KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Transkriptio

1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-marraskuussa 2015 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,95 milj. euroa (1,3 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella palkattujen ja sijaisten palkkamenojen kasvusta. Viime vuoteen verrattuna työllistämispalkkoja on maksettu sivukuluineen n. 0,84 milj. enemmän ja sijaisten palkkoja n. 1,75 milj. enemmän. Vakituisen henkilökunnan palkkoja on kirjattu marraskuun loppuun n euroa edellistä vuotta vähemmän. Vastaavalta ajalta palkattomilla vapailla on saavutettu euron säästö (ei sisällä henkilösivukuluja). Lyhytaikaisten sijaisten käyttöä loppu vuoden aikana tulee rajoittaa. Työllistetyt ( ) Sijaiset ja määräaikaiset yhteensä ( ) v v Muutos Muutos % v v Muutos Muutos % Tammi ,6 Tammi ,7 Helmi ,4 Helmi ,9 Maalis ,8 Maalis ,9 Huhti ,8 Huhti ,0 Touko ,5 Touko ,7 Kesä ,4 Kesä ,4 Heinä ,8 Heinä ,8 Elo ,3 Elo ,1 Syys ,3 Syys ,8 Loka ,7 Loka ,8 Marras ,9 Marras ,7 Yhteensä ,5 Yhteensä ,4 (yllä olevat taulukot eivät sisällä sivukuluja).

2 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuoden 2015 aikana. Työpaikkoja on menetetty, josta johtuen asukasluku on edelleen laskeva, Työttömyysaste on pysynyt korkealla ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Väestörakenteen muutoksesta johtuen huoltosuhde heikkenee ja uutena tekijänä on tullut mukaan pakolaistilanne. Kun samaan aikaan pitää valmistautua Sote uudistukseen, niin haasteet eivät ainakaan helpotu. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jollaisesta kenelläkään meitä ei ole kokemusta. Tilanne luo paineita menojen kasvuun samaan aikaan, kun tulopohja heikkenee 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Perustetut ja lakanneet yritykset Lähde: Kaupparekisterin kuul utusti etopalvelu ja Asiakasti edon Myyntioptimi - Kauppareki sterin aloi tuspäi vämäärän mukaan tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu perustetut lakanneet nettolisäys Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Yritysfiltteri - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan tammi-lokakuu koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi perustetut lakanneet nettolisäys vuosi 2015 verrattuna edellisiin vuosiin verrattuna 2014 verrattuna 2013 verrattuna 2012 verrattuna 2011 verrattuna 2010 tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu perustetut -13 % 1 % -3 % -15 % -9 % lakanneet -2 % 1 % -3 % -23 % 8 % nettolisäys -23 % 1 % -3 % -6 % -21 % aktiivisia yrityksiä Salo päätoimipisteitä sivutoimipisteitä Työttömyys oli lokakuussa 15,4 % eli työttömiä henkilöä (syyskuussa ja vuosi sitten lokakuussa 3.904). Salon työllisyysasteen kehitys on edelleen erittäin huolestuttavia. Sillä on merkittävä vaikutus ensi vuoden veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väestön ikärakenne on vanhentunut ja huoltosuhde heikentynyt, koska aktiiviväestön osuus on pienentynyt. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä. Vuosikate Marraskuun ennuste mukaan lisätalousarviolla vahvistetun budjetin vuosikatteessa on mahdollisuus pysyä koko kaupungin tasolla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahat ovat ylittymässä. Tuloja on kertymässä budjetoidusti. Verotuloennusteen mukaan sekä kunnallisveroja että yhteisöveroja on kertymässä budjetoitua enemmän. Kiinteistöverot ja valtionosuudet tarkistettiin lisätalousarviossa oikealle tasolle. Verokertymistä johtuen vuosikate on toteutumassa budjetoitua parempana. Vuosikate kattaa poistot, jolloin tilikauden tulo on positiivinen. Tilinpäätös on reilusti ylijäämäinen kaukolämmön myyntivoitosta johtuen. Tämä myyntivoitto eliminoidaan pois konsernin tuloksesta. Suurimmille konserniyhtiöille on lähetetty tiedustelu tilikauden tulosennusteesta. Saatujen vastausten mukaan tulokset tulevat olemaan lievästi ylijäämäisiä. Veroprosentti Verotuloja kertyy budjetoitua enemmän. Heikosta työllisyystilanteesta johtuen anoimme viime vuonna alennusta kunnan jako-osuteen. Tästä johtuen tämän vuoden oikaisutilitys on positiivinen, kun se viime vuonna oli negatiivinen. Väkiluvun jatkuva väheneminen ja heikko työllisyystilanne heijastuvat ensi vuoden oikaisuun. Ensi vuoden kokonaiskertymä ennustetaan olevan kuluvaa vuotta pienempi. Tilikauden yli- /alijäämä Verorahoituksen suotuisa kehitys ja kaukolämmön myyntivoitto kääntävät tuloksen ylijäämäiseksi. TYÖLLISTÄMISTUKI 2015 (marraskuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 300,- /kk/työllistettävä. TA 2015 määräraha ( ) ,00 Hyväksytty tuki yhteensä ( ) ,48 Määrärahaa jäljellä ( ) ,52 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) ,64 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 52 Hylätyt yhteensä 12 Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-marraskuussa 11,2 milj. euroa. Pitkäaikaisesta lainaa ei ole nostettu. Pitkäaikaista lainaa oli marraskuun lopussa 102,8 milj. euroa eli euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 23,6 milj. euroa. Nettokassavirta oli 10,9 milj. euroa positiivinen. Muita havaintoja:

3 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI

4 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) Lokakuu loka.14 Marraskuu marras.14 Joulukuu TP ennuste LTA2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Lokakuu loka.14 Marraskuu marras.14 Joulukuu TP ennuste LTA2015 Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvon alent Tilikauden tulos Varausten ja rahast m Poistoeron m Kaukolämmön myyntivoitto Tilik. voitto/tappio Pitkäaikainen laina Investoinnit Lokakuu Marraskuu Joulukuu TP ennuste TA 2015 Tuotot Kulut Netto Kassa

5 VEROTUOTOT; ENNUSTE 2015 KUNNALLISVERO Ennuste 2015 Tot 2015 Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015; Kunnallisvero (1 000 ) Ennuste 2015 Tot Verotuottoennuste v. 2015; Kunnallisvero (1 000 ) Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) YHTEISÖVERO Ennuste 2015 Tot 2015 Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015; Yhteisövero (1 000 ) Ennuste 2015 Tot Verotuottoennuste v. 2015; Yhteisövero (1 000 ) Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) KIINTEISTÖVERO Ennuste 2015 Tot 2015 Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015; Kiinteistövero (1 000 ) 27-6 Ennuste 2015 Tot Verotuottoennuste v. 2015; Kiinteistövero (1 000 ) Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen)

6 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 HYVINVOINTIPALVELUT / TERVEYS-, VANHUS- JA SOSIAALIPALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvio tulee ylittymään. Palvelualueiden toimintakulukertymä ajalta 2015 / 1-11 ylittää viime vuoden vastaavan ajan toteutuneet kustannukset 2,1 M. Tuottoja on vastaavalta ajalta kertynyt jonkin verran edellisvuotta enemmän, joten toimintakate on 2,0 M suurempi kuin vuonna Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioon on toimintakulujen katteeksi vuodelle 2015 budjetoitu lisätalousarvion jälkeen määrärahaa 190,2 M (TP ,0 M ). Toimintatuottoihin 22,5 M (TP ,9 M ). Toimialan talousarvion toimintakate on 167,7 M (TP ,1 M ). Vuoden 2015 /1-11 toteutuneiden kulujen ja tuottojen perusteella sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakate on vuoden lopulla n. 169,0 M (työllistämiskulut vähennetty). Talousarvion ylitys johtuu pääosin henkilöstökulujen kasvusta. Talousohjelmaennusteen mukaan palvelualueiden henkilöstökulut ylittävät talousarviovarauksen n. 2,0 M. Henkilöstökulujen kasvun taustalla on päätösten mukaiset uudet rekrytoinnit sekä vapaana olleiden vakanssien parempi täyttöaste. Lisäksi esim. terveydenhuollon palveluissa on kuluvan vuoden aikana ollut sairauspoissaolopäiviä selvästi edellisvuotta enemmän.

7 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ ITSENÄISEN SUORIUTUMISEN EDISTÄMINEN Terveyspalvelut 11/ /2015 Muutos % Tyks (alue) hoitojaksot ,7 Tyks (alue) pkl-käynnit ,9 EPLL pkl-käynnit Psykiatria hoitojaksot ,1 Psykiatria pkl-käynnit ,1 Avohoitokäynnit ,8 Tk vuodeosaston hoitopäivät ,5 Päivystys ,8 Hammashoitokäynnit ,3 Siirtoviivepäivät 670/ / Vanhuspalvelut 11/ /2015 Muutos % Kotihoidon käynnit ,1 Tehostettu palveluasuminen ,2 Hoitokotien hoitopäivät ,5 Sosiaalityön palvelut 11/ /2015 Muutos % Toimeentulotuki kotitaloudet ,8 Lastensuojelun huostaanotot /avohuollon sij. 25/131 27/90-25,0 Lastensuojelun asiakkaat ,3 Vamm.palveluas. asiakkaat ,9 TASAPAINOINEN TALOUS TOIMINTAKULUT: TOIMINTATUOTOT: Erikoissairaanhoito Suoritteet: Muutos % Hoitojaksot ,5 Poliklinikkakäynnit ,8 Erikoissairaanhoito Toteutuneet kustannukset 1-11: muutos Tyks alue Psyk EPLL Yhteensä Erikoissairaanhoidon suoriteperusteiset kustannukset ovat viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat. VSSHP:n talousraportin perusteella toteutunut käyttö 1-11/2015 on 2,1% ennakkolaskutusta suurempi, ennakoiden lisälaskutusta. Sairaanhoitopiiri teki loka-joulukuun ennakkolaskutukseen Salon kohdalla tarkistuksen ylöspäin, tarkistuksesta huolimatta (esim. marraskuun toteutunut käyttö) on varauduttava 0,5 1,0 M :n lisälaskuun. Terveyspalvelut Tot 2014/1-11 Tot 2015/1-11 TA 2015 Ennuste 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Talousarvion toimintakulujen toteumaprosentti on 92,1 %. Terveyspalvelujen toimintakate pysynee talousarvion raamissa. Toimintakuluissa on selkeää kasvua edellisvuoteen, mutta samalla myös tuottoja on kertynyt enemmän. Kululisäys johtuu henkilöstömenojen kasvusta. Henkilöstökulujen kasvun taustalla on palvelualueen kuluvan vuoden vakanssilisäykset sekä avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vakinaisten lääkärien hyvä rekrytointitilanne. Vapaana olleet vakanssit on saatu täytettyä. Terveyskeskussairaalaan on kertynyt entistä enemmän pitkäaikaispotilaita (vrt.siirtoviivekasvu). Tärkeimmät lähiaikojen toiminnalliset muutokset liittyvät terveyskeskuksen yöpäivystyksestä luopumiseen ( alkaen pilotti 3kk) sekä valmistautumiseen aluesairaalan synnytysyksikön siirrosta aiheutuviin muutoksiin. Vanhuspalvelut Tot 2014/1-11 Tot 2015/1-11 TA 2015 Ennuste 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vanhuspalvelujen talousarvio ylittyy. Palvelualueen henkilöstökulut ylittävät talousarviovarauksen, mutta ovat edellisvuoden tasolla. Toisaalta palvelujen ostoja on toteutunut n vuoden 2014 vastaavaa aikaa vähemmän. Vanhuspalvelujen suoritemäärät ovat edellisvuoden tasolla. Suunnitellut palvelurakennemuutokset on saatu lähes valmiiksi ja palvelumuotojen suoritemäärät vakiintuneet. Pahkavuoren ryhmäkodin asukkaat ovat siirtyneet 1.12 Esperi Care Oy:n hoivakotiin ja Kukonkallion 12-paikkaisesta osastosta luopuminen on käynnistynyt.

8 Sosiaalityön palvelut Tot 2014/1-11 Tot 2015/1-11 TA 2015 Ennuste 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaalityön palvelujen kohdalla talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä. Osaston toimintakate on ajalta 2015/1-11 n edellisvuotta suurempi. Toimintakuluissa on kasvua ja tilitetyt tulot ovat pienemmät. Toimintakatteen talousarvion ylitysarvio on n (työllistämiskulut vähennetty). Henkilöstökuluja on kertynyt enemmän. Palvelualueelle rekrytoitiin kuluvana vuonna 5 uutta työntekijää työvoimanpalvelukeskukseen tukemaan työllistämistoimia sekä 2 määräaikaista etuuskäsittelijää sosiaalikeskukseen. Palvelujen ostoja on toteutunut n enemmän. Tulosyksiköistä eniten kasvua toimintakatteessa on tapahtunut vammaistyön palveluissa Aikuissosiaalityössä vastaavasti kasvua Lastensuojelutyön toimintakate on toisaalta laskenut viime vuodesta Vammaispalvelujen palveluasumisen asiakasmäärä on kasvussa. Muutama uusi vaikeasti vammainen ja samalla kallishoitoinen asiakkuus pitää kulut kasvussa. Kustannuksia lisää myös lakisääteisen henkilökohtaisen avun kasvu. Lastensuojelussa on vuoden aikana tehty huostaanottoja edellisvuoden malliin, mutta avohuollon sijoituksia selvästi vähemmän. Lastensuojelun asiakkuudet ovat laskussa. Ennalta ehkäisevän työn vaikutus näkyy avohuollon sijoitusten määrän laskuna. Aikuissosiaalityön toimintakulujen kasvu selittyy työvoiman palvelukeskuksen ja sosiaalikeskuksen uusilla rekrytoinneilla. Toimeentulotuen kulut ovat edellisvuoden tasolla.

9 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 HYVINVOINTIPALVELUT / LASTEN JA NUORTEN PALVELUT JA VAPAA-AJAN PALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ: JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ:

10 ASIAKKAAT, PROSESSIT Opetusltk 11/ /2015 Muutos% Päivähoitopaik. täyttöaste% 90,47 93,16 Päivähoitopaik. käyttöaste % 78,55 76,38 Lapset varh. kasv. piirissä ,53% Perhepäivähoitajien määrä Lapsia/päivähoitaja 3,76 3,57 syksy/14 syksy/15 Erityisopetuksen oppilaat/kaikki oppilaat 12,2 % 12,14 % Oppilasmäärä/luokkien määrä 17,66 18,64 per.op.oppilaat./henkilöstö 10,56 10,51 lukio: opiskelijat./ opetushlöstö 16,36 16,25 Lukio: opisk./opisk. paikat 900/ /1011 Kansal. opist. opiskelijat Vapaa-ajan ltk 1-9/ /2015 Muutos % Veturitallin kävijämäärä ,5% 11/ /2015 Muutos % Kirjaston lainojen määrä ,1% Uimahallin kävijämäärä ,8% 8/ /2015 Muutos % Nuorisotilojen kävijämäärä ,5% 1.Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen Perniön päiväkodin huonetilaohjelma hyväksyttiin lokakuun opetuslautakunnassa. Musiikkiopiston palvelut tavoittavat kuntalaiset keskustan-alueella. Sivutoimipisteitä ei ole perustettu. Tarjonnan laajuus ei vastaa valtakunnallista keskiarvoa. Varsinaisten oppilaiden määrä, 255, on alle 0,5 % väestöpohjasta. Valtakunnan keskiarvo on n. 0,8%. Musiikkiopiston antaa varsinaisten oppilaiden lisäksi varhaisiän musiikkiopetusta tarjoamalla musiikkileikkikoulu- ja soitonvalmennusopetusta 194 lapselle. Marraskuussa kirjastopalvelujen kaikki yksiköt olivat kiinni Vaski yhteistyöhön liittymisen vuoksi Kiinniolon aikana kirjaston henkilökunta osallistui Axiellin järjestämään uuden kirjastojärjestelmän käyttäjäkoulutuksiin kirjastot avasivat jälleen ovensa. Salon kokoelman liittäminen osaksi Vaskia onnistui hyvin. Teknisesti isoja ongelmia ei ollut. Kansalaisopiston opintotarjonta pyritään pitämään käytettävissä olevien resurssien puitteissa mahdollisimman laajana, laadukkaana ja monipuolisena. Tarvittavat sopeutumistoimet pyritään toteuttamaan siten, että opetustarjonta ei supistu nykyisestä. Opintotoiminnan laatua ja osuvuutta sekä kustannustehokkuutta on pyritty ja pyritään edelleen parantamaan kehittämällä yhteistyötä kaupungin muiden toimialojen ja yksiköiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Keskeisimmät yhteistyökumppanit tällä hetkellä ovat FinFami Salon seudun mielenterveysomaiset ry., Salon seurakunta sekä kaupungin liikuntapalvelut ja sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikkö. Toimintaympäristön muutos korostaa kansalaisopiston merkitystä hyvinvointia ja elämään mielekkyyttä luovana toimintana. Opiston toiminnan vaikuttavuutta on pyritty vahvistamaan kohdennettujen palveluiden avulla. Kohdentamisessa pyritään huomioimaan erityisesti ikäihmiset, työttömät ja maahanmuuttajat. Kansalaisopisto on hakenut ja saanut hankerahoituksia toiminnan kehittämiseen. Opisto on saanut Opetushallitukselta rahoitusta euroa maahanmuuttajakoulutuksen kehittämiseen sekä yhdessä useiden varsinaissuomalaisten kansalaisopistojen kanssa euroa Osaava-rahoitusta, joka on tarkoitettu pedagogiseen kehittämiseen. Osa rahoituksista siirretään kattamaan kyseisten toimintojen vuoden 2016 kuluja. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi Hyvin oppiainevalikoimaltaan laaja musiikkiopisto toimii paikkakunnan vetovoimatekijänä. Opetusta annetaan viikossa 387 tuntia ja lukuvuodessa liki tuntia, Syyslukukauden aikana elomarraskuussa opisto on järjestänyt yli kymmenen oppilasiltaa. Muun kirjastotoiminnan ollessa keskeytynyt, kirjastopalvelut järjestivät 11. marraskuuta yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa menestykseksi muodostuneen yleisöluennon Veturitallissa. Luennoitsija oli tunnettu kulttuurivaikuttaja, Heinolan museonjohtaja Kari-Paavo Kokki. Kiskon kirjastossa oli marraskuussa Luonto-Liiton susi-aiheisia tiedotustilaisuuksia. Pääkirjastossa järjestettiin Novellikoukku-tapahtuma, johon sisältyi ääneen luentaa. Samalla yleisö neuloi erilaisia juttuja, kuten lapasia, sukkia, pipoja ja kaulahuiveja. Yleisöä oli 47 henkilöä. Kaikissa kirjaston yksiköissä järjestettiin tiedonhaun opetusta, kirjavinkkausta ja kirjaston käytön opetusta koululaisille ja päiväkotiryhmille. Lisäksi pidin Lions Ladyille kirjastoesittelyn. Osallistujat olivat koko Varsinais-Suomen alueelta. Toijan koulun kolmasluokkalaiset yöpyivät Kiskon kirjastossa Ohjelmassa oli muun muassa kirjasuunnistusta sekä ääneen luettuna joulusatuja ja runoja. Lisäksi Kiskontie kimppa järjesti kokouksen ja keskustelutilaisuuden Kiskon kirjastossa. Halikon kirjastossa pidettiin perhepäivähoitajille ja lapsille kolme satutuntia. Halikon kirjaston työntekijät pitivät Martoille Salon seurakuntatalolla kirjasto/kirjallisuusillan. Suomusjärven kirjastossa järjestettiin 3.11 koululaisille tiedonhaunopetusta ja kirjavinkkausta. Lisäksi päiväkotilaisille järjestettiin satuhetki. Archi di Salo -kamarikonsertit Veturitallissa saivat 124 kuulijaa ja kamarimusiikkiyhdistys Kamari21 -konsertti periodisoittimin 71 kuulijaa. Laatuelokuvia esitettiin kaksi Leviathan ja Mommy ja ne saivat yhteensä 164 katsojaa. Oopperat valkokankaalla, Sevillan parturi ja Norma, saivat 83 katsojaa. Matkailualan opiskelijoille järjestetyllä opastetulla kaupunkikävelykierroksella oli 15 osallistujaa. Kulttuuriasiain yksilön omat ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa solmituilla palvelusopimuksilla tuotetut kulttuuritapahtumat vahvistavat kaupungin elinvoimaa. Asukkaille on annettu mahdollisuudet kulttuurin ja taiteen monipuoliseen kokemiseen ja harrastamiseen. Toiminnassa nähdään ja ymmärretään kulttuurin moninaiset hyvinvointivaikutukset sekä kulttuuri- ja taidekasvatuksen luoma perusta henkilökohtaisen taidesuhteen syntymiselle ja läpi elämänkaaren jatkuvaksi mahdollisuudeksi. SAMU osallistui Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Suomen Kylätoiminta ry:n toteuttamaan Kylät ja koulut -hankkeeseen, jossa Salon Keskustan koulun luokkalaiset suorittivat aktiivisen kansalaisen ajokorttia. Yhtenä rastina oli valokuvaaikamatka SAMUn Meritalon museossa, johon osallistui 120 Keskustan koululaista. Taidemuseo Veturitallin päänäyttelynä jatkoi Taiteen uudet tarinat New Narrative and Reader. Kansalaisopiston monipuolinen opetustarjonta on osaltaan, osana muita vapaa-ajanpalveluita, omiaan toimimaan vetovoimatekijänä.

11 TASAPAINOINEN TALOUS: TOIMINTAKULUT: TOIMINTATUOTOT: 3. Kaupungin talous on tasapainossa vuoteen 2017 Opetuslautakunnan toimintakuluja on kertynyt marraskuun lopulla ( tilanne) 88,7 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli marraskuussa 91,7 %. Ennuste talousarvion toimintakatteen toteumasta antaa virheellisen tiedon (alittuu noin neljällä miljoonalla eurolla), koska koulukuljetuskustannuksia ei ole vielä lainkaan kirjattu opetuspalveluihin ja lisäksi tänä vuonna saatuja hanketuloja siirretään ensi vuoteen euroa. Kun nämä seikat huomioidaan, ennuste toimintakatteen määrästä tilinpäätöksessä alittaa talousarvion vain noin eurolla. Ennusteen mukaan näyttää siltä, että perusopetus tulee ylittämään määrärahansa vuoden lopussa eurolla. Muut palvelualueet puolestaan alittavat ennusteen mukaan talousarviossa varatut määrärahansa niin paljon, että kokonaisuus on hallinnassa Vapaa-ajanpalveluissa toimintatuottoja on kertynyt mennessä 116,8 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Tuottojen määrä on noussut aiemmasta mm. Taidemuseo Veturitallin onnistuneiden näyttelyiden ja kansalaisopiston maksujen korotuksen johdosta. Toimintakuluja on kertynyt marraskuun lopulla 92,3 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti on 91,6 %. Tällä hetkellä näyttää ennusteen mukaan siltä, että vapaa-aikalautakunta ei ylitä talousarviossa varattuja määrärahoja vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Vapaa-ajanlautakunnan toimintamenojen palkki on taulukossa punainen. Taulukko vertaa menoja viime vuotiseen tilanteeseen suhteessa talousarvion toteumaan ja tänä vuonna prosentuaalinen käyttö on marraskuussa 2,4 prosenttia korkeampi kuin vuonna Vapaa-ajanlautakunnan toimintatulot ovat tänä vuonna 12,4 % korkeammat kuin edellisenä vuotena marraskuun lopun tilanteessa. Ennusteen mukaan näyttää siltä, että vapaa-aikapalvelujen talousarvio ei ylity tilinpäätöksessä 2015.

12 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Henkilöstön osalta ei ole tapahtunut erityisiä muutoksia seurantakaudella. Täyttölupia ei ole haettu.

13 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Tekninen toimi 1-11/ /2015 Muutos-% Ravitsemispalvelut/suoritteet ,6 % Lupa- ja valvonta 1-11/ /2015 Muutos-% Rak.valvonta: Myönnetyt luvat 729 INVESTOINNIT ,0 % Uudet lupahakemukset ,3 % MENOT TA 2015 TOT 2015 Tot % 160 Kiinteistöt ,7% 210 Sos.ja terv.toimen hankkeet ,9% 220 Sivistystoimen hankkeet ,6% 230 Teknisen toimen hankkeet ,1% 410 Kaava-alueet ,2% 420 Liikenneväylät ,9% 430 Katuinfran saneeraus ,5% 431 Katuvalaistus ,2% 432 Tielaitoksen hankkeet ,3% 440 Puistot ,6% 450 Sivistystoimen muut kohteet ,7% 620 Sos.ja terv.toimen irtain ,0% 630 Sivistystoimen irtain ,1% 640 Teknisen toimen irtain ,2% YHTEENSÄ ,8% TULOT 160 Kiinteistöt ,4% 432 Tielaitoksen hankkeet ,0% 450 Sivistystoimen muut kohteet ,9% YHTEENSÄ ,0% Ympäristönsuojelu: 1-11/ /2015 Muutos-% jätevesi- yms. lausunnot ,4 % Muut päätökset ja luvat yms ,15 % Terv.valvonta sekä eläinlääkintähuolto: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ,3 % 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Kaupunkikehityspalvelujen toiminta on ollut seurantakaudella normaalia. Kiinteistöjä on myyty edelleen tasaista tahtia. Ravitsemispalveluissa otettiin syksyn aikana käyttöön uutta tuotannonohjausjärjestelmää. Salon fiksu kuljetusjärjestelmä hankkeen päätösseminaari kuljetuksiin liittyen järjestettiin lokakuussa. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Kaavoituskatsaus 2016 ja kaavoitusohjelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Lisäksi marraskuussa valmistui koko kaupungin kattava ajantasa-asemakaava. Tonttien kysyntä on ollut edelleen hyvin hiljaista. Sen sijaan päättyviä tontinvuokrasopimuksia on uusittu loppuvuonna ja osa sopimuksista on johtanut tontin ostoon. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä. Kaupunkikehityspalvelut on jatkanut edelleen tiukkaa kulukuria. Kaupunkikehityspalvelujen talous näyttää seurantajakson perusteella toteutuvan arvioidusti ja määrärahat tulevat riittämään tälle vuodelle. Arviota heikentää edelleen se, että yleisesti ottaen kaupunkikehityspalvelujen kulut nousevat vuoden loppua kohti johtuen pitkälti kunnossapito- yms. kuluista. Leuto talvi on kuitenkin pitänyt kustannukset alhaalla. Henkilöstökulujen määräraha ylittyy teknisen lautakunnan osalta. Rakennus- ja ympäristölautakunnan toteuma on toteutunut arvioidusti. Tulojen toteuma on ennakoitua alhaisempi, mikä on kuitenkin riippuvainen myönnettyjen lupien määrästä ja voi siten muuttua. Muita havaintoja: Rakennuslupapäätöksiä tehtiin loka-marraskuussa hieman vähemmän kuin vuosi sitten samana ajankohtana. Väheneminen johtuu mm. siitä, että kokonaisuutena ottaen lupahakemusten lukumäärä on marraskuun loppuun mennessä ollut pienempi kuin vuonna Isoja rakennuskohteita ei ajanjaksolla ollut. Lisäksi rakennusvalvonnassa on tehty kohteiden lopputarkastuksia sekä saatettu rekistereitä ajan tasalle. Investointien osalta Perniön kehitysvammaisten asuntolan rakentamistyöt jatkuvat. Suurimpina hankkeina kunnallistekniikan osalta jatkuivat Kantatie 52:n rakentamistyöt sekä katuvalaistuksen led-valaisimien vaihto. Mariankadun kiertoliittymä valmistui lokakuussa ja viimeisiä asfaltointitöitä tehtiin vielä marraskuussa.

14 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015, LIIKELAITOS SALON VESI TOIMINTATUOTOT JA KULUT TOIMINTAKATE TA2015 Tot 1-11/2015 Käyttö-% Vesilaitos ,4% TA2014 Tot 1-11/2014 Käyttö-% Vesilaitos ,7% INVESTOINNIT MENOT TA 2015 TOT 2015 Tot % 810 Uusien alueiden vesihuolto ,1% 820 Vesihuollon saneeraus ,9% 840 Haja-asutusal.vesihuolto ,2% 870 Vesihuollon irtain ,0% TULOT 820 Vesihuollon saneeraus Haja-asutusal.vesihuolto ,3% NETTO ,2% Liikelaitos Salon Vesi jatkaa Karjaskylän ja Salo-Muurlan vesihuollon toteutusta. Kistola-Paltan, Halikko-Hajalan ja Pullassuon vesihuollon suunnittelu on käynnissä. Vesijohtovuotoja on poikkeuksellisen paljon, mikä aiheuttaa käyttömenoihin nousua. Viemäriverkoston vuototutkimus on käynnissä. Kiinteistöistä johdetaan hulevettä jätevesiviemäriin, joka aiheuttaa ajoittain tulvimista naapureissa ja huonontaa puhdistustulosta. Vesihuollon toiminta on muutoin ollut normaalia. Liikelaitos Salon Veden osalta menot ovat toteutuneet seurantakaudella yli arvioidun. Ylitystä on eniten henkilöstökuluissa ja aineissa ja tarvikkeissa. Henkilöstökuluja arvioidaan kuitenkin koko kaupungin tasolla. Vaikka tulojen toteuma näyttää seurantakaudella alittuvan, tuloja kertyy kuitenkin yli arvioidun johtuen siitä, että vesilaskutus kirjautuu joulukuulle. Toistaiseksi liikelaitoksen toimintakate näyttää toteutuvan arvioidusti. Henkilöstömenojen runsas kuluminen ajankohtaan nähden johtuu verkoston huonosta kunnosta ja siitä seuranneista normaalin työajan ulkopuolella tehdyistä ylitöistä. SUORITTEET Liikelaitokset 1-11/ /2015 Muutos- % Veden myynti 1000m , ,2 +0,9 % Salon Vesi / liittymät ,0 %

15 Henkilöstömäärä Vakinainen Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Muutos edelliseen kuukauteen Henkilöstön määrä Akselin otsikko Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Työllistetyt Sijaiset Määräaikaiset Vakinainen

16 Sairauspoissaolot, tammikuu - lokakuu 2015 Sairauspoissaolot tammikuu - lokakuu K a l e n t e r i p ä i v ä t Yhteensä kalenteripäivää Yhteensä kalenteripäivää palkaton esimiehen lupa muu todistus lääkärintodistus palkaton esimiehen lupa muu todistus lääkärintodistus