Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu 2011

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu SISÄLLYS sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU... 1 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Rahoituslaskelma Lainakanta 2. TOIMIALOJEN TALOUSARVIOIDEN TOTEUMA... 4 Yhteenveto toimialoittain Talouden toteumat toimialoittain ja tulosyksiköittäin 3. INVESTOINNIT... 27

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI HUHTIKUU Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon huhtikuun lopun tilanteeseen. Osavuosikatsaukseen 30.4. sisältyy kuluvan vuoden ensimmäinen tilinpäätösennuste. Koko kunnan tulos muodostunee budjetoitua heikommaksi. Ensisijaisena syynä tähän ovat ylisuuret satunnaiset kulut. Tämä on seurausta siitä, ettei Korkeimman hallinto-oikeuden Helsingin maksettavaksi vahvistama korvaussumma kata omaisuuden tasearvoa. Käyttötalouden osalta kaikki toimialat pysynevät talousarvioissaan. Valtionosuusennuste toteutunee budjetoitua paremmin. Vuosikatteen arvioidaan olevan 8 milj. euroa, mikä on 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden talousarviossa ja 3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Vuosikate riittäisi kattamaan poistot. Tilikauden tulos muodostunee 0,2 milj. euroa ylijäämäiseksi. Investointitalousarvion osalta useimmat investoinnit toteutunevat pääpiirteissään hyväksytyn talousarvion mukaisesti, lukuun ottamatta Nikkilän terveysaseman laajennusta, jonka määrärahan arvioidaan olevan 1 milj. euroa, säästöä 2 milj. euroa. Tämä tulee vaikuttamaan positiivisesti kunnan lainakantaan. Helsingin maksaman korvauksen ansiosta näyttää näillä näkymin siltä, että kunnan tarvitsee ottaa uusia lainoja vuoden talousarvioon budjetoitua vähemmän. Vuoden talousarviossa lähtökohtana oli, että vuoden tulos muodostuisi 1,4 milj. euroa ylijäämäiseksi. Satunnaisten erien vuoksi tuloksen arvioidaan muodostuvan vain 0,2 milj. euroa ylijäämäiseksi, mikä merkitsee sitä, ettei tulevia investointia varten voida tehdä varauksia. Sipoossa 25.5. Sture Lindqvist kunnankamreeri 1

1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS TULOSLASKELMA, ulkoinen Toimialoilta saatujen tietojen perusteella arvioidaan sekä budjetoitujen 19,1 milj. euron toimintatuottojen että noin 101,3 milj. euron toimintakulujen pysyvän annetuissa kehyksissä. mn euroa TP 2009 TP 2010 2010 1-4 1-4 TA (TA11/Enn11) -% 1-4.11/1-4.10 Toimintatuotot 16,72 17,83 6,94 7,18 19,06 19,06 0,00 3,6 Toimintakulut -92,33-97,98-32,42-32,87-101,32-101,32 0,00 1,4 T oiminta ka te -75,61-80,15-25,49-25,68-82,26-82,26 0,00 0,8 Verotulot 76,52 76,69 26,83 27,96 76,50 76,50 0,00 4,2 Valtionosuudet 14,28 15,43 5,14 5,23 15,00 15,60 0,60 0,60 Rahoitustuotot ja -kulut: -1,37-1,01-0,33-0,13-1,88-1,88 0,00-60,6 Vuosika te 13,82 10,96 6,15 7,38 7,36 7,96 0,60 20,0 Suunnitelman mukaiset poistot -5,42-6,94-1,81-1,99-6,00-6,00 0,00 10,1 Satunnaiset tuotot 7,94 7,94 0,00 Satunnaiset kulut -9,67-9,67 T ilika ude n tulos 8,40 4,02 4,34 5,39 1,36 0,23-1,13 24,1 Tammi-huhtikuun toimintakate on 0,5 milj. euroa parempi kuin viime vuoden huhtikuussa. Toimintakulut ovat kasvaneet 1 % edellisvuoden huhtikuusta, mikä johtuu lähinnä henkilöstökulujen ja vuokramenojen lisääntymisestä. Kyseisen ajankohdan verotilitysten suotuisan kehityksen ansiota on myös se, että tammi-huhtikuun vuosikate on 1 milj. euroa parempi kuin vuotta aiemmin. VEROTULOT Talousarvion mukainen kunnallisveron tuotto on 66,5 milj. euroa. Tammi-huhtikuun kunnallisverotilitysten pohjalta näyttää siltä, että tämän vuoden kunnallisveron tuotto on talousarvion mukainen siitä huolimatta, että ennakkotietojen mukaan valtion ja kuntien välisten jako-osuuksien tarkistuksesta johtuva marraskuussa maksettava maksu yli kaksinkertaistuu viime vuoteen verrattuna. 8,0 Milj. Kunnallisvero Kommunalskatt 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2009 TA 2010 2

Tämän vuoden talousarviossa arvioidaan yhteisöveroa kertyvän 5,5 milj. euroa, mikä näyttää toteutuvan. 1 000 Yhteisövero Samfundsskatt 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2009 2010 TA Kokonaisuutena kunnan verotulot toteutunevat laaditun talousarvion mukaisesti. Verolaji (milj. euroa) TP 2009 TP 2010 2010 1-4 1-4 TA (TA11/Enn11) -% 1-4.11/1-4.10 Kunnallisvero 70,72 67,94 26,36 26,68 66,52 66,52 0,0 1,2 Yhteisövero 2,90 4,43 0,47 1,28 5,48 5,48 0,0 172,3 Kiinteistövero 2,90 4,32 0,00 0,00 4,50 4,50 0,0 #JAKO/0! Yhteensä 76,52 76,69 26,83 27,96 76,50 76,50 0,00 4,2 VALTIONOSUUDET Talousarvion mukaiset valtionosuudet ovat noin 15 milj. euroa, mikä ylittynee 0,6 milj. euroa. Tämä lisäys on huomioitu tämän vuoden tilinpäätösennusteessa. milj. euroa TP 2009 TP 2010 2010 1-4 1-4 TA (TA11/Enn11) -% 1-4.11/1-4.10 Valtionosuus 14,28 15,43 5,14 5,23 15 15,6 0,6 1,8 3

1 000 VUOSIKATE 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 kuukausi Kum.Vuosikate 09 Kum.Vuosikate 10 Kum.Vuosikate 11 Lin. (Kum.Vuosikate 11) Vaikka tammi-huhtikuun vuosikate on 1 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin, ennuste osoittaa, että 7,3 milj. euron budjetoitu vuosikate ylittyisi 0,6 milj. eurolla. Ennustettu vuosikate riittäisi kattamaan poistot 132-prosenttisesti. Työttömyys Väestö Sipoon työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 4,5 %, eli 0,5 prosenttiyksikköä, suurempi kuin vuosi sitten. Koko maan työttömyysaste oli samaan aikaan 9,4 %. Sipoon työttömyysaste on siis koko maahan verrattuna puolta pienempi. Työttömien määrä on vähentynyt Sipoossa alkuvuoden aikana 29 henkilöllä. Nuorisotyöttömien määrä on vähentynyt alkuvuodesta, kun taas pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli maaliskuussa 33 henkilöä, mikä on 8 vähemmän kuin alkuvuodesta ja 14 vähemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli maaliskuussa 110 henkilöä, mikä on 4 enemmän kuin alkuvuodesta ja 15 enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Maaliskuun lopussa Sipoossa oli avoimena 93 työpaikkaa, mikä on 37 enemmän kuin alkuvuodesta ja 17 työpaikkaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen antamien alustavien lukujen mukaan Sipoon väkiluku oli huhtikuun lopussa 18 344. Asukasmäärä kasvoi huhtikuussa 30 henkilöllä. Kuntien välinen nettomuutto kasvatti kunnan väkilukua 25 henkilöllä ja nettomaahanmuutto 3 henkilöllä. Syntyneitä oli 2 enemmän kuin kuolleita. Kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä kunnan väkilukua on lisännyt kuntien välinen muutto 68 henkilöllä ja maahanmuutto 1 henkilöllä. Syntyneitä on ollut 22 enemmän kuin kuolleita. Alkuvuoden väestönkasvu on ollut keskimäärin noin 23 henkilöä. Tammi-huhtikuussa väkiluku kasvoi 91 henkilöllä. Vastaava luku oli 40 vuonna 2009 ja 102 vuonna 2010. 4

mn euroa RAHOITUSLASKELMA (sisältää sisäiset erät) 1 000 euroa TP 2009 TP 2010 TA Tot-% Toiminnan rahavirta 9 811 8 004 4 208 5 419 128,8 4 810 602 Investointien rahavirta -12 274-12 048-20 756-1 640 7,9-18 806 1 950 Investointimenot -17 795-15 263-25 624-4 068 15,9-23 674 1 950 Rahoitusosuudet investointimenoihin 948 207 1 618 217 13,4 1 618 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 573 3 008 3 250 2 211 68,0 3 250 0 Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset -3 1 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 17 000 15 000 15 500 0,0 6 000 9 500 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -8 581-9 246-10 800-2 898 26,8-9 994 806 Lyhytaikaisten lainojen muutos -3 000 0 Oman pääoman muutokset Liittymismmaksut Muut maksuvalmiuden muutokset -2 661 5 530 9 000-2 275-25,3 9 000 0 Rahavarojen muutos 293 7 242-2 849-1 394 48,9-8 990-6 141 Suunniteltua pienemmän lainanoton ansiosta maksuvalmius näyttää heikkenevän talousarvioon verrattuna noin 6,1 milj. eurolla. LAINAKANTA Pitkäaikaisen lainakannan kehitys 60,0 3 500 55,0 50,0 3 000 45,0 2 500 40,0 35,0 2 000 30,0 25,0 1 500 20,0 15,0 1 000 10,0 500 5,0 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 04.11 Lainakanta 31.12, milj. euroa Lainakanta, euroa/asukas 0 Pitkäaikainen lainakanta oli huhtikuun lopussa 55 milj. euroa, eli 2 997 euroa/asukas. Valtuusto on talousarviossa myöntänyt kuluvalle vuodelle yhteensä 15,5 milj. euron lainanottovaltuudet. Mikäli investoinnit toteutuvat ennusteen mukaisesti, kunta joutuu nostamaan uusia lainoja noin 6 milj. euroa. 1.1. ja 30.4. välisenä aikana ei nostettu uusia pitkäaikaisia lainoja. Ottolainojen lyhennyksiä maksettiin 2,5 milj. euroa. 5

2. TOIMIALOJEN TALOUSARVIOIDEN TOTEUMA Yhteenveto toimialoittain Tot-% TAM/ Ennuste -% 1 000 TP2010 TA Keskusvaalilautakunta Toimintatulot 0 25 0 0 0 25 0 0 #JAKO/0! Toimintamenot 0-25 -9 37,1 0-25 0-9 #JAKO/0! Netto 0-1 -9 1 570,0 0-1 0-9 #JAKO/0! Tarkastuslautakunta Toimintatulot 0 Toimintamenot -36-42 -20 48,2-12 -42 0-8,4 70,5 Netto -36-42 -20 48,2-12 -42 0-8,4 70,5 Kunnanhallitus Toimintatulot 5 058 5 692 2 175 38,2 2 672 5 692 0-498 -18,6 Toimintamenot -7 802-9 072-2 794 30,8-2 679-9 072 0-115 4,3 Netto -2 744-3 381-619 18,3-7 -3 381 0-612 8 687,0 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Toimintatulot 6 853 6 695 2 558 38 2 341 6 695 0 216 9,2 Toimintamenot -48 081-47 802-15 944 33-15 964-47 802 0 20-0,1 Netto -41 228-41 107-13 386 72-13 623-41 107 0 236-1,7 Sivistysvaliokunta Toimintatulot 4 688 5 423 2 000 36,9 1 870 5 301-122 130 7,0 Toimintamenot -45 708-46 379-14 925 32,2-14 901-46 257 122-24 0,2 Netto -41 020-40 956-12 925 31,6-13 032-40 956 0 107-0,8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Toimintatulot 20 812 19 332 6 331 32,7 6 459 19 332 0-128 -2,0 Toimintamenot -15 933-16 112-5 053 31,4-5 029-16 112 0-24 0,5 Netto 4 879 3 220 1 278 39,7 1 430 3 220 0-152 -10,6 Yhteensä Toimintatulot 37 411 37 166 13 063 35,1 13 342 37 045-122 -279-2,1 Toimintamenot -117 561-119 433-38 746 32,4-38 585-119 311 122-161 0,4 Netto -80 150-82 266-25 682 31,2-25 243-82 266 0-439 1,7 TOIMIALA: KESKUSVAALILAUTAKUNTA VASTUUALUE: VAALIT VASTUUHENKILÖ: Kunnansihteeri Peter Stenvall 1 000 T P2010 TA -% Toimintatulot 0 25 0,0 0,0 25 0 0 #JAKO/0! Toimintamenot 0-25 -9 0,0-25 0-9 #JAKO/0! Toimintakate 0-1 -9 0-1 0-9 #JAKO/0! 6

TOIMIALA: TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUALUE: TILINTARKASTUS 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 0 0,0 0,0 0,0 0 0 #JAKO/0! Toimintamenot -36-42 -20-12 -42 0-8 70,5 Toimintakate -36-42 -20-12 -42 0-8 70,5 TOIMIALA: KUNNANHALLITUS VASTUUALUE: YLEISHALLINTO JA KUNNAN JOHTO (VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja Mikael Grannas 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 5 058 5 692 2 175 2 672 5 692 0-498 -18,6 Toimintamenot -7 802-9 072-2 794-2 679-9 072 0-115 4,3 Toimintakate -2 744-3 381-619 -7-3 381 0-612 8 687,0 TULOSYKSIKKÖ: KUNNANVIRASTON JOHTO VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja Mikael Grannas 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 3 0 0 0 0 0 0 #JAKO/0! Toimintamenot -1 079-1 177-354 -450-1 177 0 96-21,4 Toimintakate -1 076-1 177-354 -450-1 177 0 96-21,4 TULOSYKSIKKÖ: TALOUS- JA HALLINTOKESKUS VASTUUHENKILÖ: Talous- ja hallintojohtaja 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 1 982 2 262 60 515 2 262 0-456 -88,4 Toimintamenot -4 757-5 181-1 804-1 752-5 181 0-52 3,0 Toimintakate -2 775-2 919-1 744-1 236-2 919 0-508 41,1 IT-toiminta Toimintatulot 1 668 1 917 0,0 437 1 917 0-437 -100,0 Toimintamenot -1 851-1 917-925 -841-1 917 0-84 10,0 Toimintakate -182 0-925 -403 0 0-521 129,3 7

Sitovat tavoitteet vuodeksi Liittyminen kuntien tietohallinnon ja -tekniikan palvelukeskukseen KPK ICT Oy:hyn KPK ICT Oy:n osakkeiden ostosta päättäminen Tarvittavat päätökset liittymisestä tehty Valtuusto on kokouksessaan 28.2. päättänyt ostaa Kuntien Tiera Oy:n (entisen KPK ICT Oy:n) osakkeita. Henkilöstörekrytoinnin keskittäminen Yhteisten rekrytointiperiaatteiden laatiminen ja Kuntarekry-ohjelman käyttöönoton valmistelu Rekrytointiperiaatteet hyväksytty Kunta tulee vuoden aikana ottamaan käyttöön Kuntarekryohjelman. Kunnan verkkopalvelun uudistaminen ja tiedotuksen parantaminen Kunnan ulkoisen tiedotuksen tehostaminen. Kunnan verkkopalvelun uudistaminen yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa Asiakastyytyväisyyden lisääntyminen Asiakastyytyväisyyden mittaaminen kyselyn avulla Kunnan kotisivujen uudistamistyön arvioidaan valmistuvan elokuussa. Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto Kunnan lomakkeiden uudistaminen siten, että niitä voidaan täyttää ja lähettää sähköisesti Sähköisten lomakkeiden käytön lisääntyminen Useita kunnan lomakkeita on jo uudistettu siten, että niitä voidaan täyttää ja lähettää sähköisesti. TULOSYKSIKKÖ: KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja Mikko Aho 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 3 073 3 430 2 115 2 157 3 430 0-42 -1,9 Toimintamenot -1 966-2 715-637 -478-2 715 0-159 33,3 Toimintakate 1 107 715 1 478 1 679 715 0-201 -12,0 8

Sitovat tavoitteet vuodeksi Toteutussuunnittelun edellytysten luominen strategisella yleiskaavoituksella Talman ja Eriksnäsin osayleiskaavat sekä Östersundomin yhteinen yleiskaava Kaikki osayleiskaavat asetettu vähintään luonnosvaiheen osalta nähtäville Talman osayleiskaava konsulttikilpailutus on käynnissä. Eriksnäsin osayleiskaava tulee luonnoksena nähtäville loppukesästä. Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnos on nähtävillä toukokuussa. Kumppanuuksien edistäminen Nikkilän kartano III:n alueen kehittämismalli Nikkilän kartano III:n alueen kehittämismallista päätetty ja toimeenpano aloitettu Aluekehittämismallin selvitys on valmistunut. Tavoiteltu aluekehitysyhtiömalli ei saanut riittävää tukea eri toimijoilta. Kartano III- alueen toteutusmahdollisuuksia selvitetään toisenlaisiin kumppanuuksiin perustuen. Kunnan kilpailukyvyn ja näkyvyyden edistäminen Söderkullan monitieteinen suunnittelukilpailu Söderkullan monitieteinen suunnittelukilpailu järjestetty ja tuloksista koottu (sähköinen) raportti Kilpailu on käynnistynyt 14.3.. Kilpailu ratkaistaan vuoden loppuun mennessä. Kunnan kilpailukyvyn ja paikallisen elinkeinoelämän vahvistaminen Osallistuminen seudullisen elinkeinostrategian luomiseen KOKOohjelman puitteissa Uusien yritysten määrä Elinkeinohankkeiden määrä vähintään 10 Kehyskuntien (laajennettu KUUMA) sekä Helsingin seudun kilpailukykystrategiatyö on käynnistynyt. 9

Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen Osallistuminen seudullisen palvelutason määrittelyyn Matkustaja- ja kustannuspohjainen tavoitetaulukko vuorotiheyden ja reittien osalta laadittu Palvelutasoselvitystyö on käynnistynyt. Ensimmäiset työryhmäkokoukset on pidetty. Asiakaskysely järjestettiin maalishuhtikuussa. Nykyisiä bussireittejä ja matkustusvirtoja kartoitetaan touko-kesäkuussa. Erillisenä hankkeena kunta neuvottelee HSL:n kanssa liittymisestä HSL:n lippujärjestelmään 1.1.2012. Päätös tehdään syksyn alussa. Kunnan kasvun kannalta tärkeiden asuinalueiden asemakaavoitus Söderkullan portin ja Itäinen Jokipuisto II:n asuinalueiden asemakaavoitus Söderkullan portin asemakaava valtuuston käsittelyyn, Itäinen Jokipuisto II luonnosvaiheessa nähtäville Aiesopimuksen edellyttämän asuntotuotannon turvaaminen Pähkinälehdon (ent. Söderkullan portin) asemakaavaehdotus valtuuston hyväksyttäväksi 6.6.. Jokilaakson (ent. Itäinen Jokipuisto II) suunnittelutyö käynnistetään arkkitehtuurikilpailulla. Omakotitonttivarannon luominen Taasjärvi II:n ja III:n asemakaavoitus Taasjärvi II:n asemakaava valtuuston käsiteltäväksi, Taasjärvi III:n asemakaavoituksen käynnistäminen 40 omakotitontin vuositavoite Valtuusto hyväksyi Taasjärvi II:n asemakaavan 9.5.. Taasjärvi III:n asemakaavatyö ja Nikkilän kartano III:n pohjoisosan omakotialueen asemakaavatyö käynnistetään vuoden aikana. Kyläosayleiskaavojen laatiminen Linnanpellon ja Immersbyn osayleiskaavat Linnanpellon osayleiskaavan valmistuminen ja Immersbyn osayleiskaavoituksen käynnistäminen Linnanpellon osayleiskaavan luonnos nähtäville 23.5. 23.6.. Immersbyn osayleiskaavan konsulttikilpailutus kesän aikana. 10

Asemakaavoituksen nopeutuminen Lisähenkilöstön palkkaaminen Kehitys- ja kaavoituskeskukseen Väestönkasvun nopeutuminen Kaavoitusyksikköön on palkattu lisähenkilö. Työsuhde alkoi 1.5.. TOIMIALA: SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 6 853 6 695 2 558 2 341 6 695 0 216 9,2 Toimintamenot -48 081-47 802-15 944-15 964-47 802 0 20-0,1 Toimintakate -41 228-41 107-13 386-13 623-41 107 0 236-1,7 Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden talousarvioon ei oman toiminnan osalta ennusteta osavuosikatsauksen 30.4. perusteella merkittäviä poikkeamia. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan alkuvuoden käytön perusteella ylittyvän noin 600 000 euroa. Talousarviomuutokseen ei näiden ennusteiden perusteella tässä vaiheessa nähdä tarvetta. Sosiaali- ja terveysosasto on vuoden alusta siirtynyt elämänkaariorganisaatioon. Elämänkaaret ovat Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Aikuisten palvelut ja Ikäihmisten palvelut. Talousarviota, raportointia ja seurantaa ei ole kunnan kirjanpitojärjestelmän uudistamisesta ja Sosiaali- ja terveysosaston avoimesta talouspäällikön virasta johtuen saatu toistaiseksi muunnettua elämänkaarimallin mukaiseksi. Sosiaali- ja terveysosasto on saanut KASTE-hankkeisiin (Hyvinvointi- ja terveyserojen seuranta ja raportointi, Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi IVA, Sosiaalityön osaaminen ja verkostoituminen lääkärikoulutuksessa, Nuoret pudokkaat ja Intoa elämään ikäihmisten vertaistoiminta) valtionavustusta 237 000 euroa vuosiksi 2013. TULOSYKSIKKÖ: HALLINTO JA TALOUS VASTUUHENKILÖ: Talouspäällikkö 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 1 0 0 0 0 0 0 78,3 Toimintamenot -655-657 -183-202 -657 0 19-9,4 Toimintakate -654-657 -183-202 -657 0 19-9,5 11

Sitovat tavoitteet vuodeksi Kuukausiraportoinnin kehittäminen Ennusteiden käyttöönotto Ennusteiden laatiminen osavuosikatsausten yhteydessä Ennustemalli on käytössä ja ennuste on laadittu. TULOSYKSIKKÖ: TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri Kati Liukko 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 1 615 1 734 659 557 1 734 0 102 18,3 Toimintamenot -29 066-28 598-9 847-10 029-28 598 0 181-1,8 Toimintakate -27 450-26 864-9 189-9 472-26 864 0 283-3,0 Erikoissairaanhoito Toimintatulot 63 85 14 16 85 0-1 -8,6 Toimintamenot -16 150-15 619-5 900-5 832-15 619 0-69 1,2 Toimintakate -16 086-15 534-5 886-5 816-15 534 0-70 1,2 Sitovat tavoitteet vuodeksi Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksen kaikissa toiminnoissa Jonojen seuranta kuukausittain ja tarvittaessa nopea reagointi, jos hoitotakuulain aikarajat uhkaavat ylittyä. Jonojen pituus, hoitotakuulain mukaiset rajat Hoitotakuu toteutuu terveyskeskuksen kaikissa toiminnoissa. Odotusaika lääkärin ja hammaslääkärin kiireettömälle vastaanotolle on tällä hetkellä 3 5 vrk. Päivystysajan saa saman päivän aikana. 12

Terveyskeskuksen sairaalan osaston 1 potilaiden hoitojaksojen lyheneminen (ei koske pitkäaikaispotilaita) Hoitojaksojen pituuden seuranta osavuosikatsausten yhteydessä ja tarvittaessa nopea reagointi, jos hoitojaksot alkavat pidentyä. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus, vertailu edelliseen ja kuluvaan vuoteen Vuonna 2010 hoitojakson keskimääräinen pituus oli 14 vrk. Alkuvuodesta (1.1. 30.4.) hoitojaksojen keskimääräinen pituus oli 17 vrk. Syy hoitojaksojen pituuden kasvuun alkuvuodesta oli jatkuva ylipaikkatilanne osastolla 1. Helmi-maaliskuussa osaston 1 kuormitusprosentti oli 118 (potilaita/osaston paikkamäärä). Huhtikuussa tilanne on parantunut, kun osa osastolla 1 olleista pitkäaikaisista palveluasunnon odottajista siirtyi uuteen Palvelutalo Elsieen. Heinäkuussa kunnan oman asumisyksikön avautuessa vuosia jatkunut ylipaikkatilanne poistuu. Nuorten päihteiden käytön väheneminen Kouluterveyskysely sekä muu ennalta ehkäisevä päihdetyö Tutkitun ikäluokan päihteiden käytön väheneminen 2 % edelliseen kyselyyn verrattuna. Kouluterveyskysely on tehty vuonna 2010. Sen mukaan 8. 9.-luokkalaisten nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt 2 % ja lukio-ikäisten 6 %. Lukiolaisten huumaavien aineiden kokeilu on vähentynyt 2 %, mutta 8. 9.- luokkalaisten lisääntynyt 1 %. Sipoossa järjestetään vuosittain Päihdeputki-tapahtuma, johon kunnan kaikki 7.-luokkalaiset osallistuvat. Kouluterveydenhoitajat kiinnittävät terveyskasvatuksessa huomiota päihteiden käytön vähentämistavoitteeseen. Sipoossa on vuonna 2010 aloittanut päihdetyöntekijä, jonka työstä odotellaan tuloksia myös nuorten päihteiden käytön vähentämiseksi. TULOSYKSIKKÖ: VANHUSTYÖ VASTUUHENKILÖ: Vanhustyön päällikkö Helena Räsänen 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 1 168 1 250 540 401 1 250 0 139 34,6 Toimintamenot -7 115-7 612-2 376-2 309-7 612 0-67 2,9 Toimintakate -5 948-6 362-1 836-1 908-6 362 0 72-3,8 13

Sitovat tavoitteet vuodeksi Kotona asuvien yksinäisyyden ja masennuksen parempi tunnistaminen Ystäväpiiritoiminnan tehostaminen Hyvinvointi-TV saaristoalueelle 15D-elämänlaatumittari koekäyttöön RAI- ja 15D-mittarit sekä VIRTU-hanke RAI-arvioinnit on tehty keväällä. Hyvinvointi-TV-laitteiden asennukset ovat meneillään. 15D-elämänlaatumittarin käyttökoulutus järjestetään alkukesällä. Muistisairauksien varhainen tunnistaminen ja aktiivinen kuntoutus Muistisairaan hoitopolku käyttöön jokaisessa ikääntyneiden palveluiden yksikössä RAI-mittari, MMSE- ja Cerad-kyselylomakkeet käytössä ohjeistuksen mukaisesti (MMSE = Mini-Mental State Examinationasteikko; testataan muistia ja tiedonkäsittelyä) (CERAD- tehtäväsarja = Consortium to Establish a Registry for Alzmeimer`s Disease; muistisairauksien varhaiseen toteamiseen) Työryhmä on aloittanut työskentelynsä. TULOSYKSIKKÖ: SOSIAALITYÖ VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri Kati Liukko 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 879 559 144 191 559 0-48 -24,9 Toimintamenot -8 019-7 783-2 475-2 340-7 783 0-135 5,8 Toimintakate -7 140-7 224-2 332-2 149-7 224 0-183 8,5 14

Sitovat tavoitteet vuodeksi Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Pitkäaikaistyöttömien kuntouttaminen sekä vaikeasti työllistyvien nuorten tukeminen työelämään Työmarkkinatuen kustannukset Pitkäaikaistyöttömien määrä Kunnassa sijaitsevien kuntouttavien työpaikkojen määrä Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuu tällä hetkellä noin 10 henkilöä, pitkäaikaistyöttömiä on yhteensä noin 60. Yhteistyö kuntouttavan työtoiminnan paikkojen luomiseksi kunnan yksiköihin on käynnistynyt. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa uusien työtoiminnan paikkojen luomiseksi jatketaan. Kaikkien alle 25-vuotiaiden ilman toimintaa olevien nuorten aktivoiminen on aloitettu. Nuorisoperhetyö on verkostoitunut aikuissosiaalityön kuntouttavan työtoiminnan kanssa mm. toimintakeskuksen ja nuorten työpajan suunnittelun ja perustamistyön toimeenpanemisessa. Internetin hyödyntäminen palvelujen tarjonnassa Toimeentulotukihakemus, vammaispalveluhakemus ja lastensuojeluilmoitus sähköiseen muotoon verkkoon Lomakkeiden löytyminen kunnan www-sivuilta ja asioiden hoituminen sähköisesti Vammaispalvelu- ja kuljetuspalveluhakemuslomakkeet ovat kunnan www-sivuilla ja ne voi myös täyttää sähköisesti (toimeentulotukihakemuslomake toukokuun puolivälistä alkaen). Lastensuojeluilmoitus ja asiakkaan tilitietolomake löytyvät kunnan www-sivuilta. Lomakkeet voi lähettää pankkitunnusten avulla sosiaalityöntekijälle. Sipoon kunnan Internet-sivujen uusimisen myötä nuorisoperhetyön erityinen painopiste on nuorten www-sivujen kehittämisessä. Nuorisoperhetyö on myös aktiivinen valtakunnallisessa Netari-hankkeessa (nuorisotyötä verkossa). 15

TULOSYKSIKKÖ: RUOKAPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö Birgit Mäkilä 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 3 190 3 153 1 215 1 192 3 153 0 23 1,9 Toimintamenot -3 227-3 153-1 062-1 084-3 153 0 22-2,0 Toimintakate -36 0 153 108 0 0 45 41,5 Sitovat tavoitteet vuodeksi Ravitsemussuositusten mukaiset ateriakokonaisuudet Ravintoarvojen laskeminen Aromiohjelmaa apuna käyttäen Suositusten toteutuminen Suositukset toteutuvat. Yhdenmukaiset ruokaohjeet valmistuskeittiöissä Ruokaohjeiden tekeminen Aromiohjelmaa apuna käyttäen Samojen ohjeiden noudattaminen kaikissa valmistuskeittiöissä Kaikissa valmistuskeittiöissä käytetään samoja ruokaohjeita. TOIMIALA: SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 4 688 5 423 2 000 1 870 5 301-122 130 7,0 Toimintamenot -45 708-46 379-14 925-14 901-46 257 122-24 0,2 Toimintakate -41 020-40 956-12 925-13 032-40 956 0 107-0,8 16

TULOSYKSIKKÖ: HALLINTOPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Talouspäällikkö Mats Sund 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 4 4 0 0 1-3 0 #JAKO/0! Toimintamenot -735-817 -203-242 -814 3 40-16,4 Toimintakate -731-813 -202-242 -813 0 40-16,6 TULOSYKSIKKÖ: VARHAISKASVATUSPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Vt. päivähoidon päällikkö Kristiina Blomqvist 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 1 983 2 338 794 727 2 189-149 67 9,2 Toimintamenot -14 147-15 277-4 863-4 672-15 128 149-191 4,1 Toimintakate -12 164-12 940-4 069-3 945-12 940 0-124 3,1 Sitovat tavoitteet vuodeksi Avoimen päivähoitotoiminnan kehittäminen Tarjonnan lisääminen suhteessa kysyntään. Yhteistyön tekeminen kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa Kuukausittaisten kävijämäärien seuranta Avointa päivähoitoa on tarjottu resurssien mukaan. Yhteistyötä kolmannen sektorin ja seurakuntien kanssa on pohdittu yhteisessä tapaamisessa, jossa on koottu myös viikkosuunnitelma. Avoimen päivähoidon käyttäjille on tehty asiakaskysely, jonka tulosten pohjalta toimintaa kehitetään. Kävijämääriä seurataan kuukausittain. Pienryhmäpedagogiikan jalkauttaminen toimintayksiköihin Lasten jakaminen pienryhmiin vähintään kahtena päivänä viikossa Kehityskeskustelut Pienryhmäpedagogiikkaa jalkautetaan ryhmiin suunnittelemalla ja toteuttamalla pienryhmätoimintaa lapsiryhmissä vähintään kaksi kertaa viikossa kaikissa päiväkodeissa. Henkilöstö on osallistunut Lapselle hyvä päivä tänään -koulutukseen ja lisäkoulutusta, mm. Kasvatuskumppanuus -koulutusta, tarjotaan tarpeen mukaan. Pienryhmäpedagogiikan toteutumista on hankaloittanut vaihteleva henkilöstötilanne ja sijaispula. Pienryhmätoimintaa on arvioitu esimiesten kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa ja erityispäivähoidon esimiestapaamisessa. Pienryhmätoiminnan kehittämistä jatketaan. 17

Kotihoidon tuen kuntalisän käyttöönotto syksyllä 2010 Kotihoidon tuen kuntalisän vaikutusten analysointi Vaikutusten esittely marraskuussa Kotihoidontuen kuntalisä on otettu käyttöön. Kuntalisän käyttäjämääriä ja kustannuksia seurataan. Vaikutusten analysointi ja esittely ajoitetaan marraskuulle, jolloin kotihoidontuen kuntalisä on ollut käytössä yhden vuoden. TULOSYKSIKKÖ: KOULUTUSPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Opetusjohtaja Jari Alasmäki 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 2 127 2 552 987 982 2 552 0 5 0,5 Toimintamenot -25 299-24 886-8 019-8 164-24 886 0 145-1,8 Toimintakate -23 172-22 335-7 032-7 182-22 335 0 150-2,1 Perusopetus Toimintatulot 2 072 1 737 529 575 1 737 0-46 -8,0 Toimintamenot -22 408-18 981-6 186-6 345-18 981 0 159-2,5 Toimintakate -20 336-17 244-5 657-5 771-17 244 0 113-2,0 mistä oppilaskuljetus Toimintatulot 89 60 1 1 60 0 0 50,0 Toimintamenot -1 021-1 012-400 -391-1 012 0-10 2,5 Toimintakate -932-952 -400-390 -952 0-9 2,4 Lukio-opetus Toimintatulot 26 36 11 16 36 0-5 -30,0 Toimintamenot -2 601-2 702-830 -793-2 702 0-37 4,7 Toimintakate -2 575-2 666-818 -776-2 666 0-42 5,4 Sitovat tavoitteet vuodeksi Pedagogista laatua parannetaan. Perusopetuksen ryhmäkoot pysyvät jaostojen vuonna 2009 määrittelemissä rajoissa. Lukiossa kurssit/opiskelija ovat riittävät. Kurssitarjonta säilyy vuoden 2010 tasolla. Lukuvuoden 2012 työsuunnitelmat 18

Perusopetuksen ryhmäkoot ovat pienentyneet, koska Koulutuspalveluiden tuntikehys on pysynyt vuoden 2010 tasolla ja opetus- ja kulttuuriministeriö on hakemuksesta myöntänyt Sipoolle perusopetusryhmien pienentämiseen korvamerkittyä valtionavustusta lukuvuodeksi 2010 yhteensä 183 000 euroa ja lukuvuodeksi 2012 yhteensä 171 300 euroa. Lukion kurssitarjonta kasvaa 492 kurssista 532 kurssiin lukuvuoden 2012 alussa. Koulujen kehittämissuunnitelmat vuosiksi 2014 valmistuvat vuoden aikana. Tavoitteena on pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehittämistyö, jonka hyötyjen tulee näkyä pedagogisen laadun parantumisena. Perusopetukseen laaditaan yhtenäinen laadun arviointijärjestelmä. Perusopetukseen on laadittu yhtenäinen laadun arviointijärjestelmä. Perusopetuksen yhtenäinen laadun arviointijärjestelmä tulee poliittisesti hyväksyttäväksi syksyllä (Hyvän opetuksen ja oppimisen laatukriteerit). Yhtenäisen laadun arviointijärjestelmän avulla tunnistetaan laadussa havaittavat kehittämiskohteet ja tätä kautta tulevaisuudessa pystytään kohdentamaan kehittämistoimintaa ja resursseja paikallisesti tunnistettuihin kehittämiskohteisiin. Koulujen tietotekniikkaa kehitetään. Tietokone, datatykki ja dokumenttikamera (tai älykäs valkotaulu) vähintään puoleen sipoolaisista luokkahuoneista. Muutamien koulujen pöytätietokoneita muutetaan Linux-käyttöjärjestelmillä toimiviksi niin, että puolet ko. koulujen oppilasverkon tietokoneista toimii Linuxilla. Edu-IT tekee kartoituksia ja selvityksiä. 19

Koulutuspalveluiden yhtenä valtuuston 31.1. hyväksymänä kehittämisen kärkenä on tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuskäytössä. Koulutuspalvelut järjesti huhtikuussa Menestysaskel 1 -seminaarin, jossa sekä poliittisten päättäjien että opetustoimen henkilöstön yhteiseksi tahtotilaksi nousi vahva halu rakentaa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa Koulutuspalveluiden yhdeksi vahvaksi menestystekijäksi matkalla kohti visiomme toteuttamista. Systemaattinen opetushenkilöstön TIETY-tietotyötutkintokoulutus on aloitettu. Myös systemaattinen oppimisympäristöjen (Moodle ja Fronter) käyttökoulutus on aloitettu. Koulutuspalvelut on mukana kansainvälisessä FINNABLEhankkeessa. FINNABLE on Helsingin yliopiston professori Hannele Niemen kokoama laaja opetusteknologian tutkimusprojekti. Hankkeen kautta mm. Sipoon koulut tulevat testaamaan uusia opetusteknologioita oppitunneilla. Tätä kautta Sipoon kunta sitoutuu vahvasti valjastamaan modernin verkkotekniikan oppimisen avuksi. Hankkeen avulla oppiminen ja opetus uudistetaan jatkumona esiopetuksesta lukiokoulutukseen. Sipoon koulujen laitekanta ja esitystekniikka ovat osin puutteellisia. Niiden uusiminen ja vahvistaminen tulee vaatimaan jatkossa lisäresurssointia. Koulukuljetuksia kehitetään ja koulumatkojen turvallisuutta lisätään. Sipoon koulujen työjärjestykset suunnitellaan niin, että suositeltu odotusaika ei ylittäisi 30 minuuttia ja koulukuljetukset toimivat oppituntien päättymisen jälkeen. Tehdään vuosittainen koulukuljetusten odotusaikojen kartoitus kouluittain. Koulukuljetusten odotusaikojen kartoitus tehdään syksyllä. Aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitetään. Laaditaan aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämissuunnitelma 2013 Vuosina 2010 laadittavassa laadun arviointijärjestelmässä määritellään aamu- ja iltapäivätoiminnalle vuosittain seurattavat indikaattorit. 20

Opetushallitus on 19.1. julkaissut aamu- ja iltapäivätoiminnat uudet valtakunnalliset perusteet, jotka tulee olla kunnissa käytössä 1.8. alkaen. Sipoon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämissuunnitelma 2013 valmistuu kevään aikana. Lisäksi kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma päivitetään 1.8. mennessä, jolloin se vastaa uusia valtakunnallisia perusteita. Tuntiresurssin jakoperusteiden periaatteet selkeytetään. Päivitetään tuntiresurssin jakoperusteiden periaatteet. Periaatteet ovat sivistysvaliokunnan käytössä tammikuussa, kun tuntiresurssi jaetaan kieliryhmien välillä lukuvuodeksi 2012. Sivistysvaliokunta on 14.2. hyväksynyt tuntiresurssin jakoperusteiden periaatteet samassa yhteydessä, kun valiokunta jakoi lukuvuoden 2012 tuntiresurssin kieliryhmien välillä. Nuorten päihteiden käyttö vähenee. Ennalta ehkäisevää päihdetyötä tehdään yhteistyössä Sosiaali- ja terveysosaston kanssa. Tutkitun ikäluokan päihteiden käyttö vähenee 2 % edelliseen kyselyyn verrattuna. Koulutuspalvelut järjesti huhtikuussa yhteistyössä Sosiaali- ja terveysosaston kanssa sipoolaisille nuorille Päihdeputkitapahtuman. Nuorten päihteiden käytöstä tehdään seurantatutkimus syksyllä. TULOSYKSIKKÖ: LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Liikuntatoimenjohtaja Tom Sundbäck 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 320 245 119 54 275 30 65 120,4 Toimintamenot -2 641-2 566-858 -806-2 596-30 -52 6,4 Toimintakate -2 322-2 321-739 -752-2 321 0 13-1,8 21

Sitovat tavoitteet vuodeksi Söderkullan nuorisotilan kävijämäärä kasvaa. Nuoret otetaan entistä enemmän mukaan toiminnan suunnitteluun. Kävijätilasto Söderkullan nuorisotilan kävijämäärä on kasvanut. Kävijämäärä kasvaa edelleen toiminnan vakiinnuttua. Söderkullan monitoimitalon suunnittelu alkaa. Söderkullan monitoimitalon suunnittelu aloitetaan yhdessä Kulttuuripalveluiden ja kansalaisopiston sekä käyttäjien kanssa. Söderkullan monitoimitalon suunnittelu on aloitettu. Yksikkö tutkii mahdollisuutta saada Terveystie 1:n alakerta käyttöönsä. Työttömät nuoret motivoidaan hakeutumaan työelämään tai koulutukseen. Etsivä työpari pyrkii tavoittamaan kaikki kunnan alle 29-vuotiaat työttömät. Tavoitettujen nuorten määrä suhteessa työttömiin Etsivä työpari työskentelee yhteistyössä sosiaalitoimen, oppilashuollon ja työvoimaviranomaisten kanssa tavoittaakseen kunnassa asuvat työttömät nuoret. Tavoitteena on vuoden loppuun mennessä tavoittaa 100 % kohderyhmästä. TULOSYKSIKKÖ: KULTTUURIPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Kulttuurijohtaja Anne Laitinen 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 255 285 100 107 285 0-7 -6,5 Toimintamenot -2 886-2 833-983 -1 017-2 833 0 34-3,3 Toimintakate -2 631-2 548-883 -910-2 548 0 27-3,0 22

Sitovat tavoitteet vuodeksi Kirjaston aukioloaikoja lisätään. Kirjaston aukioloaikoja lisätään 10 15 t/viikko työaikajärjestelyjen avulla. Jatkuva lainaus- ja kävijäseuranta Asiakaskyselyvertailut Pääkirjaston viikkoaukioloaika on ollut 11 tuntia pidempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Nykyiset aukioloajat säilytetään myös jatkossa. Kulttuuripalvelujen markkinointia parannetaan. Taideopetustahojen tiedottaminen koordinoidaan. Verkkopalveluja parannetaan. Panostetaan sosiaaliseen mediaan. Kävijätilastointi Koululaisille ja päiväkotilapsille on jaettu esite, jossa kerrotaan Sipoon taideopetustarjonnasta. Taideopettajille järjestetään syksyllä tapaaminen. Taidelainaamo on saanut omat kotisivut. Kulttuuripalvelujen Facebook-sivu on otettu käyttöön vuoden alusta. TOIMIALA: TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA VASTUUALUE: TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja Veikko Raiskila 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 20 812 19 332 6 331 6 459 19 332 0-128 -2,0 Toimintamenot -15 933-16 112-5 053-5 029-16 112 0-24 0,5 Toimintakate 4 879 3 220 1 278 1 430 3 220 0-152 -10,6 TULOSYKSIKKÖ: TALOUS JA HALLINTO VASTUUHENKILÖ: Talouspäällikkö Helena Enari 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 35 37 3 2 37 0 1 24,0 Toimintamenot -2 441-2 482-759 -804-2 482 0 45-5,5 Toimintakate -2 406-2 445-756 -802-2 445 0 45-5,6 23

Sitovat tavoitteet vuodeksi Talouden seurantaa systematisoidaan Talouden seurantajärjestelmän ja -tavan luominen osastolle yhteistyössä Talous- ja hallintokeskuksen ja osaston tulosyksiköiden kanssa Osastolla selkeä ja säännöllinen taloudenseuranta Työ on aloitettu. Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä. TULOSYKSIKKÖ: RAKENNUSVALVONTA VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö Kyösti Piipponen 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 450 511 106 149 511 0-43 -28,6 Toimintamenot -687-667 -224-229 -667 0 5-2,3 Toimintakate -237-156 -118-81 -156 0-37 46,4 Sitovat tavoitteet vuodeksi 80 % rakennuslupahakemuksista käsitellään 2 kk:n kuluessa. Valmisteluprosessin tehostaminen Käsittelyaika Rakennuslupahakemusten valmisteluprosessin tehostaminen on aloitettu delegoimalla lupien myöntämistä lupa-arkkitehdeille. Käsittelyajan osalta on pysytty tavoitteessa. Jatkossa käsittelyajan pitäminen tavoitteen mukaisena on erittäin vaikeaa tilapäisestä henkilöstövajeesta johtuen. Kaksi työntekijää on lopettanut ja kolmas lopettaa toukokuussa. Osaavien työntekijöiden rekrytoiminen nopeasti on vaikeaa. Poikkeamispäätöshakemusten ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelyaika on 4 kk. Valmisteluprosessin tehostaminen Käsittelyaika Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelyajat ovat olleet tavoitteen mukaisia. 24

TULOSYKSIKKÖ: YMPÄRISTÖNSUOJELU VASTUUHENKILÖ: Ympäristösuojelupäällikkö Christel Kyttälä 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 73 14 12 10 14 0 2 22,3 Toimintamenot -447-495 -143-143 -495 0-1 0,5 Toimintakate -374-481 -131-133 -481 0 2-1,2 Sitovat tavoitteet vuodeksi Pienvesistöjen tilan selvitystyön aloittaminen Yhden järven perustilan selvityksen, kuormitusselvityksen sekä kunnostussuunnitelman laadinta Selvitystyön edistyminen /Työn valmistuminen Kohde on valittu ja selvitystyö on aloitettu. Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon edistäminen Laaditaan lista niistä Sipoon kunnan alueista, joilla voidaan mahdollisesti soveltaa normaalia vaatimustasoa lievempiä jäteveden käsittelyvaatimuksia. Lista on valmis ja julkaistu kunnan kotisivuilla Uusi hajajätevesiasetus tuli voimaan 15.4. ja perussääntönä on lievemmän puhdistusvaatimustason soveltaminen. Lievemmän vaatimustason alueita ei näin ollen ole tarpeen erikseen määrittää. Työ uuden hajajätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi jatkuu. TULOSYKSIKKÖ: KATU- JA VIHERALUEET VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö Matti Stolp 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 749 252 85 107 252 0-22 -20,6 Toimintamenot -2 450-2 366-600 -665-2 366 0 65-9,7 Toimintakate -1 701-2 114-515 -558-2 114 0 43-7,7 25

Sitovat tavoitteet vuodeksi Katuvalojen ohjausta ja toimintavarmuutta parannetaan. Kymmenen katuvalojen ohjauskeskuksen uusiminen Kymmenen uusittua katuvalojen ohjauskeskusta Katuvalojen ohjauskeskusten suunnittelu on aloitettu ja se valmistuu ennen kesälomia. Ohjauskeskusten uusiminen tapahtuu syys-lokakuussa. TULOSYKSIKKÖ: VESIHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö Matti Stolp 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 2 530 2 507 580 556 2 507 0 24 4,3 Toimintamenot -1 718-1 548-461 -318-1 548 0-143 45,0 Toimintakate 812 960 119 238 960 0-119 -50,1 Sitovat tavoitteet vuodeksi Vanhaa vesi- ja viemäriverkostoa saneerataan 400 metriä. Vanhan betoniviemärin, betonikaivojen ja valurautavesijohdon korvaaminen muoviputkilla ja muovikaivoilla Vanhaa vesi- ja viemäriverkostoa saneerattu 400 metriä Betoniviemäreiden saneerausta on tehty noin 200 metrin matkalta ja työ jatkuu kesäkuussa, jolloin aloitetaan myös vesijohtojen saneeraustyö. TULOSYKSIKKÖ: TOIMITILAT VASTUUHENKILÖ: Kiinteistöpäällikkö Markku Koskinen 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 16 975 16 011 5 545 5 635 16 011 0-90 -1,6 Toimintamenot -8 190-8 554-2 865-2 870-8 554 0 5-0,2 Toimintakate 8 785 7 457 2 680 2 765 7 457 0-85 -3,1 26

Sitovat tavoitteet vuodeksi Huoltokirja-käytön kattavuuden lisääminen Huoltokirjallisten kiinteistöjen määrän kasvattaminen suunnitelmallisesti Viiden uuden kiinteistön liittäminen FacilityInfoon, niissä toimivien osapuolten kouluttaminen käyttämään huoltokirjaa Osaa tavoitteeseen suunnitelluista rakennuksista ei otettu mukaan investointiohjelmaan, osa valmistuu myöhemmin tänä vuonna. Tavoite on toistaiseksi saavuttamatta. Toimintasuunnitelma hajajätevesiasetuksen tarkoittamien kiinteistöjen vesihuollolle Asetuksen tarkoittamien kiinteistöjen kartoittaminen Toimintasuunnitelman laatiminen po. kiinteistöjen jätevesien käsittelemiseksi asetuksen edellyttämään puhdistusasteeseen Suunnitelman valmistuminen vuonna Valtioneuvosto muutti alkuvuonna lain sisältöä ja toimeenpanoaikataulua. Syntynyt viive kannattaa hyödyntää varmistautumalla kehittyvien puhdistuslaitteistojen toimivuudesta. Lisäksi toimintasuunnitelmaan otettavien kiinteistöjen valinnassa otetaan huomioon rakennuskannan salkutuksen tulos. Tavoitteen toteuttamistarpeeseen otetaan kantaa myöhemmin. KUNTA YHTEENSÄ 1 000 TP2010 TA -% Toimintatulot 37 411 37 166 13 063 13 342 37 045-122 -279-2,1 Toimintamenot -117 561-119 433-38 746-38 585-119 311 122-161 0,4 Toimintakate -80 150-82 266-25 682-25 243-82 266 0-439 1,7 INVESTOINTIOSA VASTUUHENKILÖT: Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet tehtävän mukainen vastuualueen/ tulosyksikön päällikkö kehitysjohtaja kiinteistöpäällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/ tulosyksikön päällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/ tulosyksikön päällikkö 27

Sitovat tavoitteet vuodeksi Talousarviotavoitteet Investointiohjelman mukaisten kohteiden suunnittelu- ja rakennuttamistehtävien hoitaminen investointiohjelman toteutumisen seuranta neljännesvuosittain. Investoinnit, netto 1 000 TA Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma 30.4. Tot-% Poikkeama Uusinvestoinnit -15 588 0-15 588-2 372 15,2-13 638 1 950 Perusparannukset -2 303 #VIITTAUS! -2 303-535 23,2-2 303 0 Kiinteä omaisuus -1 880 0-1 880 1 390-73,9-1 880 0 Irtain käyttöomaisuus -885 0-885 -105 11,9-885 0 Osakkeet ja osuudet -100 0-100 -18 18,0-100 0 Yhteensä -20 756 #VIITTAUS! -20 756-1 640 7,9-18 806 1 950 UUSINVESTOINNIT Uusinvestoinnit TA Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma 30.4. Tot-% Poikkeama Tuotot 1 748 1 748 217 12,4 1 748 0 Kulut -17 336-17 336-2 588 14,9-15 386 1 950 Netto -15 588-15 588-2 372 15,2-13 638 1 950 Uudisrakennukset Kiinteät rakenteet/kunnallistekniset työt Tuotot 748 748 28 4 748 0 Kulut -14 185-14 185-1 444 10-12 235 1 950 Netto -13 437 Talousarvio -13 437 Toteuma -1 416 11 TP -11 487 1 950 TA muutosten 30.4. Tot-% Tuotot 1 000 1 000 189 19 1 000 0 Kulut -1 601-1 601-356 22-1 601 0 Netto -601-601 -167 28-601 0 Liikenneväylät ja puistot Tuotot 0 0 0 0 0 0 Kulut -1 550-1 550-788 ####### -1 550 0 Netto -1 550-1 550-788 51-1 550 0 28

Uudisrakennukset Talousarviotavoitteet Nikkilän terveysaseman laajentaminen jatkuu vuosina 2012. Lukkarin koulun keittiön laajennus toteutetaan vuonna. Laajennus turvaa ruokahuollon myös siksi ajaksi kun Nikkilän terveysaseman keittiö on poissa käytöstä terveysaseman peruskorjauksen vuoksi. Päiväkoti Miilin vuonna 2010 alkaneet rakennustyöt valmistuvat vuonna. Hansaksen päiväkodin rakentaminen aloitetaan vuonna 2012. Kosteusvaurioituneen Leppätien koulun puretun osan tilalle rakennettava uudisrakennus valmistuu viimeistään vuoden 2012 alkupuolella. Söderkullan keskusurheilukentän huoltorakennus valmistuu vuonna. Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman lisärakentamisen ja perusparantamisen uusi hankesuunnitelma käsitellään valtuustossa toukokuussa. Uudet suunnitelmat valmistunevat vuoden loppuun mennessä, ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2012. Tavoitteena on saada rakennus valmiiksi tammikuun 2014 lopulla. Lukkarin koulun keittiön laajennuksen rakennusteknisten töiden aloitus on viivästynyt maaperästä löytyneiden haitta-aineiden vuoksi. Aikataulua voidaan kuitenkin jonkin verran kiriä umpeen, joten näillä näkymin rakennuksen ennustetaan valmistuvan helmikuussa 2012. Päiväkoti Miili on aikataulussa ja se valmistuu marraskuussa. Leppätien koulun uudisrakennus valmistuu huhtikuussa 2012. Söderkullan keskusurheilukentän uusi huoltorakennus valmistuu kesäkuussa. Kiinteät rakenteet/kunnallistekniset työt Talousarviotavoitteet Haja-asutusalueen vesihuollon toteuttamista jatketaan kehittämissuunnitelman mukaisesti mm. Kalkkirannan, Leolan, Paippisten ja Linnanpellon alueilla. Kaava-alueiden osalta rakentamista jatketaan mm. Hansaksen, Taasjärven ja Vaahteramäen alueilla. Haja-asutusalueen vesihuoltotöitä on toteutettu Kalkkirannan ja Gesterbyn alueilla. Kaava-alueiden osalta vesihuoltotöitä on tehty Hansaksen ja Vaahteramäen alueilla. Liikenneväylät ja puistot Talousarviotavoitteet Liikenneväylien osalta suurimmat kohteet ovat mm. Bastukärrin, Hansaksen ja Taasjärven alueiden rakentaminen. Puistojen osalta suurin hanke on Eriksnäsin leikkipuiston rakentaminen. Liikenneväylistä Hansaksen ja Vaahteramäen kadut ovat pääosin tehty. Eriksnäsin leikkipuiston rakentaminen on käynnissä ja se valmistuu kesäkuun lopulla. 29

PERUSPARANNUKSET TA Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma 30.4. Tot-% Poikkeama Perusparannukset Tuotot 0 0 0 ###### 0 0 Kulut -2 303-2 303-535 23,2-2 303 0 Netto -2 303-2 303-535 23,2-2 303 0 Rakennukset Tuotot 0 0 0 ###### 0 0 Kulut -1 420-1 420-488 34-1 434-14 Netto -1 420-1 420-488 34-1 434-14 Kiinteät rakenteet/kunnallistekniset työt Tuotot 0 0 0 ###### 0 0 Kulut -313-313 -45 14-313 0 Netto -313-313 -45 14-313 0 Liikenneväylät ja puistot Tuotot 0 0 0 ###### 0 0 Kulut -400-400 -3 1-386 14 Netto -400-400 -3 1-386 14 Liikunta- ja virkistysalueet Rakennukset Talousarviotavoitteet Söderkullan koulukeskuksen peruskorjaustyöt aloitetaan vuonna 2012 ja ne valmistuvat vuonna 2013. Itäisen Jokipuiston hallinto- ja kulttuurirakennuksiksi muutettavien rakennusten 31 ja 29 peruskorjaus aloitetaan vuosina 2012 2013. Vanhainkodin 2C-vaiheen peruskorjaus jatkuu vuonna. Itäisessä Jokipuistossa sijaitsevien rakennusten 31 ja 29 hankesuunnitelma on valmistunut. Se käsitellään kunnanhallituksessa toukokuussa. Vanhainkodin 2C-vaiheen peruskorjaus jatkuu ja se valmistuu elokuussa. Kiinteät rakenteet/kunnallistekniset työt Talousarviotavoitteet Tuotot 0 0 0 ###### 0 0 Kulut -170-170 0 0-170 0 Netto -170-170 0 0-170 0 Vesihuollon osalta suurin perusparannushanke on Nikkilän alueen vanhojen betoniviemäreiden ja valurautavesijohtojen korvaaminen muovijohdoilla. 30

Nikkilän alueen vanhoja betoniviemäreitä on uusittu noin 200 metrin matkalta. Liikenneväylät ja puistot Talousarviotavoitteet Nikkilän ja Söderkullan keskusta-alueiden katujen perusparannustöitä jatketaan. Vanhimpia katuvalokeskuksia uusitaan ja nykyaikaistetaan. Itäisen Jokipuiston puistoalueita raivataan ja siistitään. Katujen perusparannustyöt aloitetaan kesällä. Itäisen Jokipuiston raivaustyöt aloitetaan myös kesällä. KIINTEÄ OMAISUUS Kiinteä omaisuus TA Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma 30.4. Tot-% Poikkeama Tuotot 3 120 3 120 2 211 70,9 3 120 0 Kulut -5 000-5 000-821 16,4-5 000 0 Netto -1 880-1 880 1 390-73,9-1 880 0 Talousarviotavoitteet Maa-alueiden ostosta neuvotellaan ja suunnitelmakaudella lähinnä Nikkilän, Talman ja Etelä-Sipoon alueet ovat ajankohtaisia. Tontteja myydään Söderkullan, Nikkilän Itäisen Jokipuiston sekä Bastukärrin ja Vaahteramäen alueilta. Maanosto Sipoon kunta on ostanut noin 18 hehtaaria maata, josta noin 15 hehtaaria sijaitsee Etelä-Sipoon työpaikka-alueella. Lisäksi raakamaata on ostettu Paippisista. Kaavoitettua maata on ostettu Nikkilästä sekä Hansaksen alueelta. Neuvotteluja jatketaan pääasiassa Etelä-Sipoon ja Nikkilän alueilla. Ennuste/tavoite täyttyy. Maanmyynti Kunta on myynyt 23 tonttia Hansaksen asemakaava-alueella sekä yhden työpaikkatontin Sipoonlahden alueella. Kunta on myynyt maata noin 5 hehtaaria. Työpaikkatontteja myydään tämän vuoden aikana Sipoonlahden ja Vaahteramäen alueilla. Asuintonttien myyntiä jatketaan Söderkullan alueella (Hansas, Karjuhaka sekä mahdollisesti Taasjärvi). Ennuste/tavoite täyttyy. 31

IRTAIN OMAISUUS Irtain käyttöomaisuus TA Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma 30.4. Tot-% Poikkeama Tuotot 0 0 0 ###### 0 0 Kulut -885-885 -105 11,9-885 0 Netto -885-885 -105 11,9-885 0 Talousarviotavoitteet Irtaimistoa hankitaan terveyskeskukseen, palveluasuntoihin, ruokapalveluun ym. Irtaimistoa hankitaan kouluihin, kirjastoihin, vapaa-ajanlaitoksiin ja päiväkoteihin. Vuonna hankitaan 1 2 päältä ajettavaa ruohonleikkuria ja lavanostin. Vuonna 2012 vanhemman pyöräkuormaajan tilalle hankitaan uusi pyöräkuormaaja. Lisäksi suunnitelmakaudella hankitaan määrärahojen puitteissa varusteita Nikkilän väestönsuojaan. Kevään aikana on tarkoitus hankkia yksi päältä ajettava ruohonleikkuri. OSAKKEET JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet TA Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma 30.4. Tot-% Poikkeama Tuotot 0 0 0 ###### 0 0 Kulut -100-100 -18 18,0-100 0 Netto -100-100 -18 18,0-100 0 Talousarviotavoitteet Määrärahaa varataan Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Kårkulla samkommun ja Samkomunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -nimisten kuntayhtymien investointien kuntaosuuksia varten. Kunta on ostanut Kuntien Tiera Oy:n osakkeita. 32