Vuosivauhti viikoittain

1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys on ollut heikoin sitten vuoden 28. Väestömenetyksen painopiste on siirtynyt Juuasta Lieksaan. Lieksan väestötappiovauhti on kaksinkertaistunut -229:ään (-118) ja Nurmeksen -123:een (-15). Valtimon vauhti on hidastunut -14:ään (-2) ja Juuan -75:een (-92). Nurmeksen muutosvauhti on nyt -1,5 %, Lieksan -1,9 % ja Valtimon -,6 % ja Juuan -1,4 %. Nurmeksen väkiluku on heinäkuun puolivälissä samalla tasolla kuin maaliskuun lopussa. Vuosivauhti viikoittain 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51-2 -4-6 -8-1 -12-14 211 212 213 214 215-16 -18

2, Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) -,5 Lieksa 214 prosenttia -1, -1,5 Nurmes 214 Valtimo 214 PiKa 214 Lieksa 215 Nurmes 215 Valtimo 215 215 PiKa -2, -2,5 Pielisen Karjalan (ml Juuka) väestön kumulatiivinen kkmuutos -5-1 -15-2 -25-3 211 212 213 214 215-35 -4-45

3 Työllisyys Pielisen Karjalassa työttömyys oli kesäkuussa kuten koko Pohjois- Karjalassa poikkeuksellisen korkealla tasolla. Nurmeksen työttömyys nousi 123:lla kesäkuusta 214. Viimeksi Nurmeksessa näin korkea työttömyys oli vuonna 26. Vuoden takaiseen työttömyys kasvoi Juuassa +5 ja Valtimolla +11. Lieksan työttömyys laski 24:llä. Työttömiä oli kesäkuussa Nurmeksessa 567, Lieksassa 996, Valtimolla 127 ja Juuassa 362. Nurmeksen työttömyysaste oli 16,5 %. Maakunnan keskiarvo oli 17,8 %. Lieksan työttömyysaste oli 2,5 % ja Juuan 17,7 %. Valtimon työttömyys oli maakunnan alhaisin 13,4 %. Nurmeksessa työttömien määrä on kasvanut kaikissa ryhmissä, erityisesti miesten osalta (+76) ja nuorten alle 25-vuotiaiden osalta (+5). Työttömyyden kasvun Nurmeksessa selittää täysin työllistämistoimien vähentyminen. Avointen työpaikkojen määrä kesäkuussa oli 26 kun vuotta aikaisemmin luku oli 25. Työllistämistoimet ovat vuodessa alentuneet 127:llä, suurin pudotus on palkkaperusteisessa työllistämisessä, -8 ja työllisyyskoulutuksessa, -22 ja muissa toimissa (mm kuntouttava työtoiminta), -2. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vain seitsemällä. Toimenpiteiden vähentyminen johtuu te-toimiston määrärahojen supistumisesta, uusista jakoperusteista ja palvelun uudelleenorganisoinnista. Te-toimisto myöntää palkkatukea vain 3 päivää työmarkkinatuella olleille. Te-toimisto on siirtämässä syksyllä nuorten työllistämisen takaisin asiakkaan kannalta lähimpään te-toimiston palvelupisteeseen. Kokeilu on ollut harvinaisen epäonnistunut. Nurmes poikkeaa muista Pielisen Karjalan kunnista ja erityisesti Joensuun seudusta työkokeilun alhaisilla ja alentuneilla luvuilla. Työkokeilu edellyttää työnhakijalta aktiivisuutta toisin kuin muissa toimenpiteissä, joissa työnantajan aktiivisuus on ratkaisevaa.

4 Pielisen Karjalan ml Juuka työttömyysaste 214-215 24, 22, 2, Prosenttia 18, 16, 14, 12, 1, Nurmes 215 18,1 18,1 17,3 17,3 15, 16,5 Nurmes 214 17,7 17,5 16,8 15,3 13,9 12,8 13, 12,6 13,8 14,4 14,9 17,7 Lieksa 215 19,7 19,3 19,4 19,4 17,6 2,5 Lieksa 214 21,2 2,9 19,3 18,4 17,1 2,6 19,1 16,7 16,6 17,1 18 19,7 Valtimo 215 17,7 16,9 16,2 16,4 13,6 13,4 Valtimo 214 17,7 16,5 15,7 15,3 12,1 11,9 13 12,7 12,5 14,1 15,5 16,7 Juuka 215 21,6 2,9 2,7 2,6 19,6 17,7 Juuka 214 2 17,9 18,9 16,9 14,5 15,1 17,7 16,3 17,1 19,2 18,3 21,4 Nurmeksen ikääntyvät,25-49 vuotiaat,nuoret ja pitkäaikaistyöttömät 213-215 35 alle 25 v 213 3 25-49 v 213 yli 5 v 213 25 PAT 213 alle 25 v 214 2 15 1 25-49 v 214 yli 5 v PAT 214 alle 25 v 215 25-49 v 215 5 yli 5 v 215 PAT 215

5 45 Miesten ja naisten työttömyys 4 35 3 25 Miehet 211 Naiset 211 Miehet 212 Naiset 212 Miehet 213 Naiset 213 Miehet 214 Naiset 214 Miehet 215 Naiset 215 2 15 Nurmeksen työllistämistoimet yhteensä 35 33 31 29 27 henkilöa 25 23 21 19 17 15 211 työllistämistoimet 227 256 266 224 251 243 227 234 257 257 268 213 212 työllistämistoimet 213 251 248 237 24 231 219 222 237 245 247 22 213 työllistämistoimet 197 212 215 222 229 261 25 281 253 256 257 236 214 työllistämistoimet 233 246 253 292 299 325 289 38 296 38 294 257 215 työllistämistoimet 247 253 252 234 235 198

6 Nurmeksen toimenpiteet 2 18 16 14 12 henkilöä 1 8 6 4 2 214 palkkatuki 99 15 17 116 132 174 168 157 138 126 124 122 214 työkokeilu 17 2 21 21 17 15 14 12 17 19 22 16 214 työvoimakoulutus 46 41 36 57 61 48 24 2 54 53 45 39 214 valmennus 1 9 13 18 15 12 12 33 2 22 214 muut palvelut 61 71 76 8 74 76 71 86 87 9 81 8 215 palkkatuki 17 1 97 86 94 94 215 työkokeilu 18 18 21 2 18 12 215 työvoimakoulutus 38 42 44 33 27 26 215 valmennus 8 9 8 215 muut palvelut 84 85 9 86 88 66 Kunnan maksuvelvollisuus ja aktivointi kuukaudessa vuoden 215 perusteilla 16 15 14 henkilöä 13 214 maksuvelvoite 215 maksuvelvoite 214 aktivointitoimet 215 aktivointitoimet 12 11 1

7 Maksuvalmius ja lainasalkku Maksuvalmius on ollut vakaa vuodenvaihteen 12,8 päivästä kesäkuun 12,4 päivään. Kassavarat olivat yhteensä 1,624miljoonaa. Lainasalkku oli 11,896 miljoonaa. 7 maksuvalmius keskimäärin kuukaudessa 6 5 4 päivää 3 211 212 213 214 215 2 1 kuukausi Terveydenhuolto Perusterveydenhuolto palauttaa ennakoita toiselta neljännekseltä 23.2 euroa. Kuntayhtymä alensi hintoja toisella neljänneksellä viisi prosenttia. Vuosivauhti on 356. euroa alle talousarvion. Valtimon osaston käyttöasteen alentuminen alkaa realisoitua Erikoissairaanhoidossa vuosivauhti on 175. euroa yli sopimuksen kun otetaan huomioon erityistason kuukaudella aikaistunut laskutusvauhti. Kustannusnousu jakautuu puoliksi erityistason ja sairaanhoitopiirin oman tuotannon erikoisalojen kesken. Kuntayhtymien yhteenlaskettu laskutus on tällä hetkellä noin 18. alle talousarvion.

8 Perusterveydenhuollon 12 kk:n kustannuskehitys 91 9 oma toiminta 213 89 oma toiminta 213 tot 88 oma toiminta 214 87 oma toiminta 214 tot 86 oma toiminta 215 85 oma toiminta 215 tot Nurmeksen terveydenhuollon suoritteet 1 8 7 lääkärinvast. Otto 213 erikoispoliklinikat 213 6 lääkärin vast otto 214 erikoispoliklinikat 214 5 lääkärinvastaanotto 215 erikoispoliklinikat 215 4 3 2 1

9 11, Vuodeosaston käyttöaste 1, 9, prosenttia 8, 7, Nurmes 215 Valtimo 215 Nurmes 214 Valtimo 214 Nurmes 213 Valtimo 213 6, 5, 4, Erikoissairaanhoidon 12 kk toteutuma 84 83 82 81 8 79 78 213 sopimus 213 tot 214 sopimus 214 tot 215 sopimus 77 215 tot 76 75 74

1 Talousarvion toteutuminen Kesäkuun toteutumisvertailun talousarvioon on tehty sosiaalitoimen ja ruokahuollon osalta muutokset. Kesäkuulle on kirjattu rahoitusmenoksi vuokrataloyhtiölle myönnetty 44. euron akordi Laamilantie 3:n kauppahintalainasta. Akordi vaikuttaa koko määrällään kesäkuun vuosikatteeseen ja tulokseen. Vuokrataloyhtiö alaskirjaa vastaavasti käytöstä poistetun kohteen jäännösarvon, jolloin toimenpide ei vaaranna yhtiön tulosta. Toimintakate on,8 % eli 2. euroa viimevuoden kesäkuuta alhaisempi. Verorahoitus on kasvanut heinäkuun loppuun mennessä 498. euroa vuoden 214 tasosta. Vuosikate ensimmäisen puolenvuoden aikana mukaan lukien akordikustannukset on 1,87 miljoonaa eroa, mikä ennustaa tällä hetkellä noin 3,9 miljoonan vuosikatetta ja noin 7. euron tulosta. Kumulatiivinen verotilitys suhteessa edelliseen vuoteen 2 ero vuoteen 211 ero vuoteen 212 15 ero vuoteen 213 ero vuoteen 214 1 5-5 -1

11 7 Kumulatiivinen vuosikate 6 5 4 euroa 3 2 1-1 211 8326 18827 178625 22115 2482555 2484748 3157937 3999263 4531236 57259 4649858 3596597 212 7765 99746 14356 1425117 2872 146922 21648 2462971 2645629 3164681 2133655 184514 213 731553 17288 121418 112532 1343591 1529159 1928329 2795395 327722 3182522 349994 236712 214-367394 64286 7738 846139 155482 156127 2163541 2362121 3 438 82 3972982 3796411 348634 215 12728 775222 1679 14794 255544 187883 Investointimenoja on ollut 1,484 miljoonaa kun vuosi sitten kuuden ensimmäisen kuukauden investoinnit olivat 1,177 miljoona. Investointiohjelma toteutuu koko laajuudessaan ja päätynee 4,7 miljoonaan. Lainanottotarve määräytyy tuloskehityksen, investointiohjelman sekä lyhennysohjelman että antolainauksen perusteella. Valtuuston myöntämä lainanottovaltuus on kolme miljoonaa. Tuloksen parantuminen vähentää suoraan pitkäaikaisen lainan tarvetta. Kaupunginkamreeri Jari Lampinen Jakelu: Tiedoksi: Kaupunginhallitus,Tarkastuslautakunta, Tilintarkastaja, Johtoryhmä Terveyskeskuksen ylilääkäri ja talouspäällikkö

Tuloslaskelma 2.7.215 Tammikuu-Kesäkuu 215 541 Nurmes Ta 215 Ta-muutos Ta+muutos Toteutunut 215 Tot % Muutos 215/214 Muutos % 215/214 Toteutunut 214 TP214 Toimintatuotot 11 65 944 1 541 23 13 147 147 6 296 178 47,9 285 91 4,8 6 1 268 12 247 966 Myyntituotot 3 672 316 363 566 4 35 882 1 719 696 42,6 13 995 8,2 1 588 71 4 1 483 Maksutuotot 1 26 187 719 487 1 979 674 931 49 47, 14 324 1,6 917 85 1 97 27 Tuet ja avustukset 719 2 18 7 899 9 26 35 28,9-389 8-59,9 649 313 1 17 362 Muut toimintatuotot 5 954 241 277 45 6 231 691 3 384 768 54,3 529 598 18,5 2 855 17 5 222 852 Valmistus omaan käyttöön 2-2 1 88 54, 4 626 74,8 6 182 9 92 Toimintakulut - 59 934 563-1 53 766-61 465 329-3 446 77 49,5-89 152,3-3 356 925-6 46 716 Henkilöstökulut - 17 117 526-3 368 162-2 485 688-1 648 981 52, - 143 183 1,4-1 55 798-2 436 586 Palkat ja palkkiot - 12 418 578-2 732 683-15 151 261-7 9 37 52,1-14 735 1,8-7 759 635-15 8 282 Henkilösivukulut - 4 698 948-635 479-5 334 427-2 748 611 51,5-2 447,1-2 746 164-5 356 34 Eläkekulut - 3 988 681-478 22-4 466 883-2 314 72 51,8-4 368,2-2 31 334-4 555 759 Muut henkilösivukulut - 71 267-157 277-867 544-433 99 5, 1 921 -,4-435 83-8 545 Palvelujen ostot - 32 597 278 4 5 73-28 592 25-13 843 43 48,4 271 621-1,9-14 114 664-28 66 565 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 2 819 18-29 255-3 28 363-1 553 411 51,3-72 573 4,9-1 48 838-2 841 376 Avustukset - 2 981 9-1 358 2-4 34 1-1 897 79 43,7 297 683-13,6-2 195 392-3 947 91 Muut toimintakulut - 4 418 751-6 222-5 18 973-2 52 933 49,9-442 7 21,5-2 6 233-4 161 98 Toimintakate - 48 38 619 1 437-48 298 182-24 139 91 5, 21 384 -,8-24 34 475-47 77 848 Verotulot 24 277-24 277 12 685 651 52,3 438 118 3,6 12 247 533 24 94 81 Valtionosuudet 26 945-26 945 13 493 296 5,1 171 188 1,3 13 322 18 26 821 412 Rahoitustuotot ja -kulut 123 533-123 533-168 973-136,8-393 685-175,2 224 712 2 754 Korkotuotot 4-4 35 31 88,3 26 671 39, 8 63 44 334 Muut rahoitustuotot 32-32 323 48 11, - 11 972-3,6 335 2 457 141 Korkokulut - 26 467 - - 26 467-122 544 59,4-11 157 1, - 111 387-193 323 Muut rahoituskulut - 3 - - 3-44 778 1349,3-397 228 5261,3-7 55-17 398 Vuosikate 3 36 914 1 437 3 47 351 1 87 883 61,4 417 5 28,7 1 453 878 3 48 399 Poistot ja arvonalentumiset - 2 972 81 - - 2 972 81-1 464 368 49,3 25 33-12,3-1 669 4-3 338 8 Suunnitelman muk. poistot - 2 972 81 - - 2 972 81-1 464 368 49,3 25 33-12,3-1 669 4-3 338 8 Satunnaiset erät - - - 32 621-1, - 32 621 - Satunnaiset kulut - - - 32 621-1, - 32 621 - Tilikauden tulos 64 833 1 437 75 27 46 516 54,1 654 659-263,8-248 143 69 599 Poistoeron muutos - - - 279 76 279 76-45 977 Rahastojen muutos - - - - - 36 Tilikauden ylijäämä (alij.) 64 833 1 437 75 27 685 592 91,8 933 735-376,3-248 143 439 576

Tuotot/kulut Tammikuu-Kesäkuu 215 Vastuualue: 111, 121, 131, 141, 211, 212, 411, 412, 413, 511, 521, 522, 523 Summatasot: Vastuualue 2.7.215 Ta 215 Ta-muutos Ta+muutos Toteutunut 215 Tot % Muutos 215/214 Muutos% 215/214 Toteutunut 214 TP 214 111 Keskusvaalilautakunta Tuotot 13-13 -, - - 13 738 Kulut - 7 572 - - 7 572-6 787 89,6-1 384 25,6-5 43-5 661 Netto 5 428-5 428-6 787-125, - 1 384 25,6-5 43 8 77 121 Tarkastuslautakunta Tuotot - - - - - - Kulut - 33 945 - - 33 945-16 519 48,7-2 852 2,9-13 667-26 282 Netto - 33 945 - - 33 945-16 519 48,7-2 852 2,9-13 667-26 282 131 Kaupunginvaltuusto Tuotot - - - - - 14-1, 14 14 Kulut - 83 748 - - 83 748-36 436 43,5 6 399-14,9-42 835-8 535 Netto - 83 748 - - 83 748-36 436 43,5 6 259-14,7-42 695-8 395 141 Kaupunginhallitus Tuotot 2 26 7 245 7 2 271 77 788 326 34,7-289 358-26,8 1 77 684 2 136 433 Kulut - 29 832 227 6 515 422-23 316 85-11 38 889 48,5 492 211-4,2-11 81 1-22 985 462 Netto - 27 86 22 6 761 122-21 45 98-1 52 564 5, 22 852-1,9-1 723 416-2 849 29 211 Sosiaalipalvelut Tuotot 436 85 436 85 873 7 44 63 5,4 44 82 11,3 395 783 857 55 Kulut - 3 91 121-3 91 121-7 82 242-3 762 35 48,2-35 48 1, - 3 726 942-7 325 284 Netto - 3 464 271-3 464 271-6 928 542-3 321 747 47,9 9 412 -,3-3 331 159-6 468 229 212 Koti- ja laitoshuolto Tuotot 858 653 858 653 1 717 36 883 813 51,5 42 85 5, 841 728 1 734 635 Kulut - 4 145 67-4 145 67-8 29 134-4 373 2 52,7-319 715 7,9-4 53 35-8 137 33 Netto - 3 286 414-3 286 414-6 572 828-3 489 28 53,1-277 631 8,6-3 211 577-6 42 668 411 Koulutuspalvelut Tuotot 134 3-134 3 12 191 76,1-94 787-48,1 196 978 262 224 Kulut - 8 717 555 - - 8 717 555-4 443 9 51, - 135 861 3,2-4 37 229-8 577 682 Netto - 8 583 255 - - 8 583 255-4 34 898 5,6-23 647 5,6-4 11 251-8 315 458 412 Varhaiskasvatus Tuotot 35-35 173 53 49,6 4 783 2,8 168 747 312 279 Kulut - 3 741 722 - - 3 741 722-1 994 461 53,3-88 759 4,7-1 95 72-3 687 755 Netto - 3 391 722 - - 3 391 722-1 82 931 53,7-83 976 4,8-1 736 955-3 375 476 413 Kulttuuri- ja vapaa-aika Tuotot 62 3-62 3 64 439 13,4 3 485 89,8 33 954 68 3 Kulut - 1 961 52 - - 1 961 52-973 294 49,6-56 69 6,2-916 64-1 86 327 Netto - 1 899 22 - - 1 899 22-98 855 47,9-26 24 3, - 882 651-1 792 324 ympäristölautakun Tuotot 64 5-64 5 12 518 19,4 75 6,4 11 768 48 283 Kulut - 24 365 - - 24 365-89 275 37,1-4 29 4,7-85 246-233 13 Netto - 175 865 - - 175 865-76 757 43,6-3 279 4,5-73 478-184 847 521 Tekninen hallinto Tuotot 1-1 381 38,1-79 -17,2 46 759 Kulut - 822 848 - - 822 848-383 739 46,6-9 455 2,5-374 284-88 524 Netto - 821 848 - - 821 848-383 358 46,6-9 534 2,6-373 824-87 766 522 Toimitilat Tuotot 5 748 384-5 748 384 3 11 924 52,4 731 699 32,1 2 28 225 5 83 194 Kulut - 5 368 689 - - 5 368 689-2 483 265 46,3-652 462 35,6-1 83 83-5 858 5 Netto 379 695-379 695 528 659 139,2 79 237 17,6 449 422-774 856 523 Kuntatekniikka Tuotot 1 93 95-1 93 95 1 14 283 52,5 5 314,5 1 8 969 2 228 18 Kulut - 4 5 283 - - 4 5 283-1 554 338 38,4-195 829 14,4-1 358 59-3 863 843 Netto - 2 119 333 - - 2 119 333-54 55 25,5-19 516 54,5-349 539-1 635 825 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 11 625 944 1 541 23 13 167 147 6 492 9 49,3 475 574 7,9 6 16 435 12 744 761 Kulut - 62 96 644-1 53 766-64 437 41-31 425 465 48,8-1 3 837 3,3-3 421 628-63 449 838 Netto - 51 28 7 1 437-51 27 263-24 933 456 48,6-528 263 2,2-24 45 193-5 75 77

Investointiraportti Tammikuu-Kesäkuu 215 Toimielin: 11, 12, 13, 14, 21, 41, 51, 52 Summatasot: Toimielin Ta 215 Ta-muutos Ta+muutos 2.7.215 Toteutunut 215 Tot % 14 KAUPUNGINHALLITUS Tuotot Kulut -543-543 -22614 41,6 Netto -543-543 -22614 41,6 41 SIVISTYSLAUTAKUNTA Tuotot Kulut -5-5 Netto -5-5 52 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot 25 25 25 1 Kulut -3835-3835 -1257658 32,8 Netto -381-381 -1232658 32,4 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 25 25 25 1 Kulut -4378-5 -4428-1483798 33,5 Netto -4353-5 -443-1458798 33,1

541 NURMES LAMPIJAR RAHOITUSLASKELMA 1-6/215 2. 7. 215 8:42 sivu 1(1) TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 1 87 883,23 SATUNNAISET ERÄT, INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -1 485 298,41 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 25, 215 214 1 453 832,97 1 87 883,23-32 62,87 1 421 212,1-1 176 911,3-1 46 298,41, -1 176 911,3 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 41 584,82 244 31,7 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS -4 369,58 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 126 14,95 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -1 357 247,28 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET -6 365,54 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -6 357,35 SAAMISTEN MUUTOS 666 722,86 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -364 18,15, 85 771,37,, -1 357 247,28-1 231 147,24-1 231 147,24-1 426,49-8 26,84 297 792,24 289 819,82-599 65,15-311 446,24 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -981 656,9-1 542 593,48 RAHAVAROJEN MUUTOS -571 71,27-1 298 292,41 RAHAVARAT 3. 6. 1 614 276,83 995 675,14 1. 1. 2 183 626,88-569 35,5 2 294 387,94-1 298 712,8