OSAVUOSIRAPORTTI 2/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 2/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

1 TALOUSARVIOMUUTOS 2/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO (tehtävä 100)... 7 2.1.2 ELINKEINO JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150)... 9 2.1.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160)... 11 2.2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA... 13 2.2.1 KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300)... 13 2.2.2 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310)... 14 2.2.3 PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320)... 16 2.2.4 PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330)... 18 2.2.5 VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360)... 20 2.2.6 LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370)... 23 2.2.7 VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380)... 25 2.3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA... 27 2.3.1 VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390)... 27 2.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 29 2.4.1 HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400)... 29 2.4.2 KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420)... 31 2.4.3 LIIKETOIMINTA (TEHTÄVÄ 430)... 33 2.4.4 VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450)... 34 2.4.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 35 2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 37 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 37 2.7. Tuloslaskelma... 39 2.8. Investointiosa... 40 2.9. Rahoituslaskelma... 46 3 KONTIOLAHDEN VESIHUOLTOLAITOS MUUN TASEYKSIKÖN TULOSLASKELMA 31.8.2014... 47 LIITE 2 AH-STADIONIN MENOJEN TOTEUMA 31.8.2014... 59

1 1 TALOUSARVIOMUUTOS 2/2014 1.1 Kunnan kehitys 2014 Talouskasvu takkuaa Euroopassa ja Suomessa Suomen Pankin syyskuun 2014 kansainvälisen talouden ennusteessa maailmantalouden kasvun arvioidaan kuluvana vuonna jäävän aiemmin ennustettua hitaammaksi. Euroalue oli jo kääntymässä kasvuun, mutta kesällä 2014 euroalueen kasvu pysähtyi ja sen jälkeen kehitys on ollut odotettua heikompaa. Viimeisimmät ennusteet Suomen vuoden 2014 talouskasvun kehityksestä ovat negatiivisia. Kontiolahden asukasluku kasvamassa 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Työttömyysaste elokuu13 elokuu14 Toimintamenojen toteuma kokonaisuutena tasaisen käytön mukainen, toimintatulojakin on kertynyt hyvin P-K Kontiolahti Suomi Vuoden 2014 asukasluvun kehitys on ollut vahvaa ja samassa tahdissa kuin edellisvuonna. Elokuun lopussa asukasmäärä oli 14.575 ja asukasmäärän lisäys vuodenvaihteeseen verrattuna oli 153 henkeä. Alkuvuoden kehitys ennakoi noin 230 hengen, eli noin 1,6 prosentin, vuosilisäystä. Elokuun loppuun mennessä uusien asuntojen lupamäärät olivat nousseet 3,6 prosenttia edellisvuodesta. Päivähoidossa olevien lasten ja esikoululaisten määrä oli elokuussa 2014 lähes 8 prosenttia edellisvuoden elokuuta korkeampi. Koulujen yhteenlaskettu oppilas- ja opiskelijamäärä oli elokuun lopussa 15 oppilasta ja opiskelijaa edellisvuotista elokuuta korkeampi. Vuonna 2014 Kontiolahden työttömyysaste on ollut korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna. Elokuussa työttömyysaste oli 10,6, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 10.4. Koko vuoden tasolla Kontiolahden kunnan, Pohjois-Karjalan ja Suomen työttömyysasteet ovat kuluvana vuonna olleet edellisvuotta korkeammalla tasolla. Talousarvion menojen tammi-elokuun toteutuma on hyvä. Toimintamenojen käyttöaste oli elokuun lopussa 65,3 prosenttia, kun kahdeksan kuukauden vertailuprosentti on 66,7. Toimintatulojen kertymä oli elokuun lopussa 62 prosenttia, eli kohtuullisen hyvä. Useissa tehtävissä tulojen kertyminen on menojen kertymisestä jäljessä, kun osa tuloista kertyy vasta seuraavien kuukausien aikana. Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.4.2014 antanut vuodelle 2014 lautakuntakohtaiset säästötavoitteet, jotka esitetään tässä osavuosiraportissa. Lisäksi kaikki lautakunnat on velvoitettu etsimään mahdollisimman suuret tulojen lisäykset. Kaikkia kunnanhallituksen asettamia lautakuntakohtaisia säästövelvoitteita ei tavoitettu. Toisessa talousarviotarkistuksessa koko kunnan tasolla toimintatulojen noin 300.000 euron lisäykset alittavat toimintamenojen noin 1,8 miljoonan euron lisäykset. Muutosten vaikutus toimintakatteeseen on näin ollen negatiivinen. Suurimmat menojen lisäykset ovat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen tilauk-

2 sessa, jossa menot lisääntyvät noin 1,2 miljoonalla eurolla. Teknisen lautakunnan menot kasvavat noin 730.000 eurolla varuskuntaalueen ja vesihuollon takia. Tarkemmat lisämäärärahojen selvitykset löytyvät käyttötalousosasta tehtäväkohtaisesti. Yhteensä Ympäristöp. Suurimmat toimintatulojen tarkistukset löytyvät ympäristölautakunnasta, jonka tontinmyyntivoitot ovat ylittymässä. Lautakunnittain toimintamenojen toteumaprosentit elokuun loppuun saakka olivat seuraavat: kunnanhallitus 66,2; kasvatus- ja koulutuslautakunta 64,1; vapaa-aikalautakunta 66,1; tekninen lautakunta 65,4 ja ympäristölautakunta 57,8. Toimintamenojen toteumaprosentti yhteensä oli 65,3. Vertailuprosentti kahdeksalta kuukaudelta on 66,67. Ravintohuolto Vesihuolto Liiketoiminta Kiint.palv. Tekn.palv. Vapaaaikapalvelut Vapaa sivistystyö tulot % menot Lukiokoulutus Perusopetus 7-9 Perusopetus 1-6 Aamu-ilta Koulutoimen hallinto Varhaiskasvatu spalvelut Sote-tilaus Elink&työll. Kesk.hall. 0 66,7 Toimintamenojen ja tulojen toteuma 1-8/14

3 Verotulojen kertymä ollut hyvä, loppuvuoteen kohdistuvien ennusteiden mukaan tuloveron arvio ylittymässä Kohonneista työttömyysluvuista ja taantumasta huolimatta Kontiolahden kunnan verotulotilitykset ovat kuluvana vuonna olleet arvioidulla tasolla. Verojen tilityskäytäntöön tehtiin vuoden 2013 lopulla muutoksia, jotka vaikuttavat etenkin joulukuun kertymään. Huomioiden alkuvuoden tilitykset sekä tilityskäytännön muutoksen vaikutukset loppuvuoteen, voidaan kunnallisveron arviota korottaa 400.000 eurolla. Yhteisövero ja kiinteistövero näyttäisivät toteutuvan ennakoidusti. Verotulojen lopulliset toteumat eivät kuitenkaan ole vielä tässä vaiheessa tiedossa. Tämän hetkiset arviot perustuvat toteutuneisiin tilityksiin. Kuluvan vuoden lopullinen toteuma riippuu merkittävästi vuoden viimeisestä tilityksestä, jonka suuruus on riippuvainen verohallinnon loppuvuoden ratkaisuista. Näin ollen talousarvioon varattu summa voi vielä ylittyä tai alittua. Kuluvan vuoden tulos muodostumassa erittäin heikoksi Talousarviotarkistuksen jälkeen toimintamenojen kasvuprosentti on 4,5, joka on tämän hetkiseen taloudelliseen tilanteeseen nähden liian korkea. Toimintakatteen kasvu on sekin korkea, 5,4 prosenttia. Edelleen tulee menojen hallintaan kiinnittää huomiota, jotta menojen kasvu ei toteutuisi vielä tätäkin suurempana. Kuluvan vuoden tulos näyttäisi nyt tehtävän tarkistuksen myötä muodostuvan vielä keväistäkin tarkistusta heikommalle tasolle. Toimintakatteen heikentymistä pystytään paikkaamaan vain osittain verotulojen kasvulla. Toisen talousarviotarkistuksen jälkeen kuluva vuosi näyttäisi muodostuvan 3,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Investointiosaan useita muutoksia, nettoeli rahoitusvaikutus noin 300.000 euroa pienempi Investoinneissa on muutamia kohteita, joihin tarvitaan lisämäärärahaa, mutta tarpeet pystytään kattamaan muista kohteista. Kokonaisuutena investointimenot lisääntyvät vähenevät 26.000 euroa ja tulot ja rahoitusosuudet kasvavat yhteensä 280.000 euroa. Loppuvuoden lainatarpeet hoidetaan lyhytaikaisella lainoituksella Kuluvan vuoden pitkäaikaisen lainan nosto on talousarviossa 8 miljoonaa euroa, joka on nostettu kokonaisuudessaan alkuvuodesta. Lainatarvetta seurataan loppuvuodesta verotulotilitysten toteuman mukaisesti ja tarvittaessa lainatarve katetaan lyhytaikaisella rahoituksella eli kuntatodistuksilla, joiden käyttö on tällä hetkellä erittäin edullista ja kilpailutus tarpeeseen nähden joustavaa. 60 50 8 7 6 5 % 4 3 2 1 0 2011 2012 2013 2014e Toimintamenojen kasvu 2011 2014 milj. euroa 40 nettoinv. 30 lainamäärä 20 10 0 2011 2012 2013 2014e Nettoinvestoinnit ja lainamäärä 2011 2014

4 Lainakannan keskikorko oli elokuun lopussa n. 2,26 %. Lainakanta on hyvin jakautunut korkoriskin suhteen: kiinteät korot 80 %, pitkät viitekorot 15 %, lyhyet viitekorot 5 %. Elokuun lopussa lainakanta oli lyhytaikainen laina huomioiden noin 45,9 miljoonaa euroa, eli asukasta kohden noin 3146 euroa. Tytäryhtiöiden taloudelliset ja toiminnalliset tilanteet edelleen hyvällä mallilla Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen toiminta on jatkunut ennallaan. Asuntojen käyttöaste on ollut hyvä, tyhjiä asuntoja ei ole. kiinteä Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n omistamissa toimitiloissa on hyvä vuokrausaste. Yhtiön kassatilanne on hyvä. 80% 11% 3% 2% 4% 5 v 3 v 12 kk 6 kk Lukkarilassa 2014 vuoden aikana suurin ajoittuu juuri tähän hetkeen, kun perheryhmäkoti Parkki on tyhjentynyt lapsista, nuorista ja työntekijöistä ja uusi tukiasuntoyksikkö on aloittanut toimintansa. Ristisaarentie 9 omakotitalo on tyhjillään Lukkarilan toiminnasta 16.9.2014 alkaen. Lainakannan viitekorkojakauma 31.8.2014 Liitteessä 1 on tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne elokuun lopussa.

5 TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset erät TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa 2013 2014 1.ovr 2.ovr 2014 Toimintatuotot + 22,13 22,16 0,04 0,31 22,51 *, % -3,7 0,1 1,7 Toimintamenot - -84,69-86,52-0,14-1,82-88,48 *, % 2,7 2,2 4,5 TOIMINTAKATE -62,57-64,36-0,11-1,51-65,97 *, % 5,2 2,9 5,4 Verotulot + 44,89 45,58 0,40 45,98 *, % 11,0 1,5 2,4 Valtionosuudet + 23,11 22,44-0,50 21,94 *, % 4,9-2,9-5,1 Korkotuotot 0,15 0,12 0,12 *, % 8,9-17,0-17,0 Muut rahoitustuotot 0,41 0,37 0,37 *, % -4,5-9,4-9,4 Korkokulut -1,11-1,40-1,40 *, % -6,3 25,7 25,7 Muut rahoitusmenot -0,14-0,11-0,11 *, % 8,4-90,3-21,2 VUOSIKATE 4,74 2,64-0,60-1,11 0,93 *, % 114,0-44,2-122,9 83,0-80,3 Poistot ja arvonalentumiset - -4,99-4,53-4,53 *, % 27,5-9,1-9,1 Satunnaiset erät +/- 0,00 0,00 0,00 *, % TILIKAUDEN TULOS -0,25-1,89-0,60-1,11-3,60 *, % 658,9-68,0 83,0 1 345,5 Poistoeron +/- 0,08 0,08 0,08 Varausten +/- Rahastojen +/- TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -0,17-1,81-0,60-1,11-3,52 TUNNUSLUKUJA Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, meuroa 12,3 10,5 8,8 Investoinnit netto, euroa/asukas 315 351 405 Lainakanta, meuroa 49,38 50,08 50,08 * euroa/asukas 3 424 3 401 3 401 Vuosikate, euroa/asukas 328 179 63 Poistot, euroa/asukas -346-308 -308 Verotulot, euroa/asukas 3 112 3 095 3 122 Vuosikate % poistoista 95,0 58,3 20,6 Tulovero-% 19,75 19,75 19,75 Yleinen kiinteistövero 0,75 0,75 0,75 Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,32 0,32 0,32 Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 0,90 0,90 0,90 Voimalaitosten kiinteistövero 2,85 2,85 2,85 Asukasluku 14 422 14 726 14 726 *, % 1,20 % 2,11 % 2,11 %

6 RAHOITUSLASKELMA TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa 2013 2014 1.ovr 2.ovr 2014 Toiminnan rahavirta 3,99 2,18-0,60-0,20 0,27 Vuosikate 4,74 2,64-0,60 0,93 Tulorahoituksen korjauserät -0,74-0,46-0,20-0,66 Investointien rahavirta -4,54-5,17-1,10 0,31-5,96 Investointimenot -6,24-7,49-0,43 0,03-7,89 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,78 1,86-0,67 0,08 1,27 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 0,93 0,46 0,00 0,20 0,66 Toiminnan ja investointien rahavirta -0,55-2,98-1,70 0,11-5,68 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset 8,00 0,70 0,70 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8,00 8,00 8,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -7,00-7,30-7,30 Lyhytaikaisten lainojen 7,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,05 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset -2,62 0,50 0,50 Rahoituksen rahavirta 5,43 1,20 0,00 0,00 1,20 Rahavarojen 4,88-1,78-1,70 0,11-4,48 Kassavarat 31.12. 7,72 5,93 3,23 Kassavarat 1.1. 2,84 7,72 7,72

7 2 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTO-OSASTO 2.1 KUNNANHALLITUS 2.1.1 KESKUSHALLINTO (tehtävä 100) Tulosyksiköt hallintopalvelut talous- ja tietohallinto henkilöstöhallinto Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2014 Hallinto-osaston sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä hallinto-osaston tuottamiin palveluihin Palvelutyytyväisyyskysely Palvelutyytyväisyyskyselyn keskiarvo (sisäiset asiakkaat) 12 / 2014 > 3,5 Kysely toteutetaan 9/2014 Asiakaslähtöisyyden ja tiedon saannin parantaminen kotisivuja kehittämällä 2. Taloudelliset resurssit Liferay-alustan käyttöönottoprojekti ja uusi visuaalinen ilme 12 / 2014 Projekti käynnissä Keskushallinnon toiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate / vuosi < -1.673.080-1 087 273,97 3. Prosessit ja rakenteet Kunnan johtamisen ja päätöksenteon kehittäminen Päivitetty kuntastrategia 6 / 2014 Hyväksytty valtuustossa 9.6.2014 Henkilöstöasioiden kehittäminen Henkilöstöasioiden kehittämisen toteuttamisohjelma 12 / 2014 Tekeminen aloitettu. Talouden tasapainottaminen Talouden tasapainottamisen toteuttamisohjelma 12 / 2014 Tekeminen aloitettu. Ajantasaiset ja päivitetyt säännöt, ohjeet ja suunnitelmat Päivitetty hallintosääntö Päivitetyt valmiussuunnitelmat 12 / 2014 12 / 2014 Päivitys aloitettu. Hyväksytty kunnanhallituksessa 16.6. Hallitustyöskentelyn kehittäminen 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Pelisäännöt hallitustyöskentelylle sekä arviointijärjestelmän luominen 5 / 2014 Kunnanhallituksen toimintaperiaatteet luotu 2/2014, toiminnan arviointi 9/2014 Oikeudenmukainen palkitsemisjärjestelmä Päivitetty palkitsemisjärjestelmä 12 / 2014 Toteutus syksy 2014 Sairauspoissolojen vähentäminen, poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100 100

8 Talous eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 1 007 550 597 456,29 17 000 17 000 1 024 550 Toimintamenot -2 674 270-1 684 730,26 15 000 15 000-2 659 270 Toimintakate -1 666 720-1 087 273,97 32 000 32 000-1 634 720 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -113-73,83-111 Poistot -67 900-22 633,33-67 900 Laskennalliset erät Netto -1 734 620-1 109 907,30 32 000 32 000-1 702 620 Toimintatulot: Henkilöstöhallinto: Kelan maksuosuus 17000 työterveyshuollon kuluihin. Toimintamenot: Kunnanhallituksen antamat säästötoimenpiteiden kohdennukset seuraavasti: Kunnanvaltuusto: kokouspalkkiot 1500, koulutuspalvelut 1000 Kunnanhallitus: kokouspalkkiot 1500, koulutuspalvelut 2000, muut palvelut 4000. Yleishallinto: koulutuspalvelut 1000 Henkilöstöhallinto: majoitus- ja ravitsemuspalvelut 2000, koulutuspalvelut 1000 Taloushallinto: koulutuspalvelut 1000

9 2.1.2 ELINKEINO JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150) Tulosyksiköt - elinkeinotoimisto - työllisyys Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Yritysten neuvonta Asiakkaiden neuvonta Mittari Neuvontatapahtumien kokonaismäärä/vuosi Neuvottujen asiakkaiden määrä /vuosi Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2014 250 150 Toteutuma 30.6.2014 256 Toteutuma 30.6.2014 112 Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Nuoria työllistettynä, henkilöä/kk 15 12 Palkkatuella työllistäminen Pitkäaikaistyöttömiä työllistettynä, henkilöä/kk 25 24 Työmarkkinatuen alentaminen 2. Taloudelliset resurssit Henkilöitä kuntouttavassa työtoiminnassa / kk 45 28 Elinkeino- ja työllisyystoiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi <-1 472 710-1 243 374,39 3. Prosessit ja rakenteet Uusien yritysten hankkiminen Yritysten lukumäärä/vuosi 40 Toteutuma 30.6.2014 27 Uusien teollisten työpaikkojen saaminen Työpaikkojen lukumäärä/vuosi 40 tietoa ei saatavissa 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ei omaa henkilökuntaa

10 Talous eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 913 230 259 733,62-95 000-95 000 818 230 Toimintamenot -2 316 140-1 503 108,01 39 790 39 790-2 276 350 Toimintakate -1 402 910-1 243 374,39-55 210-55 210-1 458 120 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -95-84,43-99 Poistot Laskennalliset erät Netto -1 402 910-1 243 374,39-55 210-55 210-1 458 120 Toimintatulot: Höytiäisen kehittäminen hanke ei toteudu v. 2014, tuloja jää toteutumatta 95.000 Toimintamenot: Höytiäisen kehittäminen hanke määräraha poistuu 99790. Työllisyystyöt: lisäys rahoitusosuuksiin (työmarkkinatuki) 70 000. Kunnanhallituksen antamat säästötoimenpiteiden kohdennukset seuraavasti: Elinkeinotoiminta: avustukset 10 000 Höytiäisen kehittäminen hanke: kunnan rahoitusosuus 4 790.

11 2.1.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160) Tulosyksiköt - Sosiaali- ja terveystoimen tilaus Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Palvelujen tilaaminen tuottajalta kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti sekä laatutason seuraaminen järjestelmällisesti 2. Taloudelliset resurssit Mittari Asiakastyytyväisyyskysely asteikko 1-5 Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2014 >3,5 Asiakaskyselyitä on toteutettu sosiaalityön alueelta ja neuvolatoiminnasta. Sote yhteistoimintaalueen arviointi tehty 6/2014. Tilaus tehdään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Toimintakate /vuosi < -33 390 250-22 605 483,86 Tilauksen toteuman seuranta Kuntamaiseman raportit 1 x kk Toteutunut suunnitellusti. 3. Prosessit ja rakenteet Palvelujen saatavuus, laatu ja arviointi. Tilaaja / tuottaja neuvottelujen lukumäärä / vuosi 12 6 Palvelurakenteiden ja sisältöjen seuraaminen ja niiden kehittäminen. Laatutason yhteinen seurantajärjestelmä käytössä 12 /2014 Ei käytössä. Palveluprosessien toimivuus 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstökysely palveluprosesseista asteikko 1-5 > 3,5 Ei ole toteutunut.

12 Talous eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 1 237 960 432 710,85 1 237 960 Toimintamenot -34 611 060-23 038 194,71-1 257 000-1 257 000-35 868 060 Toimintakate -33 373 100-22 605 483,86-1 257 000-1 257 000-34 630 100 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -2 266-1 535,07-2 352 Poistot -66 660-22 220,00-66 660 Laskennalliset erät 0 0 Netto -33 439 760-22 627 703,86-1 257 000-1 257 000-34 696 760 Toimintamenot: Kunnanhallituksen antamat säästötoimenpiteiden kohdennukset 260.000 eur osoitettiin seuraavasti: Hallintoja talouspuolelta 0 euroa, terveyspalveluista 119.000 euroa, hoito- ja hoivapalveluista 84.000 euroa ja sosiaalipalveluista lisäten tuottoja ja karsien menoa yhteensä 57.00 euron edestä. Talousarvioon esitetyistä määrärahavähennyksistä huolimatta ei kaikkia säästövelvoitteita ole pystytty 1.1.2014-31.7.2014 välisenä aikana vielä toteuttamaan. Kontiolahden kunnan talouden tasapainottamisohjelma on toteutunut hyvin hoivan ja hoidon sekä terveyspalveluiden osa-alueella. Vastaavasti sosiaalipalveluissa kohdistuu vammaispalveluihin ja perhepalveluihin paineita esittää lisämäärärahojen nousua, yhteensä 0,5 milj. euroa. Vammaispalvelut kokonaisuutena tulevat ylittymään. Vammaispalvelun toteuma talousarviosta on 73 %. Vaikeavammaisten asiakkaiden määrä on kasvanut, mikä näkyy henkilökohtaisen avun tarpeen kasvuna ja palveluasumisen lisäyksenä. Palveluasuminen kotiin järjestettynä (24/7) henkilökohtaisella avulla on kallis palvelumuoto. Kehitysvammaisten avohuollon toteuma 07/2014 tilanteessa on 51 %. Asumispalveluissa olevien kehitysvammaisten asiakkaiden tarvitsema tuen tarve on myös lisääntynyt. Perhepalveluiden talousarvio ennusteen mukaan tullee ylittymään avo- ja sijaishuollon ostopalveluissa. Erikoissairaanhoidon osalta lisämäärärahatarve 1,43 miljoonaa euroa. KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT 100 160) eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 3 158 740 1 289 900,76-78 000-78 000 3 080 740 Toimintamenot -39 601 470-26 226 032,98-1 202 210-1 202 210-40 803 680 Toimintakate -36 442 730-24 936 132,22-1 280 210-1 280 210-37 722 940 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -2 475-1 693,34-2 562 Poistot -134 560-44 853,33-134 560 Laskennalliset erät Netto -36 577 290-24 980 985,55-1 280 210-1 280 210-37 857 500

13 SIVISTYSOSASTO 2.2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 2.2.1 KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300) Tulosyksiköt - kasvatus- ja koulutoimen hallinto Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2014 Laadukas kasvatus ja opetus Opettajien virat täytetty Pätevän henkilöstön ja opettajien osuus, % 5/2014 >99 toteutunut toteutunut Seutuopiston kurssitarjonta toteutuu taloussuunnitelman mukaisesti Opetustunnit/v 7 000 3 644 2. Taloudelliset resurssit Palvelutarjonnan toteuttaminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < -485 840-306 953,33 Talouden seuranta Seurantaraporttien lukumäärä/kk 1 toteutunut 3. Prosessit ja rakenteet Tuntikehyksen jako tapahtuu oikeaaikaisesti Koulujen tuntikehysehdotukset Alustava tuntikehys kouluille Lopullinen tuntikehys kouluille 15.3. mennessä 30.4. mennessä 10.8. mennessä toteutunut toteutunut toteutunut 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Talous Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100 toteutunut eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 0 681,56 0 Toimintamenot -486 970-307 634,89-486 970 Toimintakate -486 970-306 953,33-486 970 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -33-20,84-33 Poistot -150-50,00-150 Laskennalliset erät 0 0 Netto -487 120-307 003,33-487 120

14 2.2.2 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310) Tulosyksiköt - Aamu- ja iltapäivätoiminta Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2014 Kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan, mikäli ryhmä syntyy Toiminnan piiriin otettujen oppilaiden lukumäärä 175 161 Laadukas aamu- ja iltapäivätoiminta Asiakkaat ovat tyytyväisiä aamu- ja iltapäivätoimintaan Oppilasmäärä/ryhmä Asiakastyytyväisyyskysely, asteikko 1-5 min 10 >4,0 min 10 4,39 2. Taloudelliset resurssit Toimintamaksujen perinnän seuranta Päätösten tarkistaminen 6/2014, 12/2014 6/2014 Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet toteutuvat Verojen ja vakuutusmaksun tarkistus 8/2014 8/2014 3. Prosessit ja rakenteet Toimintasuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymispäätös 5/2014 5/2014 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Palvelu hankittu ostopalveluna 4Hyhdistykseltä. Kunnan omat kerhonohjaajat ks. tehtävä 320 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Suoritemäärä - Iltapäivätoimintaan osallistuvat oppilaat TA 2014 Tot. 31.8.2014 175 161 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp. -1888-1101

15 Talous eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 10 800 3 600,00 10 800 Toimintamenot -341 200-180 901,83-341 200 Toimintakate -330 400-177 301,83-330 400 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -22-12,04-22 Poistot Laskennalliset erät Netto -330 400-177 301,83-330 400

16 2.2.3 PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320) Tulosyksiköt yhteiset - Perusopetus 1.-6. lk (Ahokkala, Jakokoski, Kirkonkylä, Kontioniemi, Kulho, Kylmäoja, Lehmo, Onttola, Selkie, Varparanta, koulujen menot) - Lehmon koulu esiopetus -9 lk (esikoulu 11 v.-oppivelvollisten osalta, 7-9 lk toiminta-alueittainen opetus) Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2014 Ammattitaitoinen henkilöstö Pätevien opettajien osuus, % >99 100 Laadukas opetus Keskimääräinen ryhmäkoko: oppilasmäärä/opettaja < 20 18,1 Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö Turvallisuussuunnitelma päivitetty ja harjoitus pidetty 12/2014 Kiusaamisen väheneminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen 2. Taloudelliset resurssit Esiin tulleiden kiusaamistapausten selvittely % 100 100 Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < -9 939 540-6 244 937,26 3. Prosessit ja rakenteet Huoltaja-/oppilaspalautekysely Asteikko 1-5 >4 4,1 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Opettajien täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin >3 100 100 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA 2014 31.8.2014 Suoritemäärä -oppilasmäärä 1-6 luokat 1326 1323 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas -7496-4709

17 Talous eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 347 280 328 567,47 35 000 35 000 382 280 Toimintamenot -10 296 750-6 573 504,73 82 000 82 000-10 214 750 Toimintakate -9 949 470-6 244 937,26 117 000 117 000-9 832 470 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -676-424,08-668 Poistot -95 210-31 736,67-95 210 Laskennalliset erät Netto -10 044 680-6 276 673,93 117 000 117 000-9 927 680 Menojen säästöt: Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Kontioniemi 45 000 ja Lehmo 18 000 sekä henkilöstömenot Kontioniemi 37 000. Toimintatulojen ja menojen lisäykset: Perusopetus 1-6 tehtävään esitetään 35 000 lisäystä sekä toimintatuloihin ja toimintamenoihin, sillä kehittämishankerahoitusta on saatu arvioitua enemmän. Toimintomenojen : Perusopetus 1-6 tehtävästä siirretään 17 000 koulukuljetusmäärärahoja yläkoulun tehtävään.

18 2.2.4 PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330) Tulosyksiköt - Kontiolahden koulu (perusopetus 7 9, osa-aikainen erityisopetus, luokkamuotoinen erityisopetus) Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2014 Henkilöstön ammattitaito Opettajien kelpoisuus, % 100 100 Laadukas opetus ja oppiminen Keskimääräinen ryhmäkoko, pienryhmät max. opp./ryhmä <20 10 19,4 (ilman pienryhmiä) toteutuu Hyvät oppimistulokset Valtakunnallisten ja kansainvälisten arviointien tulokset vähintään valtakunnallinen keskiarvo ei vielä tuloksia vuodelta 2014 Maahanmuuttajaopetuksessa yleiset kielikokeet siirryttäessä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen A2-taso toteutunut Kiusaamisen vähentäminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen 9. luokan oppilailla Esiin tulleiden kiusaamistapausten selvittely % B1-B2-taso 100 toteutunut toteutuu 2. Taloudelliset resurssit Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < -6 398 420-4 251 944,59 3. Prosessit ja rakenteet Tuen kolmiportaisuuden toteuttaminen Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä < vuoden 2013 taso toteutunut (52->37) Huoltaja-/oppilaspalautekysely Asteikko 1-5 >4 toteutunut 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työvire-mallin mukaisesti Täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Opettajat Koulunkäyntiavustajat Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin >3 pv >1 pv 100 100

19 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA 2014 31.8.2014 Suoritemäärä -oppilasmäärä 648 655 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas -9874-6495 Talous eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 277 600 180 589,99 277 600 Toimintamenot -6 682 620-4 432 534,58-17 000-17 000-6 699 620 Toimintakate -6 405 020-4 251 944,59-17 000-17 000-6 422 020 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -435-288,74-436 Poistot -156 630-52 210,00-156 630 Laskennalliset erät Netto -6 561 650-4 304 154,59-17 000-17 000-6 578 650 Toimintamenojen : Perusopetus 1-6 tehtävästä siirretään 17 000 koulukuljetusmäärärahoja yläkoulun tehtävään.

20 2.2.5 VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360) Tulosyksiköt - päiväkodit - perhepäivähoito - muu varhaiskasvatus - esiopetus - varhaiskasvatuspalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2014 Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua ja oppimista 2. Taloudelliset resurssit Asiakaskysely perheille ja lapsille asteikko 1-5 Toteutetaan 5/2014 >4 Kyselyn tulos 4,27 Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti Toimintakate < -9 219 580-5 789 319,04 3. Prosessit ja rakenteet Pedagoginen osaaminen varhaiskasvatuksessa vahvistuu Esimiesten täydennyskoulutukseen osallistuminen, % 100 100 Sähköinen asiointi tehostaa varhaiskasvatuksen toimintaa ja taloutta 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Mobiilijärjestelmä otetaan käyttöön 8/2014 Järjestelmä otettu käyttöön 5/2014 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100

21 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA 2014 31.8.2014 Suoritemäärä Lapsia päiväkotihoidossa -kokopv-hoito 354 350 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. -osapv-hoito 96 97 -hoitopäiviä 71 000 48 533 -Käyttöaste % (pk:t) 88 88 Suoritemäärä Lapsia perhepäivähoidossa -kokopv-hoito 240 183 -osapv-hoito 30 24 -hoitopäiviä 47 000 25 529 Lapsia *kotihoidontuen piirissä 360 361 *kotihoidontuen kuntalisän 120 96 piirissä * yksityisen hoidontuen piirissä 88 66 *yksityisen hoidontuen kuntalisän 80 64 piirissä *esiopetuksessa 235 240 Tehokkuus/taloudellisuus Netto /hoitopv pk+pph 55 57 Kotihoidontuki Menot/lapsi 3030 2023 Kotihoidontuen kuntalisä Menot/lapsi 1730 843 Yksityisen hoidon tuki Menot/lapsi 1880 1607 Yks.hoidontuen kuntalisä Menot/lapsi 2770 1898 Esiopetus Menot/lapsi 4650 2950 Päiväkotien hoitopäivien määrä on lisääntynyt 7 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtuen Mäntytien päiväkodin hoitopaikkojen lisäyksestä vuoden 2014 alussa kasvaneen hoidon tarpeen vuoksi.

22 Talous eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 1 357 850 877 387,90 1 357 850 Toimintamenot -10 626 010-6 666 706,94 100 000 100 000-10 526 010 Toimintakate -9 268 160-5 789 319,04 100 000 100 000-9 168 160 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -629-393,14-623 Poistot -44 510-14 836,67-44 510 Laskennalliset erät Netto -9 312 670-5 804 155,71 100 000 100 000-9 212 670 Menojen säästöt: perhepäivähoidon henkilöstömenoista 32 000 ja perhepäivähoidon kustannusten korvauksista 34 000 sekä lasten kotihoidontuen kuntalisästä 34 000.

23 2.2.6 LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370) Tulosyksiköt - Kontiolahden lukio Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2014 Laadukas opetus ja oppiminen Lukion opinnot johtavat yotutkintoon, tutkintojen määrä 2014 >60 46 Opiskelijakyselyjen lukumäärä/v. 1 1 Päätoimisia opiskelijoita 235 254 Ensisijaisten hakijoiden määrä > 55 61 Kansainväliset projektit 1 1 Muut projektit ja hankkeet 1 1 2. Taloudelliset resurssit Opetus järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi < -1 406 600-898.153,26 3. Prosessit ja rakenteet Pedagogisesti avoin oppimisympäristö Koulusta eronneet/osuus, % < 5 1,2 Ohjeajassa tutkinnon suorittaneet (3 v.), % > 80 75 Ennaltaehkäisevä opiskelijahuolto (LUKI-testaus) 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Testattujen lukumäärä, % 100 100 Osaamisen kehittäminen Henkilöstön pätevyysaste, % 100 100 Kehityskeskustelujen toteutuminen Kehityskeskustelut, % Henkilökunnan kehitystavoitteiden määrittely ja toteutuman tarkastelu 100 100 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100 100

24 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA 2014 31.8.2014 Suoritemäärä -oppilaat 237 254 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp. -5935-3552 Talous eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 40 000 82 265,51 22 000 22 000 62 000 Toimintamenot -1 448 180-980 418,77-52 000-52 000-1 500 180 Toimintakate -1 408 180-898 153,26-30 000-30 000-1 438 180 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -96-60,99-98 Poistot -24 130-8 043,33-24 130 Laskennalliset erät Netto -1 432 310-906 196,59-30 000-30 000-1 462 310 Menojen ja tulojen lisäykset: Lukioon esitetään 30 000 henkilöstömenojen lisäystä rakenteellisena korjauksena lukion opiskelijamäärän kasvettua. Lisäksi lukion tehtävään esitetään 22 000 lisäystä toimintatuloihin kohtaan Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut sekä samansuuruista menolisäystä. Kyseessä ovat ylioppilaskokeiden osallistumismaksut ja muut opiskeluun liittyvät maksut.

25 2.2.7 VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380) Tulosyksiköt Aikuis- ja nuorisokoulutus - Joensuun seudun kansalaisopisto - Joensuun konservatorion sivutoimipiste Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2014 Talousarvio turvaa kansalaisopistopalvelut kunnassa Opetuksen tuntimäärä, h/vuosi 7 000 3 644 Opiskelijoiden määrä pysyy edellisvuoden tasolla Opiskelijoiden määrä kevät/syksy - Opisto - Konservatorio - Muskari 2 500 60 120 1 338 60 126 2. Taloudelliset resurssit Opetustarjonta pysyy Joensuun seudun kansalaisopistolta tilatun tuntimäärän rajoissa Tilattu tuntimäärä, vaihteluväli % + - 5 + - 5 3. Prosessit ja rakenteet Kurssitarjonta toteutuu opetusohjelman mukaisesti Kurssien toteutuma, % > 90 >90 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ei omaa henkilökuntaa Informatiiviset tunnusluvut/kansalaisopisto Tunnusluvut Tot. TA 2014 31.8.2014 Suoritemäärä -oppitunnit 7000 3644 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus - /oppitunti/netto -60-79

26 Talous eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 2 800 32,26 2 800 Toimintamenot -425 650-289 324,63-425 650 Toimintakate -422 850-289 292,37-422 850 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -29-19,65-29 Poistot -210-70,00-210 Laskennalliset erät Netto -423 060-289 362,37-423 060 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT 300 380) eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 2 036 330 1 473 124,69 57 000 57 000 2 093 330 Toimintamenot -30 307 380-19 431 026,37 113 000 113 000-30 194 380 Toimintakate -28 271 050-17 957 901,68 170 000 170 000-28 101 050 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -1 920-1 219,47-1 908 Poistot -320 840-106 946,67-320 840 Laskennalliset erät 0 0,00 0 Netto -28 591 890-18 064 848,35 170 000 170 000-28 421 890

27 2.3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 2.3.1 VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390) Tulosyksiköt - hallintopalvelut - kulttuuripalvelut - kirjastopalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2014 Vapaa-aikapalvelujen järjestämään toimintaan osallistutaan aktiivisesti Tilastot osallistumisaktiivisuus hlöä / v Kulttuuripalvelut - kulttuuritapahtumat, elokuvat - leirit - retket - lyhytkurssit ja kerhot Liikuntapalvelut - soveltava liikunta - uimakoulut ja leirit - ohjattu terveysliikunta Nuorisopalvelut - retket - leirit - nuorten tapahtumat, elokuvat > 8 000 > 60 > 100 > 1 000 > 10 000 > 200 > 3 000 > 100 > 70 > 800 2 917 43 26 154 6 636 182 2 006 66 94 679 Kuntalaiset ovat tyytyväisiä vapaaaikapalveluiden järjestämään toimintaan Asiakastyytyväisyyskyselyt / asteikko 1-5 - kulttuuripalvelut, kulttuurikulkurit - liikuntapalvelut, terveysliikunta - nuorisopalvelut, retkitoiminta > 3,5 > 3,5 > 3,5 loppuvuodesta loppuvuodesta loppuvuodesta 2. Taloudelliset resurssit Vapaa-aikapalvelujen toiminta järjestetään taloudellisesti Käyttömenot, netto / asukas - kulttuuripalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut (1-29v. 5300) < 10,80 < 87,00 < 22,50 (61,50) 5,19 59,53 13,02 (35,37) Vapaa-aikatilojen käyttömenot Tilojen käyttömenot / asukas - kulttuuritilat - liikuntapaikat - nuorisotilat < 1,40 < 77,00 < 6,00 0,65 32,56 3,29

28 3. Prosessit ja rakenteet Vapaa-aikapalvelujen tilojen käyttö on tehokasta Käyntikerrat /v - kulttuuritilat - liikuntapalvelut (sisäliikuntatilat) - nuorisotilat > 6 000 > 130 000 > 6 000 4 939 89 750 2 887 Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Nuorisovaltuuston kokousten määrä / v > 8 5 Paikallisen ja seudullisen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen Järjestöjen ja eri tahojen tapaamiset / v -kulttuuri -liikunta -nuoriso > 4 > 4 > 12 3 2 18 TANE-toiminnan ja Etsivän nuorisotyön kehittäminen 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Nuoria toimenpiteessä / v -TANE- toiminta (toimintaan ohjatut) -Etsivä nuorisotyö (tavoitetut nuoret) 22 30 17 21 Työntekijät ovat motivoituneita työn kehittämiseen Kehityskeskustelujen käynti % /v 100 0 % Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Koulutuspäivät hlö / v.(sis. ja ulk.) > 3 2 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100 100 % Talous eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 110 200 110 239,34 12 500 12 500 122 700 Toimintamenot -2 656 910-1 755 006,34-2 500-2 500-2 659 410 Toimintakate -2 546 710-1 644 767,00 10 000 10 000-2 536 710 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -173-111,69-172 Poistot -3 520-1 173,33-3 520 Laskennalliset erät Netto -2 550 230-1 645 940,33 10 000 10 000-2 540 230 Menojen säästöt: Rakennusten ja huoneistojen ulkoiset vuokrat 6000 ja palveluiden ostot 4000. Toimintatulojen ja menojen lisäys: Etsivään Nuorisotyöhön 12500 lisäystä sekä toimintatuloihin ja menoihin, saatu valtion osuutta.

29 TEKNINEN OSASTO 2.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2.4.1 HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400) Tulosyksiköt hallinto- ja toimistopalvelut liikunta- ja yleisalueet kuntatekniikka Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuma Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Ajoratojen, kevyen liikenteen väylien jajalkakäytävien kunnossapito sekä investointien suunnittelu ja toteutus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2014 Lumen poisto Lumen määrä cm, jolloin auraus aloitetaan > 4 Toteutunut Polanteen oikea-aikainen poisto Polanteen korkeus/cm - pääkadut - tonttikadut > 6 > 7 Toteutunut Toteutunut Liikenteen ohjauslaitteet Rakenteellinen kunto, huonokuntoiset liikennemerkit, kpl 0 0 Leikkikenttien hoito - Hyvä käytettävyys ja turvallisuus Laitteista johtuvat onnettomuudet, kpl 0 0 2. Taloudelliset resurssit Liikenneväylien taloudellinen kunnossapito Kunnossapitokustannukset /m²/a 1,02 0,46 3. Prosessit ja rakenteet Katuvalaistuksen ohjauksen parantaminen Sähkönkulutuksen säästö, % 2 - Katuvalaistuksen lamppujen vaihdon aloittaminen Sähkönkulutuksen säästö, % 3-4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivät, kpl/hlö/a 4 0 Ergonomian huomioiminen Vakavat tapaturmat, kpl 0 0 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100 100

30 Talous eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 523 760 293 557,79 40 000 40 000 563 760 Toimintamenot -2 915 980-1 957 308,45-2 915 980 Toimintakate -2 392 220-1 663 750,66 40 000 40 000-2 352 220 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -162-112,98-160 Poistot -1 025 020-341 673,33-1 025 020 Laskennalliset erät Netto -3 417 240-2 005 423,99 40 000 40 000-3 377 240 Perustelu: Traktorin hankinta, hyvitys vaihtotraktorista

31 2.4.2 KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420) Tulosyksiköt kiinteistöpalvelut puhtauspalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2014 Kiinteistölaitteiden moitteeton toiminta IV-kanavien puhdistus, kiinteistöjä kpl/a 3 8 (Ah-keskus, Onttolan koulu, Kylmäojan koulu, Paiholan päiväkoti, Punaposki, Lehmon päiväkoti, Päiväkoti Päivänpaiste, Kirjasto Palvelusopimusten mukainen puhtaustaso Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1 5 vastausprosentti >3,9 60 Toteutus syksyllä 2. Taloudelliset resurssit Rakennuksia ylläpidetään taloudellisesti /k-m²/a 57 31 Puhtauspalvelu tuotetaan taloudellisesti /sm²/a 26,33 16,55 3. Prosessit ja rakenteet Rakennuksia käytetään tehokkaasti Lämmitysenergian käyttö kwh/m³/a (v. 2012 59 kwh/m³/a) 55 27 Puhtauspalvelu tuotetaan tehokkaasti sm²/h/hlö 282 282 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivät/kpl/hlö 2 0 Työntekijät ovat tyytyväisiä työolosuhteisiin ja sitoutuneita työntekoon puhtauspalveluissa Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 5 vastausprosentti >3,9 85 Toteutus syksyllä Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100 100

32 Talous eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 7 005 500 4 710 824,18 7 005 500 Toimintamenot -4 867 990-2 777 234,11-4 867 990 Toimintakate 2 137 510 1 933 590,07 2 137 510 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas 145 131,30 145 Poistot -1 821 800-607 266,67-1 821 800 Laskennalliset erät Netto 315 710 1 326 323,40 315 710 Perustelu:

33 2.4.3 LIIKETOIMINTA (TEHTÄVÄ 430) Tulosyksiköt liiketoiminta Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2014 Lämpöenergian keskeytymätön toimittaminen asiakkaille Keskeytysten lukumäärä, kpl/a < 1 0 2. Taloudelliset resurssit Lämpölaitoksen toiminta on taloudellista 3. Prosessit ja rakenteet Toimintatulot kattavat toimintamenot, % 100 - Rakennusten ja huoneistojen myynti Myytävien lukumäärä, kpl 0 0 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ei omaa henkilökuntaa Talous eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 3 624 230 2 316 656,00 53 000 53 000 3 677 230 Toimintamenot -1 740 230-1 402 838,66-623 620-623 620-2 363 850 Toimintakate 1 884 000 913 817,34-570 620-570 620 1 313 380 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas 128 62,05 89 Poistot -685 540-228 513,33-685 540 Laskennalliset erät Netto 1 198 460 685 304,01-570 620-570 620 627 840 Perustelut: Tulot: Menot: Varuskunta: 33 000 583 620 Muu liiketoiminta: 20 000 (vuokrien korotus) 40 000 (korjaukset Lehmonharjun Senaatin tiloissa)

34 2.4.4 VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450) Tulosyksiköt vesihuolto Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2014 Korkealaatuisen ja asiakkaille turvallisen veden toimittaminen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000) Veden laatu, asetuksen mukaiset laatukriteerit Ei poikkeamia Ei poikkeamia 2. Taloudelliset resurssit Vesihuoltolaitoksen toiminta pysyy annetun talousarviokehyksen sisällä 3. Prosessit ja rakenteet Vesihuoltoverkoston kartoitus ja sähköiseen muotoon saattaminen Toimintatulot kattavat toimintamenot % Sähköinen tiedosto, valmiusaste % (V. 2013 30) 100-70 50 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammatillisen osaamisen ylläpito (automaatiojärjestelmä, päivystäjien laitetietämys) Koulutuspäivät kpl/hlö/a 2 2 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100 100 Talous eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 1 920 600 1 035 674,88 29 400 29 400 1 950 000 Toimintamenot -859 370-638 723,73-112 130-112 130-971 500 Toimintakate 1 061 230 396 951,15-82 730-82 730 978 500 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas 72 26,96 66 Poistot -497 080-165 693,33-497 080 Laskennalliset erät Netto 564 150 231 257,82-82 730-82 730 481 420 Perustelu: Tulot: Liittymismaksujen lisääntyminen Menot: Kuhasalon investointiosuus

35 2.4.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470) Tulosyksiköt Terveyskeskuksen keittiö Varparannan palvelukeskuksen keittiö Lehmon päiväkodin keittiö Kontiolahden koulun keittiö Kulhon koulun keittiö Kylmäojan koulun keittiö Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2014 Riittävän palvelutason säilyttäminen ja monipuoliset ruokapalvelut eri asiakasryhmille, ruokalistojen uusiminen laatua parantamalla Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1-5 Vastausprosentti >3,9 85 Toteutus syksyllä Lähiruuan osuus elintarvikkeista % (v. 2013 14) 18 16,00 2. Taloudelliset resurssit Ruokapalvelujen tuottaminen taloudellisesti /ateria 3,92 4,55 3. Prosessit ja rakenteet Keittiöiden tehokas toiminta ateriaa/henkilö/tunti 12,6 10,22 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työntekijät tyytyväisiä työolosuhteisiin ja sitoutuneita työntekoon Työtyytyväisyys kysely asteikolla 1-5 vastausprosentti >4,1 95 Toteutus syksyllä Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivä/kpl/hlö 1 1 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti. Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100 100 Ateria on lounas, joka sisältää lämpimän ruuan, salaatin/ raasteen tai tuorepalan, leivän, ravintorasvan sekä ruokajuoman.

36 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA 2014 31.8.2014 Suoritemäärä - Ateriamäärät 676 560 393 560 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Talous eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 2 701 560 1 459 350,58 2 701 560 Toimintamenot -2 739 570-1 800 690,04-2 739 570 Toimintakate -38 010-341 339,46-38 010 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -3-23,18-3 Poistot -42 960-14 320,00-42 960 Laskennalliset erät Netto -80 970-355 659,46-80 970 Perustelu: Säästetty elintarvike- ja henkilöstömenoista. TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT 400 470) eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 15 775 650 9 816 063,43 122 400 122 400 15 898 050 Toimintamenot -13 123 140-8 576 794,99-735 750-735 750-13 858 890 Toimintakate 2 652 510 1 239 268,44-613 350-613 350 2 039 160 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas 180 84,16 138 Poistot -4 072 400-1 357 466,67-4 072 400 Laskennalliset erät Netto -1 419 890-118 198,23-613 350-613 350-2 033 240

37 2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500) Tulosyksiköt - maankäyttö - mittaus ja kartastot - asuminen - maaseutu - rakennusvalvonta -ympäristöpalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Kunnalla on riittävä tonttitarjonta Mittari Asemakaavoitettujen tonttien varanto Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 31.8.2014 vastaa kahden vuoden tarvetta ei Paiholan osayleiskaavan valmistuminen Paiholan osayleiskaava valmis 12/2014 ei Kontioniemen osayleiskaavan valmistuminen Kontioniemen osayleiskaavan luonnos valmis 12/2014 ei Haja-asutusalueiden osoitetietojen ajantasaistaminen Aluerajauksen toinen lohko (Lehmo) valmis 12/2014 ei Maanviljelijöiden kannustaminen sähköiseen asiointiin ja tukien hakuun ja opastuksen antaminen Sähköisiä tukihakemuksia, % 70 58 Viihtyisä asuinympäristö Ympäristökatselmus kertaa / vuosi 1 0 Rakennusjärjestyksen päivittäminen Päivitetty rakennusjärjestys 12/2014 -päivitys ehdotusvaiheessa Ilmastostrategian toimeenpano-ohjelman päivitys 2. Taloudelliset resurssit Päivitetty toimeenpano-ohjelma 12/2014 -päivitys ehdotusvaiheessa Lautakunnan talous taloussuunnitelman mukainen 3. Prosessit ja rakenteet Menoista katetaan tuloilla, % > 65 on Lehmon rakennekaavan valmistuminen Lehmon rakennekaavan valmiusaste vuoden 2014 loppuun mennessä, % 70 50 Vesi- ja viemärikartoitusprojektin jatkaminen Hankkeen valmiusaste taajamien osalta vuoden 2014 loppuun mennessä, % 75 50 Rakennus- ja toimenpidelupien määräaikojen valvonta -jatkoaikaa ei ole haettu Rakennustyöt -aloittamatta 3 v / kpl -keskeneräiset 5 v / kpl < 50 < 100 2 4 Ilmastostrategian päivittäminen yhdessä Joensuun kaupungin kanssa Päivitetty ilmastostrategia 12/2014 -ehdotus valmistunut ja menossa lautakunnalle

38 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen / ylläpitäminen Henkilöstön kokoontuminen kpl / vuosi Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittämistapahtuma kpl /vuosi 6 1 3 0 Ammattiosaamisen syventäminen Koulutukseen osallistuminen pv/ työntekijä / vuosi 3 Vuosiraportti Talous eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 1 115 300 1 113 318,26 200 000 200 000 1 315 300 Toimintamenot -974 180-563 140,31 8 000 8 000-966 180 Toimintakate 141 120 550 177,95 208 000 208 000 349 120 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas 10 37,36 24 Poistot Laskennalliset erät Netto 141 120 550 177,95 208 000 208 000 349 120 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. eurot TA 1_14 Tot. 31.8.14 LTK 2. Toimintatulot 22 196 220 13 802 646,48 313 900 313 900 22 510 120 Toimintamenot -86 663 080-56 552 000,99-1 819 460-1 819 460-88 482 540 Toimintakate -64 466 860-42 749 354,51-1 505 560-1 505 560-65 972 420 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -4 378-2 902,98-4 480 Poistot -4 531 320-1 510 440,00-4 531 320 Laskennalliset erät Netto -68 998 180-44 259 794,51-1 505 560-1 505 560-70 503 740

39 2.7. Tuloslaskelma TP 2013 TA 1_2014 TOTEUMA 31.8.2014 TOT% LTK MUUTOSESITYS KJ/KH MUUTOSESITYS TA 2014 2. MUUTOKSEN JÄLKEEN Toimintatuotot 22 127 043 22 196 220 13 802 646,48 62,2 313 900 313 900 22 510 120 Toimintakulut -84 692 324-86 663 080-56 552 000,99 65,3-1 819 460-1 819 460-88 482 540 Toimintakate -62 565 280-64 466 860-42 749 354,51 66,3-1 505 560-1 505 560-65 972 420 Verotulot 44 884 732 45 580 000 31 728 342,15 69,6 45 580 000 Kunnan tulovero 41 195 042 41 700 000 30 510 164,60 73,2 400 000 42 100 000 Kiinteistövero 2 024 613 2 140 000 65 291,26 3,8 2 140 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 665 077 1 740 000 1 152 256,29 53,8 1 740 000 Valtionosuudet 23 112 058 21 939 460 14 747 104,00 67,2 21 939 460 Rahoitustuotot ja -kulut -694 747-1 015 000-354 978,58 35-1 015 000 Korkotuotot 147 630 122 860 17 248,40 14 122 860 Muut rahoitustuotot 406 429 368 000 252 471,84 68,6 368 000 Korkokulut -1 112 268-1 397 860-620 630,53 44,4-1 397 860 Muut rahoituskulut -136 537-108 000-4 068,29 3,8-108 000 Vuosikate 4 736 762 2 037 600 3 371 113,06 165,4-1 505 560-1 105 560 932 040 Poistot ja arvonalentumiset -4 985 544-4 531 320-3 020 880,00 66,7-4 531 320 Suunnitelman muk. poistot -4 985 544-4 531 320-3 020 880,00 66,7-4 531 320 Tilikauden tulos -248 781-2 493 720 3 371 113,06-135 -1 505 560-1 105 560-3 599 280 Poistoeron 80 490 80 490 350 233,06 0 80 490 Tilikauden ylijäämä (alij.) -168 291-2 413 230 350 233,06-140 -1 505 560-1 105 560-3 518 790