YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017"

Miina Haavisto
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017

2 TALOUSARVIOESITYKSEN KESKEISET PERUSTELUT Kaupunginhallituksen Ympäristökeskukselle antama raami on e. Ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2017 on e, mikä ylittää hallituksen antaman raamin e. Rakentamisen määrä on laskenut Kankaanpäässä merkittävästi vuodesta 2015 lähtien. Tästä johtuen Ympäristökeskuksen rakennusluvista, tonttien myyntituotoista ja kiinteistötehtävien myyntituotoista saatava tulo on pienentynyt merkittävästi. Kaavoituksen osalta isojen tuulivoimahankkeiden loppuminen näkyy myös pienentyneinä tuloina.

3 TALOUSARVIOESITYKSEN KESKEISET PERUSTELUT Ympäristökeskuksen talousarvioesityksen 2017 laadinnan keskeinen tavoite on ollut keskuksen toimintamenojen pienentäminen. Talousarvioesityksessä on toimintamenoja pystytty vähentämään vuoden 2015 tilinpäätöksestä euroa eli 11,5%. Henkilöstöä on esitetty vähennettäväksi yhdellä henkilöllä. Toimintatuloja lisätään taksojen tarkistuksella. Ympäristökeskuksessa ei nähdä mahdollisena toimintamenojen suurempaa karsimista, ilman että se vaarantaisi keskukselle asetettujen tehtävien hoitamista. On oletettavaa että, rakentamisen määrä alkaa kasvaa lähitulevaisuudessa. Tällöin myös keskuksen toimintatuotot kasvavat.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN ROOLI JA MISSIO KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN ORGANISAATIOSSA Ympäristökeskuksen tärkein rooli on luoda edellytyksiä kaupungissa tapahtuvalle rakentamiselle ja määrittää eri toiminnoille

4 YMPÄRISTÖKESKUKSEN ROOLI JA MISSIO KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN ORGANISAATIOSSA Ympäristökeskuksen tärkein rooli on luoda edellytyksiä kaupungissa tapahtuvalle rakentamiselle ja määrittää eri toiminnoille parhaiten soveltuvat alueet. Tärkeässä roolissa ovat myös elinympäristön toimivuus, viihtyisyys ja turvallisuus. Yhdyskuntarakenteellisissa ratkaisuissa pyritään myös kaupungin talouden kannalta edullisiin ratkaisuihin. Keskuksen missiona on palvella kuntalaisia ja yrityksiä rakentamiseen liittyvissä asioissa ja edistää Kankaanpään kehittymistä vahvaksi seutukeskukseksi.

5 MERKITTÄVÄT RAKENTEELLISET MUUTOKSET KESKUKSEN TOIMINNASSA, JOILLA HAETTU TOIMINTAKULUJEN PIENENTÄMISTÄ. Ympäristökeskuksen vakituinen henkilökunta on vähentynyt vuosien aikana 4 hengellä (vähennys 24%). Toimintatuottoja on lisätty palveluiden myyntiä lisäämällä ja taksoja tarkistamalla. Keskuksen toimintakulut ovat vähentyneet kuuden vuoden aikana ( ) ( e e) e= 15,8%.

6 YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTA 2017 Keskuksen toimintaa on viime vuosina kehitetty jakamalla vastuuta työntekijöille ja lisäämällä yhteistyötä keskuksen yksiköiden välillä. Toiminta on muotoutunut paljolti itseohjautuvaksi ja henkilökunta on ollut motivoitunutta. Myös henkilökunnan kouluttautumista on tuettu. Aalto yliopiston koulutuksessa on viime vuosina käynyt 4 henkilöä ja tällä hetkellä Aalto yliopiston koulutuksessa on yksi henkilö. Henkilöstöresursseista osa on toteutettu määräaikaisina, jolloin henkilökunnassa voidaan joustaa suhdanteiden ja naapurikuntien tarpeiden mukaan.

7 KAAVOITUS 2017 Vuonna 2017 kaavoituksen osalta keskeiset asiat: Halmeen teollisuusalueen asemakaavoitus Kulttuurikampusalueen asemakaavoitus Seudullisen yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen Hankekaavojen nopea toteutus Tavoite ulosmyytävästä kaavoitustyöstä vuodelle e KAAVOITUSKATSAUS 2016 JA KAAVOITUSOHJELMA TALOUSARVIOESITYKSEN LIITTEENÄ.

8 KAAVOITUS JA KESKUKSEN HALLINTO VUOSINA HALLINNON KULUT VUODELLE 2017 =71 886e TOIMINTAKULUT TP2011 TP2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 KS 2016 LKES e e e e e e e Vuosilla tuulivoimakaavoituksen kuluja. TOIMINTATUOTOT TP2011 TP2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 KS 2016 LKES e e e e e e e TOIMINTAKATE TP2011 TP2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 KS 2016 LKES e e e e e e e

9 RAKENNUSVALVONTA 2017 Vuonna 2017 rakennusvalvonnan osalta keskeiset asiat: Rakentamisen vähäisyydestä johtuen ei eläkkeelle jäävän tarkastusinsinöörin paikkaa täytetä toistaiseksi. Keskeneräisten rakennushankkeiden saattaminen ajantasalle. Luvattoman rantarakentamisen selvitysprosessin eteenpäin vieminen. Selvitetään sähköisen lupaprosessin käyttöönoton mahdollisuutta.

10 RAKENNUSVALVONTA VUOSINA TOIMINTAKULUT TP2011 TP2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 KS 2016 LKES e e e e e e e TOIMINTATUOTOT TP2011 TP2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 KS 2016 LKES e e e e e e e TOIMINTAKATE TP2011 TP2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 KS 2016 LKES e e e e e e

11 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI 2017 Vuonna 2017 mittaus- ja kiinteistötoimen osalta keskeiset asiat: Korkeusjärjestelmän muutoksen loppuun saattaminen Kartaston ajan tasalla pitäminen Kiinteistömittaukset rakennusluvan myöntämistä pitkittämättä Maastomittauksien tekeminen kohtuullisessa ajassa Määräalojen vähentäminen kaupungin rekisterialueella Paikkatiedon ylläpito ja käytön lisääminen Kaupungin metsien hoito tuottavasti

12 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI VUOSINA TOIMINTAKULUT TP2011 TP2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 KS 2016 LKES e e e e e e e TOIMINTATUOTOT TP2011 TP2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 KS 2016 LKES e e e e e e e TOIMINTAKATE TP2011 TP2012 TP 2013 TP 2014 KS 2015 LKES 2016 LKES e e e e e e e

YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTAKULUT VUOSINA 2010 2017 TP2010 TP2011 TP2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 KS 2016 LKES 2017 1034 627e 981 557e

13 YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTAKULUT VUOSINA TP2010 TP2011 TP2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 KS 2016 LKES e e e e e e e e TOIMINTAKULUJEN ERO/SÄÄSTÖ VUODEN 2010 JA VUODEN 2017 VÄLILLÄ e = 15,8%

14 YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTATUOTOT JA TULOS VUOSINA TOIMITATUOTOT TP2010 TP2011 TP2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 KS 2016 LKES e e e e e e e e TULOS TP2010 TP2011 TP2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 KS 2016 LKES e e e e e e e e

15 VUONNA 2014 LAADITUN TASAPAINOTUSOHJELMAN VAIKUTUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON TASAPAINOTUSOHJELMASSA ESITETYT MUUTOKSET: Kaavamuutostulojen lisääminen esim. rantakaavamuutokset lisätulo 3500e/vuosi Maksullisen kaavoituksen myynnin lisääminen naapurikunnille lisätulo 5000e/vuosi Teollisuustonttien hinnantarkistus 2e/m2 4e/m2 lisätulo e/vuosi Henkilöstön vähentäminen yhdellä hengellä 2017 TASAPAINOTUSOHJELMAN VAIKUTUS TALOUSARVIOON Kaavoitustuloja on lisätty laajentamalla kunnan kaavoitusta myös rantakaavoihin. Naapurikuntien peruskaavoitus on pysynyt ennallaan. Tonttimyynti on Kankaanpäässäkin hiljentynyt joten teollisuustonttien hinnantarkistusta ei ole suoraan voitu viedä talousarvioon. Teollisuustonttien hintaa on laskettu (3e/m2) Vakituista henkilöstöä on vähennetty 1,5 henkilötyövuotta

16 TOIMIALAN TULEVAISUUS Näköpiirissä on ympäristökeskuksen toimialaan vaikuttavia muutoksia lähivuosina: Rakennusvalvonnan toiminnan valtakunnallinen uudistus, jolla luodaan rakennusvalvonnasta seudullisia/ maakunnallisia kokonaisuuksia. Mahdollisia malleja on useita. Kuntien kustannukset ovat poistumassa. Pohjois-Satakunnan kuntien mahdolliset kuntaliitokset ja uudet yhteistyörakenteet voivat tuoda muutosta Ympäristökeskuksen toimialaan.

Samankaltaiset tiedostot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18