2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-maaliskuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n.,2 milj. euroa (,6 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella palkattujen palkkamenojen kasvusta. Viime vuoteen verrattuna työllistämispalkkoja on maksettu sivukuluineen n.,3 milj. enemmän. Työllistettävät v.215 v.214 Muutos Tammikuu -134 866-51 752-83 114 Helmikuu -151 191-55 97-96 94 Maaliskuu -174 62-76 75-97 987 Yhteensä -46 119-182 924-277 195-17 Henkilöstömenot yhteensä, 12 kk:n liukuva summa 29-3/215 ja talousarvio 215-165 -16-155 -15-145 -14 12 1.1.21 8 91 11 12 tammi.11 8 91 11 12 tammi.12 8 91 11 12 tammi.13 8 91 11 12 tammi.14 8 91 11 12 tammi.15 8 91 11 12
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Vuosien 215-218 taloustavoitteiden toteutuminen edellyttää laajaa suunnitelmallista ohjelmaa palvelurakenteen tiivistämisestä ja palveluprosessien kehittämisestä. Palvelupäälliköt ovat yhdessä johtoryhmän kanssa valmistelleet laajan kaikkia kaupungin toimintoja koskevan sopeuttamisohjelman. Ohjelma viedään kesäkuun valtuustolle hyväksyttäväksi. Ohjelman tavoitteena on sopeuttaa kaupungin palvelurakenne siten, että talous saadaan tasapainoon vuonna 218. Toukokuussa järjestetään kolme kuntalaiskuulemistilaisuutta. Sopeuttamisohjelma otetaan huomioon vuoden 216 talousarvion kehystä laadittaessa. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Perustetut ja lakanneet yritykset Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Myyntioptimi - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan 215 214 213 212 211 21 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu perustetut 65 69 82 82 82 83 lakanneet 38 37 52 4 47 43 nettolisäys 27 32 3 42 35 4 Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Yritysfiltteri - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan 215 214 213 212 211 21 tammi-maaliskuu koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi perustetut 65 284 273 323 319 293 lakanneet 38 138 128 149 177 181 nettolisäys 27 146 145 17 142 112 vuosi 215 verrattuna edellisiin vuosiin verrattuna 214 verrattuna 213 verrattuna 212 verrattuna 211 verrattuna 21 tammikuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu perustetut -6 % -16 % -16 % -16 % -17 % lakanneet 3 % -29 % -8 % -21 % -14 % nettolisäys -16 % 7 % -24 % -9 % -2 % Työttömyys oli maaliskuussa 16,1% eli työttömiä 4.51 henkilöä (helmikuussa 4.129 ja vuosi sitten maaliskuussa 3.983). Salon työllisyysasteen ja asukasluvun kehitys ovat erittäin huolestuttavia. Kummallakin on merkittävä vaikutus veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väestön ikärakenne ja huoltosuhde on muuttunut, koska aktiiviväestöä on muita ryhmiä enemmän muuttanut pois. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 217 mennessä. Vuosikate Maaliskuun toteutumasta on talousennusten mukainen. Sen mukaan vuosikate on toteutumassa budjetin mukaisena. Tilanteesta ei vielä voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska työllisyystilanteessa ja väkiluvun kasvussa ei ole tapahtunut toivuttua kehitystä. Valmisteilla oleva sopeuttamisohjelma lähtee siitä, että tuottojen ja kulujen osalta talousarviossa pysytään. Tällä hetkellä näyttää siltä, että määrärahat eivät kaikilta osin tule riittämän. Lisätalousarvion tarvetta harkitaan. Tavoitteena on löytää lisämäärärahoja vastaavat säästöt budjetin sisältä. Veroprosentti Vuosikatteen budjettia parempi ennuste johtuu siitä, että verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt ennustetta enemmän. Väkiluvun jatkuva väheneminen ja heikko työllisyystilanne heijastuvat loppuvuoden oikaisutilityksiin. TYÖLLISTÄMISTUKI 215 (maaliskuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 3,- /kk/työllistettävä. TA 215 määräraha ( ) 25, Hyväksytty tuki yhteensä ( ) 14 419,67 Määrärahaa jäljellä ( ) 235 58,33 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 5 254,35 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 1 Hylätyt yhteensä 5 Tilikauden yli- /alijäämä Verorahoituksen suotuisa kehitys vaikuttaa myös alijäämäennusteeseen. Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-maaliskuussa 2,1 milj. euroa. Pitkäaikaisesta lainaa ei ole nostettu. Pitkäaikaista lainaa oli maaliskuun lopussa 111,8 milj. euroa eli 2.62 euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 2,4 milj. euroa. Nettokassavirta oli 7,8 milj. euroa positiivinen. Muita havaintoja: Kaupunginhallitus on 9.2.215 esityksen henkilöstöön kohdistuvien säästötoiminen jatkamisesta vuosille 215-218. Hallitus korosti erityisesti eläköitymisen täysimääräisen hyödyntämisen huomioimista sopeuttamisohjelmatyössä. Henkilökuntaa kannustetaan pitämään palkattomia vapaita aina, kun se toiminnallisesti on mahdollista. Salon kaupungin talouden liikkumavara on todella kapea. Tiukkaa kulukuria on jatkettava kaikkien menolajien osalta.
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI Kansainväliset invest in asiat maaliskuu 215 Suunnitellun Suomi-Kiina Business Summitin ajankohta siirtyy syksyyn, loka-marraskuulle. Siirtyminen johtuu wuhanilaisten yritysten matkustuslupakäytäntöihin. Business Summitin suunnittelua jatketaan yhdessä Finpron ja Team Finlandin kanssa. Kaupunkikehityspäällikkö osallistui Tekesin järjestämälle liiketoiminnan kehittämis- ja bench marking -matkalle Yhdysvaltoihin Washington osavaltioon ja Kanadan Vancouveriin. Kaato-verkoston kautta on aktiivista työtä kahden kansainvälisen asiakasyrityksen kanssa jatkettu. Yrityksille on toimitettu ajantasaista tietoa tukimuodoista, toimitiloista, Suomen työlainsäädännöstä, tarjolla olevista osaamisista sekä paikallisesta yrityskentästä. Saksan Puchheimin yhteistyön tuloksena ensimmäinen yritysten välinen yhteistyö on alkamassa: kaksi salolaista ohjelmistoyritystä on mukana tarjouskilpailussa sovelluksen toimittamisesta saksalaiselle yritykselle. Tuloslaskelma (ulkoinen) 31.3.215 TP214 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu TP ennuste TA215 Toimintatuotot 63 719 4 172 2 996 5 55 52 84 52 81 Myyntituotot 3 853 72 876 2 571 18 315 19 376 Maksutuotot 17 527 1 221 1 531 1 76 18 385 18 156 Tuet ja avustukset 4 93 1 286 146 164 5 248 4 45 Muut toimintatuotot 1 49 945 443 56 1 855 1 819 Toimintakulut -334 593-24 59-26 615-26 73-323 87-324 953 Henkilöstökulut -159 212-11 831-12 573-12 873-157 957-157 384 Palkat ja palkkiot -122 861-8 922-9 623-9 854-121 346-12 946 Henkilösivukulut -36 351-2 99-2 95-3 19-36 611-36 438 Palvelujen ostot -126 19-1 131-1 359-1 549-123 24-123 86 Aineet, tarvik. tavarat -25 793-1 18-1 786-1 474-16 946-18 175 Avustukset -17 799-919 -1 554-1 491-19 99-2 618 Muut toimintakulut -5 77-61 -343-343 -4 954-4 916 Toimintakate -27 874-2 337-23 619-21 675-27 283-272 152 Verotulot 181 52 16 329 18 617 15 583 183 197 18 5 Kunnallisverot 157 542 15 466 17 535 14 818 47 819 158 5 Kiinteistöverot 13 939 46 17-6 57 13 5 Yhteisöverot 9 571 817 1 65 771 2 653 8 5 Valtionosuudet 91 64 8 617 8 617 8 617 1 426 99 5 Rahoitustuotot ja -kulut -1 53-4 -15-165 -2 624-2 635 Korkotuotot 141 1 82 1 Muut rahoitustuotot 465 3 3 12 277 275 Korkokulut -2 133-7 -18-177 -2 971-3 Muut rahoituskulut -3-1 -1-1 Vuosikate -288 4 65 3 6 2 36 1 716 5 213
VEROTUOTOT; ENNUSTE 215 KUNNALLISVERO Ennuste 215 Tot 215 Ennuste 215 (kumulatiivinen) Tot 215 (kumulatiivinen) Tammi 15 825 15 466 15 825 15 466 Helmi 15 183 17 534 31 8 33 Maalis 15 667 14 818 46 675 47 818 Huhti 14 187 14 966 6 862 62 784 Touko 15 18 75 88 62 784 Kesä 13 74 89 62 62 784 Heinä 15 817 15 437 62 784 Elo 14 976 12 413 62 784 Syys 13 327 133 74 62 784 Loka 13 241 146 981 62 784 Marras -1 442 145 539 62 784 Joulu 12 959 158 498 158 5 62 784 1 2 15 1 5 15 825 15 466 VEROTUOTTOENNUSTE v. 215; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 215 Tot 215 15 183 17 534 Tammi Helmi Maalis Huhti 15 667 14 818 14 187 14 966 7 6 5 4 3 2 1 15 825 15 466 Verotuottoennuste v. 215; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 215 (kumulatiivinen) 31 8 33 Tot 215 (kumulatiivinen) 1 2 3 4 46 675 47 818 6 862 62 784 YHTEISÖVERO Ennuste 215 Tot 215 Ennuste 215 (kumulatiivinen) Tot 215 (kumulatiivinen) Tammi 595 817 595 817 Helmi 699 1 65 1 294 1 882 Maalis 526 771 1 82 2 653 Huhti 385 5 2 25 3 153 Touko 1 522 3 727 3 153 Kesä 1 29 4 756 3 153 Heinä 548 5 34 3 153 Elo 657 5 961 3 153 Syys 66 6 621 3 153 Loka 623 7 244 3 153 Marras 518 7 762 3 153 Joulu 738 8 5 8 5 3 153 1 1 2 1 8 6 4 2 595 817 VEROTUOTTOENNUSTE v. 215; Yhteisövero (1 ) Ennuste 215 Tot 215 699 1 65 Tammi Helmi Maalis Huhti 526 771 385 5 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 595 817 Verotuottoennuste v. 215; Yhteisövero (1 ) Ennuste 215 (kumulatiivinen) 1 294 1 882 Tot 215 (kumulatiivinen) 1 2 3 4 1 82 2 653 2 25 3 153 KIINTEISTÖVERO Ennuste 215 Tot 215 Ennuste 215 (kumulatiivinen) Tot 215 (kumulatiivinen) Tammi 55 46 55 46 Helmi 13 17 68 63 Maalis 26-6 94 57 Huhti 4 88 134 145 Touko 23 157 145 Kesä 2 177 145 Heinä 9 186 145 Elo 51 237 145 Syys 2 918 3 155 145 Loka 4 18 7 335 145 Marras 5 88 13 143 145 Joulu 357 13 5 13 5 145 1 1 8 6 4 2-2 55 46 VEROTUOTTOENNUSTE v. 215; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 215 Tot 215 13 17 Tammi Helmi Maalis Huhti 26-6 4 88 16 14 12 1 8 6 4 2 55 46 Verotuottoennuste v. 215; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 215 (kumulatiivinen) 68 63 Tot 215 (kumulatiivinen) 1 2 3 4 94 57 134 145
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 215 HYVINVOINTIPALVELUT / TERVEYS-, VANHUS- JA SOSIAALIPALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen Terveyspalveluihin sijoitettujen uusien perhetyöntekijöiden avulla on ennakoivan perhetyön prosessi tehostunut ja yhteistyö palvelualueiden välillä tullut joustavammaksi. Kehitystyötä tältä osin jatketaan. Jatkossa palveluja tarvitsevat perheet saadaan ennakoivan perhetyön palvelujen piiriin entistä kattavammin ja tätä kautta korjaavien toimenpiteiden tarve vähenee ja samalla sijoituksista aiheutuvat kustannukset laskevat. Vanhuspalvelujen riskiryhmiä kartoittava 8-vuotiaille lähetettävä hyvinvointikysely ja siihen liittyvät interventiot ovat käynnistyneet keväällä suunnitelman mukaisesti. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestönkehitys kääntyy positiiviseksi Työ- ja palvelukeskukseen saadut uudet toimet mahdollistavat paja- ja työllistämistoiminnan tehostamisen ja tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuun siten, että Salon maksuosuus laskee.
TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ ITSENÄISEN SUORIUTUMISEN EDISTÄMINEN Terveyspalvelut 3/214 3/215 Muutos % Tyks (alue) hoitojaksot 29 1954-2,7 Tyks (alue) pkl-käynnit 2159 2453-4,9 EPLL pkl-käynnit 281 22 Psykiatria hoitojaksot 11 14 27,3 Psykiatria pkl-käynnit 6961 7135 2,5 Avohoitokäynnit 38632 37764-2,2 Tk vuodeosaston hoitopäivät 187 1758-1,1 Päivystys 6139 7541 22,8 Hammashoitokäynnit 12474 13629 6,9 Siirtoviivepäivät 278/11485 327/17585 17,6 Vanhuspalvelut 3/214 3/215 Muutos % Kotihoidon käynnit 96932 9693, Tehostettu palveluasuminen 1718 1722,5 Hoitokotien hoitopäivät 2148 21696 1, Sosiaalityön palvelut 3/214 3/215 Muutos % Toimeentulotuki kotitaloudet 976 13 2,8 Lastensuojelun huostaanotot /avohuollon sij. 4/36 8/36 5, Lastensuojelun asiakkaat 646 567-12,2 Palveluasumisen asiakkaat 55 62 12,7 TASAPAINOINEN TALOUS TOIMINTAKULUT: Erikoissairaanhoito Suoritteet 1-3: 214 215 Muutos % Hoitojaksot 2 119 2 94-1,2 Poliklinikkakäynnit 28 47 27 588-3,1 Erikoissairaanhoito Toteutuneet kustannukset 1-3: 214 215 muutos Tyks alue 12 253 75 12 93 512 65 437 Psyk 2 771 115 2 537 394-233 721 Muut 248 712 964 973 716 261 Yhteensä 15 272 92 16 45 879 1 132 977 Erikoissairaanhoidon kohdalla suoriteperusteiset kustannukset ovat tammi-maaliskuun osalta viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat. Yksikkökustannukset ovat edelleen vahvassa kasvussa. Sairaanhoitopiiri ei enää raportoi somaattisen hoidon yksiköistä erikseen. Salon aluesairaalan kustannukset sisältyvät TYKS alueen lukuihin. Siirtoviivemaksujen kasvuun vaikuttaa osaltaan terveyskeskussairaalan paikkatilanne. Sairaanhoitopiirin harjoittama itsenäinen palvelukokonaisuuksien drg-hinnoittelu kasvattaa palvelujen yksikkökustannuksia vuodesta toiseen eikä suoritemäärien lasku vähennä kuntien maksuosuuksia. Erikoissairaanhoidon palvelujen kustannuskasvua on lähes mahdotonta hallita kuntatasolta. Perusterveydenhuollossa tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset näkyvät kyllä osaltaan suoritemäärien laskuna, mutta kulujen kasvun hillitsemiseen niillä on rajallinen merkitys. Talousarvion toteutumisen kannalta huolestuttavaa on, että Salon kaupungin erikoissairaanhoidon palvelujen toteutunut käyttö 1-3/215 poikkeaa 9,1 % ennakkoon laskutetusta. Lisälaskua on alkuvuoden osalta tulossa yli 1 M. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 217 mennessä Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden toimintakulut ovat edellisvuoden tasolla. Talousarvioon varatut määrärahat eivät tule riittämään (TP 214 19 16 232 / TA 215 185 553 551 ). Merkittävin ylitys tulee kohdistumaan palvelujen ostoihin. Myös henkilöstökulujen kohdalla talousarvio tulee ylittymään. Henkilöstökuluja on kertynyt n. 35 edellisvuotta enemmän. TOIMINTATUOTOT: Terveyspalvelujen oman toiminnan osalta on toimintakuluja kertynyt n. 5 edellisvuotta enemmän. Talousarvion toteumaprosentti on 24,4 %. Alkuvuoden käytön perusteella talousarvio tulee ylittymään. Toimintakulujen kasvu selittyy suurelta osin henkilöstömenojen kasvulla. Henkilöstökuluja on osaltaan kasvattanut mm. suun terveydenhuollon vakanssien mukainen lääkärien rekrytointi sekä myös avoterveydenhuollon lääkärien parempi rekrytointitilanne. Palvelujen ostot ovat edellisvuoden tasolla. Päivystyskäynneissä on selkeä kasvu verrattuna edellisvuoteen. Vanhuspalvelujen kohdalla toimintakuluja on kertynyt alkuvuoden osalta 38 edellisvuotta vähemmän. Vanhuspalvelujen talousarvio näyttäisi toteutuvan. Palvelualueen henkilöstökulut ovat talousarvion mukaiset ja n. 2 euroa edellisvuotta pienemmät. Myös palvelujen ostoja on toteutunut aiempaa vähemmän. Vanhuspalvelujen suoritemäärät ovat edellisvuoden tasolla. Suunnitellut palvelurakennemuutokset on saatu valmiiksi ja palvelumuotojen suoritemäärät vakiintuneet. Sosiaalityön palvelujen talousarvio tulee ylittymään. Toimintakulujen toteuma on suunnilleen edellisvuoden tasolla. Sosiaalityön palveluissa merkittävin ylitys kohdistuu palvelujen ostoihin. Myös henkilöstökuluissa on pientä kasvua n. 13. Lastensuojelussa huostaanottoja on tehty alkuvuodesta 8 kun edellisvuoden vastaavana aikana toimenpiteitä tehtiin vain 4. Asiakkaita lastensuojelussa on edellisvuotta vähemmän.
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 215 HYVINVOINTIPALVELUT / LASTEN JA NUORTEN PALVELUT JA VAPAA-AJAN PALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ: JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ: Lasten ja nuorten sekä vapaa-aikapalveluissa on valmisteltu kaupungin sopeuttamissuunnitelmaa. Myös tehtävien vaativuuden arviointi on ollut käynnissä tammikuusta alkaen. Nuorten pajatointaan on myönnetty 55 euroa valtionavustusta kahden työvalmentajan palkkakuluihin.
ASIAKKAAT, PROSESSIT Opetusltk 3/214 3/215 Muutos% Päivähoitopaik. täyttöaste% 99,76 96,22 Päivähoitopaik. käyttöaste % 81,26 76,73 Lapset varh. kasv. piirissä 2 499 2 429-2,8% Perhepäivähoitajien määrä 83 78 Lapsia/päivähoitaja 3,97 3,83 syksy/13 syksy/14 Luokkam. erityisopetuksen oppilaat/kaikki oppilaat 7,7 % 7,65 % Oppilasmäärä/luokkien määrä 16,9 17,66 per.op.oppilaat./henkilöstö 1,1 1,56 lukio: opiskelijat./ opetushlöstö 16,13 16,36 Lukio: opisk./opisk. paikat 936/111 9/111 Kansal. opist. opiskelijat 6 433 6 328 31.12 Vapaa-ajan ltk 1-3/214 1-3/215 Muutos % Veturitallin kävijämäärä 3 491 17 37 +397,5% 3/214 3/215 Muutos % Kirjaston lainojen määrä 11 397 15 26 + 3,8% Uimahallin kävijämäärä 26 59 25 92 -,6% 2/214 2/215 Muutos % Nuorisotilojen kävijämäärä 2 943 3 13 + 6,3% Tavoite: Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. TOIMINTAKULUT: Varhaiskasvatus on selvittänyt palvelusetelin käyttöönottoa päiväkotipalveluissa. Selvitystyö jatkuu ja tavoitteena ottaa palveluseteli käyttöön 1.1.216. Kolmas sektori on kokeilumuotoisesti järjestänyt joka toinen lauantai ilmaisen lapsiparkin. Alussa toiminta järjestettiin Annankadun avoimen päiväkodin tilassa, josta toiminta siirtyi kauppakeskukseen vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Asiakaskysely toteutettiin helmikuussa digium verkkokyselynä. Varhaiskasvatus on tehostanut asiakaslaskutusprossiin liittyviä toimintoja ja luonut uusia toimintamalleja Lean-toiminnan avulla. Perusopetukseen on saatu valtion erityisavustukset ryhmäkokojen pienentämiseen ja koulutukselliseen tasa-arvoon. Hankerahoituksella on maaliskuussa perustettu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille Kunnari-opetusryhmä yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. OPH:n mahdollistama Oppiva ops koulutuskokonaisuus sekä kumppanuushankkeet koulujen digitalisointiin liittyen ovat jatkuneet. Tavoitteena on toteuttaa langattomien verkkojen rakentaminen sekä office 365-asentaminen kaikkiin peruskouluihin vuoden 215 aikana määrärahojen puitteissa. Lukioissa on suunniteltu sähköiseen yokirjoituksen vaatimia tietoteknisiä ratkaisuja ja hankintoja niin, että ne on toteutettu alkuvuoden 216 aikana. Nuorisopalvelujen osalta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on tiivistetty mm. toimitilojen yhteiskäytön osalta. Kevään aikana Steissiin on saatu tilat mm. 4H- yhdistyksen ja MLL:n Linkki-toiminnan käyttöön. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään ylläpitämällä musiikkiopiston monipuolista varhaisiän musiikkikasvatuksen ja perus- ja opistotason opetustarjontaa sekä kehittämällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Opetusryhmien muodostamisessa pyritään mahdollisuuksien mukaan kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. TOIMINTATUOTOT: Taidemuseo Veturitallissa tammikuussa avattu Nick Brandtin näyttely On This Earth, A Shadow Fallson on ollut yleisömenestys. Veturitallissa on alkuvuoden aikana (1-3) ollut 1737 kävijää. Yleisö on ottanut omakseen myös Salon kaupungin konserttitarjonnan, joka siirtyi vuoden alusta kulttuuritalo Kivasta taidemuseo Veturitalliin. Ohjelmassa on ollut kolme Archi di Salo kamarimusiikkikonserttia sekä kaksi jazz-konserttia. Salon historiallisessa museo SAMUssa on valmisteltu Elektroniikkamuseon toista perusnäyttelyä. Televisionäyttely on valmistuu kesäkuussa. Paikallismuseot valmistautuvat kesän aukioloihin. Maaliskuussa kirjastopalvelujen saavutettavuus asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistävänä palveluna säilyi hyvänä. Lainaamisen ja muun asiakaspalvelun lisäksi kirjastopalveluiden yksiköissä oli muun muassa lukupiirejä, näyttelyitä, yleisöluentoja, kirjailijavierailuja, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta koululaisryhmille sekä päiväkotien ja perhepäivähoitajien vierailuja. Pääkirjastossa oli kerran kuukaudessa pidettävä lastenteatteriesitys. Myös lähikirjastoissa on järjestetty erityisesti lapsille suunnattua ohjelmaa, kuten satudia-esityksiä, joissa kerronta etenee kuvien ja puheen avulla. Kirjastojen merkitys lähipalveluna ja alueellisen identiteetin vahvistajana tulee hyvin esille muun muassa Kiikalan kirjastossa maaliskuussa esillä olleen suositun valokuvanäyttelyn Kotiseutuni kasvot kautta. Kirjastot ovat nykyisin myös suosittuja järjestöjen ja yhdistysten kokouspaikkoja. Kirjastopalveluiden VHS-DVD- digitointilaite oli Kuusjoen kirjastossa maaliskuussa. Laitetta käytettiin ahkerasti. Liikuntapaikoilla vaihtelevat sääolosuhteet tekivät jääkenttien ja latujen hoidosta varsin haastavaa. Kenttien ja latujen hoitoa tehtiin laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kuten yritysten yhdistysten ja aktiivisten kansalaisten toimesta. VPK:n vedenkuljetuksen loppumisen myötä jääkenttien hoito on vaikeutunut usean kentän kohdalla. Sisäliikuntakausi on pyörinyt vilkkaana. Kotimaisten palloilusarjojen lisäksi Salossa pelattiin lentopallon mestareiden liigaa sekä kaksi futsalin maaottelua Suomi-Unkari 9.-1.2. Muita isompia tapahtumia olivat Salon elinkeinomessut, valtakunnalliset liikunnanopettajien koulutuspäivät ja Elastisen konsertti. Uimahallissa käyntejä oli kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta 75 837 jossa kasvua edelliseen vuoteen n. 5 käyntiä. Ohjattu liikunta on toiminut normaalisti ja liikuntaneuvonnassa on aloitettu testiryhmän kartoitus, jota on tarkoitus seurata tarkemmin tulosten sekä palvelun kehittämistä varten. Kansalaisopiston talous ja toiminta on toteutunut osapuilleen suunnitelmien mukaisesti. Maaliskuun loppuun mennessä toteutuneita opetustunteja oli 7 85, kursseja 39 ja näillä kaikkiaan 6 44 osallistujaa. Lapsille ja nuorille tarkoitettua opetusta on taiteen perusopetus (TPO) ja vapaana sivistystyönä järjestetty, lapsille ja nuorille kohdennettu opetus. Kaikkiaan on toteutumassa 62 lapsille ja nuorille tarkoitettua kurssia, 16 % kaikista kursseista. Opetustunteja näihin on käytetty 1283, 16 % kaikista tunneista. Oppilaita kursseilla on ollut yhteensä 896, 14 % kaikista opiskelijoista. Lapsilla ja nuorilla tarkoitetaan tässä alaikäisiä henkilöitä. Opiston hallinto-ohjelmasta ei saa yksittäisten opiskelijoiden määrää (=netto-
TASAPAINOINEN TALOUS: TOIMINTAKULUT: Tavoite: Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 217 mennessä. Opetuslautakunnan toimintakuluja kertyi maaliskuussa 24,3 % (-2 697 364 euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli maaliskuussa 24,1 % talousarviosta (vuonna 213 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 23,6 %). Henkilöstömäärärahojen toteumaprosentti on hieman koholla, mutta näiden kustannusten osalta sitovuustaso on koko kaupungin tasolla. Esiopetus- ja koulukuljetusmäärärahat (noin 3 milj.euroa) on varattu kuljetusyksikköön, mutta kulut kirjattiin vuonna 214 lasten ja nuorten palveluihin. Tänä vuonna käytäntö muuttui, joten vuosien 214 ja 215 kustannukset eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Toimintatuottoja on kertynyt 47,6 % (2 448 734 euroa) talousarvioon verrattaessa. Tulojen määrä on ollut ennakoitua suurempi, koska opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu isot avustukset ryhmäkokojen pienentämiseen ja koulutukselliseen tasa-arvoon. TOIMINTATUOTOT: Vapaa-aikalautakunnan toimintakuluja kertyi maaliskuussa 24,2 % (-3 33 911 euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli maaliskuussa 23,6 % talousarviosta (vuonna 213 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 24,7 %). Toimintatuottoja on kertynyt 33,7 % (486 397 euroa) talousarvioon verrattaessa. Kirjastopalvelut on verrannut kokonaistilannettaan verrokkikuntiin. Salon kirjastopalvelujen toiminta suhteessa verrokkikuntiin (Hämeenlinna, Imatra, Kaarina, Kotka, Kouvola, Seinäjoki) on kustannustehokasta. Vuoden 214 kokonaislainauksessa Salo on kolmantena isompien kaupunkien Kouvolan ja Seinäjoen jälkeen. Hankintojen, henkilöstökulujen, kirjastoaineistokulujen, fyysisten käyntien ja kokonaislainauksen suhteen Salo oli vertailussa kustannustehokkain
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 215 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Henkilöstön osalta ei ole tapahtunut erityisiä muutoksia alkuvuodesta. Merkittävin tehtävä oli TVA-prosessin käynnistyminen alkuvuodesta, mikä on sitonut esimiesten ja palvelupäällikön työaikaa. Muutama täyttölupa on haettu ja kevään aikana haussa oli mm. liikenneasiantuntijan tehtävä liikennepalveluyksikköön.
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 215 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Tekninen toimi 1-3/214 1-3/215 Muutos-% Ravitsemispalvelut/suoritteet 863 846-2, % Lupa- ja valvonta 1-3/214 1-3/215 Muutos-% Rak.valvonta: Myönnetyt luvat 172 INVESTOINNIT PROJRYH1 MENOT TA 215 TOT 215 Tot % 16 Kiinteistöt -7-47 225 58,2% 21 Sos.ja terv.toimen hankk. -1-19 654 2,% 22 Sivistystoimen hankkeet -5-2 94,6% 23 Teknisen toimen hankkeet -75-7 472 1,% 41 Kaava-alueet -43,% 42 Liikenneväylät -7,% 43 Katuinfran saneeraus -1 9-14 572 1,3% 431 Katuvalaistus -3 57-27 917,8% 432 Tielaitoksen hankkeet -1 15-6 922,6% 44 Puistot -4-1 923,5% 45 Sivistystoim. muut kohteet -1 114-51 775 4,6% 62 Sos.ja terv.toimen irtain -28,% 63 Sivistystoimen irtain -34-9 4 2,8% 64 Teknisen toimen irtain -275-8 453 3,1% YHTEENSÄ -12 299-558 253 4,5% PROJRYH1 TULOT TA 215 TOT 215 Tot % 16 Kiinteistöt 5 78 114 15,6% 45 Sivistyst. muut kohteet 293,% YHTEENSÄ 793 78 114 9,9% TASAPAINOINEN TALOUS 157-8,7 % Uudet lupahakemukset 211 169-19,9 % Ympäristönsuojelu: 1-3/214 1-3/215 Muutos-% jätevesi- yms. lausunnot 46 4-13, % Muut päätökset ja luvat yms. 57 66 +15,8 % Terv.valvonta sekä eläinlääkintähuolto: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset 144 165 +14,6 % 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Kaupunkikehityspalveluissa palvelurakennetta on sopeutettu toimintaympäristöön mm. leantoimintatavalla. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen osalta lean-prosessi alkoi alkuvuodesta. Alkukeväästä on valmisteltu myös sopeuttamisohjelmaa, joka vaikuttaa eniten palvelualueiden palvelurakenteeseen. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Kaavoitusohjelmaa on toteutettu suunnitellusti. Tonttien kysyntä on edelleen heikkoa. Kaavoitus- ja lupahankkeiden läpimeno on tavoitteiden mukaista. Työllisyyskehityksen parantamiseksi on tehty useita työllisyysohjelmassa olevia toimia mm. kaupungin palkkatukipaikkojen lisäys ja uusia toimia jatketaan kevään aikana. Alkuvuoden aikana perustetuista yrityksistä yli puolet (35) on yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Yritysten investointi- ja kehittämistuista yli 7 prosenttia on kohdistunut teollisuuden toimialan yrityksiin. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 217 mennessä. Kaupunkikehityspalvelut on jatkanut tiukkaa kulukuria alkuvuodesta. Kunnossapidon ja korjausten osalta on tehty vain välttämättömät toimenpiteet. Kaupunkikehityspalvelujen talous näyttää toteutuvan arvioidusti. Tuloja ei ole kertynyt vielä juurikaan, mikä johtuu siitä, että laskutus ei ole vielä toteutunut. Teknisen lautakunnan osalta näyttää siltä, että talousarvio tullee ylittymään. Ylitys johtuu lähinnä ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen menoista. Menokehitystä seurataan seuraavissa raporteissa. Muita havaintoja: Rakennusvalvonnan osalta saapuvien ja käsiteltävien lupien määrä on tällä hetkellä hieman viime vuotta pienempi, mutta uudisrakennuspuolella on lupamäärä jo lähtenyt nousuun. Valtaosa hakemuksista on kuitenkin pieniä laajennuksia/muutoksia, maatalouden rakennuksia. Pysyvä rakennustunnus (prt) otettiin Salossa käyttöön 1.4.215. Käyttöönoton onnistumiseksi rakennus- ja huoneistorekisteriä on perusparannettu jo pitkään sekä pyritty löytämään rakennus- ja huoneistorekisterin ja väestötietojärjestelmän rekisteritietojen puutteita sekä eroavaisuudet.
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 215, LIIKELAITOS SALON VESI TOIMINTATUOTOT JA KULUT Liikelaitos on aloittanut alkukeväästä Salo-Muurla, Karjaskylän, KT-52 liittyvien vesihuoltotöiden ja Teijo-Matilda vesihuollon rakennustyöt sekä viemäriverkoston savukokeet vuotokohtien havaitsemiseksi. Vaasan hallintooikeuden päätöksistä koskien Kiikalan vedenottoa ja puhdistamon lupaehtoa on valitettu korkeimpaan hallintooikeuteen. Palvelurakenne on muutettu paremmin palvelemaan kuluttajia huomioiden vesihuollolle asetetut kovat taloudelliset ja tekniset vaatimukset. Talouden tasapainottamiseksi menokehitykseen kiinnitetään erityistä huomiota. Liikelaitos Salon Veden osalta menot ja tulot ovat toteutuneet seurantakaudella arvioidusti. Mikäli talouden kehitys jatkuu samanlaisena, näyttää siltä, että varatut määrärahat tulevat riittämään.
Henkilöstömäärä 215 215 Vakinainen Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt Yhteensä Tammikuu 3 6 362 298 95 3 818 Helmikuu 3 59 37 33 12 3 837 Maaliskuu 3 56 38 35 16 3 895 Muutos edelliseen kuukauteen -3 1 47 4 58 45 Henkilöstömäärä 215 4 35 3 95 12 16 298 33 35 362 37 38 25 2 15 36 359 356 1 5 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Työllistetyt 95 12 16 Sijaiset 298 33 35 Määräaikaiset 362 37 38 Vakinainen 36 359 356 Sairauspoissaolot, tammikuu - maaliskuu 215 18 16 Yhteensä 14 217 kalenteripäivää Yhteensä 15 451 K a l e n t e r i p ä i v ä t 14 12 1 8 6 4 984 2471 292 147 1115 2527 462 11347 palkaton oma ilmoitus muu todistus lääkärintodistus 2 214 215 palkaton 984 1115 oma ilmoitus 2471 2527 muu todistus 292 462 lääkärintodistus 147 11347