FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 - tavitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA PALVELU 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 300 HALLlNTO- JA TALOUSPALVELUT TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Hallint- ja taluspalveluihin kuuluu vuden 2014 ajan jarjestöavustukset vanhusneuvst, seudullinen vammaisneuvst seka Hykyn hallintn sijittuvat hallintjhtajan palkkauskulut. Palvelualueen talusarvilmake n lunteeltaan talusarvin mmr<'irahaa khdentava eikä palvelualue sisällä asiakaspalveluja. TALOUSARVIO 2014 Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Perusturvan hallint- ja taluspalveluihin vielä v. 2013 sijittuneet palvelualueiden jhtajien paikkamäärärahat n siirretty palvelualueiden alle (vanhusväestön palvelut, työllisyyden hit, vammaispalvelut). Talus- ja velkaneuvnnan palvelu n siirretty aikuisssiaalityön vastuualueelle. Talussuunnitelma 2014-2016 Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Vakanssit 31.12. 5 5 1 Täytetyt virat ja timet 31.12. 5 5 1 Tvöllistetvt, henkilötvövudet Tilat m' 267 267 71
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 MÄÄRÄRAHAT Eurt 4. lkakuuta 2013 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult -2 141 38600 0 0 0 Ment -698230-578040 -187300 0 0 Neit -700371-539440 -187300 0 0 Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä -2 141 38600 0 0 0 Myyntitutt (+) 38279 38600 0 0 0 Maksututt (+) 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset (+) -40655 0 0 0 0 Vukratutt (+) 0 0 0 0 0 Muut timintatutt (+ ) 235 0 0 0 0 Timintakulut yhteensä -698230-578040 -187300 0 0 Henkilöstökulut (-) -394500-358770 -124590 0 0 Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) -296345-269370 -74400 Henkilöstösivukulut (-) -98 155-89400 -50 190 0 0 Elakkeet (-) -82922-73570 -45970 Muut henkilöstösivukulut (-) -15 233-15 830-4220 Palvelujen stt (-) -228639-159080 -10 080 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) -14609-4050 -1 200 0 0 Avustukset (-) -41 080-36000 -38 000 0 0 Vukrat (-) -15816-18540 -13230 0 0 Muut tim intakulut (-) -3586-1 600-200 0 0 Timintakate -700371-539440 -187300 0 0 Suunnitelman mukaiset pistt (-) 0 0 0 0 0 PMma-arvn krk (-) Tilikauden tuls -700371-539440 -187300 0 0
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA PALVELU 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 320 VANHUSVÄESTÖN PALVELUT TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Vanhusväestön palvelut tuttaa, järjestää ja krdini palveluhjauksen keinin frssalaisille ikääntyneille ktna asumista tukevia palveluja ja maishidn tukea sekä tehstettua palveluasumista. Laadukas palvelutiminta perustuu kattavaan palvelutarpeen, elinympäristön ja asiakkaan timintakyvyn sekä vimavarjen arviintiin. Vanhuspalveluiden timinta perustuu ikääntyneen ktna asumista tukevaan timintakykyä yl läpitävään ja edistävään työtteeseen. Tavitteena n, että ikääntynyt selviytyy itsenäisesti ja turvallisesti massa kdissaan lähiverkstnsa, sekä ikea-aikaisten palvelujen turvin. Kaiken timinnan tavitteena n hyvä ja nnellinen vanhuus ikääntyneen mia valintja kunniittaen. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky ja vaikuttavuus: IkMntyneiden palvelut perustu- Palvelutarvearviinti tteutetaan Uusien asiakkaiden palvelutarvat asiakaslähtöiseen ja yksi- hyödyntaen timintakykymitta- vearviinnissa käytetään systelöi liseen palveluhjaukseen ja reita. maattisesti timintakykymittareita palvelutarpeen arviintiin. ja palvelutarvearviinti tteutuu määräajassa. Asiakkaita sallistetaan palvelui- Tteutetaan asiakastyytyväisyys- Asiakastyytyväisyyskyselyt den suunnittelemiseen ja kehittä- kyselyt ja asiakasraatitiminta. tehdään kaikille ja tteutetaan miseen. kerran vudessa asiakasraatitimintaa. Prsessit ja rakenteet: Matalankynnyksen neuvntapal- Matalan kynnyksen neuvntapis- Ennaltaehkäisevien timintamal- veluiden käynnistäminen ja asi- tetimintaa kehitetään edelleen lien vahvistaminen vanhuspalve- akkaiden palveluhjauksen t- ja tteutetaan jalkautuvaa luiden timintaprsesseissa. teutuminen. matalan kynnyksen timintaa 6 kertaa vudessa. Palvelurakenne n tteutettu Ktna asumisen ensisijaisuus suunnitelman mukaan ja vastaa Ktna asuvien mäilrä n väasiakastarpeita. hintään 91 % 75 vutta täyttäneistä. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Ikääntyneiden hidn ja hivan Täydennyskulutussuunnitelman Täydennysku lutusvelvitteen saamisen vahvistuminen suun- laatiminen ja tteutuminen. Väh. tteutuminen. nitelmallisen täydennyskulutuk- 3 pv/hlö/vusi sen avulla. Henkilöstölle n tteutettu Muutkset viedään läpi hallitusti Henkilöstön työtyytyväisyys. työtyytyväisyyskyselyt. yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työpaikkakkusten ja Tiimipalaverit tteutuvat tiimipalavereiden tteutuminen. yksiköissä säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa.
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Taludelliset resurssit: Ikääntyneiden palveluita tute- Taludellisten resurssien ikea Talusarvin tteutuminen taan taludellisesti timinnan khdentam inen pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti. vaikuttavuus humiiden. kantkyvyn mukaisesti. Taluden Lähiesimiesten saaminen seurannan ja raprtinnin tehs- vahvistuu ta luden seurannassa. taminen. EntYlsperustelut Ja keskeiset muutkset Talusarvin rakenteelliset muutkset: Talusarvin n perustettu uudet kustannuspaikat: Vanhuspalvelujen hallint, Amerikka, Lupiini, Tyykihvi ja Rimpikt. Aiemmat Heikanrinteen yhteiset sekä Tyykihvi ja Rimpikt pistuvat. Lisäksi n tettu uudelleen käyttöön kustannuspaikka Muu maishidntuki. Rakenteellisella muutksella selkiytetaän palvelujen tutteistamista ja kustannuslaskentaa. Lisäksi uudistus n linjassa tilastviranmaisille annettavien talustilastjen salta. Talusarvin siirtyy kustannuksia muilta palvelualueilta: Suurimmat kustannuserät vat henkilöstöpalkat yhteensä 104500, maishidn tuki ja palveluseteli 303 910, 65 vutta täyttäneiden ssiaalihultlain mukaista asumista ja kuljetuspalveluja yhteensä 100 300, keskushallinnsta työterveyshulln kustannuksia ja henkilöstön virkistysrahja yhteensä 41150, tilapalveluista vukrakuluja nin 1 milj.. Yhteensä muilta palvelualueilta siirtyviä kustannuksia n nin 1 550 000. Talusarvin siirtyviä tulja n tilapalveluista tiljen vukratulja nin 1 milj.. Uusina kustannuksina esitetään FSTKY:n timinnasta siirtyvään päivätimintaan kahden päivätiminnan hjaajan vakanssin perustamista. Timinnan keskeisimmät muutkset: Timinnan kehittäminen sana Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymää. Keskeiset muutkset phjautuvat Frssan kaupungin vanhuspalvelusuunnitelmaan vusille 2013-2016. Ennaltaehkäisevien timintamallien vahvistaminen erityisesti ktna asuvien ikääntyneiden salta mm. ikääntyneiden palveluhjausta edelleen kehittämällä ja vahvistamalla ikääntyneiden liikkumista ja virikkeellistil arkea yhteistyössä ktihidn, palvelukeskusten ja liikuntapalvelujen ja klmannen sektrin kanssa. Ktihidn timinnan vahvistaminen ja tiimien vakiinnuttaminen. Tuetun palveluasumisen - käsitteen käytön lppuminen. Taltiimien siirtyminen saksi ktihidn timintaa. Hyvinvintiteknlgian laaja-alainen hyödyntäminen ktna asumisen mahdllistajana mm. turvapalveluja kehittämällä Tyykihvin avimen palvelukeskuksen timinnan edelleen kehittäminen. Palvelusetelin käyttööntt vaihtehtna tehstetun palveluasumisen stpalvelulle arviidaan hyvinvintikuntayhtymässä. Omaishitajan vapaan järjestelyjen mnipulistaminen mm. seudullista kiertävän perhe hitajan timintamallia kehittämällä Talussuunnitelma 2014-2016 Talussuunnitelma Frssan kaupungin vanhuspalvelusuunnitelman vusille 2013-2016 mukaisesti. Timinnan kehittäminen sana Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymää.
Frssan kaupu nki Talusarvi ja - suunn itelma 2014-2016 Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Ikääntyneiden vukra- 149 149 140 140 140 asunnt (ennen palveluasunnt) Tehstetun 119/129 119/140 126/144 126/146 126/148 palveluasumisen asunnt/asukkaat Tehstettu palveluasuminen 71 71 72 75 77 (stpalv.) Tehstetun 8,5 8-9 8-9 8-9 8-9 palveluasumisen 75 vutta täyttäneet asiakkaat 31.12, % vastaavanikäisestä väestöstä Laitshit 3 2/4 1/2 1/1 0 asunnt/asukkaat Van hain kdissa tai 0,4 0,2 0,1 0 0 pitkäaikaisessa laitshidssa levat 75 vutta täyttäneet asiakkaat 3112, % vastaavanikäisestä väestöstä Hitpäivät/laitshit 1 121 1460 550 365 0 Hitpäivät/tehstettu 46952 51 100 52000 53000 54000 palveluas. Hitpäivät/tehstettu palv. 24026 25900 26000 27000 28000 as (stpalv.) Hitpäivät stettu Iyh ytaik. 1 573 1 000 1460 1460 1460 tpa Ktihit/ktitaludet 499 580 580 580 580 Ktihidn käyntimäärät 160886 150000 154000 155 000 156000 (mukana palvelukeskukset ) Säannöllisen ktihidn 7,1 8-9 10-11 10-11 11-12 piirissä 30.11. lleet 75 vutta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Omaishidn tuen 65 vutta 47-60 70 80 täyttäneet asiakkaat Omaishidn tuen 75 vutta 1,8 2-3 2-3 3-4 3-4 täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Vaka nssi! 31.12. 146 148 152 152 152 Täytetyt virat ja timet 146 148 152 152 152 31.12. Työllistetyt, 4 4 3 4 4 henkilötyövudet Tilat m' 14354 14354 16416 16416 16416
Frssan kaupunki Talusarvi ja - suunnitelma 2014-2016 MÄÄRÄRAHAT Eurt 4. lkakuuta 2013 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult 3228 445 3213640 4337610 0 0 Ment -12485359-12952840 -14918060 0 0 Nett -9256914-9739200 -10580450 0 0 Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä 3228445 3213640 4337610 0 0 Myyntitutt (+) 1 797374 1 800800 1 825270 0 Maksututt (+) 1 390830 1411840 1435000 0 Tuet ja avustukset (+) 36882 0 5750 0 0 Vukratutt (+) 3359 1 000 1 071 590 0 0 Muut timintatutt (+) 0 0 0 0 0 Timintakulut yhteensä -12485359-12952840 -14918060 0 0 Henkilöstökulut (-) -6898473-7153730 -7456200 0 0 Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) -5280228-5461610 -5648590 Henkilöstösivukulut (-) -1618245-1 692120-1807610 0 0 Eläkkeet (-) -1 330678-1 364860-1481 150 Muut henkilöstösivukulut (-) -287567-327260 -326460 Palvelujen stt (-) -5046461-5235450 -5479350 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) -157476-184980 -119030 0 Avustukset (-) -2516 0-375900 0 0 Vukrat (-) -370227-378080 -1 477 850 0 Muut timintakulut (-) -10206-600 -9730 0 Timintakate -9256914-9739200 -10580450 0 0 Suunnitelman mukaiset pistt (-) 0 0 0 0 0 Pääma-arvn krk (-) Tilikauden tu ls -9256914-9739200 -10580450 0 0
Frssan kaupunki Talusarvi ja - suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA PALVELU 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 330 KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUT TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Keh itysvammahult vastaa frssalaisten kehitysvammaisten palveluhjauksen järjestämisestä. Kaikkia avhulln asumispalvelumutja tutetaan asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Vaikeavammaisten päivätimintapalveluja tutetaan sekä frssalaisille että Frssassa asuville naapurikuntien kehitysvammaisille kuntien tekemän spimuksen mukaisesti. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky/vaikuttavuus: Kaikilla kehitysvammahulln Kehitysvammahulln pa lvelut Palvelusuunnitelmien määrä. palvelujen piirissä levilla n perustuvat asiakaslähtöiseen vimassaleva palvelusuunnipalveluhjaukseen. telma ja erityishult-hjelma. Tteutumaprsentti 100%. Ennaltaehkäisevän työn krsta- Palvelusuunnitelman maavaila Pitkäaikaisia kriisisijituksia minen asiakkaan palvelusuunnit- asiakkaalla tarvittavat timen- stpalveluna O. telussa. piteet asiakaslähtöisesti. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Keh itysvammatyön asiantu nti- Täydennyskulutusta vähintään T äyd en n ysku I utu svelvite juuden syventäminen ja laajen- 3pv/hlö/v. täyttyy. taminen. Prsessit ja rakenteet: Tuetun/itsenäisesti asu- Tuetun/itsenäisen asuvien Tuetun/itsenäisen asuvien vien hjauksen järjestäminen asiakkaiden hjausta asiakkaiden hjauskäyntien kunnan mana timintana. tehstetaan vuden 2014 aikana määrä. Tteutumaprsessi asiakkaan palvelutarpeen 100%. mukaisesti. Ohjauskäyntien määrä. Vaikeavammaisten päivätimin- Päivätimintapäivien lisääminen Asiakkailla 3-5 timintapäivää nan kehittäminen. asiakkaille vastaamaan palvelu- viikssa. tarvetta. Taludelliset resurssit: Kehitysvammahulln vastuu Talusarvin varatut määrä- Talusarvi tteutuu suunniteltiminnan tuttamisesta talu- rahat riitt.:iv.:it ja henkilöstön man mukaisesti. Lähiesimiehet dellisesti. tietisuus taludellisuudesta seuraavat yhdessä muun henkasvaa. kilöstön kanssa talusarvi n tteutumista.
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Frssassa n 123 kehitysvammaista henkilöä (9/2013), jista alle 18-vutiaita n 32 henkilöä. Ktna vanhempien luna asuu 26 yli 18-vutiasta kehitysvammaista henkiläa (19-55-vutiasta), jista arvin mukaan kahdeksan henkilöä n tulevaisuudessa tehstetun palveluasumisen tarpeessa. Ohjatun asumisen paikkjen tarve n arvin mukaan neljä paikkaa ja tuetun asumisen paikkjen tarve 9 paikkaa. Palveluasumisen piirissä (tehstettu ja hjattu palveluasuminen) n tällä hetkellä 42 kehitysvammaista. Kehitysvammahulln kehittämistyöryhmän (v. 2012) esityksen mu kaisesti Frssan seudulle tarvitaan lähivusina uusi hjatun/tuetun palvelu asumisen järjestämiseen tarkitettu asumisyksikkö. Tuetustilitsenäisesti asuvien asiakkaiden hjaus lisääntyy merkittävästi seuraavien 1-3 vuden aikana. Arvin mukaan klmellatista tällä hetkellä ktna vanhempiensa luna asuvalla kehitysvammaisella syntyy lähivusina tarve hjattuun/tuettuun/itsenäisen asumiseen (iäkkäät vanhemmat, itsenäistymishalu). Ohjauksen tarpeessa levat asiakkaat vat nuria, itsenäistä elämää alittelevia, paljn tukea ja erilaista apua tarvitsevia kehitysvammaisia. Ohjaustarpeiden lisääntyminen edellyttää lisäresursintia tuetun asumisen hjaukseen. Vaikeavammaisten päivätiminnan asiakasmäärät vat kasvaneet ja palvelun kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisten päivätimintaa tulee mahdllisuuksien mukaan järjestää viitenä päivänä viikssa. Vaikeavammaisten päivätiminnan lisääminen edellyttää lisäresursintia. Kehitysvammahulln palvelualueelle tulee yksi uusi kustannuspaikka lisää vuden 2014 alusta lähtien. Hyvinvintikuntayhtymä staa jatkssa kehitysvammaisten työtiminnan palvelut Frssan kaupungilta, minkä vuksi kehitysvammahulln stpalveluihin n varattu n. 340 000 suuruinen st palvel u määrä ra ha.. Talussuunnitelma 2014-2016 Kehitysvammahulln kehittämistyöryhmän lppuraprtin mukaisesti uuden 15 palveluasunta käsittävän palveluasumisyksikön rakentaminen seudullisesti 1-4 vuden sisällä. Timintaa tullaan kehittämään sana hyvinvintikuntayhtymää. TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 stettu työ- ja päivätiminta (timintapäivä) 451 420 8000 8000 stettu perhektihit (hpv) 822 996 1240 1240 stettu palveluasuminen (hpv) 5 116 5211 4300 4300 tehstettu palveluasuminen (hpv) 5722 5400 5110 5110 hiattu palveluasuminen (hpv) 4080 4380 4745 5110 tuettu /itsenäinen asuminen (käynti) 440 450 kuntutushjaus (käynti) 504 420 420 420 päivätiminta (timintapäivä) 3757 3800 3900 4000 perhehit (hpv) 550 450 450 Vakanssit 31.12. 24 27 Täytetyt virat ja timet 31.12. 24 27 Työllistetyt, henkilötyövudet Tilat m' 1 541 1789 1789 1789 TS 2016 8000 1240 4300 5110 5110 450 440 4000 450 1789
Frssan kaupunki Talusarvi ja - su unnitelma 2014-2016 MÄÄRÄRAHAT Eurt 4. lkakuuta 2013 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult 320862 260500 304230 0 0 Ment -3157055-3296880 -3831 690 0 0 Nett -2836193-3036380 -3527460 0 0 Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tim intatutt yhteensä 320862 260500 304230 0 0 Myyntitutt (+) 35322 24800 35950 0 0 Maksututt (+ ) 134026 134600 134 180 0 0 Tuet ja avustukset (+) 56674 16 100 32800 0 0 Vukratutt (+) 94840 85000 101 300 0 0 Muut timintatutt (+) 0 0 0 0 0 Timintakulut yhteensä -3157055-3296880 -3831 690 0 0 Henkilöstökulut (-) -1414898-1413430 -1 504060 0 0 Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) -1 108248-1110790 -1 180930 Henkilöstösivukulut (-) -306650-302640 -323 130 0 0 Eläkkeet (-) -24481 1-236760 -255700 Muut henkilöstösivukulut (-) -61 839-65880 -67430 Palvelujen stt (-) -1 540939-1613790 -2024340 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) -37000-40030 -42500 0 0 Avustukset (-) 0 0 0 0 0 Vukrat (-) -162444-228570 -259290 0 0 Muut timintakulut (-) -1 774-1 060-1 500 0 0 Timintakate -2836193-3036380 -3527460 0 0 Suunnitelman mukaiset pistt (-) 0 0 0 0 0 Pääma-arvn krk (-) Tilikau den tuls -2836193-3036380 -3527460 0 0
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 340 VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujhtaja PALVELUN KUVAUS Vammaispalvelut tuttaa yksilökhtaiset vammaispalvelut kuten kuljetuspalvelut, asunnn muutstyöt, henkilökhtaisen avun, palveluasumisen sekä määrärahaperusteiset vammaisten avustukset. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut mahdllistavat tavanmaisen arjen myös vaikeavammaiselle henkilölle. Mielenterveys- ja päihdekuntutujille järjestetään asumis palveluita, minkä tavitteena n vähentää erikissairaanhidn tarvetta. Alle 65-vutiaiden maishidntuki n pääsääntöisesti vaihteht tehstetulle palvelu asumiselle. Omaishidn tuella mahdllistetaan se, että henkilöt vivat asua ktilissa vaikean sairauden tai vamman aiheuttamasta alentuneesta timintakyvystä hulimatta. Omaishidn tuella turvataan myös maishitaian iaksaminen. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Vammaispalvelut ja maishi- Palvelusuunnitelmien määrä. Kaikilla henkilökhtaista apua, dntuki järjestetään suunnitel- palveluasumista ja maishidnmallisesti ja asiakaslähtöisesti. tukea saavilla n vimassa leva palvelusuunnitelma. Henkilökhtaisen avun saajien Palvelun arviintimenetelmän Tteutuma 100% palveluntarve arviidaan käyttö, TOIMI / ASTA, jkaiselle tasapulisesti ja yksilöllisesti henkilökhtaista apua saavalie Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Henkilöstön asiantuntemuksen T äyd ennysku lutusvelvite Täydennyskulutusta 3 syventäminen. täyttyy. pv/hlö/vusi. Ssiaalityöntekijän ja -hjaajan pystyttävä sijaistamaan tisiaan. Prsessit ja rakenteet: Riittävän npea vastaaminen Yhteydentsta palvelutarpeen Palvelutarpeen selvittäminen palvelutarpeeseen. selvittämisen alkamiseen ja pää- alkanut 7 arkipäivän kuluessa ja töksen tekemiseen kulunut aika. päätös tehty 3 kk kuluessa. Ssiaalihulln Mielenterveyskuntutujien Pulikuun kaltaisen asumispalveluiden järjestäminen asumispalveluiden asumispalvelun järjestäminen taludellisesti järjestäminen Rimpikdn Lupiinilta vapautuneisiin tilihin. Resurssit ja talus: Määrärahjen khdentaminen Talusarvissa myönnetyt mää- Talusarvi tteutuu suunnitelkustannustehkkaasti. rärahat riittävät. man mukaisesti.
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Krkeimman hallint-ikeuden henkilökhtaista apua kskevien ennakkpäätösten perusteella henkilökhtaisen avun myöntämistä kskevia rajituksia ei tule tulkita liian tiukasti vaan perusikeusmyönteisesti. Tämä lain sveltaminen tu henkilökhtaisen avun piiriin lism asiakkaita. Talusarvin siirtyy kustannuksia muilta palvelualueilta: Suurimmat kustannuserät vat henkilöstöpalkat yhteensä 128 132, keskushallinnsta työterveyshulln kustannuksia ja henkilöstön virkistysrahja yhteensä 9 200. Yhteensä muilta palvelualueilta siirtyviä kustannuksia n nin 15 OOO. Talussuunnitelma 2013-2015 Henkilökhtaisen avun käyttö lisääntyy vusi vudelta. Timintaympäristön muuts lisää tarvetta jarjestm ssiaalihult- ja vammaispalvelulain mukaisia asumispalveluita. Mielenterveyskuntutujien asumispalveluiden järjestämisessä hyödynnetään Rimpikdssa vapautuneita tilja. Hvvinvintikuntayhtymän vaikutukset humiitava palvelujen kehittämisessä. Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Asiakkaat: Kulietuspalveluasiakkaat 355 380 390 390 390 Palveluasumisasiakkaat 14 15 16 17 18 ASPA-Palvelut Oy:n asiakkaat 13 12 12 12 12 SHL:n mukaisten asumispalveluiden asiakkaat alle 55v 14 14 15 15 15 Henkilökhtaisen avun asiakkaat 51 55 55 70 75 Omaishidn tuen saajat alle 55v 57 55 27 29 31 Vakanssit 31.12: 1 Täytetyt virat ja timet 31.12. 1 2 Työllistetyt. henkilötyövudet Tilat m' 37 37 37 37
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 MÄÄRÄRAHAT Eurt 4. lkakuuta 2013 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult 159316 158 150 138500 0 0 Ment -2461 040-2719480 -2657220 0 0 Nett -2 301 724-2561 330-2518720 0 0 Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä 159316 158 150 138500 0 0 Myyntitutt (+) 0 0 0 0 0 Maksututt (+) 159 316 158 150 138500 0 0 Tuet ja avustukset (+) 0 0 0 0 0 Vukratutt (+) 0 0 0 0 0 Muut timintatutt (+) 0 0 0 0 0 Timintakulut yhteensä -2461 040-2719480 -2657220 0 0 Henkilöstökulut (-) -24045-60210 -173680 0 0 Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) 48 0-120620 Henkilöstösivukulut (-) -24093-60210 -53060 0 0 Eläkkeet (-) -24055-60210 -46170 Muut henkilöstösivukulut (-) -38 0-6890 Palvelujen stt (-) -1112350-1 182830-1 128980 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) -278-110 -1 300 0 0 Avustukset (-) -1 315970-1 474160-1347310 0 0 Vukrat (-) -1 848-2 170-5950 0 0 Muut timintaku lut (-) -6549 0 0 0 0 Timintakate -2 301 724-2561 330-2518720 0 0 Suunnitelman mukaiset pistt (-) 0 0 0 0 0 PMma-arvn krk (-) Tilikauden tuls -2301 724-2561 330-2518720 0 0
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA PALVELU 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 350 SOSIAALITYÖN JA TYÖ LLISYYDEN PALVELUT TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Aikuisssiaalityön palveluilla tuetaan yksilöiden ja perheiden elämän hallintaa, ssiaalista timintakykyä ja terveyttä sekä timeentula. AikuisssiaalityösSä suunnitelmallinen palveluhjaus hjaa asiakasta mnipulisesti eri palveluihin ikea-aikaisesti. Työllisyydenhidn palvelut järjestää asiakaslähtöisesti työllistymistä, työhön kuntutumista ja elämänhallintaa edistävää työtä, työtim intaa ja valmennusta eri asiakasryhmille. Painpisteenä työllisyydenhidssa n nurten työllistymistä tukeva ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevä palvelu. Lastensujelu tuttaa ikea-aikaisia ja palvelutarpeen mukaisia palveluja lapsille ja perheille. Lastensujelun painpiste n avhulissa ja perhehidssa. Palveluyksiköt tekevät yhteistyötä asiakasrajapinnilla ja eri sidsryhmien kanssa. Kanta-Hämeen svittelutimist tuttaa riksja riita-asiiden svittelun Kanta-Hämeen alueelle. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Palvelut vat asiakaslähtöisiä. Asiakaspalautteiden kerääminen Asiakasraadit kkntuneet ja ja analysinti. jhtpäätökset tehty, vähintään 1 krtlvusi/vastuualue. Ryhmämutisen kuntuttavan työtiminnan kehittäminen. Ostpalveluna hankittu vähintään klme ryhmämutista kuntuttavan työtiminnan ryhmää. Prsessit ja rakenteet: Palvelu prsessien hallinta. Prsessikuvausten päivittäminen Hyvinvintikuntayhtymän kerran vudessa, niiden mukai- rganisaatin valmistelu. nen timinta. Työllisyyspalvelujen kehittäminen Työllisyydenhidn timintahjelma Työllisyydenhidn palvelut vat rganisitu saman timia lan alaisuuteen Nurten työpajan kanssa. Prsessien ja rganisaatin selvitystyö tehty. Timintahjelman vaiheittainen ja suunnitelmallinen tteutuminen. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Osaamisen syventäminen ja Täydennyskuluttautuminen ja Kulutuspäivät vähintään 3 elinikäisen ppimisen tukeminen. man työn jatkuva kehittäminen. kpl/vusilhlö, kehityskeskustelut vähintään 1 krtlvusi/hlö. Taludelliset resurssit: Resurssien khdentaminen ja Palvelut tutetaan määrärahjen Talusarvi ja tavitteet tteukäyttö n kustannustehkasta. puitteissa, lähiesimiesten vastuu tuvat suunnitellusti ja hallitusti. taludesta tteutuu. Esimiehet vastaavat tteumasta ja ennakivat tteumaa sekä
Frssan kaupunki Talusarvi ja - suunnitelma 2014-2016 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 tteuttavat timenpiteitä. Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Aikuisssiaalityö: Hyvinvintikuntayhtymä 1.1.2014. Talus- ja velkaneuvnta siirretäan vastuu alueelle. Lisäksi Työviman palvelukeskuksen kaksi ssiaalityön vakanssia siirretään vastuualueelle. Työllisyydenhit: Työviman palvelukeskus siirtyy kahden vakanssin salta Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymäiln aikuisssiaalityön pa lvelualueelle 1.1.2014. Työllisyydenhidn vastuualue siirtyy nykyisen sivistystimen alle 1.1.2014. Lisäksi sii rretään perusturvan hallinnsta ssiaalipalvelujhtajan vakanssi työllisyydenhidn hallintn työllisyydenhidn jhtajan vakanssiksi. Työllisyydenhidn timintahjelman mukaisesti lisätään työvalmennusresurssia 1-2 henkilötyövutta. Jatketaan ja kehitetään edelleen vunna 2013 piltituja ryhmämutisen kuntuttavan työtiminnan jaksia. Alitetaan eläkeselvitykset, iihin varattu myös määräraha. Talussuunnitelma 2014-201 6 Talussuunnittelu ja timinnan tteuttaminen tehdään Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymän tavitteiden ja palvelualuejan mukaisesti. Työllisyydenhit: Organisaatimuutksen myötä tteutetaan talussuunnittelua ja työllisyydenhidn timintahjelmaa tämän hetkisen sivistyslautakunnan alaisuudessa. Vaikutetaan eri keinin ja kehitetään palvelujärjestelmää kuntarahitteisen tvömarkkinatuen vähentämiseksi. Tunnusluvut TP 201 2 TA 2013 TA 2014 T52015 T5 2016 H ustassa levat lapset 31.12 57 50 Lastensujelutarpeen selvitys tehty 3 kk:n määräajassa (%).100 Perhehitn/laitshitn sijitetut lapset..40/10 Kdin ulkpulelle sijitetut 0-17 v. lapset (% ikälukasta) <2,0 Asiakaslapset per vastuutyöntekijä.40 Lastenhulta/asumista/tapaamisikeutta kskevat lausunnt käräjäikeudelle (kpl/asiakas Ikm).2/2 T imeentu ltu ki ktital u det 1 125 1 100 Timeentultukihakem ukset ratkaistu 7 arkipäivän aikana (%).. 100 100 100 100 Timeentultuki perus/täydentävä.. 2000/300/ 2100/350/300 2100/350/350 /ehkäisevä brutt/ktitalus ( ) 350 2100/350/350 Kuntuttavaan työtimintaan sallistujat 149 115 Palkkatukitvöllistettvjen mäarä 47 50 Työmarkkinatuen ku ntasu us ( /kk) 65000 57000 Työmarkkinatuen kuntasuuden 195 pii rissä levat henkilötlkk 200 Kesätyöntekijät 163 150 Svittelun jutut vudessa (kpl).. 300 Vakanssit 31.12. 55 54 Täytetyt virat ja timet 31.12. 52 54 Työllistetyt, henkilötyövudet Tilat m' 3692 3692 3606 3606 3606
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 MÄÄRÄRAHAT Eurt 4. lkakuuta 2013 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult 3089409 2616400 3324990 0 0 Ment -9012626-8906050 -9598720 0 0 Nett -5923217-6289650 -6273730 0 0 Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä 3089409 2616400 3324990 0 0 Myyntitutt (+) 1 276526 959060 1366010 Maksututt (+) 0 0 1000 0 0 Tuet ja avustukset (+) 1466142 1 378460 1 553080 Vukra tutt (+) 7875 5000 7800 0 0 Muut timintatutt (+) 338866 273880 397 100 Timintakulut yhteensä -9012626-8906050 -9598720 0 0 Henkilöstökulut (-) -2972801-3056190 -3175140 0 0 Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) -2271 376-2317060 -2426470 Henkilöstösivukulut (-) -701 425-739 130-748670 0 0 Eläkkeet (-) -559723-581 230-595080 Muut henkilöstösivukulut (-) -141702-157900 -153590 Palvelujen stt (-) -2 143067-1 926410-2348690 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) -220072-224060 -231 630 Avustukset (-) -3281217-3314040 -3476350 Vukrat (-) -302449-313250 -361 760 Muut timintakulut (-) -93020-72 100-5 150 0 0 Timintakate -5923217-6289650 -6273730 0 0 Suunnitelman mukaiset pistt (-) 0 0 0 0 0 Pääma-arvn krk (-) Tilikauden tuls -5923217-6289650 -6273730 0 0
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA VASTUUALUE 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 3500 Aikuisssiaalityö TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Aikuisssiaalityön palveluilla tuetaan yksilöiden ja perheiden elämänhallintaa, ssiaalista timintakykyä ja terveyttä sekä timeentula. AikuisssiaalityösSä suunnitelmallinen palveluhjaus hjaa asiakasta mnipulisesti eri palveluihin ikea-aikaisesti. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Palvelut vat asiakaslähtöisiä. Ssiaalityön asiakasraati Asiakasraadit kkntuneet ja palveluja kehittämässä jhtpäätökset tehty, vähintään 1 krvvusi/vastuualue. Prsessit ja rakenteet: Palvelu prsessien hallinta. Prsessi kuvausten päivittäminen Hyvinvintikuntayhtymän kerran vudessa, niiden mukai- rganisaatin valmistelu. nen timinta. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Osaamisen syventäminen ja Täydennyskuluttautuminen ja Kulutuspäivät vähintaän 3 elinikäisen ppimisen tukeminen. man työn jatkuva kehittäminen. kpllvusi/hlö, kehityskeskustelut vähintään 1 krvvusi/hlö. Taludelliset resurssit: Resurssien khdentaminen ja Palvelut tutetaan määrärahjen Talusarvi ja tavitteet tteukäyttö n kustannustehkasta. puitteissa, lähiesimiesten vastuu tuvat suunnitellusti ja hallitusti. taludesta tteutuu. Esimiehet vastaavat tteumasta ja ennakivat tteumaa sekä tteuttavat timenpiteitä. Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Hyvinvintikuntayhtymän perustamisen aiheuttamat muutkset kustannuspaikissa ja kulujen jakautumisessa. Talus- ja velkaneuvnta siirretään vastu ualueelle. Lisäksi Työviman palvelukeskuksen kaksi ssiaalityön vakanssia siirretäan vastuualueelle. Timistsi hteerin resurssia siirretään perusturvan hallinnsta 0,5 henkilötyövutta. Talussuunnitelma 2013-2015 Mututuu hyvinvintikuntayhtymän timinnan käynnistymisen aikana.
Frssan kaupunki Talusarvi ja - su unnitelma 20 14-2016 Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Ti meentultu kiktital udet 1 125 1 100 1100 1200 1250 Timeentultukihakemukset ratkaistu 7 arkipäivän aikana (%) 100 100 100 100 Timeentultuki perus/täydentävä 200013001 2200/950/320 2500/1000/400 lehkäisevä brutt/ktita lus ( ) 350 2600/1200/450 Vakanssit 31.12. 5 5 5 5 5 Täytetyt virat ja timet 31.12. 5 5 5 5 5 Työllistetyt, henkilötyövudet Svittelun jutut vudessa (kpl) 300 300 300 300 Talus ja velkaneuvnnan piiriin päässyt kahdessa kuukaudessa (%) 100 100 100 Tilat m' 79 79 79 MÄÄRÄRAHAT eurt Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult 1 314828 1 360630 1 441 630 Ment - 2 885148-3074100 -3100330 NeU -1 570320-1713470 -1 658700 Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä 1 314828 1 360630 1441630 Myyntitutt (+) 149870 191 930 213320 Maksututt (+) 0 0 0 Tuet ja avustukset (+) 1009405 1056040 1077210 Vukra tutt (+) 0 0 Muut timintatutt (+) 155553 112660 151 100 Timintakulut yhteensä -2885 148-3074100 -3 100300 Henkilöstökulut (-) - 389 644-402020 - 474 790 Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) - 306 426-315650 -374850 Henkilöstösivukulut (-) - 83218-86370 -99940 Eläkkeet (-) - 66371-67680 -78700 Muut henkilöstösivukulut (-) - 16847-18690 -21 240 Palvelujen stt (-) - 117 295-157520 -125420 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) - 18 736-20000 -1 7200 Avustukset (-) -2327 505-2451 340-2446350 Muut timintakulut (-) -31 968-43220 - 36 570 Vukrat (-) - 31918-43220 -36570 Muut kulut - 50 0 0 Timintakate -1 570320-1713470 -1 658700 Suunnitelman mukaiset pistt (-) 0 Paäma-arvn krk (-) 0 0 0 0 Tilikauden tuls -1 570318-1713470 -1658700
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA VASTUUALUE 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 3550 Lastensujelu TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Lastensujelu tuttaa ikea-aikaisia ja palvelutarpeen mukaisia palveluja lapsille ja perheille. Lastensu jelun painpiste n avhulissa ja perhehidssa. Palveluyks iköt tekevät yhteistyötä asiakasrajapinnilla ja eri sidsryhmien kanssa. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Palvelut vat asiakaslähtöisiä. Asiakaspalautteiden keräaminen Asiakasraadit kkntuneet ja ja analysinti. jhtpäätökset tehty, vä hintäan 1 krtlvusi/vastuualue. Prsessit ja rakenteet: Palvelu prsessien hallinta. Prsessi kuvausten päivittäminen Hyvinvintikuntayhtymän kerran vudessa, niiden mukai- rganisaatin valmistelu. nen timinta. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Osaamisen syventäminen ja Täydennyskuluttautuminen ja Kulutuspäivät vähintään 3 elinikäisen ppimisen tukeminen. man työn jatkuva kehittäminen. kpl/vusi/hlö, kehityskeskustelut vähintään 1 krtlvusi/hlö. Taludelliset resurssit: Resurssien khdentaminen ja Palvelut tutetaan määrarahjen Talusarvi ja tavitteet tteukäyttö n kustannustehkasta. puitteissa, lähiesimiesten vastuu tuvat suunnitellusti ja hallitusti. taludesta tteutuu. Esimiehet vastaavat tteumasta ja ennakivat tteumaa sekä tteuttavat timenpiteitä. Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Hyvinvintikuntayhtymän perustamisen aiheuttamat muutkset kustannuspaikissa ja kulujen jakautumisessa. Lastensujelun tarve eri palvelumudt humiiden n kknaisuutena nussut. Ssiaalipäivystys muuttuu pysyväksi timinnaksi ja Ankkurin tteuttama päivystyssuus lpetetaan ja krvataan. Lisäksi timistsihteerin resurssia siirretään perusturvan hallinnsta 0,5 henkilötyövutta. Talussuunnitelma 2013-2015 Mututuu hyvinvintikuntayhtymän timinnan käynnistymisen aikana.
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 Tunnusluvut TS TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 2016 H ustassa levat lapset 31.12 57 50 58 57 56 Lastensujelutarpeen selvitys tehty 3 kk:n mmraajassa (%) 100 100 100 100 Perhehitnilaitshitn sijitetut lapset 40/10 50/8 50/7 50/6 Kdin ulkpulelle sijitetut 0-17 v. lapset (% ikalukasta) <2,0 <2,0 <1,8 <1,7 Asiakaslapset per vastuutyöntekiiä 40 40 40 40 Lastenhulta/asumista/tapaamisikeutta kskevat lausunnt karäjaikeudelle (kpl/asiakas Ikm) 2/2 2/2 2/2 2/2 Vakanssit 31.12. 25 25 25 25 25 Täytetyt virat ja timet 31.12. 22 25 25 25 25 Tilat m' - - 1227 1227 1227 MÄÄRÄRAHAT eurt Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult 630233 306820 420 180 Ment -3 229169-3085960 -3430600 Nett -2598936-2779 140-3005810 Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä 630233 306820 424790 Myyntitutt (+) 426489 131 600 157660 Maksututt (+) 0 0 1000 Tuet ja avustukset (+) 12641 9000 12330 Vukratutt (+) 7875 5000 7800 Muut tutt 183228 161 220 246000 Muut timintatutt (+) 1912103 166220 253800 Timintakulut yhteensä -3229 169-3085960 -3430600 Henkilöstökulut (-) -1 131 561-1 243400-1 263760 Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) - 816 691-900360 -916900 Henkilöstösivukulut (-) - 314 870-343040 -346860 Elakkeet (-) - 250 861-268850 -275 170 Muut henkilöstäsivukulut (-) - 64 009-74 190-71 690 Palvelujen stt (-) -1 822030-1 590760-1 845270 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) - 44 301-51 600-50900 Avustukset (-) -81 960-52700 -80000 Vukrat (-) - 149314-147500 -190670 Muut timintakulut (-) -3893-500 0
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 Timintakate -2598933-2779140 -3005810 Suunnitelman mukaiset pistt (-) 0 Pääma-arvn krk (-) 0 0 Tilikauden tuls -2598933-2779140 -3005810
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA VASTUUALUE 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 3570 Työllisyyden hit TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Työllisyydenhidn palvelut järjestää asiakaslähtöisesti kuntutumista, valmentautumista ja työllistymistä sekä elämänhallintaa edistävää työtä, työtimintaa ja hjausta eri asiakaskhderyhmille. Painpisteenä työllisyydenhidssa n työllisyydenhidn timintahjelman tteuttaminen ja erityisesti nurten työllistymistä tukeva sekä syrjäytymistä ennaltaehkäisevä palvelu. TALOUSARVIO 2013 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2013 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Palvelut vat asiakaslähtöisiä. Ryhmämutisen kuntuttavan Ostpalveluna hankittu vähintään työtiminnan kehittäminen. klme ryhmämutista kuntuttavan työtiminnan ryhmäa. Prsessit ja rakenteet: Palveluprsessien hallinta. Työllisyyspalvelujen kehittäminen Työllisyydenhidn palvelut vat rganisitu saman timialan alaisuuteen Nurten työ pajan kanssa. Prsessien ja rganisaatin selvitystyö tehty. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Työllisyydenhidn timintahjelma Timintahjelman vaiheittainen ja suunnitelmallinen tteutuminen. Osaamisen syventäminen ja Täydennyskuluttautuminen ja Kulutuspäivät vähintään 3 elinikäisen ppimisen tukeminen. man työn jatkuva kehittäminen. kpl/vusi/hlö, kehityskeskustelut vähintään 1 krtlvusi/hlö. Taludelliset resurssit: Resurssien khdentaminen ja Pa lvelut tutetaan määrärahjen Talusarvi ja tavitteet tteukäyttö n kustannustehkasta. puitteissa, lähiesimiesten vastuu tuvat suunnitellusti ja hallitusti. taludesta tteutuu. Esimiehet vastaavat tteumasta ja ennakivat tteumaa sekä tteuttavat timenpiteitä. Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Työviman palvelukeskus siirtyy kahden vakanssin salta Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymään aikuisssiaalityön palvelualueelle 1.1.2014. Työllisyydenhidn vastuualue siirtyy nykyisen sivistystimen alle 1.1.2014. Lisäksi siirretään perusturvan hallinnsta ssiaalipalvelujhtajan vakanssi työllisyydenhidn hallintn työllisyydenhidn jhtajan vakanssiksi. Työllisyydenhidn timintahjelman mukaisesti lisätään työvalmennusresurssia 1-2 henkilötyövutta. Jatketaan ja kehitetään edelleen vunna 2013 piltituja ryhmämutisen kuntuttavan työtiminnan jaksja. Alitetaan eläkeselvitykset, jhn varattu määräraha. Kunrarahitteisen työmarkkinatuen kasvu n jatkunut ja tähän varaudutaan. Vuden 2013 pilteista vakiinnutetaan ryhmämutiset kuntuttavan työtiminnan iakst.
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 Talussuunnitelma 2013-2015 Organisaatimuutksen myötä tteutetaan talussuunnittelua ja työllisyydenhidn timintahjelmaa tämän hetkisen sivistyslautakunnan alaisuudessa. Vaikutetaan eri keinin ja kehitetään palvelujärjestelmää kuntarahitteisen työmarkkinatuen vähentämiseksi. Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 T52015 KuntuUavaan työtimintaan sallistujat 149 115 120 125 PalkkatukityöllisteUyjen mmrä 47 50 50 50 Työmarkkinatuen kuntasuus ( /kk) 65000 57000 75000 70000 Työmarkkinatuen kuntasuuden piirissä levat henkilöukk 200 195 210 205 Kesätyöntekijät 163 150 150 150 T5 2016 130 50 65000 200 150 Vakanssit 31.12. 20 20 20 22 Täytetyt virat ja timet 31.12. 20 20 20 22 Työllistetyt, henkilöt yö vudet 22 22 Tilat m 2 - - 2300 2300 2300 MÄÄRÄRAHAT eurt Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult 1 144348 948950 1 458570 Ment -2898301-2745 990-3 067 790 Nett -1 753953-1 797040-1 609220 Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä 1 144348 948950 1 458570 Myyntitutt (+) 700 167 635530 995030 Maksututt (+) 0 0 0 Tuet ja avustukset (+) 444096 313420 463540 Vukratutt (+) 0 0 0 Muut tutt (+) 85 0 0 Muut timintatutt (+) 85 0 0 Timintakulut yhteensä -2898301-2745990 -3067790 Henkilöstökulut (-) -1451 592-1410 770-1 436590 Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) -1 148259-1 101 050-1 134720 Henkilöstösivukulut (-) - 303 334-309720 -301 870 Eläkkeet (-) - 242 491-244700 -241210 Muut henkilöstösivukulut (-) - 60846-65020 -60660 Palvelujen stt (-) - 203 742-178130 -378000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) - 157 035-152460 -163530 Avustukset (-) -871 752-810000 -950000 Vukrat (-) -125111-123030 -134520 Muut timintakulut (-) -214187-194630 -139670
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 Muut kulut (-) -89076-71 600-5 150 Timintakate -1 753953-1797040 -1609220 Suunnitelman mukaiset pistt (-) 0 PMma-arvn krk (-) 0 0 0 0 Tilikauden tuls -1 753953-1797040 -1609220
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA PALVELU 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 380 TERVEYSPALVELUT TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Terveyspalveluihin sisältyvät perusterveydenhult, smaatlinen ja psykiatrinen erikissairaanhit, ensihit, ympäristöhult, perheneuvla, ppilashult ja A-klinikka. Terveydenhulln palvelut hankitaan Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymän kanssa tehtävällä spimuksella. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Spimushjauksen timivuus Tarve- ja ikävakiidut kustannuk- Tarve- ja ikävakiidut terveyssekä kustann usten kasvun set suhteessa kk maan keski- palvelujen kustannukset vat hallinta. arvn. maan keskiarva pienemmät. Prsessit ja rakenteet: Hittakuun tteutuminen Hitnpääsyajat. Hidn arviinti ja hitn pääsy lainsäädännön edellyttämissä lain edellyttämässä määräajassa. määräajissa siltä sin kuin niistä vastaa FSTKY. Uudistuminen ja työkyky: Asiakas n tyytyväinen saa- As iakastyytyväisyys kysely. Asiakastyytyväisyyden pitäminen maansa hitn. Saatujen asiakaspalautleiden vähintään nykyisellä taslla. analysinti ja määrä. Palvelutyytyväisyyskyselyt. Taludelliset resurssit: Määrärahjen khdentaminen Talusarvissa myönnetyt mää- Talusarvi tteutuu suunnitelkustannustehkkaasti. rärahat riittävät. man mukaisesti. Erikissairaanhidssa ei mudstu siirtviivemaksuia. Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Valm istellaan ssiaali- ja terveystimen integraatita edelleen. Kaikki terveyspalvelut stetaan Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymän (FS HKY) kanssa tehtävällä yhdellä spimuksella, jka perustuu hyväksyttyihin spimushjausmenettelyn periaatteisiin. Sisältilä myös kasvatus- ja perheneuvlan, ppilashulln, A-klinikan. Frssan kaupungin kuntasuusmaksu kasvaa vudesta 2013 vuteen 2014 3 %.
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 Talussuunnitelma 2014-2016 Seurataan hyvinvintikuntayhtymän perus- ja siirtspimuksessa määritettyjä suuntaviivja, jtka tähtäävät Frssan seudulla hyvinvinti palveluiden uudelleen järjestelyyn asiakaslähtöisesti krstaen ssiaali- ja terveydenhulln integraatita, kuntien tilaajarlia ja kuntayhtymän tehkasta palvelujen tuttajatehtäväil. Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Frssan seudun terv hul. ky: Yleissairaudet: pliklinikkakäynnit 24045 23000 hitjakst 2547 2220 Psykiatria: pliklinikkakäynnit 11 818 11 300 hitpäivät 4022 Kansanterveystyö: avhidn käynnit 76411 85000 vudesastjen hitpäivät 5461 päiväsairaalakäynnit 1 091 1 050 sairaansijjen määrä 25 25 Ympäristöterveydenhult: terveystarkastukset 1 065 1 350 eläin lääki ntä h u Itkäyn n it 1 838 1 780 eläinsujeluasiakkaat 12 15 Kanta-Hämeen keskussairaala: Yleissairaudet: pliklinikkakäynn it 6 191 6000 hitjakst 1409 1200 Psykiatria: pliklinikkakäynnit 113 85 hitpäivät 858 960
Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 MÄÄRÄRAHAT Eurt 4. lkakuuta 2013 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult 0 0 0 0 0 Ment -33 613 345-34 382 850-35385970 0 0 Neit -33613345-34382850 -35385970 0 0 Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä 0 0 0 0 0 Myyntitutt (+) 0 0 0 0 0 Maksututt (+) 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset (+) 0 0 0 0 0 Vukratutt (+) 0 0 0 0 0 Muut timintatutt (+) 0 0 0 0 0 Timintakulut yhteensä -33 613 345-34 382 850-35385970 0 0 Henkilöstökulut (-) -590205-596850 -596970 0 0 Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) 0 0 0 0 0 Henkilöstösivukul ut (-) -590205-596850 -596970 0 0 Eläkkeet (-) -590205-596850 -596970 0 0 Muut henkilöstösivukulut (-) 0 0 0 0 0 Palvelujen stt (-) -32 802 140-33 786 000-34789000 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) 0 0 0 0 0 Avustukset (-) 0 0 0 0 0 Vukrat (-) 0 0 0 0 0 Muut timintakulut (-) -221 000 0 0 0 0 Timintakate -33 613 345-34 382 850-35385970 0 0 Suunnitelman mukaiset pistt (-) 0 0 0 0 0 Pääma-arvn krk (-) Tilikauden tuls -33 613 345-34 382 850-35385970 0 0
Tulslaskelma paivämaarä : 4. lkakuuta 2013 Rapnliphjan nimi : LTK-raprtti 2014 Raprtin n lunut : Piia Frsman 300-3 Hallint- ja ta luspalvelut Timintatutt Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Muut timintatutt Vukratutt Muut tutt TP 2012-2 141 36 279-40655 235 235 TA 211 13 38600 38600 LTK20,. LTK l<ula 13 0% O '/~ 0% 0% 0% 0% 0% TS 2015 TS 2016 Timintakulut -698230-578040 -187300 32% -326790 326790 Henkilöstökulut -394500-3 58770-124590 35% -326790-326790 Palkat ja palkkit -296345-269 370-74400 2 6~k -266990-266990 Henkilösivukulut -98 155-89400 -50190 56"k 59600-59600 Eläkekulut -82922-73 570-45970 62% 44 720 _44720 Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet Ja tavarat Avustukset Muut timintakulut Vukrakulut Muut kulut -15233-228639 -14609 41080-19402 -15616-3566 -15630-159080 -4050-36000 -20 140-16 540-1 600-4220 -10080-1200 -38000-13430 -13230-200 27% 6% 30% 106% 67% 71 % 13% -15080-15060 Timintakate -700 371-539 440-187 300,,% -326790-3 26790 320-3 Va nhusväestön palve lut Timintatutt Myyntitutt Maksututt Tuut ja <lvustukset Muut timintatutt Vukratutt Muut tutt TP 2012 3226445 1797374, 390830 36882 3 359 3 359 TA 2013 3213640 1 800800 1411640 1000 1 000 LTK201. 4337610 1 625 270 1 435 000 5 750 1071 590 1 071 590 LTK 14fTA 13 135% 101 % 102% 0% 107159% 107159% 0% 1S 2015 TS 2016 151 500 96100 55400 TJmintakulut -12485359-12952840 -14918060 115% -4960610-5147430 Henkilöstökulut -6698473 _7 153730-7456200 104"1. -4960610-4967670 Palkat ja palkkit 5280226-5461 610-5646590 103% -4052760-4 056710 Henkilösivukulut -'618245-1692 120-1 807 610 107% -907830-909 160 Eläkekulut -1330678 -'364860-1481150 109% 678650-679850 Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timintakulut Vukrakulut Muut kulut -287 567-5046461 -157476-2 516-360433 -370227-10 206-3 27260-5235450 -184980-378680 -378080-600 -326460-5479350 -119030-375900 -1 487580-1 477850-9730 100"/0 105% 64% 0% 393% 391 % 1622% -228980-229310 -13560 _105460 _500 100 400 Tim intakate -9256914-9739200 10580450 109% -4 960610-4 995 930 330-3 Kehitysvammahulln palvelut Timintatutt Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Muut timintatutt Vukratutt Muut tutt TP 2012 320862 35322 134026 56674 94840 94840 TA 2013 260 500 24800 134600 16 100 85000 85000 LlK 2014 304230 35950 134180 32800 101 300 101 300 LlK,.fTA 13 117% 145"/0 100% 204'/0 119% 119"1. 0% 152015 TS 2016 Timintakulut HenkilöslökuJul Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut 3157055-1414898 -1108248-306650 -244 811 _3296880 _1413430-1110790 -302640-236760 -3831 690-1504060 -1180930-323130 -255700 116% 106% 106% 107% 106% -928330-928330 -756410-169920 -127040 928 330 926 330-756410 -169920-127040
Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut tjmintakulut Vukra kului Muut kulut 61839., 540939 37000 164218 162444 1774 65880., 613 790 40030 229630 228 570 1060 67430 2024340 42500 260790 259290 1500 102";' 125% 106% 0% 114% 113% 142"" 42880 42880 TJmintakate 2836193 3036380-3527460 116% 928 330 928330 340-3 Vammaispalvelut TJmintatutt Myyniitutt Maksututt Tuel ja avustukset Muut timintatuli Vukratult Muut tuti TP 2012 159316 159316 TA 2013 158150 158150 L TK 2014 138500 138500 LTK 14fTA 13 88% 0"/, 88";' 0'. 0% 0% 0'. 152015 1520 111 Timintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekului Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet Ja tavarat Avustukset Muut timintakulut Vukrakulut Muut kulut 2461 040 24045 48 24093 24055 38 1112350 278 1315970 8397 1 848 6549 2719480 60210 60210 60210 1182830. 11 0 1474160 2 170 2 170 2657220 173680 120620-53060 46 170 6890 1128980 1 300 1347310 5950 5950 98% 288% 0% 88% 77'" 0% 95% 1 182";' 91 % 274% 274% 0% 52520 52520 42910 9610 7190 2420 52520 52520 42910 9610 7 190 2420 Timintakate 2301 724 2561 330 2518720 98% 52 520 52 520 350-3 Ss.työn ja työll. palvelualue Timintatuti Myyntitult Maksulutt Tuet ja avustukset Muut timintatutt Vukralutt Muut luti TP 2012 3089409 1 276526 1 466 142 346741 7875 338866 TA 2013 2616400 959060 1 378460 278880 5000 273880 LTK 2014 3324990 1 366010 1 000 1 553080 404 900 7800 397 100 LTK 14fTA 13 127% 142"" 0'. 113% 145% 156% 145% 152015 1 386500 178000 1 082 300 126 200 126200 T52010 1418100 178000 1113900 126 200 126200 Timintakulut Henkilöstökului Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9012626 2972801 2271 376 701 425 559723 141702 2143067 220072 8906050 3056 190 2317 060-739130 581 230 157900 1926410 224060 9598720 3175140 2426470 748670 595080 153590 2348690 231 630 108% 104% 105% 10" ;' 102% 97';. 122% 103';' 4 423320 1 60S 800 1 311 910 293890 219740.74150 176650.16450 4491190 '665970 1 360740 305230-228210 77 020 174350 16650 Avustukset Muut timiniakulut Vukrakului Muut kulut 3 281 217 395469 302449 93020 3314040 385350 313250 72100-3476350 366910 361 760 5150 105% 95% 115% 7% 2467000 157420 157420 2476700 157520 157520 Timintakate 5923217 6289650 6273730 100% 3036820 3073090 380-3 Terveyspalvelut Timiniatutt Myyntilutt MakSututt Tuet ja avustukset Muut timintatutt Vukratutt Muut tutt TP 2012 TA 20\3 LTK 2014 LTK 14fTA 1) 0% 0% 0% 0% 0% 0'. 0'. 152015 15201&
Timintakulut -33613345-34382850 -35385970 103% 0 0 Henkilöstöku!ut -590205-596850 -596970 100% 0 Pa!kat ja palkkit 0 0 0 0% 0 0 Henkilösivukulut -590205-596850 -596970 100% 0 0 Eläkekulut 590205-596 850 596970 100% 0 0 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0% 0 0 Palvelujen stt 32802 140-33786000 34789000 103% 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 % 0 0 Avustukset 0 0 0 0% 0 0 Muut timintakulut -221 000 0 0 0% 0 0 Vukrakulut 0 0 0 0% 0 0 Muut kulut 221 000 0 0 0% 0 0 Timintakate -33613345-34382850 35385970 103% 0 0 Kaikki yhteensä TP 201 2 TA 2013 LTK 2014 LTK HfTA13 TS2015 TS 2016 Timintatuti 6795891 6287 290 8105330 129% 1 386500 1 569600 Myyntitutt 3147501 2823 260 3227 230 114% 178000 274100 MakSUlutt 1 684 172 1 704590 1 708 680 100% 0 55400 Tuet ja avustukset 1519043 1 394560 1 591 630 114% 1 082 300 1113900 Muut timintatuolt 445 175 364880 1 577 790 432% 126200 126 200 Vukratutt 106074 91000 1 180690 1297% 0 0 Muut tutt 339101 273 880 397100 145% 126200 126 200 Timintakulut -61 427655 62836140-66578960 106% -10691 570-10946260 Henkilöstökulut -12294922-12639180 -13030640 103% -7874050-7941 480 Palkat ja palkkit 8956 149-9158830 -9451 010 103% -6433000-6487 760 Henkilösivukulut -3338713-3480350 3579630 103% -1441050-1453720 EläkekuluI -2832394 2913480-3021 040 104% -1071 540-1087010 Muut henkilösivukulut -506379-566870 -558590 99% -363 510-366710 Palvelujen OSlt -42873 596-43903560 -45780440 104% -176650-247930 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -429435-453230 -395660 87% -16450-122130 Avustukset -4640783-4824200 -5237560 109% -2467000-2 476700 Muut timintakulut -1 168919-1015970 -2 134660 2 10% -1.57420-1.58020 Vukrakulut -852784-940610 -2118080 225% -157420-157620 Muut kulut -336135-75360 -16 580 22% 0-400 Timintakate -54631 764-56548850 -58473630 103% -9305070-9376660
FORSSAN KAUPUNKI LOMAKE 2 D sisältää liitteen Timielin Perusturvalautakunta Palvelu: VIRKA-/TYÖSUHDE-ESITYS VUOSILLE 2014-2016 --- - -- Virka-Ityösuhdenimike: Yksikön nimi, jhn työntekijä/viranhaltija sijitetaan: Työllisyyden hidn palvelut Täyttämisajankhta 1.1.2014 Lakkauttamisajankhta Q Nimikkeen muuts N k. k ssiaalipalvelujhtaja, y Ylnen nimi e vakanssi nr 3224 Palvelussuhde!;JJOhtavassa tai siihen rinnastettavassa asemassa leva D Itsenäisessä asemassa leva Gpäävirka DSivuvirka DTilapäinen virka DTYÖSUhde DTuntiPalkkainen Työaika x Kkaikainen Osa-aikainen h/vk tai % Palkka Spimuskhta Palkkarajat Arviitu palkka, eura 04S0S030 ei palkkavaikutuksia Pääasiallinen tehtävä Työllisyyden hidn palvelualueen jhtaminen. Vähimmäiskelpisuusvaatimus Sveltuva ylempi krkeakulututkint. Tarpeen perustelu Työllisyyden hidn vastuualue siirtyy vuden 2014 alusta lukien perusturvasta tisen timielimen alaisuuteen. Ssiaalipalvelujhtaja timii työllisyyden hidn vastuualueen jhtajana 31.1.2013 asti. Vastuualue mudstaa uuden timielimen alla palvelualueen, jnka asianmukainen jhtamisjärjestelmä mudstetaan muuttamalla ssiaalipalvelujhtajan vakanssi työllisyyden hidn jhtajan vakanssiksi. Esityksen edellyttämä muuts hallintsäänlöön Hallintsäännön muuts: