KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO Tammi-heinäkuussa 214 on kirjattu henkilöstökuluja n. 2,5 milj.euroa ( 2,68 %) viimevuotista enemmän. Ajalla 1-6/214 palkattomilla vapailla on saavutettu 266.27 euron säästö, josta kesäkuun osuus on 88.282

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS TYÖLLISTÄMISTUKI 214 (tammi-heinäkuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 3,-/kk TA 214 määräraha ( ) 24, Hyväksytty tuki yhteensä ( ) 29 541,56 Määrärahaa jäljellä ( ) 21 458,44 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 4 689,3 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 2 Hylätyt yhteensä 9 Perustetut yritykset Tammi-heinäkuussa 214 Saloon perustettiin 169 uutta yritystä. Työttömyys oli kesäkuussa 15,6 % eli työttömiä 3 982 henkilöä (touko kuussa 3 691 ja vuosi sitten kesäkuussa 4 161). Heinäkuun toteutuman pohjalta ja verotuksesta saatujen ennakkotietojen mukaan näyttää siltä, että menot ovat ylittämässä talousarvion ja tulot jäämässä arvioitua pienemmäksi. Tilikauden tulos tulee olemaan budjetoitua huonompi. Tämä luo paineita seuraavalle suunnitelmakaudelle 215-218. Vuosien 212 ja 213 kulukurilla oli merkittävä vaikutus menojen kehitykseen. Tästä kulukurikulttuurista ollaan lipsumassa. Suuret yksittäiset menoerät kuten sairaanhoitopiirin kustannukset ylittänevät korotetunkin määrärahan. Vastaavia säästöjä pitää löytyä muilta momenteilta. Ytneuvottelujen jälkeen henkilöstömenojen säästötavoitetta laskettiin 5, milj. euroon. Tähän tavoitteeseen ei olla pääsemässä, ellei vapaaehtoisia toimia tehosteta tavalla tai toisella. Avoimeksi tulevien vakanssien täyttölupiin on suhtauduttava erittäin pidättyvästi. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää määrätietoisia toimia henkilöstömenosäästöjen aikaan saamiseksi. Ulkoiset toimintamenot ovat kääntyneet kasvuun. Tämä johtuu siitä, kun tarkastelujaksosta lomautuskuukausien määrä vähenee. Kahdentoista kuukauden toteutuma on vielä n. 1 milj. euroa alle maksimin. Näköpiirissä oleva tulorahoitus ei riitä kattamaan nykyistä menotasoa, joten sopeuttamisohjelman täytäntöönpanoa on jatkettava ja menokehitys saatava takaisin laskevalle uralle. Viimeisen 12 kuukauden ulkoisten toimintamenojen toteutuma on 333,2 milj. euroa. Kulut ovat 3,5 milj. euroa korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin saman jakson tarkastelussa. Henkilöstömenoja on kirjattu viimeisen 12 kuukauden aikana 16,1 milj. euroa eli 2,6 milj. euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Saman jakson aikana ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt 1,4 milj. euroa edellisen vuoden jaksoa vähemmän. Salon työllisyysasteen ja asukasluvun kehitys ovat erittäin huolestuttavia. Kummallakin on merkittävä vaikutus tämän vuoden veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Raporttiin on liitetty selvitys viimeisen vuoden aikaisesta väestömuutoksesta ikäryhmittäin. Aktiiviväestöä lapsineen on muuttanut runsaasti pois. Verotus oikaistaan oikealle tasolle syksyn 214 oikaisutilityksellä. Oikaisu on asukasta kohti laskettuna suurin kaikista kunnista siitä huolimatta, vaikka kaupunginhallitus anoikin alennusta Salon kaupungin kunnallisverojen jako-osuuteen. Oikaisu on otettu huomioon tuloslaskelman verotuloennusteessa. Kunnallisverokertymä jää alle budjetoidun. Oikaisutilityksestä on selvitys erillisessä taulukossa. Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa talousarvion laadintaohjeet ja raamin tulevalle suunnitelmakaudelle. Tavoitteena on pysyvästi nykyistä alempi kustannustaso. Tämä edellyttää muutoksia palvelutasoon ja rakenteeseen sekä nykyistä tehokkaampia toimintaprosesseja. Uusi vuoden alusta käyttöön otettu organisaatio luo tälle hyvät puitteet. Lyhytaikaista kassalainaa ei ole kuluvan vuoden aikana otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty kesä-heinäkuussa 1,6 milj. euroa. Kuluvan vuoden pitkäaikainen laina nostetaan marraskuussa turvaamaan maksuvalmiutta, koska verotilitys tulee olemaan silloin miinusmerkkinen. Pitkäaikaista lainaa oli heinäkuun lopussa 13,7 milj. euroa ja rahavarat olivat 19,2 milj. euroa. Nettokassavirta oli vuoden 214 heinäkuussa 1,5 milj. euroa negatiivinen.

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) 31.7.214 TP211 TP212 TP213 Heinäkuu heinä.13 TP ennuste TA214 Toimintatuotot 72 292 7 292 66 464 2 958 2 94 66 56 67 7 Myyntituotot 29 417 32 45 3 31 1 144 1 12 32 474 32 694 Maksutuotot 17 76 17 465 17 598 1 69 1 9 18 37 18 763 Tuet ja avustukset 13 632 9 286 7 968 274 494 4 759 4 641 Muut toimintatuotot 11 537 11 136 1 588 471 425 11 289 1 99 Toimintakulut -333 492-338 436-33 499-26 817-24 53-334 837-333 24 Henkilöstökulut -161 595-162 599-157 597-13 61-11 841-16 347-159 588 Palkat ja palkkiot -124 879-125 6-12 983-1 72-9 13-123 444-122 927 Henkilösivukulut -36 716-36 999-36 614-2 989-2 711-36 93-36 661 Palvelujen ostot -118 754-121 84-122 35-1 324-9 353-124 475-122 273 Aineet, tarvik. tavarat -28 141-28 26-27 26-1 371-1 223-26 766-28 39 Avustukset -19 267-18 765-17 855-1 455-1 545-17 628-18 95 Muut toimintakulut -5 735-7 62-5 491-66 -541-5 62-4 975 Toimintakate -261 2-268 144-264 35-23 859-21 563-268 277-266 233 Verotulot 194 6 173 27 192 588 17 543 16 767 173 585 179 5 Kunnallisverot 145 235 154 94 174 388 16 916 16 59 158 5 Kiinteistöverot 8 258 1 36 1 724 15 3 13 Yhteisöverot 4 513 8 627 7 476 612 678 8 Valtionosuudet 65 231 72 613 85 926 7 582 7 44 91 317 91 6 Rahoitustuotot ja -kulut -1-1 536-1 862-3 -33-1 672-2 384 Korkotuotot 269 174 118 15 1 Muut rahoitustuotot 2 38 622 426 18 3 2 884 3 195 Korkokulut -2 192-2 298-2 394-21 -36-2 98-2 95 Muut rahoituskulut -1 457-34 -12-1 68-2 729 Vuosikate -2 963-24 4 12 617 1 263 2 215-5 46 2 483 VEROTULOJEN OIKAISUT 211-213 Tilitetyn määrän oikaisu Yhteensä Ennakonpalautusosuus Jäännösveroosuus 211-3 311-12 97-16 218 5 919 212 5 281-14 413-9 132 6 5 213-1 688-12 861-23 549 6 1

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI SALO Väestön ennakollinen ikärakenne, neljännesvuosittain (Lähde: Tilastokeskus PX-Web-tietokanta, tieto päivitetty 4.8.214) Ikäluokka -4 5-9 1-14 15-19 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 3.6.213 2 844 3 84 3 122 3 198 2 54 2 62 3 3 3 391 3 524 3 945 3.6.214 2 725 3 21 3 74 3 155 2 464 2 476 2 936 3 374 3 342 3 919 Muutos (hlö) -119-63 -48-43 -4-126 -67-17 -182-26 Muutos (%) -4,18 % -2,4 % -1,54 % -1,34 % -1,6 % -4,84 % -2,23 % -,5 % -5,16 % -,66 % Ikäluokka 5-54 55-59 6-64 65-69 7-74 75-79 8-84 85-89 9- Yht. 3.6.213 3 665 3 91 4 151 3 823 2 638 2 175 1 668 1 68 467 54 773 3.6.214 3 726 3 82 4 121 4 56 2 672 2 282 1 632 1 89 54 54 388 Muutos (hlö) 61-81 -3 233 34 17-36 21 37-385 Muutos (%) 1,66 % -2,8 % -,72 % 6,9 % 1,29 % 4,92 % -2,16 % 1,97 % 7,92 % -,7 %

VEROTUOTOT; ENNUSTE 214 KUNNALLISVERO Ennuste 214 Tot 214 Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tot 214 (kumulatiivinen) Tammi 14 265 15 675 14 265 15 675 Helmi 14 17 18 486 28 372 34 161 Maalis 15 855 14 668 44 227 48 829 Huhti 14 29 14 856 58 256 63 685 Touko 14 265 16 454 72 521 8 139 Kesä 13 59 14 766 86 3 94 95 Heinä 15 85 16 916 11 88 111 821 Elo 14 265 116 145 111 821 Syys 13 473 129 618 111 821 Loka 13 24 142 642 111 821 Marras 142 642 111 821 Joulu 15 85 158 492 158 5 111 821 1 2 15 1 5 14 265 15 675 VEROTUOTTOENNUSTE v. 214; Kunnallisvero (1 ) 14 17 18 486 Ennuste 214 Tot 214 15 855 14 668 14 29 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 14 856 14 265 16 454 13 59 14 766 15 85 16 916 12 1 8 6 4 2 14 265 15 675 28 372 34 161 Verotuottoennuste v. 214; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 214 (kumulatiivinen) 44 227 48 829 58 256 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 63 685 Tot 214 (kumulatiivinen) 72 521 8 139 86 3 94 95 11 88 111 821 YHTEISÖVERO Ennuste 214 Tot 214 Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tot 214 (kumulatiivinen) Tammi 48 1 239 48 1 239 Helmi 664 666 1 144 1 95 Maalis 499 511 1 643 2 416 Huhti 32 544 1 963 2 96 Touko 1 6 1 654 3 563 4 614 Kesä 1 12 393 4 683 5 7 Heinä 516 612 5 199 5 619 Elo 6 5 799 5 619 Syys 6 6 399 5 619 Loka 56 6 959 5 619 Marras 44 7 399 5 619 Joulu 6 7 999 8 5 619 1 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 48 1 239 VEROTUOTTOENNUSTE v. 214; Yhteisövero (1 ) 664 666 Ennuste 214 Tot 214 499 511 32 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 544 1 6 1 654 1 12 393 516 612 6 5 4 3 2 1 48 1 239 1 144 1 95 Verotuottoennuste v. 214; Yhteisövero (1 ) Ennuste 214 (kumulatiivinen) 1 643 2 416 1 963 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 2 96 Tot 214 (kumulatiivinen) 3 563 4 614 4 683 5 7 5 199 5 619 KIINTEISTÖVERO Ennuste 214 Tot 214 Ennuste 214 (kumulatiivinen) Tot 214 (kumulatiivinen) Tammi 59 38 59 38 Helmi 15 2 74 4 Maalis 25 25 99 65 Huhti 45 2 145 85 Touko 2 32 164 117 Kesä 16 32 18 149 Heinä 7 15 187 164 Elo 42 229 164 Syys 1 728 1 957 164 Loka 5 87 7 44 164 Marras 5 596 12 64 164 Joulu 36 13 13 164 1 7 6 5 4 3 2 1 59 38 VEROTUOTTOENNUSTE v. 214; Kiinteistövero (1 ) 15 2 Ennuste 214 Tot 214 25 25 45 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 2 2 32 16 32 7 15 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 59 38 74 4 Verotuottoennuste v. 214; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 214 (kumulatiivinen) 99 65 145 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 85 Tot 214 (kumulatiivinen) 164 117 18 149 187 164

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 HYVINVOINTIPALVELUT /SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakuluja on ajalta 1-7 / 214 kertynyt n. 2,4 M edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Vertailussa vuoteen 213 pitää lisäksi ottaa huomioon työmarkkinatuen kuntaosuus, joka osaltaan kasvatti vuoden 213 toteutumaa heinäkuun loppuun mennessä 1 M. Todellisuudessa kustannuksia on kertynyt n. 3,4 M edellisvuotta enemmän. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueille on lisätalousarvion korotusten myötä varattu toimintakuluihin määrärahaa 183,2 M. Valitettavasti lisäykset palkkamäärärahoihin ja ensihoidon ostopalveluihin eivät riitä. Talousohjelma ennustaa kuluvan vuoden toteumaksi 187,4 M, mutta kustannuksia tulee kertymään viime vuotta enemmän (TP 213 187,6 M ). Toimintatuottoja on tosin toteutunut edellisvuotta jonkin verran enemmän, joten toimintakatteen ennuste on n.165,3 M (TA 214 toimintakate lisäysten jälkeen n.161 M ) Sosiaali- ja terveyspalvelut Tot 213/1-7 Tot 214/1-7 Toimintatuotot 11 826 345 12 351 688 Toimintakulut 18 56 875 111 36 4 Toimintakate 96 734 53 98 684 352 Henkilöstökuluissa on myös kasvua edellisvuoteen (38,83 M 213 / 39,88 M 214) n.1 M. Sijaisten palkat (2,36 M 213 / 2,79 M 214) ovat n. 426 euroa edellisvuotta suuremmat.

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ ITSENÄISEN SUORIUTUMISEN EDISTÄMINEN Terveyspalvelut 7/213 7/214 Muutos % Tyks:n hoitopäivät 61 656 7,5 Tyks:n pkl-käynnit 17818 1854 4,1 SAS:n hoitopäivät 1915 1737-1,6 SAS:n pkl-käynnit 31342 3214-3,6 Psykiatria hoitopäivät 5288 5177-2,1 Psykiatria pkl-käynnit 14784 14628-1,1 Tk vuodeosaston hoitopäivät 14131 1438 1,8 Tk avohoitokäynnit 5457 51492-4,7 Hammashoitokäynnit 17983 16694-7,2 Siirtoviivepäivät 353/15498 41/1652 3,6 Vanhuspalvelut 4/213 4/214 Muutos % Kotihoidon käynnit 12712 13837 2,9 Tehostettu palveluasuminen 21166 2297 8,5 Hoitokotien hoitopäivät 3146 3114-3, Sosiaalityön palvelut 4/213 4/214 Muutos % Toimeentulotuki kotitaloudet 168 983-8, Lastensuojelun huostaanotot /avohuollon sij. 9/26 9/34 22,8 Lastensuojelun asiakkaat 1735 1782 2,7 Erikoissairaanhoito Suoritteet 1-7: 213 214 Muutos % Vuodeosastohoito 22 33 22 474,8 Poliklinikkakäynnit 63 944 63 382,9 Erikoissairaanhoito Toteutuneet kustannukset 1-7: 213 214 muutos Tyks 12 649 16 14 477 648 1 828 632 Sas 15 212 1 14 57 332-641 669 Psyk 5 397 24 5 744 589 347 349 Muut 449 228 562 327 113 99 Yhteensä 33 77 485 35 354 896 1 647 411 Erikoissairaanhoidon suoritemäärät ovat edellisvuoden tasolla. Kulut kasvussa 4,8 %. Positiivista on, että kesäkuukausien aikana Salon erikoissairaanhoidon palvelujen käytössä on tapahtunut merkittävä muutos ja tällä hetkellä tasaerälaskutuksen poikkeama todellisesta käytöstä on vain,5 %, kun se vielä toukokuussa oli 7,3 %. Syksyllä tilanne voi vielä muuttua, mutta nyt kirjanpidossa näkyvät erikoissairaanhoidon kustannukset vastaavat todellista käyttöä eikä ennakkolaskutukseen ole näillä näkymin tulossa korotusta. Kuljetuspalveluasiakkaat 127 992-3,4 TASAPAINOINEN TALOUS TOIMINTAKULUT: TOIMINTATUOTOT: Terveyspalvelujen oman toiminnan toteutuneet kustannukset ovat edellisvuotta suuremmat ja toimintakuluja on kertynyt (23,36 M 213 / 23,83 M 214) n. 47 edellisvuotta enemmän. Henkilöstökulut (15,97 M 213 / 16,45 M 214) ovat talousarvion mukaiset, mutta kasvua on edellisvuoteen n.47. Palvelujen ostoissa pientä kasvua (4,67 M 213 / 4,84 M 214). Toimintatuottoja on toteutunut ennustettua enemmän (3,89 M 213 / 4,43 M 214). Terveyspalvelujen oman toiminnan toimintakate (19,47 M 213 / 19,39 M 214) on edellisvuoden tasolla. Toimintakate on talousarvion mukainen. Vanhuspalvelujen toteutuneet toimintakulut ovat n. 57 edellisvuoden vastaavaa aikaa suuremmat (23,29 M 213 / 23,86 M 214). Henkilöstökulujen kasvu on n. 4 (15,99 M 213 / 16,43 M 214). Palvelujen ostoja toisaalta on toteutunut n. 11 vähemmän (4,76 M 213 / 4,65 M 214) Toimintatuottoja n. 28 vähemmän (5,85 M 213 / 5,57 M 214). Toimintatuottokertymä on kuluvana vuonna vuotta 213 jäljessä johtuen asiakasmaksuperusteiden muutoksista ja työvoiman vähyydestä. Vanhuspalvelujen toteutunut toimintakate on n. 86 edellisvuotta suurempi ja talousarvion toimintakate tulee ylittymään n.1,5 M. Sosiaalityön palvelujen osaston toimintakulut ovat n. 22 edellisvuotta suuremmat (23,33 M 213 / 23,55 M 214). Henkilöstökuluissa on kasvua 26 (6,8 M 213 / 6,35 M ) ja palvelujen ostoissa 83 (11,33 M 213 / 12,17 M 214). Avustusten kohdalla kustannuksissa on laskua 1,1 M, syynä työmarkkinatuen kuntaosuuden siirto työllisyyspalveluihin, joten reaalikasvua osaston kuluissa on joka tapauksessa suhteessa viime vuoteen n. 1,9 M. Toimintatuottoja on kertynyt edellisvuotta enemmän (2,8 M 213 / 2,35 M ) ja samalla osaston toimintakate on edellisvuoden tasolla (21,25 M 213 / 21,2 214 M ). Sosiaalityön palvelujen toimintakate tulee ylittämään talousarvion n. 4 M.

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 HYVINVOINTIPALVELUT/OPETUS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ: JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO: Vapaa-ajan lautakunnan 4.6.214 päätöksellä Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallisen museo SAMUn museonjohtaja Mia Juvan nimike vaihtui 1.7. alkaen intendentiksi ja Salon taidemuseo Veturitallin johtaja Laura Luostarisen museopalveluiden esimieheksi.

Opetusltk 7/213 7/214 Muutos% Päivähoitopaik. täyttöaste% 8,9 84,54 Päivähoitopaik. käyttöaste % 59,52 65,5 Lapset varh. kasv. piirissä 1 943 1 998 2,8% Perhepäivähoitajien määrä 89 79 Paikat/pp.hoitaja 3,37 3,77 syksy/12 syksy/13 Luokkam. erityisopetuksen oppilaat/kaikki oppilaat 8,2 % 7,7 % Oppilasmäärä/luokkien määrä 17,1 16,9 per.op.oppilaat./henkilöstö 1,12 1,1 lukio: opiskelijat./ opetushlöstö 15,31 16,13 Lukio: opisk./opisk. paikat 934/111 936/111 Kansal. opist. opiskelijat 6 763 6 433 31.12 Vapaa-ajan ltk 1-7/213 1-7/214 Muutos % Veturitallin kävijämäärä 7 931 7 937,7% 6-7/213 6-7/214 Muutos % Kirjaston lainojen määrä 91 185 149 427 63,9 % Uimahallin kävijämäärä 7 56 8 257 1, % 5/213 5/214 Muutos % Nuorisotilojen kävijämäärä 1 825 2 362 29,4% Kesä ja heinäkuu ovat varhaiskasvatuksen päivystysaikaa. Varhaiskasvatuksen haasteena on TOIMINTAKULUT: varattujen päivähoitopaikkojen peruuntuminen, joka näkyy käyttöasteiden laskuna osassa päiväkoteja. Perusopetus- ja lukiopalveluissa oli kesä-heinäkuussa käynnissä budjetin valmistelu, työvuoden tietojen koonti sekä viimeiset pedagogiset ja henkilöstöjärjestelyt elokuussa käynnistyvää toimintaa varten. Koulun työvuosi päättyi viikon 22 päätteeksi. Heinäkuussa opetustoimintojen palvelualueiden toiminta on ollut lomakauden vuoksi vähäistä. Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista valmennus-. perus- ja opistotason opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Kaupunki saa musiikkiopiston toiminnan perusteella ns. tuntiperusteista valtionosuutta vuodelle 214 525313. Opetuksessa noudatetaan opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita. Toimintatiedot ovat samat kuin kevätlukukaudella. Nuorisopalveluissa toteutettiin kesäkuussa leirejä, retkiä ja tapahtumia sekä yksilöohjauksia ja pajatoiminnan palveluja. Heinäkuussa toteutettiin kesäohjaamo, jonka ohjauspalvelu on suunnattu mm. yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille. Nuorisopalvelujen vuosilomat keskitettiin pääsääntöisesti heinäkuulle, jolloin palveluita ei skeittihallia lukuun ottamatta ollut tarjolla. Kulttuuriasiain yksikössä (KAY) esitettiin touko-kesäkuussa yhteensä kolme laatuelokuvailtaa, kolme kartanokierrosta sekä kaksi iltapäivämatineaa Vuohensaaren kahvilassa. Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMUssa paikallismuseot olivat avoinna sopimuksen TOIMINTATUOTOT: mukaan tai erikseen mainittuina päivinä. Loisto-Toisto näyttelyssä 1.7. oli radioamatööripiste OH1 SALO. Salon taidemuseo Veturitallissa päänäyttelyssä ja tornissa Jaana Partanen, Mielen alkemiaa ja Ilona Niemi, Wasteland 25.5. saakka. Kesä-heinäkuussa Olli Lyytikäinen retrospektiivi. Ja Elonkorjaajat 7.6. alkaen. Lisäksi taidemuseossa järjestettiin kuusi erilaista erikoistapahtumaa. Kävijätilasto: KIVAn tilaisuudet: 1-7/214 yhteensä 846 kävijää KAY:n muut tilaisuudet: 5-7/214 yhteensä1 36kävijää, 1-7/214 yhteensä 1 38 kävijää Kulttuurimatkat: 1-7/214 yhteensä 36 osallistujaa Opastetut retket: 5/214 osallistujia 85, 1-7/214 yhteensä 95 osallistujaa Salon Elektroniikkamuseo: 6-7/214 yhteensä 281 kävijää, 1-7/214 kävijöitä SAMUn muissa kohteissa: 5-7/214 yhteensä 2 853 kävijää, 1-7/214 kävijöitä yhteensä 364 (1-7/213/ 2 865) Salon taidemuseo Veturitallissa 5-7/214kävijöitä 3 474, 1-7/ 214 yhteensä 7 937 kävijää (1-7/213/ 7 931 kävijää) Kirjastopalveluiden yksiköiden aukioloajat poikkesivat kesä-heinäkuussa normaaleista. Juhannuksena kaikki toimipisteet olivat suljettuna. Henkilöstön vuosilomien aikana osa lähikirjastoista oli kiinni. Kiikalan kirjaston aukipitäminen koko kesän ajan huomioitiin positiivisesti myös tiedotusvälineissä. Tämä oli mahdollista koska henkilöstötyöryhmän myöntämä täyttölupa mahdollisti määräaikaisen työntekijän palkkaamisen kahden kuukauden ajaksi.. Muuten kesätyöntekijöitä tai tuntiapulaisia ei ole käytetty. Pääkirjastossa ja Halikon kirjastossa oli kesäkuussa kolme kaupungin palkkaamaa koululaista työssä kahden viikon jaksoissa. Toimintapäiviä kesä-heinäkuussa oli 42 kappaletta. Viime vuoden alhainen lainamäärä selittyy viiden viikon kiinnioloilla henkilöstön lomautusten ja vuosilomien aikana. Pääkirjastossa oli käyntejä kesä-heinäkuussa 34566 kappaletta (vastaavana aikana vuonna 213 käyntejä oli 18175). Liikuntapalveluissa järjestettiin kesä-heinäkuussa perinteistä kesätoimintaa. Uimakouluja pidettiin uimahallissa sekä uimarannoilla. Uimahallin uimakouluissa osallistujia oli 264 ja rannoilla 276. Ryhmiä yhteensä 63kpl. Rantauimakoulut järjestettiin Naarijärven, Nummijärven, Varvojärven sekä Härjänvatsan uimarannoilla. Rantauimakouluihin ei tänä vuonna järjestetty kuljetuksia johtuen viime vuoden huonosta osanotosta. Lisäksi lapsille järjestettiin peuhuja, urheilukoulua sekä perhetenniskurssi. Työikäisille ja ikääntyneille järjestettiin 2 erilaista liikuntaryhmää mm. puistojumppia, kuntosalia, vesijumppaa, pesäpalloa yms. Soveltavaa liikuntaa järjestettiin 6 erilaista ryhmää, joissa uutuutena suuren suosion saavuttanut kehitysvammaisten golf-kurssi. Uimahallin kävijämäärä kesä-heinäkuussa oli 7584. Uimarannoilla kesäkuu oli varsin hiljainen, kun taas heinäkuu helteineen toi kävijöitä ennätysmäärin. Rantojen siisteyden ylläpitäminen oli näin haastavampaa ja paikoittaiset sinileväesiintymät haittasivat hieman rannoilla kävijöitä. Myös ruohokenttiä on jouduttu kastelemaan normaalia enemmän heinäkuussa. Perinteisiä liikuntatapahtumia järjestettiin urheilupuistossa myös tänä kesänä kuten Salo-volley, Salo Horse Show ja erityisesti isolla osallistujamäärällä tapahtumaansa kasvattanut katukoristapahtuma. Kansalaisopiston päätoimipaikan siirtyminen Moision koululta Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön kiinteistöön on edelleen vaikuttanut opiston toimintaan. Muuton loppuunsaattaminen ja tilojen valmistelu syyskauden toimintaa vastaanottamaan on ollut keskeisenä tavoitteena ja toimenpiteiden kohteena. Kansalaisopiston taloudessa muutto ja siihen liittynyt musiikkiluokan remontti ovat aiheuttaneet jonkin verran lisäkustannuksia. Muilta osin talous ja toiminta ovat toteutuneet osapuilleen suunnitelmien mukaisesti. Kesäkuun loppuun mennessä toteutuneita opetustunteja oli 9 741, kursseja 396 ja näillä kaikkiaan 6 227 osallistujaa. Yksittäisiä opiskelijoita opiston toiminnassa oli 4 449 henkilöä. Taiteen perusopetus (TPO) sisältyy yllämainittuihin lukuihin. Lapsille ja nuorille tarkoitettua TPO:ta järjestetään neljällä taiteenalalla: kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa ja teatteritaiteessa. TPO:ssa on toteutunut opetustunteja 1 248. Tarjontaan on sisältynyt 33 kurssia, joilla on ollut 424 osallistujaa. Opetukseen on osallistunut 349 eri henkilöä.

TASAPAINOINEN TALOUS: TOIMINTAKULUT: TOIMINTATUOTOT: Opetuslautakunnan toimintakuluja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 61,6 % (-53 465 99 euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli heinäkuun lopulla 63,3 % talousarviosta (vuonna 213 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 57,6 %). Esiopetus- ja koulukuljetusmäärärahoista (kaikkiaan noin 3 milj.euroa) on käytetty heinäkuun lopulla 1,7 milj. euroa lasten ja nuorten palveluihin, vaikka määräraha on varattu kuljetusyksikköön. Lisäksi tilavuokrat on laskutettu tänä vuonna aikataulun mukaisesti, mikä aiheuttaa ennusteeseen 1,5 milj. euron ylityksen. Kun nämä asiat otetaan huomioon, näyttää ennusteen mukaan siltä, että lasten ja nuorten palveluiden talousarvio tulee ylittymään vuoden lopulla noin 9 eurolla. Ylityksestä puolet syntyy varhaiskasvatuksessa ja puolet perusopetuspalveluissa. Varhaiskasvatuksen nousu on aiheutunut lasten määrän kasvusta noin sadalla lapsella viime vuoteen verrattaessa. Perusopetuspalveluissa ennakoidaan, että talousarviota ei tulla ylittämään, koska elokuun alusta lukien henkilöstömenot pienenevät tehtyjen säästöpäätösten johdosta (mm. Karjaskylän koulun ja montessori-opetuksen lakkautus ja tuntikehyksen pienennys). Toimintatuottoja kertyi 59,2% (3 255 114 euroa) talousarvioon verrattaessa. Maksutuottoja on saatu talousarviossa varattua vähemmän mm. lasten päivähoitomaksuissa, joiden tuoton ennakoidaan vuoden lopussa jäävän noin 4 alle budjetoidun. Päivähoitomaksujen kokonaismäärä on jäänyt parina vuonna aikaisemmasta kaupungin huonon työllisyystilanteen johdosta. Päivähoitomaksut määräytyvät vanhempien tulojen mukaan, alimman maksun ollessa euroa. Vapaa-aikalautakunnan toimintakuluja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 58,5 % (-7 35 587 euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli heinäkuun lopulla 59,5 % talousarviosta (vuonna 213 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 57,7 %). Toimintatuottoja on kertynyt 6,3 % (87 334 euroa) talousarvioon verrattaessa. Talousarvio ennusteen mukaan vapaa-aikalautakunnan talousarvion ylittyy vuoden vaihteessa noin 2 eurolla talousarvioon verrattaessa. Tilavuokrien laskutus tänä vuonna aikataulun mukaisesti aiheuttaa ennusteeseen noin 4 euron suuruisen virheen heinäkuun lopun tilanteessa.

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO Hallinto- ja toimistopalvelujen selvitystyö on päättynyt ja sen johdosta hallintopalveluihin siirtyi elokuun alussa kaupunkikehityspalvelujen toimistohenkilöstöä. Sen lisäksi toimintatapoja on koko ajan sopeutettu yhä hupeneviin henkilöstöresursseihin mm. organisaation sisällä tapahtuvin toimenkuva- ja vastuualuemuutoksin.

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Tekninen toimi 1-7/213 1-7/214 Muutos-% Ravitsemispalvelut/suoritteet 1 637 1 645 +,5 % Lupa- ja valvonta 1-7/213 1-74/214 Muutos-% Rak.valvonta: Myönnetyt luvat 491 526 +7,1 % Uudet lupahakemukset 51 495-2,9 % INVESTOINNIT PROJRYH1 MENOT TA 214 TOT 214 Tot % 16 Kiinteistöt -1-341 514 34,2 % 21 Sos.ja terv.toimen hankkeet -4-193 952 48,5 % 22 Sivistystoimen hankkeet -3 93-2 284 451 58,1 % 23 Teknisen toimen hankkeet -75-82 296 11, % 41 Kaava-alueet -155-51 966 33,5 % 42 Liikenneväylät -65-34 18 5,2 % 43 Katuinfran saneeraus -835-31 215 37,2 % 431 Katuvalaistus -37-167 323 45,2 % 432 Tielaitoksen hankkeet -155-4 212 25,9 % 44 Puistot -3-98 996 33, % 45 Sivistystoimen muut kohteet -5-44 1 88,2 % 62 Sos.ja terv.toimen irtain -66, % 63 Sivistystoimen irtain -347-77 276 22,3 % 64 Teknisen toimen irtain -25-12 78 5,1 % Yhteensä -9 258-3 739 99 4,4 % PROJRYH1 TULOT TA 214 TOT 214 Tot % 16 Kiinteistöt 8 567 334 7,9 % Yhteensä 8 567 334 7,9 % TASAPAINOINEN TALOUS 1-7/213 1-7/214 Muutos-% Ympäristönsuojelu: jätevesi- yms. lausunnot 8 121 +51,3 % Muut päätökset ja luvat yms. 237 187-21,1 % Terv.valvonta sekä eläinlääkintähuolto: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset 24 312 +3, % Kaupunkikehityspalvelujen talous on seurantajaksolla toteutunut pääsääntöisesti arvioidusti. Teknisen lautakunnan osalta menot ovat toteutuneet hieman arvioitua enemmän, mutta nousu johtuu kesäkuussa maksettavista lomarahoista sekä siitä, että vuosikorjauksia on tehty kesään painottuen. Myytäviksi esitetyistä kiinteistöistä on myyty kesä-heinäkuussa 2 kiinteistöä. Tonttien varaaminen on ollut edelleen hyvin hiljaista markkinointi ym. ponnisteluista huolimatta. Tonttipalveluissa kokeiltiin sähköistä huutokauppaa kolmen rantaan rajoittuvan kiinteistön osalta ja kokemukset olivat positiivisia. Puistoyksiköllä ei ollut tänä kesänä lainkaan kausityöntekijöitä. Kaavahankkeita on viety eteenpäin vuoden 214 kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman mukaisesti. Liikennepalveluyksikkö on organisoitunut ja käynnistänyt toimintaansa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan osalta toteuma näyttää merkittävää poikkeamaa johtuen siitä, että koululaiskuljetusten kustannukset on budjetoitu lautakunnalle, mutta kulut kirjataan opetuslautakunnalle. Nämä kustannukset huomioiden kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvio on toteutunut arvioidusti. Rakennus- ja ympäristövalvonnan talous on toteutunut alkuvuonna arvioidun mukaisesti. 1.7.214 lähtien on rakentajien ilmoitettava verohallinnolle kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tästä johtuen loppukatselmuksia on tilattu ja tehty runsaasti kesä-heinäkuun aikana. Lupahakemuksia on saapunut heinäkuussa sähköisen asiointipalvelun Lupapiste.fi:n välityksellä ja ne myös käsiteltiin sähköisesti. Investointikohteista valmistuivat kesän aikana Vilhonkadun korjaus sekä keskustan jalkakäytävien korjaukset. Muut hankkeet ovat vielä käynnissä. Katuvalaistuksen hankinta ESCO-hankkeena käynnistettiin heinäkuussa. Moision koulun laajennustyöt sekä Marian koulun korjaustöiden osalta aikatauluun on tullut hieman viivästystä. Muut talonrakennuksen hankkeet ovat aikataulussa. Särkisalokodin muutostöiden urakoitsija valittiin kesäkuun teknisessä lautakunnassa.

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214, LIIKELAITOKSET TOIMINTATUOTOT JA KULUT Liikelaitos Salon Veden talous on toteutunut arvioitua enemmän seurantajaksolla. Nousu johtuu henkilöstökuluista sekä materiaaliostoista. Vesilaskutus tehtiin kesäkuussa. Kevään ja kesän aikana on keskitytty verkoston toimivuuteen ja kunnossapitoon. Kuuma kesä aiheutti veden kulutuksen kasvamisen. Kesän aikana on ollut normaalia rauhallisempaa ja veden katkoksia ei ole esiintynyt. Investoinneissa on jatkettu vanhojen johtoverkostojen saneerausta. Liikelaitos Salon Kaukolämmön talous on toteutunut lämmön myynnin vähentymisestä huolimatta lähes arvioidusti. Alkukevät oli tavallista lämpimämpää ja siten energiankulutus on vähentynyt merkittävästi viime vuoteen verrattuna. Perttelin ja Perniön lämpökeskusten vuosihuollot on tehty. Kesä-heinäkuun lämmön myynti 1 134 MWh. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittämiseen liittyvää valmistelua on jatkettu. Investointien osalta kaukolämpöjohtojen rakennustyöt ovat käynnissä.

TONTTIEN VARAUSSEURANTA HEINÄKUU 214 Pien- ja rivitalotontit Vuosi 214 Varaukset kuukausittain Nro Alueen nimi Tontit yht. Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Var. yht Perutut 213 Jäljellä Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv Pie Riv 1. Tupuri 6 6 2. Sirkkula 5 2 2 2 3 2 I 3. Viitannummi 12 5 1 2 3 2 11 5 4. Viitanlaakso 137 7 1 1 1 137 7 5. Linnunpelto 1 1 6. Härkhaka 12 4 4 8 II 7. Vaskio 2 2 2 2 8. Hirvikallio 7 6 2 1 1 4 3 6 III 9. Kiikala 6 6 1. Mommola 6 1 1 1 5 1 IV 11. Lepistö 8 8 12. Kirkonkylä/Kisko 1 1 V 13. Kurkela/Kuusjoki 18 18 14. Teijo 7 2 7 2 15. Asema 15 1 15 1 VI 16. Kirkonkylä/Perniö 12 12 17. Matildedal 3 1 1 2 18. Lanskala 16 16 19. Pernänmetsä 16 16 VII 2. Inkere 2 2 22. Kuuskallio 19 3 1 2 3 16 3 VIII 23. Suomusjärvi 1 1 1 2 8 IX X 24. Uudenniitty 26. Jokivarsi 1 13 1 1 1 1 2 11 25. Karhumäki 27. Pitkämäki 6 1 2 6 1 2 342 31 6 7 6 3 2 24 3 321 31 373 6 7 6 3 2 24 3 352 I Salo II Halikko III Kiikala IV Kisko V Kuusjoki VI Perniö VII Pertteli VIII Suomusjärvi IX Särkisalo X Muurla

Salon kaupungin omistamat vapaat vuokra-asunnot 31.7.214 (sisältää kaupungin suoraan omistamien asuntojen lisäksi asunnot tytäryhteisöissä ja muissa yhteisöissä) Alue / asuntojen kokonaismäärä Vapaana olevat asunnot / kk Vapaat vuokra-asunnot Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Salo + Halikko/ 117 1h+k 9 5 4 5 1 1 3 2h+k 38 43 46 41 43 43 43 3h+k 16 2 17 2 24 13 15 4h+k 2 2 1 3 4 5 Kiikala / 58 1h+k 2h+k 3 2 3 4 4 6 6 Kisko / 67 1h+k 3 1 1 1 2 2 2 2h+k 2 3 1 1 1 2 1 3h+k 1 1 1 1 1 1 1 Kuusjoki / 64 1h+k 4 4 5 5 5 5 5 2h+k 2 2 1 1 1 1 3h+k 3 3 3 2 2 2 2 Muurla/15 2h+k 3h+k 1 1 1 4h+k Pertteli / 138 1h+k 1 2 5 5 4 3 2 2h+k 5 5 5 5 6 6 6 3h+k 2 Perniö / 157 1h+k 5 5 3 2 3 3 4 2h+k 5 4 3 2 2 1 3h+k 2 3 1 2 2 3 1 4h+k 1 2 1 1 1 Suomusjärvi / 5 1h+k 2h+k 2 2 1 1 1 1 3h+k Särkisalo / 25 1h+k 1 2h+k 1 3h+k 1 1 1 1 1 1 Teijo/33 1h+k 4 4 4 4 4 4 5 2h+k 2 2 2 3 4 5 5 3h+k 4h+k 1 1 1 1 1 1 2 Soluasunnot Koivulehdonpolku 6 33 33 33 33 33 34 34 Salonkatu 18 15 15 16 16 16 21 21 Salonkatu 2 13 14 15 14 13 19 19 Hakastaronkatu 15 19 13 13 7 1 36 37 Yhteensä 1714 asuntoa Vapaina: 195 193 187 179 187 218 222 1h+k 27 21 22 22 19 18 21 2h+k 6 63 62 57 61 65 63 3h+k 24 29 24 27 3 2 2 4h+k 4 5 2 3 5 5 7 Soluasunnot 8 75 77 7 72 11 111

PALVELULIIKENTEEN MATKUSTAJAT JA LIPPUTULOT 212 Lipputulot (alv. 9%) Tammikuu 435 2 12,47 Helmikuu 451 2 17,7 Maaliskuu 517 2 332,86 Huhtikuu 419 1 998,45 Toukokuu 485 2 238,37 Kesäkuu 492 2 222,12 Heinäkuu 538 2 411,86 Elokuu 61 2 1,84 Syyskuu 451 2 71,8 Lokakuu 544 2 478,58 Marraskuu 738 2 519,48 Joulukuu 62 1 913,94 213 Matkustajat Lipputulot (alv. 1%) Tammikuu 815 2 68,55 Helmikuu 777 2 581,83 Maaliskuu 84 2 689,38 Huhtikuu 886 2 912,76 Toukokuu 864 2 779,36 Kesäkuu 769 2 662,4 Heinäkuu 926 3 44,83 Elokuu 921 2 99,57 Syyskuu 856 2 825,42 Lokakuu 991 3 223,39 Marraskuu 979 3 216,91 Joulukuu 759 2 596,42 214 Lipputulot (alv. 1%) Tammikuu 921 3 15,49 Helmikuu 93 3 82,41 Maaliskuu 962 3 267,44 Huhtikuu 114 3 62,95 Toukokuu 873 2 699,21 Kesäkuu 848 2 838,81 Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Matkustajamäärä ei ole kasvanut marraskuusta 212 alkaen niin reippaasti, kuin tilasto antaa ymmärtää. Aiemmin ainakin osa meno-paluu -matkoista on tilastoitunut rahoituslaitteessa yhdeksi matkaksi. Käytäntöä on yhtenäistetty siten, että jokainen nousu rekisteröityy yhdeksi matkaksi.

Sosiaalisen luototuksen tilanne 31.12.213 mennessä Lainasopimuksia laadittu 62 kpl Keksimääräinen laina 3 Keskimääräinen takaisin maksuaika 45 kk Lainasopimus laadittu Lainan määrä Lainan takaisin maksu aika Kuukausierä Luoton tarkoitus 14.1.214 15, 12 kk 125,34 Kulutusluottovelat 16.1.214 5, 6 kk 84,4 Ulosottovelat 3.1.214 2, 24 kk 83,77 Kulutusluottovelat 7.2.214 3326,93 6 kk 56,14 Kulutusluottovelat 1.2.214 25, 6 kk 42,2 Kulutusluottovelat 1.2.214 1976,76 36 kk 55,33 Kulutusluottovelat 14.2.214 985,58 24 kk 41,29 Kulutusluottovelat 3.3.214 4914, 6 kk 82,95 Vuokrarästit 4.3.214 264, 48 kk 55,56 Vuokrarästit 6.3.214 5, 6 kk 84,4 Kulutusluottovelat 7.3.214 48, 48 kk 11,2 Kulutusluottovelat 1.3.214 36, 48 kk 75,77 Kulutusluottovelat 13.3.214 623,56 24 kk 26,12 Ulosottovelat 24.3.214 899, 24 kk 4,21 Kulutusluottovelat 9.4.214 1928, 36 kk 53,97 Vuokrarästit 9.4.214 244, 36 kk 57,22 Ulosottovelat 6.5.214 4768, 6 kk 8,48 Ulosottovelat 7.5.214 85, 24 kk 35,6 Kodinkonehankinnat 8.5.214 973, 12 kk 81,3 Terveydenhuoltomenot 8.5.214 36, 36 kk 1,77 Kulutusluottovelat 13.5.214 5, 36 kk 139,96 Kulutusluottovelat 19.5.214 5, 6 kk 84,4 Ulosottovelat 19.5.214 5, 48 kk 15,23 Ylim. Asumiskulut 2.5.214 5, 48 kk 15,23 Kulutusluottovelat 27.5.214 337,5 36 kk 92,57 Vuokrarästit 27.5.214 8, 12 kk 66,85 Rästilaskut 2.6.214 3135, 36 kk 87,76 Ulosottovelat 3.6.214 4, 36 kk 111,97 Kulutusluottovelat 4.6.214 35, 36 kk 97,97 Vuokrarästit 4.6.214 3119, 6 kk 52,65 Vuokrarästit 5.6.214 86, 24 kk 36,2 Takuuvuokra 16.7.214 7, 24 kk 29,32 Hammashoitokulut 16.7.214 5, 36 kk 139,96 Vuokrarästit 22.7.214 5, 48 kk 15,23 Kulutusluottovelat 11.8.214 2, 36 kk 55,98 Rästilaskut 18.8.214 35, 48 kk 73,66 Rästilaskut