Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan- Syntyn eet Kuolleet tulomuutto lähtömuutto muutto vuosi2012 52 106 309 316 15-46 6 956 1.nelj.2013 13 28 64 43-2 4 6 960 Huhti13 9 9 19 21-1 -3 6 957 Touko13 6 12 35 28 1 2 6 959 vuosi2013 28 49 118 92-2 3 6 959 Vertailu edellisiin n vuosiin Tammi-toukoikuu 2013 2012 2011 2010 Luonnollinen väestön lisäys -21-20 -11-3 Netto maassamuutto 26-7 44 24 Netto maahanmuutto -2 4 3 7 Yhteensä 3-23 36 28 Kommentit: Alkuvuoden maassamuutto selvästi edellisiä vuosia parempi. Työttömyys 31.5..2013 Keskimäärin Muutos ed. vuoteen 1-5. 2013 1. 5. 2012 Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä 322 28 9,5 374 339 josta miehet 166-1 -,06 211 197 josta naiset 156 29 22,8 163 142 Pitkäaikaistyöttömät 98 5 5,4 98 98 Nuoret (alle 25 v) 22 8 61,5 35 25 Työttömyysaste 9,9 0,7 7,6 11,6 10,6
Kommentit:. Työttömyys on selvästi korkeampi kaikille muilla osa-alueilla paitsi miesten osalta. Alkuvuoden keskimääräinen työttömyys on selvästi korkeampaa kaikilla osa-alueilla paitsi pitkäaikaistyöttömyydessä. Talous (vertailu edelliseen vuoteen) Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Ta 2013 Toteutuma Toteutuma Muutos Tot. % Tot. % Ulkoiset menot ja tulot 31.5.2013 31.5.2012 2013/2012 31.5.2013 31.5.2012 TOIMINTATUOTOT 4 583 772 1 335 760 1 312 662 1,8 % 29,14 30,99 Myyntituotot 1 708 580 495 810 421 407 17,7 % 29,02 30,52 Maksutuotot 528 871 195 410 188 332 3,8 % 36,95 42,53 Tuet ja avustukset 184 755 24 177 115 571-79,1 % 13,09 28,76 Muut toimintatuotot 2 161 566 620 363 587 353 5,6 % 28,70 29,22 TOIMINTAKULUT -39 793 161-16 157 797-14 990 011 7,8 % 40,60 39,12 Henkilöstökulut -10 651 289-4 226 342-4 153 137 1,8 % 39,68 39,19 Palkat ja palkkiot -7 683 114-3 100 602-3 078 982 0,7 % 40,36 39,94 Henkilösivukulut -2 968 175-1 125 740-1 074 154 4,8 % 37,93 37,18 Eläkekulut -2 492 384-1 061 598-1 002 102 5,9 % 42,59 40,13 Muut henkilösivukulut -475 791-64 142-72 052-11,0 % 13,48 18,37 Palvelujen ostot -26 359 936-10 819 307-9 712 935 11,4 % 41,04 38,90 Aineet,tarvikkeet, tavarat -1 705 590-804 864-811 943-0,9 % 47,19 48,10 Avustukset -722 000-181 753-202 481-10,2 % 25,17 26,54 Muut toimintakulut -354 346-125 531-109 516 14,6 % 35,43 36,91 TOIMINTAKATE -35 209 389-14 822 037-13 677 349 8,4 % 42,10 40,13 Verotulot 22 564 570 9 147 029 9 065 561 0,9 % 40,54 42,77 Valtionosuudet 14 362 244 6 152 408 6 076 867 1,2 % 42,84 42,50 Rahoitustuotot ja -kulut -129 114 44 705 93 998-52,4 % -34,62-151,67 Korkotuotot 30 000 4 168 61 813-93,3 % 13,89 53,75 Muut rahoitustuotot 40 000 55 422 46 196 20,0 % 138,55 115,49 Korkokulut -189 114-12 900-12 164 6,1 % 6,82 5,88 Muut rahoituskulut -10 000-1 985-1 847 7,4 % 19,85 18,47 VUOSIKATE 1 588 311 522 105 1 559 077-66,5 % 32,87 114,98 Suunn.mukaiset poistot -1 637 686-569 275-629 115-9,5 % 34,76 41,67 Satunnaiset erät 0,00 TILIKAUDEN TULOS -49 375-47 170 929 963-105,1 % 95,53 148,55 Poistoeron lis(-) tai väh (+) 70 000 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ (ALIJÄÄMÄ) 20 625-47 170 929 963-105,1 % -228,70 133,61 Kommentit: Henkilöstömenot ovat edellisen vuoden tasolla, palvelujen ostot voimakkaassa kasvussa. Toimintakatteen muutos + 8,4 %. Verotulot ovat edellisen vuoden tasolla ja valtionosuudet ovat 0,9, % edellistä vuotta suuremmat.
Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA 31.5.2013 31.5.2012 Toiminnanrahavirta Vuosikate 522 105 1 559 077 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -225 725-1 024 739 Käyttöomaisuuden myyntituotot 474 342 44 459 Toiminnan ja investointien rahavirta 770 721 578 797 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 2 600 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -398 059-208 054 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0-1 000 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -38 723 75 872 Pitkäaikaisten saamisten muutos 395 607 594 993 Lyhytaikaisten saamisten muutos 210 842 181 836 Korottomien velkojen muutos -917 878-2 966 709 Rahoitustoiminnan rahavirta -748 210-722 062 KASSAVAROJEN MUUTOS 22 511-143 265 KASSAVAROJEN MUUTOS -305 878-334 772 Kommentit: Maksuvalmius on vakiintunut runsaan 20 päivän tasolle mutta on heikompi kuin edellisinä vuosina.
Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset menot) Ta 2013 Tot 31.5.2013 Tot 31.5.2012 Muutos 2013/2012 Tot% 2013 Tot% 2012 TOIMINTATUOTOT 8 273 563 2 933 339 1 923 466 52,5 % 35,5 25,3 Myyntituotot 3 883 269 1 462 080 510 702 186,3 % 37,7 14,6 Maksutuotot 528 871 195 410 188 332 3,8 % 36,9 42,5 Tuet ja avustukset 184 755 24 177 115 571-79,1 % 13,1 28,8 Muut toimintatuotot 3 676 668 1 251 673 1 108 862 12,9 % 34,0 34,0 TOIMINTAKULUT -43 482 952-17 755 376-15 600 815 13,8 % 40,8 37,4 Henkilöstökulut -10 704 989-4 261 078-4 185 073 1,8 % 39,8 39,3 Palkat ja palkkiot -7 705 814-3 101 445-3 054 126 1,5 % 40,2 39,4 Henkilösivukulut -2 999 175-1 159 633-1 130 947 2,5 % 38,7 39,1 Eläkekulut -2 492 384-1 061 598-1 002 102 5,9 % 42,6 40,1 Muut henkilösivukulut -506 791-98 034-128 845-23,9 % 19,3 32,8 Palvelujen ostot -28 480 925-11 750 841-9 770 294 20,3 % 41,3 36,2 Ostot tilikauden aika -1 705 590-804 864-811 943-0,9 % 47,2 48,1 Avustukset -722 000-181 753-202 481-10,2 % 25,2 26,5 Muut toimintakulut -1 869 448-756 841-631 025 19,9 % 40,5 40,7 TOIMINTAKATE -35 209 389-14 822 037-13 677 349 8,4 % 42,1 40,1 Verotulot 22 564 570 9 147 029 9 065 561 0,9 % 40,5 42,8 Valtionosuudet 14 362 244 6 152 408 6 076 867 1,2 % 42,8 42,5 Rahoitustuotot ja -kulut -129 114 44 705 93 998-52,4 % -34,6-151,7 Korkotuotot 30 000 4 168 61 813-93,3 % 13,9 53,8 Muut rahoitustuotot 40 000 55 422 46 196 20,0 % 138,6 115,5 Korkokulut -189 114-12 900-12 164 6,1 % 6,8 5,9 Muut rahoituskulut -10 000-1 985-1 847 7,4 % 19,8 18,5 VUOSIKATE 1 588 311 522 105 1 559 077-66,5 % 32,9 115,0 Suunn.mukaiset poistot -1 637 686-569 275-629 115-9,5 % 34,8 41,7 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -49 375-47 170 929 963-105,1 % 95,5 148,5 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) 70 000 TILIKAUDEN YLI-/ (ALIJÄÄMÄ 20 625-47 170 929 963-105,1 % -228,7 133,6 Kommentit: n Toimintakatteen kasvu on 8,4%. Huolestuttavaa on verotulojen pysyminen vuoden 2012 tasolla. Verotulot Ta 2013 Kertynyt 31.5. tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero 19 080 000 8 675 417 45,5 1,7% 145 854 Yhteisövero 1 217 970 449 654 36,9-10,5% -52 964 Kiinteistövero 2 266 600 21 958 1,0-34,2% -11 425 Yhteensä 22 564 570 9 147 029 40,5 0,9 % 81 465 Kommentit. Koko maassa kunnallisverojen muutos edelliseen vuoteen oli -0,4 % ja yhteisöverojen osalta -2,3 %. Kunnallisverot näyttäisivät kehittyvän paremmin kuin koko maassa mutta yhteisöverot heikommin. Kuluvalle vuodelle korotettiin kunnallisveroa 0,75 %-yksikköä.
Verotulot 2008-2013 verotulokohtaan kirjattavat, 1 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 2008 1 772 1 755 1 793 1 456 1 788 1 435 1 650 1 563 1 475 2 156 1 082 1 815 2009 1 747 1 673 1 806 1 393 1 675 1 704 1 670 1 569 1 449 2 183 1 172 1 643 2010 1 702 1 486 1 810 1 626 1 864 1 439 1 784 1 657 1 568 2 381 1 102 1 408 2011 1 809 1 698 1 763 1 683 1 827 1 703 1 684 1 649 1 625 2 437 701 1 290 2012 1 786 1 827 1 844 1 702 1 907 1 572 1 843 1 700 1 592 2 393 906 1 542 2013 1 839 1 743 1 871 1 699 1 995 1 687 2013 enn 1 795 2 028 1 960 1 826 1 873 1 988 1 844 1 694 1 694 2 543 1 072 1 848 Investoinnit Investointien toteutuminen TA 2013 Tot.05/2012 Tot. % Investointimenot -3 759 000-225 725 6,0 Rahoitusosuudet 700 000 0 0,0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 1 380 000 474 342 34,4 Investoinnit netto -1 679 000 248 617-14,8 Kommentit: Myyntituloissa Radansuun tontin ja yhden asunto-osakkeen myynti. Muutoin tonttien kysyntä on ollut hiljaista.