorjaus Haidus Uimahalli Jäähallin korjaukset - rataputkisto S Investoinnit yhteensä Pääkirjasto S - sisätilaremontti Raatihuoneen vesikaton uusiminen Seikowin saneeraus - kivirak. julkisivun kunnostus 174 Kaikki investoinnit yht Terveyskeskus Mörnen putkistosaneeraus Korjausvastike Mörnen aluelämpöverkoston työt Investoinnit Merituulikoti Viikaisten koulukiinteistön saneeraus Kaukovalvonta Vuosikate Pajatie Investoinnit Huoltokirjaohjelman käyttöönotto Bonkin vesikaton uusiminen Kulttuurikeskus, Crusell Poistot Sorvakon urheilukentän huoltorakennus Investoinnit Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima Zachariessenin A-rakennus - vesikatteen uusiminen - julkisivun kunnostus ja maalaus Telakkatie 5 - julkisivun korjaus v. - vesikatto v Koulujen pihojen kunnostus - Kalannin yläkoulu v. - Saarniston koulu v Kalannin koulu - julkisivu ja poistumistieportaikko - vesikatteen uusiminen Päiväkotien pihojen kunnossapito - Kalannin pk pihavarasto - Seikowin pk leikkivälinelisäys Pelastuslaitos - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v. - vesikatteen uusiminen v Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen järjestely Merilinnuntie 1 yrityshalli Monitoimitalo Kasvi - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset Myllymäen tuulimyllyjen korjaus 98 Investoinnit yhteensä Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista 16

18 Tilinpäätös 2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2.1. Investoinnit palvelukeskuksittain INVESTOINNIT PALVELUKESKUKSITIN (1000 ) Muutos HALLINTO - JA KEHITTÄMISKESKUS Investointimenot Investointitulot Nettoinvestoinnit SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Investointimenot Investointitulot Nettoinvestoinnit SIVISTYSPALVELUKESKUS Investointimenot Investointitulot Nettoinvestoinnit KAUPUNKI YHTEENSÄ Investointimenot Investointitulot Nettoinvestoinnit

19 Tilinpäätös 2.2. Investoinnit hankkeittain, kaupunki INVESTOINNIT HANKKEITIN (1000 ) Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Yritysten toimitilat ,0 SITOVUUSSO, ELIN- KEINOPALVELUT ,0 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT ,4 TOIMINKATE Maan hankinta ,1 TOIMINTUOTOT ,0 TOIMINKATE , Kiinteistöjen myynti ,0 TOIMINKULUT -148 TOIMINKATE -148 Kiinteistöjen osto -148 TOIMINKULUT ,9 TOIMINKATE , Hallintopalvelujen atk-hankinnat - Dynastyn ja sähköisen kokouspalvelun käyttöönotto, kv ,9 TOIMINKULUT ,8 TOIMINKATE , Talouspalvelujen atk-hankinnat ,8 TOIMINKULUT -32 TOIMINKATE -32 Hallinto- ja talouspalvelujen sähk. pöydät

20 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,2 TOIMINKATE , Virtualisoinnin kapasiteetin nosto ,2 TOIMINKULUT ,4 TOIMINKATE , Verkon aktiivilaitteet ,4 TOIMINKULUT ,7 TOIMINKATE , Datavarmistusjärjestelmän päivitys ,7 TOIMINKULUT ,4 TOIMINKATE , Palvelimet ,4 TOIMINKULUT ,1 TOIMINKATE , Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeudet ,1 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekti ,0 SITOVUUSSO, HALLINTO- JA LOUS- PALVELUT ,1 TOIMINKULUT ,2 TOIMINKATE , Arkistojärjestelyt, laitteet, ohjelmistot ,2 SITOVUUSSO, RAKEN- NUSVALVON JA YMPÄ- RISTÖNSUOJELU ,2 19

21 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,1 TOIMINKATE , Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen ,1 TOIMINKULUT ,5 TOIMINKATE , Kestopäällystys ,5 TOIMINKULUT ,7 TOIMINKATE , Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu länsi) ,7 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Vakka-Suomenkatu Rantakatu-Ketunkalliontie S ,0 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Rakennuskaavateiden kunnostus ,0 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Janhuanniemi - Ruoripolun viimeistely - Välikaistan istutukset ,0 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Yrityselämän edellytysten parantaminen ,0 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Mestarikujan rakentaminen ,0 TOIMINKULUT ,8 TOIMINKATE , Setälänpolku ,8 20

22 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT ,1 TOIMINKATE , Sorvakon rantatie itäosa ,9 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT ,2 TOIMINKATE , Lukkosepäntie - katuyhteys hoivakotiin ,9 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt ,0 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Satama-alueen liikennejärjestelyt ,0 TOIMINKULUT ,5 TOIMINKATE , Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet S VR ,5 TOIMINKULUT ,4 TOIMINKATE , Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden kunnostus ,4 TOIMINKULUT ,7 TOIMINKATE , Kevyen liikenteen väylien kunnostus ,7 TOIMINKULUT ,2 TOIMINKATE , Uusikaupunki-Laitila, klv ,2 21

23 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT ,6 TOIMINKATE , Mältinkallio; KLV / kunnallistekn ,3 TOIMINKULUT ,2 TOIMINKATE , Sorvarintie - Talttatie KLV S ,2 TOIMINKULUT ,6 TOIMINKATE , Merimetsopolku (Suomen Hoivatilat Oy) - KLV ,6 TOIMINKULUT ,5 TOIMINKATE , Katuvalaistuksen uusiminen - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu ,5 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Alinenkatu Pohjoistullikatu- Koulukatu - S valaistuksen päivitys ,0 TOIMINKULUT ,7 TOIMINKATE , Leikkikenttien kunnostus ,7 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Pietolan leikkikenttä S ,0 TOIMINKULUT ,3 TOIMINKATE , Puistojen kunnostus ,3 22

24 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,9 TOIMINKATE , Torin leikkipuisto ,9 TOIMINKULUT ,6 TOIMINKATE , Senioripuisto ,6 TOIMINKULUT ,6 TOIMINKATE , Katualueiden viherrakentaminen ,6 TOIMINKULUT ,1 TOIMINKATE , Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus ,1 TOIMINKULUT ,9 TOIMINKATE , Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S ,9 TOIMINKULUT ,5 TOIMINKATE , Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus ,5 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT ,1 TOIMINKATE , Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätiön avustus ,1 TOIMINKULUT ,3 TOIMINKATE , Kaupungin varikon siirto ,3 23

25 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,7 TOIMINKATE , Matonpesupaikat ,7 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön ,0 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Munaistenmetsän kaatopaikka - viimeistelytyöt ,0 TOIMINKULUT ,2 TOIMINKATE , Ruohonleikkuri ,2 TOIMINKULUT ,1 TOIMINKATE , Pakettiauto käytetty ,1 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Pyöräkuormaaja käytetty ,0 TOIMINKULUT ,7 TOIMINKATE , Korjaamon koneet - rengaskone, tasapainotuskone, autotesti ,7 TOIMINKULUT ,1 TOIMINKATE , Kauhaharjalaite ,1 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Varaston atk-ohjelmiston uusiminen ,0 24

26 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,2 TOIMINKATE , Vannaksen puisto ,2 TOIMINKULUT ,9 TOIMINKATE , Hiun alueen uuden leikkikentän rakentaminen ,9 TOIMINKULUT ,5 TOIMINKATE , Aggregaatit ,5 TOIMINKULUT -2 TOIMINKATE -2 Hiun kunnallistekniikka -2 TOIMINKULUT -1 TOIMINKATE -1 Leijonapuisto -41 TOIMINKULUT 1 TOIMINKATE 1 Tanelitien parkkialue 1 TOIMINKULUT -103 TOIMINKATE -103 Traktori -103 TOIMINKULUT -10 TOIMINKATE -10 Traktorin peräkärry -10 TOIMINKULUT -16 TOIMINKATE -16 Pesupaikan rakentaminen -16 SITOVUUSSO, TEKNI- NEN TOIMI ,5 25

27 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,7 TOIMINKATE , Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen ,7 TOIMINKULUT ,4 TOIMINKATE , Arkistojärjestelyt ,4 TOIMINKULUT ,3 TOIMINKATE , Uusien kohteiden suunnittelu ,3 TOIMINKULUT ,6 TOIMINKATE , Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen ,6 TOIMINKULUT ,2 TOIMINKATE , Asemakaavoitus ,2 TOIMINKULUT ,4 TOIMINKATE , ATK-laitteet ja ohjelmat ,4 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Mittauskaluston uusiminen ,0 SITOVUUSSO, KAU- PUNKISUUNNITTELU ,1 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Museot S ,0 TOIMINKULUT ,1 TOIMINKATE , Kiinteistöjen ylläpitokorjaus ,1 26

28 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,5 TOIMINKATE , Uimahalli ,5 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Jäähallin korjaukset - rataputkisto S ,0 TOIMINKULUT ,4 TOIMINKATE , Pääkirjasto S - sisätilaremontti ,4 TOIMINKULUT ,3 TOIMINKATE , Raatihuoneen vesikaton uusiminen ,3 TOIMINKULUT ,2 TOIMINKATE , Seikowin saneeraus - kivirakennuksen julkisivun kunnostus ,2 TOIMINTUOTOT 1-1 TOIMINKULUT ,7 TOIMINKATE , Terveyskeskus ,4 TOIMINKULUT ,7 TOIMINKATE , Mörnen putkistosaneeraus ,7 TOIMINKULUT ,2 TOIMINKATE , Mörnen aluelämpöverkoston työt ,2 TOIMINKULUT ,8 TOIMINKATE , Merituulikoti ,8 27

29 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,7 TOIMINKATE , Zachariessenin A-rakennus - vesikatteen uusiminen - julkisivun kunnostus ja maalaus ,7 TOIMINKULUT ,7 TOIMINKATE , Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima ,7 TOIMINKULUT ,1 TOIMINKATE , Haidus - keittiön saneeraus v. - laiturin uusiminen v ,1 TOIMINKULUT ,2 TOIMINKATE , Telakkatie 5 - julkisivun korjaus v. - vesikatto v ,2 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT ,8 TOIMINKATE , Koulujen pihojen kunnostus - Kalannin yläkoulu v. - Saarniston koulu v ,4 TOIMINKULUT ,6 TOIMINKATE , Kalannin koulu - julkisivu ja poistumistieportaikko - vesikatteen uusiminen ,6 28

30 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,1 TOIMINKATE , Viikaisten koulukiinteistön saneeraus ,1 TOIMINKULUT ,1 TOIMINKATE , Päiväkotien pihojen kunnossapito - Kalannin pk pihavarasto - Seikowin pk leikkivälinelisäys ,1 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Kaukovalvonta ,0 TOIMINKULUT ,2 TOIMINKATE , Merilinnuntie 1 yrityshalli - toimistotilojen IV-saneeraus - pihan saneeraus ,2 TOIMINKULUT ,4 TOIMINKATE , Pajatie ,4 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Huoltokirjaohjelman käyttöönotto ,0 TOIMINKULUT ,1 TOIMINKATE , Pelastuslaitos - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v. - vesikatteen uusiminen v ,1 29

31 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,6 TOIMINKATE , Bonkin vesikaton uusiminen ,6 TOIMINKULUT ,4 TOIMINKATE , Monitoimitalo Kasvi - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset ,4 TOIMINKULUT ,5 TOIMINKATE , Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen järjestely S ,5 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Passarin siirto S ,0 TOIMINKULUT ,6 TOIMINKATE , Kulttuurikeskus, Crusell ,6 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Kuntoarvioiden laatiminen ,0 TOIMINKULUT TOIMINKATE Sorvakon urheilukentän huoltorakennus TOIMINKULUT TOIMINKATE 9436 Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus TOIMINKULUT -37 TOIMINKATE -37 Asuntojen kunnostus

32 Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 TOIMINKULUT -1 + TOIMINKATE -1 Pakkahuone -1 TOIMINKULUT -9 TOIMINKATE -9 Kameravalvonta -9 TOIMINKULUT -42 TOIMINKATE -42 Kalannin v.kodin vanhan osan katto -42 TOIMINTUOTOT 13 TOIMINKULUT TOIMINKATE 13 Hakametsän koulun pihan kunnostus 13 TOIMINKULUT -11 TOIMINKATE -11 Comol Oy -11 TOIMINKULUT -8 TOIMINKATE -8 Pakastamo -8 TOIMINKULUT -64 TOIMINKATE -64 Lokalahden koulun julkisivun maalaus -64 TOIMINKULUT -28 TOIMINKATE -28 Pyhämaan koulun katon maal

33 Tilinpäätös Tili Investointihanke, 1000 TOIMINKULUT -511 TOIMINKATE -511 Keskuskeittiön kunnostus SITOVUUSSO, KIIN- TEISTÖJEN YLLÄPITO ,4 SITOVUUSSO, HALLINTO- JA KEHITTÄ- MISKESKUS ,5 32

34 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,5 TOIMINKATE , Atk-laitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto ,5 SITOVUUSSO, SOSIAALI - JA TERVEYS- TOIMEN HALLINTO ,5 TOIMINKULUT ,2 TOIMINKATE , Pajalan pukukaappien uusiminen ,2 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Merililjakoti, apuvälineet ,0 TOIMINKULUT -9 TOIMINKATE -9 Toim.huon. nykyaikaistaminen -9 SITOVUUSSO, SOSIAALITYÖ ,7 TOIMINKULUT ,5 TOIMINKATE , Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymät, puhelimet, koulutus) ,5 TOIMINKULUT ,3 TOIMINKATE , Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet ,3 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Kalannin palvelukeskus, kalusteet ,0 33

35 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,6 TOIMINKATE , Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet ,6 TOIMINKULUT ,9 TOIMINKATE , Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet ,9 TOIMINKULUT ,4 TOIMINKATE , Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja apuvälineet ,4 TOIMINKULUT -25 TOIMINKATE -25 Kotipalveluauto -25 SITOVUUSSO, VANHUSTEN PALVELUT ,0 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Mediatri- ym. lisenssit ,0 TOIMINKULUT ,3 TOIMINKATE , KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveydenhuolto KanTaan ) ,3 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Terveyspalveluiden atk-laitteet ,0 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim ,0 34

36 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Hammashoitolan uudet 3.krs tilat ,0 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Hammashuollon uudet 3.krs hoitoyksiköt (Uki) ,0 TOIMINKULUT ,2 TOIMINKATE , Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) ,2 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Päivätoimintayksikkö ,0 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vuodeosastolle ,0 TOIMINKULUT ,6 TOIMINKATE , Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus laitehankinnoille) ,6 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) ,0 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Potilastoimiston kalustaminen ,0 35

37 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Avosair.hoidon eristyshuone, kalusteet ,0 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Kotisairaalan varustaminen ,0 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Yhteisosaston varustaminen ,0 TOIMINKULUT -88 TOIMINKATE -88 Hammashuollon uusi hoitoyksikkö (Pyhäranta) -88 TOIMINKULUT -7 TOIMINKATE -7 Ent. sairaalakoulun tilojen kalustaminen -7 SITOVUUSSO, TERVEYSPALVELUT ,6 SITOVUUSSO, SOSIAALI- JA TERVEYS- KESKUS ,0 36

38 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,8 TOIMINKATE , Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt ,8 TOIMINKULUT ,3 TOIMINKATE , Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet ,3 SITOVUUSSO, VARHAISKASVATUS ,1 TOIMINKULUT ,4 TOIMINKATE , Koulukalusteiden uudistaminen ,4 TOIMINKULUT ,5 TOIMINKATE , Koululuokkien koneet ja laitteet ,5 TOIMINTUOTOT ,0 TOIMINKULUT ,6 TOIMINKATE , ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen sekä atk-laitteiden hankinta ,6 TOIMINKULUT -133 TOIMINKATE -133 Pohitullin ja Viikaisten ruokalakalusteet -133 SITOVUUSSO, PERUSOPETUSPALVELUT ,1 TOIMINKULUT ,1 TOIMINKATE , Lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalusteet ,1 37

39 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,5 TOIMINKATE , YO-kirjoitukset sähköisiksi ,5 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , ATK-luokan laitekannan uusiminen/vakka-opisto ,0 SITOVUUSSO, TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ ,1 TOIMINKULUT ,2 TOIMINKATE , Musiikkiopisto: 2 flyygeliä ,2 TOIMINKULUT ,6 TOIMINKATE , Kalannin kirjaston muuttaminen avoimeksi omatoimikirjastoksi ,6 TOIMINKULUT ,3 TOIMINKATE , Liikuntapaikkojen kunnostus ,3 TOIMINKULUT ,5 TOIMINKATE , Uimarantojen kunnostaminen ,5 TOIMINKULUT ,9 TOIMINKATE , Pohitullin palloiluhallin äänentoistolaitteisto ,9 TOIMINKULUT ,2 TOIMINKATE , Käytetty jäänhoitokone jäähalliin ,2 38

40 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Jäähallin tuloskello ,0 TOIMINKULUT ,0 TOIMINKATE , Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon urheilukentälle ,0 TOIMINKULUT ,4 TOIMINKATE , Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen uusiminen ,4 TOIMINKULUT ,7 TOIMINKATE , Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) ,7 TOIMINKULUT ,1 TOIMINKATE , Crusellin tekniikan modernisointi ,1 TOIMINKULUT ,8 TOIMINKATE , Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnistetekniikkaan ,8 39

41 Tilinpäätös Tili Investointihanke, TOIMINKULUT ,7 TOIMINKATE , Liikuntasalin väl. hankinta ja uusiminen ,7 SITOVUUSSO, KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNPALVELUT ,7 SITOVUUSSO, SIVISTYSPALVELUKES- KUS ,8 UUDENKAUPUNGIN KAU- PUNKI ,1 40