Kankaanpään kaupunki TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 214-217 TOTEUTUMISEN SEURANTA 3.3.215 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma - päivitetty viimeisen tiedon mukaiseksi - lisätty sarake TPE214, joka on tilinpäätösennuste 3.3.215 - ohjelman vaikutus tulos- ja rahoituslaskelmaan - vuodet 215-217 hyväksytyn taloussuunnitelman mukaiset Käyttötalous keskuksittain Käyttötalous keskuksittain - arvio vuoden 215 nettomenoista ilman ohjelmaa - lisätty sarake TPE214, joka on tilinpäätösennuste 3.3.215 Käyttötalous yhteensä - vuodet 215-217 hyväksytyn taloussuunnitelman mukaiset - ohjelman talousvaikutukset keskuksittain yhteensä Käyttötalous yhteensä Palvelukeskuskohtainen ohjelma - lisätty sarake TPE214, jossa ohjelman toteutuma - yksilöidyt talouden tasapainottamisesitykset vuoden 214 osalta Palvelukeskuskohtainen ohjelma - lisätty sarake TPE214, jossa ohjelman toteutuma vuoden 214 osalta Kaupunginjohtaja 4.6.214 Kaupunginjohtaja 3.3.215 Kaupunginhallitus 9.6.214 196 Kaupunginhallitus 9.3.215 Kaupunginvaltuusto 17.6.214 43 Kaupunginvaltuusto
Tulos ja rahoituslaskelma Päivitys 3.3.215/PL 3 3 215 x1. TULOSLASKELMA TP 212 TP 213 TA214 TPE214 TA215 TS216 TS217 TOIMINTATUOTOT 16 348 17 426 17 34 17 447 15 312 15 294 15 294 ulkoiset+sisäiset TOIMINTAKULUT -78 425-81 77-81 174-8 833-79 236-79 646-79 914 - siitä henkilöstömenot -22 159-22 398-22 616 Toimistoplveluksikön lakkautus vuonna 214 alentaa sisäisiä toimintatuottoja ja -kuluja vuodesta 215 lukien 1,527 M. Ei vaikutusta toimintakatteeseen. TOIMINTAKATE -62 76-63 651-64 14-63 385-63 925-64 352-64 62 Toimintakatteen kasvu% 2,82 % 2,54 %,77 % -,42 %,85 %,67 %,42 % Veroprosentti 2,5 21, 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 Verotulot 36 39 38 711 4 285 4 352 4 587 41 456 42 392 Verotulojen kasvu% 3,8 % 6,6 % 4,1 % 4,2 %,6 % 2,1 % 2,3 % Valtionosuudet 25 962 25 494 26 264 26 261 25 564 25 4 25 3 Rahoitustuotot ja -kulut 785 838 452 837 578 49 422 VUOSIKATE 98 1 393 2 861 4 64 2 85 2 994 3 494 Poistot ja arvonalentumiset -2 374-2 523-2 65-2 971-2 85-3 4-3 23 TILIKAUDEN TULOS -1 395-1 13 211 1 94-46 264 Rahastojen lis.(-) väh(+) 2 892 TILIKAUDEN YLI(+)/ALI(-)JÄÄMÄ 1 497-1 13 211 1 94-46 264 Taseen yli/ali(-)jäämä 558-572 -361 521 521 475 739
Tulos ja rahoituslaskelma x1. RAHOITUSLASKELMA TP 212 TP 213 TA214 TPE214 TA215 TS216 TS217 Toiminnan rahavirta 814 1 231 2 861 4 64 2 85 2 994 3 494 Vuosikate 98 1 393 2 861 4 64 2 85 2 994 3 494 Tulorah.korjauserät -166-162 Investointien rahavirta -3 646-6 19-3 922-3 884-9 355-6 796-5 52 Investointimenot -5 18-6 469 Rahoitusosuudet investointeihin 1 278 Pysyvien vastaavien luovutustulot 256 279 Toiminnan ja investoint. rahavirta -2 832-4 959-1 61 18-6 55-3 82-2 26 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutos 66 66 Lainakannan muutokset 27 6 35 1 9 439 6 6 3 8 2 1 Pitkäaikaisen lisäys 4 1 6 3 5 11 3 8 7 7 1 Pitkäiakaisen vähennys -3 73-3 965-4 4-4 561-4 7-4 9-5 Muut maksuvalmiuden muutokset 2 382-1 Rahoituksen rahavirta 2 718 6 1 1 9 439 6 6 3 8 2 1 Rahavarojen muutos -114 1 142 839 619 5-2 74 Lainamäärä 24 97 31 5 32 95 31 443 39 55 43 35 45 45 Lainamäärä /asukas 2 88 2 59 2 748 2 645 3 312 3 647 3 84 Asukasluku 11957 11972 11972 11888 11928 11874 11825
Käyttötalous keskuksittain Käyttötalousosa keskuksittain (erikoissairaanhoito eriytettynä) Ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot 3 3 215 TPE214-> 1 vuoden kasvu TP 213 TA 214 TPE214 kasvu kasvu% TA 215 215 Palvelukeskus menot tulot netto menot tulot netto netto netto netto kasvu netto kasvu% tp13-tpe14 tp13-tpe15 Hallinto 8 24 553 5 647 939 2 376 614 7 899 672 5 618 721 2 28 951 2 376 69-545, % 94 72 2 47 141 4, % Talous 1 657 843 993 611 664 231 1 669 5 975 542 693 58 751 28 87 48 13,1 % -23 952 727 328-3,2 % Ympäristö 986 87 62 221 365 866 973 838 442 137 531 71 327 358-38 58-1,5 % 189 466 516 824 57,9 % Perusturva 23 737 871 48 313 23 257 558 24 451 756 7 45 23 751 711 23 698 18 44 622 1,9 % 79 82 23 778,3 % Erikoissairaanhoito 14 482 32 14 482 32 14 37 14 37 14 229 86-253 234-1,7 % -116 86 14 113 -,8 % Sivistysasiain 24 121 526 3 21 82 2 919 76 24 21 7 2 821 33 21 389 667 2 675 64-244 66-1,2 % 411 974 21 87 614 2, % Tekninen 8 66 612 6 482 35 1 584 261 7 855 645 6 4 289 1 455 356 1 327 673-256 588-16,2 % -96 12 1 231 661-7,2 % Yhteensä 81 76 812 17 426 255 63 65 557 81 97 661 16 957 767 64 139 894 63 385 287-265 27 -,4 % 539 281 63 924 568,9 % ohjelman kohteet Palvelukeskus 215 Yhteiset 15 Hallinto 261 2 Ympäristö 36 5 Perusturva 27 Erikoissairaanhoito Sivistysasiain 6 Tekninen 168 25 Yhteensä 945 725 Ympäristökeskus: vuosi 213 oli poikkeuksellinen suurten tulojen vuoksi: "normaali taso" haettu asettamalla poikkeuksellinen kasvu % (45%).
Käyttötalous yhteensä Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus 214 TP214 215 216 217 Yhteensä Hallinto 1 5 71 311 261 2 261 2 244 2 938 411 Ympäristö 62 68 171 36 5 36 5 162 5 365 671 Sivistys 6 16 23 45 Tekninen -1 912 3 451 168 25 28 25 298 25 675 615 Talous Perusturva -31 669 27 238 331 Yhteiset 15 2 2 55 Yhteensä 16 588 111 264 945 725 865 725 1 134 725 3 218 28
Perusturvakeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus 214 TP214 215 216 217 Yhteensä Palvelujen ostot PoSalta rajattava ehdottomasti seuraaviin euromääriin 23 368 594 23 4 263 23 58 23 674 23 754 Nettomenojen kasvu euroa edellisvuodesta 417 266 448 935 139 46 166 8 Nettomenojen kasvuprosentti edellisvuodesta 1,8 % 2, %,6 %,7 %,3 % Omistajaohjauksena Kankaanpään kaupunki edellyttää, että PoSa toteuttaa oman taloutensa osalta riittävät sopeuttamistoimet, jotta se pystyy tuottamaan palvelut Kankaanpään kaupungille edellä mainituilla määrärahoilla.
Sivistyskeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus 214 TP214 215 216 217 Yhteensä Päivähoitomaksujen tuntiperusteiset maksut selvitykseen heti, ei odoteta uutta varhaiskasvatuslakia. Selvitetään tuottaako päivähoidon ylimääräisestä maksuvapaasta kuukaudesta luopuminen kaupungille lisää tuloja. Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen 7h syyslukukaudesta 216 alkaen (myönnetty valtionavustus päättyy 215) 5 12 17 Koulunkäyntiavustajien työaikajärjestelyt syyslukukaudesta 215 alkaen (-2 henkilötyövuotta) 2 4 4 1 Määräaikaisuuksien tarkistaminen opetustoimessa (virkamääräyksien kesto 1.8.-lukuvuoden loppuun) 3 3 6 Vapaa-aikatoimen tehtäväjärjestelyt 4 4 4 12 Museon ja musiikkiopiston toiminnan uudelleenjärjestelyt siten, että niiden kustannukset kaupungille alenevat huomattavasti. Yhteensä 6 16 23 45
Tekninen keskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus 214 TP 214 215 216 217 Yhteensä Eläköitymiset: 216 1 Rakentaminen / Puistot (1 hlö), yhden puistotyöntekijän eläköityminen. Ei toteutunut 214. 37 37 74 Tilapalvelut (1 hlö), yhden kiinteistönhoitajan eläköityminen Jäi eläkkeelle 1.8.214 2 3 2 3 4 6 4 6 4 6 142 1 Vesihuoltolaitos ( - ), esimies 5 % jää eläkkeelle 215 laitosmies tilalle. Laitosmies palkattu 1.12.214 alkaen. Laitosmies siirtyi osa-aikaiseksi (5 %) 1.11.214 Yksityistiet: 35 Muut yksityistiet, aurauksen lopettaminen yksityisteillä, joiden varrella alle 3 asuttua kiinteistöä (aurauksen jatkaminen vain hakemuksesta sosiaalisin tmv. perustein). Vuosittainen säästö riippuu aurauskertojen lukumäärästä ja auraushinnasta. Toteutunut talvikaudesta 214 alkaen (1 aurauskerta) Valtionapu-yksityisteiden hoitojärjestelmän muutos: yksityisteiden yksiköinti 215-216 (n. 6 e). 1.1.217 alkaen avustetaan yksityisteitä. 5 518 1 1 1 35 Kadut ja yleiset alueet 119 75-3 -3 6 Katujen kunnossapito. Katujen kunnossapidon hoitoluokituksen laatiminen, hoito- ja kunnossapitotoimenpiteiden tarkistaminen luokituksen mukaan, työn teettämismallien tarkistaminen ja kehittäminen. Pyritään kunnossapitokustannusten pienentämiseen. Luokituksen pohjana olevan kuntotutkimuksen maastotyöt tehty 214. katurekisterin ja luokituksen laatiminen Katujen ja yleisten alueidenpuhdistus alueurakointina. Toteutunut. toteutunut 24 938 toteutunut Vähäliikenteisten kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien talvikunnossapidosta luopuminen. Ei ole toteutunut 214 (TEKNL). 2 2 2 6 Vähäliikenteisten puistopolkujen talvikunnossapidosta luopuminen. Ei ole toteutunut 214 (TEKNL). 2 2 2 6 Kaupungin ylläpitämien yleisten teiden tievalaistuksen yösammutukset yhteistyössä VARELY:n kanssa. Toteutettu suunnitellusti 214 syksystä alkaen. 8 6 8 8 8 32
Tekninen keskus Katuvalaistuksen energiansäästö, valaisimien uusiminen vähemmän energiaa kuluttaviin valaisiimiin ja valaistuksen säätöön uusi ohjausjärjestelmä: edellyttää yleissuunnitelman ja toteusuunnitelmien laatimista ja investointia, (selvitetään onko investointien mahdollisuus saada energia-avustusta ja toteutusmahdollisuudet ESCO-hankkeena), säästöpotentiaali energiankulutuksessa voi olla jopa 4 %. Lähtötietojen keruu toteutunut suunnitelmien mukaan 214. lähtötietojen keruu yleissuunnitelmainvestoinnit investoinnit Viheralueiden hoitoluokitus: hoidettavan nurmipinta-alan supistaminen n. 25 % hoitoluok. laatim. 7 7 7 21 Vähän käytettyjen leikkipuistojen lopettaminen 3 % (toiminnan keskittäminen). Toteutunut suunnitellusti. 3 3 7 1 1 3 Maankaatopaikan käyttö maksulliseksi, vuosimaksu urakoitsijoille (3 /vuosi). Ei toteutettu 214. 4 5 4 5 4 5 13 5 Lumenkaatopaikan käyttö maksulliseksi, vuosimaksu urakoitsijoille ja kiinteistöhoitoyhtiöille (15 /vuosi). Ei toteutettu 214. 3 75 3 75 3 75 11 25 Vesihuoltolaitos: 11 Lietteen käsittelyjärjestelmän muutos: edellyttää investointia puhdistamolla lietteen purkupaikkaan (214 n. 4 ). Lietteen lastaustilan muutos toteutettu ja sopimus lietteenkäsittelystä 1.1.215 alkaen. -4-56 7 5 5 5 11 Keskusjätevedenpuhdistamo: investoiminen vähemmän energiaa kuluttaviin laitteisiin (ilmastuksen kompressorien uusiminen ) Paloaseman vesipostin käyttö maksulliseksi urakoitsijoille. Ei toteutettu 214. Hankkeet ja suunniteltu aikataulu yksilöidään talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä
Tekninen keskus Tilapalvelut: 191 314 Kaupungin perustoimintaan kuulumattomien, vajaakäyttöisten ja tappiollisten rakennusten ja osakkeiden myynti, käytöstäpoisto ja purkaminen tai omaisuuden luovutukset: Ylläpito- ja kunnossapitokustannukset pienenevät ja korjausinvestointitarpeet vähenevät. Tilapalveluiden toiminta selkeytyy ja tehostuu (henkilöstömäärää voidaan vähentää eläköitymisten myötä) Virastokeskuksen osakkeiden myynti: osuus huoneistoista A6, A7 ja A12 (myyntitulo +2. e). Toteutunut. 1 84 2 663 2 168 2 168 2 168 7 587 Virastokeskuksen osakkeiden myynti: huoneisto A5, pohjakerroksen sosiaalitilat (myyntitulo +2. e). Toteutunut. 74 2 732 1 48 1 48 1 48 4 927 Narvin koulu (myynti keväällä 214, arvio myyntitulosta +8.-1. e). Toteutunut 215 (KH 12.1.215 myyntihinta 65. ). myynti 214 7 4 7 4 7 4 22 2 Venetmäki, luhtiaitta (myynti keväällä 214, arvio myyntitulosta +3.-5. e). Ei saatu tarjouksia 214. myynti 214 AsOy Aarnionkosken osakehuoneistot (osakkeiden luovutus Kankaanpään Asunnonhankinta Oy:lle, osakehuoneistot peruskorjauksen tarpeessa) KH 26.1.215 luovutushinta 45.555 Hapuan koulun myynti syksyllä 214. Toteutunut 215 (KH 9.2.214 myyntihinta 65. ) myynti 34 4 34 4 34 4 13 2 Solmukeskus, tilojen käyttökorvaukset ja vuokratulot eivät kata ylläpitokustannuksia (luovutus Reimankallion asuntoyhtiöille)?. Ei toteutunut, muutos päiväkotikäyttöön 214. 1 5 1 5 1 5 4 5 Piirivintti (tontin lohkominen ja kaavoitus ja kiinteistön myynti). Ei toteutunut (kaavoitus). kaavoitus myynti Aarholli (tontin lohkominen ja kaavoitus ja tontin myynti). Ei toteutunut 214 (kaavoitus). kaavoitus purettava/ tontti myydään Härkönen (Tannerinkatu), rakennuksen purkaminen (purkukustannus n. 9 / kuoletusaika 3 vuotta). Työohjelmassa 215. puretaan Venetmäki (tontin lohkominen ja kaavoitus ja kiinteistön myynti). Ei toteutunut 214. myynti 1 3 1 3 1 3 3 9 Pomola ( suojelu?, tontin lohkominen ja kaavoitus ja kiinteistön myynti). Myynti toteutunut 214 (+8. e - välityspalkkio 2512 e). KH 19.11.214. myynti 6 6 6 18
Tekninen keskus Energia- ja kustannustehokkuutta lisäävät investointihankkeet (talotekniikan ja rakennusautomaation uusiminen, öljylämmitteisten rakennusten lämmitystavan muutokset), suunnitelmallisesti toteutettuna hankkeisiin saatavissa energia-avustusta tai käytettävissä on vaihtoehtoisia rahoitusmahdollisuuksia). Suunniteltuja hankkeita suunnittelukaudelle mm. Niinisalon koulu, Sotka. Hankkeet ja suunniteltu aikataulu yksilöidään talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä Energian säästötoimenpiteet: (käyttäjien tottumukset: sähkön kulutus, lämmitys, valaistus). Ei toteutunut 214. osallistuminen SataHima hankkeeseen 215-217. Tekninen lautakunta yhteensä -1 912 3 451 168 25 28 25 298 25 672 164 Kiinteistöjen ja osakkeiden myyntitulot 12 117 488 1
Ympäristökeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus 214 TP214 215 216 217 Yhteensä Yksityisille henkilöille ja yrityksille tehtävien kavamuutosten määrän lisääminen. Esim. ranta-asemakaavamuutokset. Kaavoituksen työpanoksesta käytettiin yli 4 tuntia monikuntaliitoksen selvityksiin (keskeisenä elinvoimaisuustyöryhmä), mistä johtuen kaikkia kaavahankkeita ei ehditty toteuttaa vuonna 214. 7 3 5 3 5 3 5 17 5 Teollisuustonttien hinnan tarkistus. Nykyisin 2e/m2. Uudeksi hinnaksi esitetään 4e/m2. Jos tontteja myydään 4 kpl vuodessa ja tontin koko 35m2, syntyy lisätuloa 28 e/ vuosi 28 28 28 84 Aluearkkitehtitoimintana myytävien palveluiden määrän lisääminen. Myyntitavoite nyt 6 e/v. uusi tavoite 65 e/v. Kaavoituksen myynti naapurikunnille ja tuulivoimayhtiölle vuonna 214 yhteensä 149 88e. Ulos myytävien palveluiden myyntitavoite ylittyi 2 771 eurolla. Ylimääräisinä menoina määräaikaisen hekilön palkkaus ½vuotta 16 7 euroa. 5 2 771 5 5 5 2 Henkilöstön vähentäminen. Yksi suunnitteluavustaja siirtyy eläkeelle todennäköisesti vuoden 217 alkupuolella. Työt tullaan jakamaan keskusken muille työntekijöille. 34 Rakennusvalvonnan valtakunnallinen rakennemuutos. Muutuu omat kustannuksensa kattavaksi 217? 92 92 Kankaanpään Kooninkallion tuulivoimapuisto on ympäristökeskuksen käynnistämä ja toteuttama hanke, minkä johdosta sen vaikutukset on otettu mukaan talouden tasapainotusohjelmaan. Kankaanpään Kooninkallion tuulivoimapuiston rakennuslupamaksut. Toteutunut miltei suunnitelman mukaan. 5 47 4 5 34
Ympäristökeskus Kankaanpään Kooninkallion tuulivoimapuisto on ympäristökeskuksen käynnistämä ja toteuttama hanke, minkä johdosta sen vaikutukset on otettu mukaan talouden tasapainotusohjelmaan. Rakentaminen käynnistyy elokuussa 214. Kooninkallion tuulivoimapuiston kiinteistöverotuoton kasvu kaupungille huomiotu kiinteistöverotuloissa (215: 117, 216: 1141, 217: 1112). Rakentaminen viivästynyt voimaloiden pystytys 215 kesän ja syksyn aikana. Kooninkallion tuulivoimapuiston laajennus 6 voimalaa. Kaavoitus käynnistetty. Kiinteistöverotuoton kasvu huomioitu kiinteistöverotuloissa (217: 78) Asukasmäärän ja yritysten määrän lisääminen monipuolisella tonttitarjonnalla: Lisää verokertymää uusilta kuntalaisilta ja yrityksiltä ja vähennetään yhdyskuntarakenteen hajautumisesta johtuvia kaupungille aiheutuvia kustannuksia. TAVOITE KAAVOITETUISTA KAUPUNGIN TONTEISTA VUONNA 215: ASUNTOTONTTEJA TARJOLLA NELJÄLLÄ ALUEELLA YHTEENSÄ 95 KPL. Kaivola 12 kpl, Karusellinmäki 14kpl, Pitkämäki 54 kpl, Mettälänkangas 15 kpl. UUSIA TEOLLISUUSTONTTEJA 17 KPL. Yhteensä 62 68 171 36 5 36 5 162 5 297 5
Hallintokeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus 214 TP214 215 216 217 Yhteensä Siivoustoimessa säästö oman toiminnan tehostamisella. Lukion siivousta on tehostettu seuraavasti: Uudella järjestelyllä työtunteja 378,9h/ 4vko, ennen 457,8h/ 4vko eli -78,9h/ 4 vko. Siivous hoidetaan ostopalveluna. Oman toiminnan mitoituksia muuttamalla ei ollut mahdollisuutta toteuttaa siivousta ilman lisähenkilökuntaa. Henkilöstömenojen säästö: Eläkkeelle 214, paikkaa ei täytetä ulkopuolelta 5, 2 18 936 2 2 2 8 määräaikaisten vähennys 1, muut toimenpiteet 1 (monistamon hoitajan toimi lakkautettiin). Monistamon hoitajan toimi lakkautettiin. Palvelupäällikkö jäi eläkkeelle 1.9.214, virkaa ei täytetty, yksi siivooja jäi eläkkeelle 1.7.214, palvelupisteeltä vähennettiin yksi määräaikainen palkkatukityöntekijä. Säästöt yhteensä noin 5.. Lisäksi vuoden 215 alusta jäi kaksi osa-aikaista laitoshuoltojaa ja johdon sihteeri eläkkeelle. 61 5 123 123 123 43 Toimistoyksikön lakkauttaminen (Toimistoyksikön palvelupäällikön virkaa ei täytetä). Säästö huomioitu henkilöstömenojen säästössä. Lakkautettiin kesäkuussä 214. Toimistoyksikön palvelupäällikkö jäi eläkkeelle. Virkaa ei täytetty. Tukipalveluyksikön hyödyn kokonaisselvitys. Henkilökuntaruokalan lakkauttaminen koulukeskuksesta. Henkilökuntaruokala lakkautettiin elokuun alusta. Ruokalan lakkauttamisesta tulee työaikasäästöä - 2h/pv (n.12,5 /h) ja koulupäiviä n. 19 /v = 475 /v. Lisäksi tulee elintarvikehävikkisäästöä, eli ruokaa valmistettu esim. 15 hengelle ja syömässä on käynyt 5hlö. 1 2 375 2 2 2 7 Palvelupisteen siirtäminen kaupungintalolle (säästö vuokrakuluissa, jos tila pystytään vuokraamaan ulkopuoliselle. Myöhemmin säästöä henkilökunnan yhteiskäytöstä.) 15 15 15 45
Hallintokeskus Lisätään kuntouttavan työtoiminnan paikkoja konsernissa. Tavoite ei toteutunut. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli keskimäärin 112 henk./kk. Vuonna 213 vastaava luku oli 117. Posassa kuntouttavassa työtoiminnassa oli kuukaudessa keskimäärin 5 henkilöä ja kaupungilla vastaavasti 19 henkilöä. 15 3 3 3 15 Harkinnanvaraisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon palvelun karsiminen, (Kelan korvausluokan II toiminta) 3 3 3 9 Kaupungin kesätyöpaikkatuki yrityksille nuoren työllistämisestä 25 x 6 hlö 6 6 6 6 6 6 19 8 Vaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat edelleen kaupoissa. Selvitetään voidaanko käyttää vaalitoimitsijoina vain kaupungin omaa henkilökuntaa. Säästö noin 17. /vaalit. 17 17 34 Kotipalveluaterioita toimitetaan Lohikon keittiöltä noin 6 vanhukselle. Aterian hinta on omakustannushinta. Palvelu on aikoinaan siirtynyt vanhustentalosäätiöltä kaupungille. Vanhustentalosäätiö pyöritti ateriapalvelua Toukolanhovissa. Onko Posan toimintaa vai kaupungin? Palvelupiste vastaanottaa Posan käteismaksuja ja hoitaa Esmikkoa (työajanseurantajärjestelmää). Aletaan perimään maksua em. tehtävien hoidosta. Vatajankosken Sähkö Oy:ltä peritään laskujen vastaanottamisesta 165 /kk. 13 13 13 39 Valtuuston kokousten kuvaaminen ja lähettäminen suorana internetin kautta. Kustannukset noin 8 /kokous. Kuvataan vain 2-3 kokousta/vuosi. Kuvattiin vain yksi valtuuston kokous 23.4.214. Valtuusto kokoontui 11 kertaa vuonna 214. 3 5 8 4 6 4 6 4 6 17 3 Yhteensä 1 5 71 311 261 2 261 2 244 2 867 1
Yhteiset Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus 214 TP214 215 216 217 Yhteensä Kaupungin organisaation kokonaistarkastelu. Järjestetään kaupungin lautakuntaorganisaatio uudelleen valtuustokauden 217 alussa. Kootaan budjettivastuita suuremmiksi kokonaisuuksi ja näin parannetaan resurssien tehokkaampaa käyttöä. Saatetaan ajantasalle kaikki kaupungin palveluiden ja muut myyntisopimukset. 15 2 2 55 Vakiinnutetaan valtuustoryhmien puheenjohtajien neuvottelumenettely. Henkilöstön palkitseminen kustannuksia alentavista esityksistä.(ks. henkilöstöohjelma). Henkilöstön kannustaminen palkattomien virka/työvapaiden pitämiseen. Yhteensä 15 2 2 55