Talouden seuranta 30.4. Khall 6.6. 3044/02.02.02/
2 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Valtiolliset/kunnalliset vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinoelämä Matkailu Tiedotus Lähipalvelut Maataloushallinto Hankkeet Palvelutoiminnot Kiinteistöt Ruokapalvelu Siivous Sivistysosasto... 34 Päivähoito Ruotsinkielinen koulutus Suomenkielinen koulutus Kulttuuri Kirjasto Joukkoliikenne Sosiaali- ja terveysosasto... 53 Sosiaali- ja terveyshallinto Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristöosasto... 68 Yhdyskuntasuunnittelu Liikenneväylät Palo- ja pelastustoimi Jätehuolto Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Puistot ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Rakennusvalvonta Yhteenveto... 84 Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain... 85 Verotulot ja valtionosuudet... 86 Tuloslaskelma... 88 Investointiosa... 89 Rahoituslaskelma... 104 Strategiset hankkeet... 106
3 VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Ei vaaleja vuonna. STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Centralvalnämnden Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Keskusvaalilautakunta 30.4.2015 2015 30.4. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 25 358 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 25 358 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -871-25 671 0 0 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -3 319-5 178 0-4 n.a. Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -617-731 0 0 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -4-4 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -4 811-31 584 0-4 n.a. 0 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -4 811-6 227 0-4 n.a. 0 Konsernipalvelut
4 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Ted Bergman, puheenjohtaja Toiminta ja strategiset toimenpiteet Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle. REVISION TILINTARKASTUS Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Revisionsnämnden Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Tarkastuslautakunta 30.4.2015 2015 30.4. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -2 135-8 339-13 266-1 712 12,9-13 266 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -11 096-42 345-41 934-255 0,6-41 934 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -48-48 0 0 n.a. Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -13 279-50 732-55 200-1 967 3,6-55 200 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -13 279-50 732-55 200-1 967 3,6-55 200 Kustannuskertymä on matalalla tasolla, koska tilintarkastuskulujen laskutuksessa on viivettä. Koko vuoden odotetaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintasuunnitelman toteuma Tilintarkastustehtävä kilpailutettiin loppuvuodesta 2015 ja valtuusto päätti maaliskuussa tarkastuslautakunnan esityksestä valita tilintarkastajaksi BDO Audiatorin. Toiminnan ja taloushallinnon tavanomaisen arvioinnin ja tarkastuksen lisäksi on suoritettu sosiaalitoimen erikoistilintarkastus. Tämän erikoistilintarkastuksen kustannukset on kirjattu tutkitun yksikön kustannuksiin. Konsernipalvelut
5 Arviointi taso 30.4. Status Tarkastuslautakunta arvioi toimintaa, kokoontuu tarpeen mukaan ja antaa valtuustolle arviointikertomuksen Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat. Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus annetaan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunta on pitänyt kaksi kokousta, joiden asialistalla ovat olleet rakennusvalvonta, sosiaalipalvelujen ja perhepalvelujen tilanne sekä vuoden 2015 tilinpäätös. Tarkastuslautakunnan arviontikertomusta hyödynnetään kunnan johtamistyössä Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle. Arviointikertomus vuoden 2014 tilinpäätöksestä on otettu huomioon vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Tillämpning av utvärderingsrekommendati onen på riksnivå i revisionsnämndens arbete. Suosituksen soveltamisaste Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä. Arviointikertomus on valmisteltu ja se annetaan valtuustolle kesäkuussa. Mittarit 2014 2015 04/2015 4/ Talousarvio Kustannus/asukas 3,40 3,28 0,86 0,13 3,57 Konsernipalvelut
6 KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Monica Avellan, kaupunginlakimies Toiminta ja strategiset toimenpiteet Toiminnan tärkeimpinä painopistealueina vuoden aikana ovat kaupungin strategian valmistelu valtuustokaudelle 2017 2020 ja vuoden 2015 strategiatyön tavoitteiden toteuttaminen siltä osin kuin ne liittyvät päätöksenteon, sähköisen työskentelyn ja sähköisten palvelujen ja ystävällisen asiakaspalvelun kehittämiseen. Sähköisen työskentelyn ja sähköisten palvelujen kehittäminen hoidetaan IT-ohjausryhmän ja eri hallintoyksiköiden välisenä yhteistyönä. Strategiatyö keskittyy tällä hetkellä hyvinvointikertomukseen ja jatkuu syksyllä. Päätöksenteon kehittäminen sisältyy tärkeänä osana strategiatyöhön. Kaupunginhallitus on kevään aikana lisäksi valmistellut kaupungin teknisiä palveluja, palvelutoimintoja ja vesihuoltoa koskevia organisaatiomuutoksia. Ystävällisen ja aktiivisen asiakaspalvelun tiimoilta järjestetään koulutushanke syksyllä. CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 30.4. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 386 9 347 4 300 3 650 84,9 8 500 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 869 5 209 4 000 510 12,8 4 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 1 255 14 556 8 300 4 160 50,1 12 500 Personalkostnader / Henkilöstökulut -198 423-652 138-679 571-199 553 29,4-679 571 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -174 774-342 533-322 321-183 895 57,1-360 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -4 696-11 753-10 650-5 738 53,9-10 650 Understöd / Avustukset -5 271-18 890-20 000-18 208 91,0-30 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -14 640-41 414-42 216-14 318 33,9-42 216 Verksamh.kostn./Toimintakulut -397 804-1 066 728-1 074 758-421 713 39,2-1 122 437 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -396 549-1 052 172-1 066 458-417 553 39,2-1 109 937 Keskushallinnon budjetoinnissa kopiointikeskuksen sisäiset myyntitulot on budjetoitu liian mataliksi. Myyntituloiksi on budjetoitu 4 300 euroa, mutta vuoden aikana tähän mennessä toteutunut myynti ja viime vuoden loppusumma, 8 230 euroa, osoittavat tulojen muodostuvan suuremmiksi. Vuokratulojen laskutuksessa on viivettä, ja lisäksi ne ovat suuremmat vuoden loppupuoliskolla. Budjetoidut vuokratulot tulevat siten toteutumaan. Palvelujen ostoja rasittavat 16 900 euron oikeudenkäyntikulut, joita ei ollut huomioitu talousarviossa. Strategiatyöhön oli varattu määräraha, mutta se on nyt käytetty oikeudenkäyntikuluina. Eri organisaatioiden jäsenmaksut ja tekijänoikeuskorvaukset maksetaan etupainotteisella aikataululla. Myös materiaalien ja tarvikkeiden määräraha käytetään etupainotteisesti luottamushenkilöille tehtävien lehtitilausten johdosta. Tilaukset maksetaan alkuvuodesta. Yleishyödyllisille yhteisöille maksettavia, 80 %:a kiinteistöverosta vastaavia avustuksia varten budjetoidun määrärahan käyttöaste on 91 % muun muassa sen vuoksi, että yksi suurehkoon avustukseen oikeutettu yhdistys on jättänyt tänä vuonna avustushakemuksen sekä vuoden 2015 että vuoden osalta. Keskushallinnon menot muodostuvat suurelta osin henkilöstökustannuksista ja palvelujen ostoista, jotka puolestaan merkittäviltä osin muodostuvat pakollisista eri organisaatioille maksettavista jäsenmaksuista. Myöskään tulojen lisäämiseen ei ole todellisia mahdollisuuksia. Talousarviomuutoksen anominen saattaa sen vuoksi myöhemmin tänä vuonna tulla ajankohtaiseksi strategiatyön resurssien turvaamiseksi ja kiinteistöveroa vastaavien avustusten maksamisen mahdollistamiseksi yleishyödyllisille yhteisöille edelleen. Konsernipalvelut
7 Toimintasuunnitelman toteuma Arviointi taso 30.4. Status Kaupunginstrategian valmistelu valtuustokaudelle 2017 2020 Kaupunginhallitus valmistelee strategian valtuustossa hyväksyttäväksi. Kaupungin toimintastrategia hyväksytään kaupunginvaltuustossa 31.12.mennessä. Hyvinvointikertomus valmistuu 31.7. mennessä. Päätöksenteon kehittäminen. Kaupunginhallitus valmistelee organisaatiomuutoksia japäätöksentekomenett elyjen yksinkertaistamista. Parannetut päätöksentekorakenteet hyväksytty kaupunginvaltuustossa viimeistään 31.3.2017. Kaupunginhallitus on palkannut konsultin, joka on esitellyt vaihtoehtoja kaupungin teknisten palveluiden ja palvelutoimintojen uudelleenorganisoimiseksi. Lisäksi on selvitetty vesihuollon yhtiöittämisen vaikutukset. Sähköisen työskentelyn ja sähköisten palvelujen kehittäminen Kaupungin ITohjausryhmä kehittää kolme erilaista sähköistä asiointipalvelua. Hanke toteutettu 31.12.. Tiedotuspäällikkö laatii kyselyn, jolla selvitetään kuntalaisten näkemyksiä siitä, millaisia sähköisiä palveluita he tarvitsevat. Henkilöstö Henkilötyövuodet 2014 2015 33 % talousarviosta 04/ Kaupunginjohtaja 1 1 0,33 0,33 1 Kaupunginlakimies 1 1 0,33 0,33 1 Arkistosihteeri/Tiedonhallinta-asiantuntija 1 1 0,33 0,33 1 Johdon sihteeri 1 1 0,33 0,33 1 Kielenkääntäjä 2 2 0,66 0,66 2 Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,16 0,16 0,5 Tekstinkäsittelijä 1 1 0,33 0,33 1 Vahtimestari 0,6 0,6 0,19 0,19 0,6 Henkilötyövuodet yhteensä 8,1 8,1 2,66 2,66 8,1 Henkilöstö 30.4. Vakituiset 9 9 9 Määräaikaiset 9 9 9 Yhteensä Talousarvio Mittarit 2014 2015 04/2015 04/ Talousarvio Kustannus/asukas 71 68 27,02 25,66 70 Kaupunginvaltuusto 9 8 2 8 Kaupunginhallitus 15 14 5 14 Jaosto 7 5 2 5 Konsernipalvelut
8 IKT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut, IKT Monica Avellan, kaupunginlakimies Kai Kalliolevo, IT-päällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Kokonaisarkkitehtuurityön tuloksena saatiin alkuvuoden aikana valmiiksi tietojärjestelmärekisteri ja -kartta, sekä kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli. Työ tehtiin IT-yksikön ja -ohjausryhmän yhteistyönä. Alueellisena yhteishankkeena käynnistettiin tietoturva- ja tietosuojadokumenttien päivitysprojekti, Tieran konsultoimana. Hankkeen tavoitteena on täyttää lainsäädännön vaatimukset tietoturvallisen ympäristön toteuttamiseksi ja kuvaamiseksi. Visio Toimivan IT-ympäristön tuottaminen ja ylläpitäminen ja tehtävien tehokkaan hoitamisen mahdollistavien välineiden tarjoaminen työntekijöille ja luottamushenkilöille. IKT-TJÄNSTER IKT-PALVELUT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 30.4. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 459 711 1 468 315 1 553 841 517 634 33,3 1 562 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 459 711 1 468 315 1 553 841 517 634 33,3 1 562 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -77 399-256 567-257 899-82 110 31,8-257 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -558 575-991 672-1 090 128-644 080 59,1-1 100 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -66 345-251 900-242 191-83 900 34,6-243 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -3 132-9 368-11 669-3 769 32,3-11 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -705 451-1 509 507-1 601 887-813 859 50,8-1 611 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -245 740-41 192-48 046-296 226 616,5-49 000 Toimintakulujen toteuma (50,8 %) vastaa talousarviota ottaen huomioon, että suuret lisenssi- ja palvelumaksut toteutuvat aina vuoden alussa. Myyntituotot vastaavat ajankohdan sisäistä laskutusta. Toimintakate normalisoituu loppuvuodesta sisäisen laskutuksen myötä, viimeistään tasauslaskutuksen jälkeen. Kaikki toimintatuotot ovat sisäisiä. Konsernipalvelut
9 Toimintasuunnitelman toteuma Arviointi taso 30.4. Status Kriisivalmiuden parantaminen. Parannetaan laitetilojen varustusta odottamattomien häiriöiden varalta. Tutkitaan muut mahdolliset konesalipalvelut, jotka vastaavat vaadittavia standardeja. Laitetiloihin asennetaan tilatietoa tuottavat ilmaisimet. Laitetiloissa on otettu käyttöön tarvittavat valvontapalvelut, sähkönsyötön ratkaisut päivitetty ja muut sijoitusvaihtoehdo t kartoitettu vuoden loppuun mennessä. IT-laitetilaan on asennettu kosteuden ilmaisimet, jotka on liitetty kiinteistöjen etävalvontaan. Lämpötilailmaisimien hälytysrajat on säädetty ja toimivuus testattu. Sähkönsyötön varmistamiseksi kiinteistölaitoksella on selvitystyö käynnissä varavoimageneraattorin hankkimiseksi kaupungintalolle. Mahdollisuuksia ulkoistaa laitetila siinä vaiheessa, kun nykyiset laitteistot tulevat elinkaarensa päähän, selvitetään IT-yksikön toimesta. Parhaillaan selvitetään potilastietojärjestelmän siirtoa Medbitin ylläpitämään konesaliin. Alueellinen konesaliyhteistyö Tieran kautta nähdään myös varteenotettavana vaihtoehtona. Työasemapalvelujen kehittäminen. Tehostetaan työasemien hankintaan, logistiikkaan ja ylläpitoon liittyviä prosesseja. Työasemapalveluje n markkinat on kartoitettu ja mahdollinen kilpailutus tehty vuoden loppuun mennessä. Yhtenä osana palvelunhallinnan kehittämistä on tutustuttu markkinoilla oleviin uudenlaisiin tapoihin toteuttaa työasemapalveluita tehokkaammin. Useat toimittajat ovat esitelleet omia mallejaan. Tällä hetkellä odotetaan Salon kaupungin tekemän kilpailutuksen tuloksia ennen kuin lähdetään laajempaan alueelliseen tai omaan kilpailutukseen. Valmistelussa IT-yksikkö on kehittänyt työasemapalveluiden prosesseja mm. kehittämällä ja laajentamalla itsepalveluportaalin käyttöä. Henkilöstö Henkilötyövuodet 2014 2015 33 % talousarviosta 04/ It-käyttöpäällikkö 1 1 0,33 0,33 1 It-suunnittelija 1 1 0,33 0,33 1 It-tukihenkilö 4 4 1,32 1,32 4 Henkilötyövuodet yhteensä 6 6 1,98 1,98 6 Henkilöstö 30.4. Vakituiset 6 6 1,98 1,98 6 Määräaikaiset 0 0 0 0 0 Yhteensä 6 6 1,98 1,98 6 Talousarvio Mittarit 2014 2015 04/2015 04/ Talousarvio Kustannus / asukas 86 98 53 104 Aktiiviset käyttäjätunnukset 780 780 780 780 780 Konsernipalvelut
10 HENKILÖSTÖ Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Peter Lindroos Toiminta ja strategiset toimenpiteet Jotta henkilöstö voi tuottaa hyviä palveluja, sille on tarjottava mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan ja fyysistä ja psyykkistä työkykyään. Hyvä johtaminen ja tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka tukevat tätä toimintaa. Henkilöstöpalvelut on yhteistyössä ulkopuolisen konsultin kanssa käynnistänyt laajan hankkeen johtamisen kehittämiseksi ja työpaikoilla tapahtuvan vuorovaikutuksen parantamiseksi. Tavoitteena on myös vähentää sairauspoissaoloja ja lisätä viihtyvyyttä panostamalla johtamis- ja työyhteisötaitoja kehittäviin toimenpiteisiin. PERSONAL HENKILÖSTÖ Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 30.4. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 103 490 80 000 27 605 34,5 80 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 24 444 35 500 0 0,0 35 500 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 5 700 9 286 12 000 5 760 48,0 12 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 5 700 137 220 127 500 33 365 26,2 127 500 Personalkostnader / Henkilöstökulut -115 997-411 175-418 089-113 288 27,1-415 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -106 315-364 572-339 468-114 490 33,7-350 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -6 528-14 205-21 100-2 786 13,2-22 000 Understöd / Avustukset 0 0-1 000 0 0,0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -6 091-18 332-18 661-6 425 34,4-18 661 Verksamh.kostn./Toimintakulut -234 931-808 284-798 318-236 989 29,7-805 661 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -229 231-671 064-670 818-203 624 30,4-678 161 Henkilöstökulujen käyttöaste alittui hieman uuden palkanlaskijan rekrytoinnin viivästyttyä. Ostopalveluja on käytetty hieman suunniteltua enemmän, koska sekä johtamis- että työyhteisökoulutusta on ollut tarpeen suunnitella alkuperäisiä suunnitelmia laajemmassa mittakaavassa. Konsernipalvelut
11 Toimintasuunnitelman toteuma Arviointi taso 30.4. Status Työhyvinvointia vahvistavat ja sairauspoissaoloja vähentävät toimenpiteet Konkreettiset sairauspoissaoloja vähentävät toimenpiteet Sairauspoissaol ot vähenevät. Psykososiaalista kuormitusta vähentävien mallien odotetaan johtavan sairauspoissaolojen vähenemiseen. Valmistelussa Henkilöstön mahdollisuuksien lisääminen ottaa asioita puheeksi sekä vaikuttaa ja olla osallisena omaan työhönsä Sellaisen workshopmallin käynnistäminen, jossa työntekijöille annetaan mahdollisuus arvioida ja kehittää työyhteisötaitojaan Malli testattu kevään aikana ja otettu käyttöön syksyllä. IIP-projektin puitteissa on haastateltu yli 70:ää työntekijää. Haastatteluiden perusteella suunnitellaan workshopeja työyhteisötaitojen kehittämiseksi. Lisäksi sosiaalitoimeen ja kotihoitoon suunnitellaan omia erityispanostuksia. Työkiertomallin kehittäminen. Suositus ja prosessikuvaus Malli testattu ja otettu käyttöön syksyllä. Työkiertomalli on tähän asti koskettanut ainoastaan oppisopimusopiskelijoita ja muita opiskelijoita, joille työkierto on tarpeellinen pedagogisten tavoitteiden saavuttamisessa. Sekä työpaikalla että luottamushenkilöiden kanssa käydyissä keskusteluissa koko tavoite on kyseenalaistettu, henkilöstöpalvelut katsoo, että alun perin suunnitellun kaltaisen työkiertomallin kehittämiseen ei ole aikaa, resursseja eikä motivaatiota. muotoillaan uusiksi henkilöstökoulutuskierron malliksi. Valmis Esimiesten johtamistaitojen kehittäminen. Johtamista vahvistavat koulutus ja teemapäivät Vähintään neljä teemapäivää tai luentoa Johtamisen kehittäminen vuonna päätettiin aloittaa nykytilanteen perusteellisella kartoituksella. Mukaan otettiin ulkopuolinen konsultti. Kartoitus toteutetaan niin, että koulutukset voidaan aloittaa aikaisintaan syksyllä. Henkilöstö Henkilötyövuodet 2014 2015 33 % talousarviosta 04/ Henkilöstöpäällikkö 1 1 0,33 0,33 1 Henkilöstösihteeri 1 1 0,33 0,33 1 Palkanlaskija 5 5 1,51 1,49 5 Henkilötyövuodet yhteensä 7 7 2,17 2,15 7 Henkilöstö 30.4. Vakituiset 7 7 6 7 Määräaikaiset 0 0 1 0 Yhteensä 7 7 7 7 Talousarvio Konsernipalvelut
12 TALOUS Kaupunginhallitus Talouspalvelut Maija Elenius Toiminta ja strategiset toimenpiteet Talouspalvelut kehittää ja hoitaa kustannustehokkaasti kaupungin taloushallinnon prosesseja budjetointia, kirjanpitoa, talouden seurantaa ja rahaliikennettä sekä hankintoja. Talouspalvelut kehittää yhdessä yksiköiden kanssa välineitä kaupungin palvelutoimintojen kehittämiseen ja vertailuun ja tukee kaupungin toiminnanohjausta ja julkisten resurssien hyvää käyttöä. Talouspalvelut tarjoaa välineitä, koulutusta ja tukea julkisiin hankintoihin ja kilpailutuksiin tavoitteenaan kustannustehokkaat hankinnat. Kaupungin strategiaan sisältyy sellaisten kiinteistöjen myynti, joita ei käytetä kaupungin omaan toimintaan, ja suunnitelluista viidestä myyntikohteesta kolmen myynti toteutui. Myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät talouspalvelujen toteumaan. EKONOMITJÄNSTER TALOUSPALVELUT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 30.4. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 10 926 33 497 22 148 7 554 34,1 22 661 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 99 865 194 953 374 879 139 0,0 374 879 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 110 791 228 451 397 027 7 693 1,9 397 540 Personalkostnader / Henkilöstökulut -142 008-406 333-459 763-142 545 31,0-459 763 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -170 620-668 298-675 048-177 357 26,3-673 100 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -2 846-5 981-7 600-3 143 41,4-10 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -7 664-55 642-399 762-11 776 2,9-399 762 Verksamh.kostn./Toimintakulut -323 138-1 136 254-1 542 173-334 820 21,7-1 542 625 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -212 347-907 803-1 145 146-327 128 28,6-1 145 085 on realisoitunut talousarvion mukaisesti. Toimintasuunnitelman toteuma Tilinpäätösprosessia ja tilinpäätöskirjaa on kehitetty. Tavoitteiden ja strategisten hankkeiden seurantaa varten on otettu käyttöön Targetor-ohjelma ja käyttäjille on järjestetty koulutusta. Kaupungin sisäisesti on järjestetty koulutustilaisuuksia hankinnoista vastaaville henkilöille. Voimaan on tullut uudet EU-direktiivit, mutta ohjeiden päivityksessä odotetaan vielä uuden hankintalain saataville tuloa. Talousosastolla on alkuvuoden ajan ollut täysmiehitys. Vesilaskutuksen, jonka talousosasto on aikaisemmin hoitanut ylimääräisellä resurssilla, hoitaa nyt taloussihteeri, joka tämän myötä kokoaikaistettiin. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana ei toteutunut yhtään kiinteistömyyntiä. Yhden Korppoon kunnanosassa sijaitsevan kiinteistön lunastus peruuntui. Konsernipalvelut
13 Arviointi taso 30.4. Status Strategian kytköksen parantaminen toiminnan suunnitteluun ja seurantaan ja toimintaan sovitettujen mittareiden kehit Mittarien käyttö seurannassa. Valmis, kun kaikilla vastuualueilla on raportoinnissa päivitetyt mittarit käytössä. 2017 Mittareiden kriteerit on vahvistettu johtoryhmässä. Muiden kuntien käyttämien mittareiden kartoitus ja yksikkökohtaiset kokoukset suunniteltu. Vahvemman tuottavuusajattelun tuominen ydinprosesseihin. Käytetään tuottavuuskehityksen seurantaan ja tavoitteiden asettamiseen sekä soveltuvien kohteiden löytämiseen. 2017 Tuottavuusajattelu otetaan huomioon mittareita määriteltäessä. Valmistelussa Järjestelmän kehittäminen yksikkökustannusten seurantaan. Selvityksen tekeminen kaupungin taksoista ja niiden tarkistaminen tarvittaessa. Parhaiden käytäntöjen vertailun (Best Practise Benchmarking) kehittäminen ja systematisointi kaupungin ydinprosesseissa. Määritellyt yksikkökustannukset budjetoidaan, niitä seurataan ja vertaillaan sisäisesti ja ulkoisesti. Määritellään kustannukset, jotka taksoilla on määrä kattaa, ja seurataan niitä. Prosessimuutokset suunniteltu ja implementoitu ja kustannusvaikutukset myönteiset. 2017 Ei aloitettu 2017 Suunnittelu ja kartoitus. Valmistelussa 2017 Ei aloitettu Arviointi taso 30.4. Status Hankintaprosessia säätelevien ohjausdokumenttien päivittäminen vuonna voimaan tulevat lakimuutokset huomioon ottaen. Hyväksytyt ohjeet Hankintakoordinaattorit ovat osallistuneet uutta hankintalakia koskeneisiin koulutustilaisuuksiin. Hankintojen ja pienhankintojen kehittäminen hankintajärjestelmän implementointia jatkamalla. Järjestelmän käytön lisääntyminen organisaatiossa, tarjousmenettelyllä tehtyjen hankintojen lisääntyminen ja hankintakustannusten lasku 2017 Cloudiahankintajärjestelmä on implementoitu kaupungin pääkäyttäjille. Koulutuspäiviä on järjestetty sekä sisäisesti että ulkoisesti. Konsernipalvelut
14 Henkilöstö Henkilötyövuodet 2014 2015 33 % talousarviosta 04/ Talouspäällikkö + controller 2,0 1,6 0,66 0,66 2,0 Hankintakoordinaattori 0,3 0,3 0,10 0,1 0,3 Kirjanpitäjä 4 4 1,33 1,33 4 Taloussihteeri 2,3 2,3 0,76 0,71 2,3 Henkilötyövuodet yhteensä 8,6 8,2 2,85 2,8 8,6 Henkilöstö 30.4. Vakituiset 8 9 8 8 Määräaikaiset 1 0 0 0 Yhteensä 9 9 8 8 Talousarvio Mittarit 2014 2015 04/2015 04/ Talousarvio Talouspalvelujen nettokustannus / asukas 71,94 69,33 20,20 21,04 74,10 Ostolaskut, kpl 33.673 33.168 9.993 10.283 Myyntilaskut, kpl 60.031 60.796 22.657 Muut tilitapahtumat, kpl 14.037 14.464 1.975 Konsernipalvelut
15 ELINKEINOELÄMÄ Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Toiminnan painopiste on ollut kaupungin ja yrittäjien välisen yhteistyön kehittämisessä. Yrittäjyyskasvatuksen puolella RIBS-hanke on täydessä käynnissä ja Paraisten kaupunki osallistuu lisäksi uuteen pienempään Nordic Entrepreneurship Islands -nimiseen hankkeeseen. Nauvon vierassataman suunnittelu ja kehittäminen jatkuu. Yritysneuvonnan puolella on työstetty palvelusetelikonseptia ja se otetaan käyttöön syksyllä. NÄRINGSLIV ELINKEINO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 30.4. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 128 391 137 000 0 0,0 128 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 128 391 137 000 0 0,0 128 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -61 168-168 627-132 626-47 924 36,1-142 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -16 701-59 515-101 585-18 477 18,2-78 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 940-7 438-6 400-1 358 21,2-6 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -77 308-228 752-229 303-78 385 34,2-234 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -157 117-464 331-469 914-146 144 31,1-460 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -157 117-335 941-332 914-146 144 43,9-332 000 Talous on tasapainossa, vaikka toimintakate näyttääkin huolestuttavalta siitä syystä, että toimintatuotot näkyvät vasta myöhemmissä raporteissa, vuokratulot kertyvät nimittäin kesän ja syksyn aikana. Tuottojen arvioidaan jäävän vuositasolla budjetoitua pienemmiksi, koska Hyppeisten kiinteistöä ei enää vuokrata, vaan se menee myyntiin. Saamatta jäävät vuokratulot edellyttävät sitä, että myös menot eli käytännössä palvelujen ostot pysyvät budjetoitua matalammalla tasolla. Toimintasuunnitelman toteuma / Mål Arviointi taso 30.4. Status Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä Kaupungin toiminta kilpailutetaan, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Hankinta-asioita koskevat infotilaisuudet Ostopalveluiden hankintavolyymi euroina Kaupungille toimituksia tekevien paikallisten yritysten määrä, %-määrä kaikista yrityksistä 13\. maaliskuuta järjestettiin aamukahvitilaisuus aiheesta hankinnat. Numeroseuranta vuositasolla. Konsernipalvelut
16 Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla. * Kaupunki käy aktiivista vuoropuhelua yrittäjien kanssa * Kaupungin johto, varsinkin elinkeinopäällikkö ja kaupunginjohtaja, vierailevat aktiivisesti yrityksissä * Elinkeinopäällikkö tekee aktiivista yhteistyötä yrittäjäyhdistysten kanssa * Tietoa välitetään aktiivisesti eri tiedotuskanavien kautta (kotisivut, sähköposti, some) * Myönteisten asioiden esille tuominen elinkeinoelämässä * Aamukahvitilaisuuksien ja muiden tilaisuuksien määrä * Yritysvierailujen määrä * Yhteisten kokousten määrä * Infokirjeiden määrä * Yrittäjiä käsittelevien juttujen määrä Nyttissä * Uusien/aloittavien yritysten määrä * Avustushakemusten määrä Infokirje kaikille palvelurekisterissä oleville yrityksille 3 kpl, yritysvierailut 5 kpl, yksi aamukahvitilaisuus, kolm e muuta infotilaisuutta (Sukupolvenvaihdos, Sesonkistartti ja Oman yrityksen perustaminen). Osallistuminen yrittäjäyhdistyksen hallituksen kokouksiin, 4 kpl. Aloittavia yrityksiä, 40 kpl Avustuksia koskeva neuvonta, 4 kpl Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään. Yhteiset tilaisuudet, elinkeinoelämä ja hallinto Tapaamisten/kokousten määrä Hankinta-asioita koskenut kokous maaliskuussa (aamukahvitilaisuus). Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa. Koulut työskentelevät yrittäjyyden hyväksi eri astetasojen opetuksessa. Yrittäjyyskasvatustiimi toimii aktiivisesti toiminnan kehittämiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Opetustuntien määrä Yrittäjyyskasvatustiimin kokousten määrä Kouluvierailujen määrä (elinkeinopalvelut) Useita kouluvierailuja yrittäjyyshankkeisiin liittyen (RIBS ja NEI). Yrittäjyyskasvatustiimi jatkaa toimintaansa syksyllä. Elinkeinoelämän vaikutusten arviointia käytetään yrityksille tärkeissä asioissa. Vaikutusten arvioinneista tulee rutiinia kaupungin päivittäisessä työssä. Vaikutusten arviointien määrän kasvaminen vuositasolla. Kaupungin etujen tehokas ja pitkäjännitteinen esilletuonti saaristoa koskevissa asioissa. Osallistuminen ja aktiivisuus tärkeissä kysymyksissä, konkreettiset tulokset Saariston kannalta myönteiset päätökset Paraisten ja Nauvon välisen kiinteän yhteyden aktiivinen lobbaus. Uuden Kirjalansalmen sillan suunnittelu aloitettu. Saaristoliikenteeseen vaikuttaminen ja saaristoliikenteen kehittäminen. Säännölliset kokouksen ELYkeskuksen ja Varsinais- Suomen liiton kanssa Kokousten määrä Tarkastelujakson aikana pidetty viisi kokousta ELYkeskuksen kanssa + useita puhelinkokouksia. Konsernipalvelut
Henkilöstö Henkilötyövuodet 2014 2015 33 % talousarviosta 04/ Elinkeinopäällikkö/-asiamies 1 1 0,333 0,333 1 Elinkeinoassistentti 0,4 0,4 0,133 0,133 0,4 Hankekoordinaattori 1,2 1,2 0,4 0,4 1,5 Henkilötyövuodet yhteensä 2,6 2,6 0,87 0,87 2,9 Henkilöstö 30.4. 4 4 4 4 Vakituiset 4 4 4 4 Määräaikaiset Yhteensä 4 4 4 4 Talousarvio Mittarit 2014 2015 04/2015 04/ Talousarvio Neuvontatapahtumat 400 150 60 65 150 Uudet/aloittavat yritykset 70 70 17 40 70 Avustushakemukset, neuvonta 3 5 0 4 8 Yrityskäynnit 5 20 Koulukäynnit 10 3 1 2 3 17 Konsernipalvelut
18 MATKAILU Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Niclas Gestranius, matkailupäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Saaristokaupunki Parainen on ympäri vuoden vetovoimainen matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan ja sosiaalisen median käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Paraisilla, Nauvossa ja Houtskarissa kävijöitä palvelevat sesonkiaikana kausipalkatut matkailuneuvojat. Korppoossa ja Iniössä asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Nauvossa ja Houtskarissa on kesäisin neuvontakioskit Nauvon vierassatamassa ja Näsbyssä torin yhteydessä. Matkailuyksikkö vastaa saariston kohdemarkkinoinnista. Kävijät saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, verotulot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Saaristokaupunki osallistuu matkailu- ja venemessuille niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kaupunki toteuttaa markkinointikampanjoita ja isännöi lehdistömatkoja (FamTrips) yhteistyössä oman saaristokunnan yrittäjien kanssa ja hyvässä yhteistyössä muiden saaristokuntien ja kattojärjestöjen VisitTurun ja VisitFinlandin kanssa. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailumarkkinat. Matkailuyksikkö vastaa myös saariston yhteysalusliikenteen aikataulutiedottamisesta ostopalveluna. Toimintavuoden aikana käynnistetään vähintään yksi EU-rahoitteinen matkailuhanke riittävien henkilöresurssien saamiseksi matkailutoiminnan kehittämiseen. Paraisten kaupunki osallistuu aktiivisesti työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämään matkailun kärkihankkeeseen Merellinen saaristo. Hankkeen tavoitteena on tehdä saaristosta houkutteleva käyntikohde ulkomaalaisille matkailijoille. TURISM MATKAILU Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 30.4. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 3 892 56 649 80 000 1 601 2,0 73 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 4 000 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 14 466 0 1 747 n.a. 2 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 3 892 75 115 80 000 3 348 4,2 75 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -57 949-161 899-146 417-42 198 28,8-146 417 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -166 080-300 749-257 152-172 678 67,2-257 152 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -11 518-16 336-20 000-15 615 78,1-20 000 Understöd / Avustukset -550-3 550 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -5 401-18 252-14 629-5 602 38,3-14 629 Verksamh.kostn./Toimintakulut -241 498-500 786-438 198-236 093 53,9-438 198 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -237 606-425 671-358 198-232 746 65,0-363 198 Talousarvion määrärahoista on ensimmäisellä vuosikolmanneksella käytetty 65 %. Viime vuonna vastaava luku oli 64 %. Matkailun myyntituotot toteutuvat kokonaisuudessaan kolmannen vuosikolmanneksen aikana, kun matkailuyrittäjiä laskutetaan osallistumisesta yhteiseen markkinointiin. Talousarvion ensimmäisen vuosikolmanneksen käyttöaste on siten harhaanjohtava. Matkailutoiminta on etupainotteista, koska kaikki markkinointipanostukset tehdään alkuvuodesta ja suurin osa kustannuksista syntyy ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Konsernipalvelut
19 Toimintasuunnitelman toteuma Nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuuksi en turvaaminen. Arviointi Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa taso 30.4. 2 1 Uudet yrittäjät siirtyneet vastaamaan toiminnasta: Restaurang Malmen, Paraisten vierassatama, Restaurang Biffi, Majatalo Martta (Nauvon Majatalot Oy). Uusi aloittanut yritys: Pub Niska, Nauvo. Status Näkyminen kohteena kotimaisessa ja kansainvälisessä mediassa. Artikkeleiden määrä 5-6 6 Paraisten kaupungin matkailuyksikkö saa Visit Finlandin toteuttaman Merellinen saaristo - kärkihankkeen myötä valtavasti tiedusteluja ulkomaisilta lehdiltä ja tiedotusvälineiltä, matkanjärjestäjiltä, bloggareilta ja valokuvaajilta, jotka haluavat tulla vierailemaan saaristoon. Nämä vierailut tuottavat erinomaista markkinointimateriaalia seudusta valokuvien, blogikirjoitusten, lehtiartikkeleiden ja onlinearvosteluiden muodossa. Ne avaavat mahdollisuuksia myös tulevalle yhteistyölle ulkomaisten matkanjärjestäjien kanssa tulevien sesonkien aikana. Paraisten kaupungin matkailuyksikkö räätälöi ja koordinoi vierailut kulloisenkin kohderyhmän mukaan yhteistyössä Visit Finlandin, Visit Turun ja toisten saaristokuntien kanssa. Uusien matkailuun liittyvien hankkeiden suunnitteleminen ja kehittäminen. Uusien matkailuhankkei den määrä 1-2 2 1) St Olav Waterway. Central Baltic -yhteistyöhanke. Hallinnoija Åbo Akademi. 2) PIR-hankkeen suunnittelu (lehdistö- ja infomatkat). Valmistelussa Uusien reittien suunnitteleminen ja kehittäminen matkailulähtöiselle veneja risteilyliikenteelle. Uusien matkailureittien määrä 1 3 Liikenne- ja viestintäministeriö on peräänkuuluttanut 2-3 esitystä kokeiluliikenteestä uusille matkailulähtöisille reiteille. 1) Paraisten keskusta - Airisto - Seili - Nauvo 2) Paraisten keskusta - Granvik - Högsåra - Kasnäs 3) Turku - Seili - Nauvo Valmis Myötävaikuttaminen siihen, että matkailuyritykset tuottavat ja kehittelevät vientikelpoisia tuotteita kansainvälisille Vientikelpoisten tuotteiden määrä 5 erilaista uutta tuotetta 7 1) Bed & Breakfast 2) The Archipelago Trail 3) Ride the swan 4) Wellness in the countryside 5) Island to Island by car 6) Islandhopping by bike 7) Hotel Stallbacken wellbeing "Merellinen saaristo" -hankkeen tuotekehittelyn tueksi tehdään tehokasta alueellista työtä uusien matkailupalveluiden ja uusien matkailutuotteiden kehittämiseksi maaseutumatkailun ympärille. Tämä saavutetaan kehittämällä uusia toimintamuotoja sekä siten, että pienet toimijat jakavat yhdessä työn, toimipaikat ja resurssit. Konsernipalvelut
20 Kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloajan jatkaminen vähintään kahdella viikolla. Aukioloaika viikkoa vuodessa +2 viikkoa arvioidaan matkailukauden päätyttyä ja Saariston Rengastien ja Pikku Rengastien liikennöinnin loputtua tämän sesongin osalta. Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien ja Pikku Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen. Yöpymisvuorokaudet +5 % +34 % (01-02/) 2015 = 2 140 vuorokautta = 3 247 vuorokautta Henkilöstö Henkilötyövuodet 2014 2015 33 % talousarviosta 04/ Matkailupäällikkö 1 1 0,33 0,33 1 Matkailukehittäjä 0,33 0,28 1 Muut 1,3 2,3 0,33 0,33 1 Henkilötyövuodet yhteensä 2,3 3,3 1,0 0,94 3 Henkilöstö 30.4. Vakituiset 2 2 3 3 Määräaikaiset 1 2 Yhteensä 3 4 3 3 Talousarvio Mittarit 2014 2015 04/2015 04/ Talousarvio Kustannus/asukas 27,54 15,37 15,06 23,17 Konsernipalvelut
21 TIEDOTUS Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Anne-Maarit Itänen, tiedotuspäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Tiedotuspalveluiden visiona on Paraisten kaupungin ulkoisen ja sisäisen viestinnän sekä markkinoinnin ja asiakaspalvelun hoitaminen avoimesti, aktiivisesti ja kustannustehokkaasti. Tiedotuspäällikkö vastaa ulkoisen ja sisäisen viestinnän lisäksi kaupungin asumisen ja maineen markkinoinnista, asiakaspalvelusta ja sen kehittämisestä kaupungin asiakaspalvelupisteissä ja hoitaa kaupungin mediasuhteita ja pr-toimintaa. Tiedotussihteerit vastaavat asiakaspalvelusta aluekonttoreissa ja kaupungintalon asiointipisteessä ja Iniössä toimiva puhelinvaihde hoitaa kaupungin puhelinliikenteen ja puhelimitse tapahtuvan asiakaspalvelun. Tiedotuksen strategisia painopistealueita ovat aktiivisen tulomuuton edistäminen, elinkeinoelämässä tapahtuvien myönteisten asioiden näkyväksi tekeminen ja kaksikielisen näkyvyyden edistäminen. INFORMATION TIEDOTUS Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 30.4. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 7 590 34 385 23 549 176 0,7 23 549 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 28 717 28 717 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 630 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 36 307 63 732 23 549 176 0,7 23 549 Personalkostnader / Henkilöstökulut -103 861-314 757-335 491-93 387 27,8-335 491 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -66 436-155 599-138 133-52 079 37,7-138 133 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -10 154-16 617-12 200-10 485 85,9-12 200 Understöd / Avustukset 0-200 -300 0 0,0-300 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -14 980-41 088-39 127-12 812 32,7-39 127 Verksamh.kostn./Toimintakulut -195 431-528 261-525 251-168 763 32,1-525 251 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -159 124-464 529-501 702-168 587 33,6-501 702 - Palvelujen ja materiaalin ostoista aiheutuneet kustannukset ovat painottuneet alkuvuoteen johtuen asukasmarkkinointikampanjasta aiheutuneista kuluista. Muuten kustannukset ovat pysyneet talousarviossa. Myyntituotot toteutuvat loppuvuodesta. Konsernipalvelut
22 Talousarvion erillisten tavoitteiden seuranta Arviointi taso 30.4. Status - Tehokas viestintä ja markkinointi. Kaupungin ja sen palvelujen tunnteuksi tekeminen kaikissa potentiaalisissa kohderyhmissä. Lukijoiden ja asiakkaiden antama palaute. Asukasluku 31.12.. Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Asukasluvun kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. Asumisen kampanjan ensimmäinen osa toteutettiin Turun sisustus- ja rakentamismessujen yhteydessä keväällä. Kampanjaan kuului mm. messukilpailu sosiaalisessa mediassa, suoramainontaa valituille kohderyhmille ja tontti- ja imagoilmoittelua sekä paikallisessa että kansallisessa mediassa (printti, internet, mobiili ja sosiaalinen media). Viestintäpalvelujen henkilökuntaa osallistui myös Matka- ja Venemessuille Helsingissä ja Supermessuille Tampereella. Kotisivujen ja intranetin luettavuuden ja interaktiivisuuden kehittäminen. Intranetissä ja internetsivuilla toteutettavat tyytyväisyyskysel yt. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla/vuosi. Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Kotisivuilla 525 000 kävijää/vuosi. Internetsivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä. Kaupungin intranet Logg tullaan uudistumaan vuoden aikana. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla 30.4. mennessä oli 185 291. Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä. Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmi en lukumäärä. 625 kpl/vuosi Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä 30.4. mennessä oli 625 kpl. Henkilöstö Työvuodet 2014 2015 33% B B 04/ Vakituiset Tiedotuspäällikkö 1 1 0,33 0,33 1 Tiedotussihteeri 5 5,6 1,92 1,92 5,8 Puhelunvälittäjä 1,5 1 0,33 0,33 1 Yhteensä 7,5 7,6 2,57 2,57 7,8 Määräaikaiset Tiedotussihteeri 0 0,3 0 0 0,3 Yhteensä 0 0,3 0 0 0,3 Työvuodet yhteensä 7,5 7,9 2,57 2,57 8,1 Henkilöstö 30.4. Vakituiset 8 8 8 8 8 Määräaikaiset 0 1 0 0 1 Yhteensä 8 9 8 8 9 Mittarit / suoritteet 2014 2015 B 04/2015 04/ Kustannus/asukas 32,35 30,06 10,30 10,91 32,30 Kävijämäärä kaupungin verkkosivuilla 559 994 560 891 186 762 185 291 525 000 Tykkääjämäärä kaupungin Facebook-sivulla 764 2724 1814 2986 3000 Medianäkyvyys, artikkeleiden lukumäärä 685 1154 501 625 625 Konsernipalvelut
23 LÄHIPALVELUT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Aluelautakunnat ovat pitäneet ensimmäisten neljän kuukauden aikana yhteensä kuusi kokousta. NÄRSERVICE LÄHIPALVELUT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 30.4. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -2 009-10 279-8 900-2 356 26,5-8 900 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -237-1 635-2 700-1 010 37,4-2 700 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -707-915 -2 000-580 29,0-2 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0-45 -440 0 0,0-440 Verksamh.kostn./Toimintakulut -2 953-12 874-14 040-3 946 28,1-14 040 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -2 953-12 874-14 040-3 946 28,1-14 040 Talous on tasapainossa, menot ovat pääsääntöisesti hieman suuremmat loppuvuonna. Tavoitteet Arviointi taso 30.4. Status Aluelautakunnat tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja kunta-alueen lähipalvelujen kannalta merkityksellisissä asioissa. Lautakunnan käsittelemien paikallisesti merkittävien asioiden määrä. Vähintään 5 tärkeää asiaa/vuosi/lautakunta. Seuranta vuositasolla. Lautakunnat edistävät tiedonvälitystä kaupungin, sen asukkaiden ja eri orgaanien välillä Yhteisten keskustelutilaisuuksien määrä. Vähintään 1 tilaisuus/vuosi/lautakunta. Seuranta vuositasolla. Lautakunnat osallistuvat pieniin paikallisiin tapahtumiin tiedon levittämiseksi ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Sellaisten paikallisten tapahtumien määrä, joihin aluelautakunta osallistuu. Vähintään 1 tapahtuma/vuosi/lautakunta. Seuranta vuositasolla. Konsernipalvelut
24 MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Maataloushallinto siirtyi Paimion kaupungin alaisuuteen vuosien 2012 ja 2013 vaihteessa. Maataloussihteerit palvelevat edelleen Paraisilla, mutta 1.1.2013 alkaen ostopalveluna. LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 30.4. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -4 536-13 579-12 655-4 211 33,3-12 655 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -481-82 673-87 328-494 0,6-87 300 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0-3 0-5 n.a. Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -800-2 400-2 400-800 33,3-2 400 Verksamh.kostn./Toimintakulut -5 817-98 656-102 383-5 510 5,4-102 355 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -5 817-98 656-102 383-5 510 5,4-102 355 Paimio laskuttaa kahdessa erässä loppuvuoden aikana. Konsernipalvelut
25 HANKKEET Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Hanketoimintaa harjoitetaan budjetoitujen kehysten puitteissa talousarvion tavoitteiden täyttämiseksi: Etusijalla ovat yritysneuvonta, matkailun kehittäminen ja hankkeet, jotka tukevat kaupungin omaa toiminnan kehittämistä ja edistävät tuottavuuden lisäämistä. PROJEKT HANKKEET Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 30.4. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 20 000 65 408 60 000 30 000 50,0 60 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 325 971 405 624 482 080 402 399 83,5 455 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 928 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 345 971 471 961 542 080 432 399 79,8 515 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -128 281-527 271-483 222-163 921 33,9-530 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -14 029-106 026-164 278-27 451 16,7-107 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -480-12 234-24 433-6 178 25,3-25 000 Understöd / Avustukset -82 485-88 380-99 455 0 0,0-95 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -3 167-12 976-113 267-6 509 5,7-100 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -228 442-746 886-884 655-204 058 23,1-857 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 117 529-274 926-342 575 228 340-66,7-342 000 Toimintasuunnitelman toteuma Mahdollisuudet rahoituksen saamiseen rajat ylittävistä ohjelmista ovat osoittautuneet suhteellisen hyviksi, mutta koska kyseiset hankkeet samalla ovat budjetiltaan suurempia ja työläämpiä suunnitella ja toteuttaa kuin paikalliset ja alueelliset hankkeet, käynnistettävien hankkeiden määrä tulee olemaan suhteellisen pieni. Tammi-huhtikuun välisenä aikana elinkeinopalvelujen hankekoordinaattorit ovat suunnitelleet kaksi isoa Central Baltic -hanketta, joiden lopulliset rahoituspäätökset tulevat kesäkuussa. Mittarit tammi-huhtikuu 2015 tammi-huhtikuu Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet 7 0 1 Hankkeiden omarahoitusosuus <20 % - 0 % Osastojen hankerahoitus 3 hak. / 2 hyv. 0 hak. / 0 hyv. 1 hak. / 1 hyv. Tammi-huhtikuussa käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet: Nordic Entrepreneurship Islands Osastojen hankerahoitus: Nordic Entrepreneurship Islands (elinkeinopalvelujen ja sivistysosaston välinen yhteistyöhanke) Henkilöstö Vakinaiset työntekijät on merkitty elinkeinoelämän kohdalle, hanketyöntekijöiden määrä vaihtelee. Konsernipalvelut
26 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Pakolaisten vastaanottokeskuksen rakentaminen Norrgård kiinteistöön, siirtyvien toimintojen tilojen rakentaminen Elmgrenintielle ja eläinlääkäritilojen siirto uuteen sijoituspaikkaan. Toiminnallisena lopputuloksena oli pakolaisten tulon peruuntuminen, mutta tilamuutokset tehostavat kiinteistömassaa Elmgrenintien kiinteistön käyttöönottona ja nykyisenpäiväkeskuksen tilan poistumana. Vuositasoinen korjaustoiminta on suunnittelu ja hankintavaiheessa, jolloin kesä tai toiminnan seisokkivaiheessa saadaan suoritteet aktivoitua tarkoituksenmukaisesti. Talouden toteutuma FASTIGHETER KIINTEISTÖT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 30.4. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 29 775 146 368 121 852 31 187 25,6 118 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 1 844 940 5 506 223 5 657 649 1 876 790 33,2 5 650 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 1 874 715 5 652 591 5 779 501 1 907 976 33,0 5 768 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -280 028-947 757-999 000-280 201 28,0-990 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -664 727-2 678 225-2 030 073-806 060 39,7-2 095 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -747 150-1 850 024-2 389 700-707 261 29,6-2 320 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -62 245-174 029-160 000-49 129 30,7-158 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 754 150-5 650 036-5 578 773-1 842 652 33,0-5 563 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 120 565 2 555 200 728 65 325 32,5 205 000 LOKALBANK TILAPANKKI Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 30.4. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut 0 0 0 0 Köp av tjänster / Palvelujen ostot 0 0 0 0 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 0 0 0 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0-16 906-9 703 57,4-27 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut 0 0-16 906-9 703 57,4-27 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 0 0-16 906-9 703 57,4-27 000 Tilapankkikohteita ovat Vånon koulu, Norrgårdin taideklinikka, Sateenkaaren G talo ja Mossalan entinen koulu. Mossalan ent. koulun yhteydessä toimii vesilaitos. Vesilaitoksen huoltohankinnat ovat nostaneet kulukertymää. Konsernipalvelut
Tulokertymä vastaa budjetoitua viitekehystä. Menokertymä on keskimääräisellä tasolla. Kulukertymää lisäävänä perusteena on ollut pakolaisvalmistelut ja tasaavana peruskorjauskokonaisuuksien suhteellisen matala toteutumisaste. Korjaukset eivät ole toteutusvaiheessa yleisesti, jolloin kulukertymä ei ole toteutusvaiheen tasolla. Korppoon paloaseman peruskorjauksen ulkoisen tukirahoituksen ja budjetoidun osuuden kohdistus investoinniksi aiheuttaa käyttöosion pienenemisen 170 000 ja vastaavasti investointibudjetti kasvaa samalla summalla. Menokertymä on suuruusluokkana tasapainotilannetta vastaavalla tasolla ja budjettimuutos huomioiden ollaan suuruusluokkana budjetoidussa viitekehyksessä. 27 Arviointi taso 30.4. Status Tilapankin avulla saavutetaan säästöpotentiaali kiinteistömassassa. Kiinteistöjen myynnin avulla saavutetaan säästöt kiinteistöjen käyttöbudjettiin ja saadaan myyntituloa. Fastigheter som säljs under /driftsbudgeten -40 000, försäljningsinkomster +150 000 och hyresinkomster +50 000 Myynti- ja vuokrauskohteet: **Vånon koulu ja sauna, Parainen** valmistelut suoritettu, aktiivinen myynti **Norrgårdin taideklinikka, Parainen** vuokra -> myynti esiselvitykset tehty, aktiivinen myynti Valmistelussa **Entinen Mossalan koulu, Houtskari** valmistelu **Hyppeisten koulu, Houtskari** valmistelu vuokrauskohde/myynti Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Julkiset tilat, m²/asukas Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi 5,15 m²/asukas (5,20 m² / 2015) (valtakunnallinen 4,70 / m²) Ei toimintaseisokkeja Käyttöasteen toteutuma: 5,24 m²/asukas Ei toimintaseisokkeja Valmistelussa Kiinteistöjen teknistä kuntoa ylläpidetään tai parannetaan jotta kaupungin palvelutuotanto voidaan turvata Kuntotutkimuks et/ptssuunnitelmat Tutkittu osuus 70 % kiinteistömassata ml. päivitykset Tutkitun kiinteistömassan osuus 70 % Valmistelussa Energiasäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta. Energian kulutus / m² / vuosi -2 % Reaalinen tavoite Koko säästökertymästä saavutettu 20-25 % Valmistelussa Konsernipalvelut