Luumäen kunta. Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018

Luumäen kunta Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 19.10.2015 212 Kunnanhallitus 2.11.2015 Kunnanvaltuusto 16.11.2015

1 Sisällys Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018... 2 1. Yleisperustelut... 2 1.1. Kuntalain säännökset... 2 1.2. Kansantalouden ja kuntatalouden kehitys... 2 1.3. Kunnan nykytila ja tulevaisuuden kehitys... 3 1.4. Taloussuunnitelman laadinnan lähtötilanne... 6 1.5. Kunnan organisaatio ja henkilöstö... 7 1.6. Kuntakonserni... 8 1.7. Talousarvion rakenne, sisältö ja sitovuus... 9 1.8. Talousarvion toteutuman raportointi... 9 2. Kuntastrategia... 9 2.1. Kuntastrategia 2016 2020... 9 3. Käyttötalousosa... 9 3.1. Tarkastuslautakunta... 9 3.2. Kunnanhallitus... 10 3.3. Koululautakunta... 14 3.4. Vapaa-aikalautakunta... 16 3.5. Tekninen lautakunta... 18 3.6. Ympäristölautakunta... 19 4. Investointiosa... 21 5. Tuloslaskelmaosa... 23 6. Rahoitusosa... 25 7. Henkilöstösuunnitelma... 26 8. Talousarvio- ja suunnitelmarakenne... 29 9. Kuntakonsernirakenne... 32

2 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 1. Yleisperustelut 1.1. Kuntalain säännökset Kuntalain 110 mukaan Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin. 1.2. Kansantalouden ja kuntatalouden kehitys Suomen kansatalouden tilanne on erittäin haastava. Maan bruttokansantuote on supistunut jo kolmatta vuotta peräkkäin ja lähivuosien kasvunäkymät lupaavat parhaimmillaankin vain noin yhden prosentin kasvua. Suomen vientisektori ei tunnu pääsevän kansainvälisen kasvun imuun ja kotimarkkinat taas kärsivät vaimeasta tulokehityksestä ja sopeutustoimista. Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2016 talouskasvuksi muodostuu 1,4 %. Talouskasvun piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyysjaksojen kestot ovat pidentyneet, minkä lisäksi alueelliset ja ammatilliset erot työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa ovat suuret. Talouskasvun piristymisestä huolimatta työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla tasolla. Valtiovarainministeriö julkaisi 2.4.2015 julkisen talouden suunnitelman sekä kuntatalousohjelman. Molemmat julkaisut arvioivat julkisen talouden kehitystä ja tilaa. Kuntatalousohjelma pohjautuu vuoden 2014 kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioihin, minkä lisäksi se sisältää kuntatalouden tulo- ja menoennusten ja julkisen talouden suunnitelman kuntataloutta koskevan osan. Vahva kuntatalous on edellytys kuntien elinvoimalle ja uudistumiselle. Elinvoimainen kunta kykenee luomaan talouden kasvua, työllisyyttä ja tätä kautta verotuloja, joiden avulla kuntien palvelut kyetään rahoittamaan sekä reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Elinvoimaisessa kunnassa on aktiivisia kuntalaisia, yrityksiä ja järjestöjä. Toimintaympäristöön liittyvien muutostekijöiden, erityisesti muuttoliikkeen ja ikärakenteen muutosten myötä monen kunnan elinvoiman näkymät heikkenevät lähitulevaisuudessa. Väestörakenteen muutos lisää kuntien menoja, investointitarpeita ja lisää alueellista eriytymistä. Pitkittynyt taantuma on myös heikentämässä kuntatalouden tilaa ja lisäämässä työttömyyden hoidosta aiheutuvia kustannuksia.

Kuntatalousohjelmassa todetaan, että kuntien kustannuspaineet pysyvät maltillisina vaimeiden talousnäkymien alla. Vuodelle 2016 ennakoidaan n. 1,2 % kustannustason nousua. Kuntatalouden menoja kasvattavat mm. ikärakenteen muutos ja siitä johtuva palvelutarpeen kasvu sekä heikko kokonaistaloudellinen kehitys. Ohjelman tuloennusteen mukaan kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvavat vain aavistuksen verran. Aiemmin päätetyt valtiontalouden sopeutustoimet, mm. valtionosuusleikkaukset, vaikuttavat edelleen kuntien tuloihin. Ratkaisevasti kunnalle tuleviin valtionosuuksiin vaikuttaa myös tekeillä oleva soteratkaisu. Tulo- ja menoennusteiden mukaan maan kuntatalous painuu ensi vuonna alijäämäiseksi. Kuntatalousohjelma painottaakin, että koko maan tasolla kuntatalouden tasapinottaminen ja vakauttaminen edellyttää mittavia kuntataloutta vahvistavia toimenpiteitä. 3 1.3. Kunnan nykytila ja tulevaisuuden kehitys Väestökehitys Luumäellä Vuosi Väestö yhteensä Muutos edelliseen 2010 5 147-32 2011 5 119-28 2012 5 022-97 2013 4 998-24 2014 4 954-44 Syyskuun 2015 tilanne asukasluvussa oli 4865 asukasta (lähde: www.vrk.fi) 2011 2012 2013 2014 Syntyvyys 49 39 31 34 Kuolleisuus 65 93 77 83 Väestökehitys Luumäellä on ollut laskeva. Muuttoliike ja syntyvyys eivät paikkaa kuolleisuudesta aiheutuvaa väestön vähenemistä.

4 Talouden tunnusluvut Rahavarat, /as. Kassan riittävyys, pv Lainakanta, /as. Suhteellinen Omavaraisuus-% Kertynyt ylivellkaantuneisuus, % jäämä, /as. 1 Reisjärvi 4 386 Heinola 184 Luumäki 0 Karvia 7,9 Luumäki 93,1 Eurajoki 11 219 2 Eurajoki 4 107 Eurajoki 171 Karvia 0 Luumäki 8,6 Karvia 91,6 Kaskinen 7 356 3 Heinola 3 594 Luumäki 167 Rauma 10 Ylitornio 13,6 Eurajoki 88,8 Helsinki 7 250 4 Ylitornio 3 507 Reisjärvi 156 Koski Tl 123 Parikkala 15,1 Kauniainen 87,7 Kannonkoski 6 531 5 Kyyjärvi 3 400 Joroinen 139 Ylitornio 151 Sysmä 15,2 Pyhäjärvi 83,7 Oulu 4 246 6 Luumäki 3 226 Ylitornio 133 Sysmä 198 Koski Tl 17,0 Ylitornio 83,2 Pietarsaari 4 219 7 Pietarsaari 3 006 Kyyjärvi 132 Pyhäjärvi 216 Merikarvia 17,2 Polvijärvi 82,4 Kauniainen 4 046 8 Joroinen 2 869 Espoo 130 Hirvensalmi 358 Pyhäjärvi 17,4 Enonkoski 82,4 Karvia 3 872 9 Kärsämäki 2 776 Hirvensalmi 127 Kauniainen 427 Kauniainen 17,4 Merikarvia 82,3 Luumäki 3 199 10 Valtimo 2 672 Kärsämäki 122 Vieremä 447 Ranua 17,4 Ranua 81,9 Enonkoski 3 199 11 Espoo 2 604 Pyhäjoki 121 Polvijärvi 452 Hirvensalmi 17,5 Rauma 81,4 Mäntsälä 3 175 12 Hirvensalmi 2 577 Evijärvi 116 Enonkoski 452 Enonkoski 17,7 Espoo 81,1 Kivijärvi 3 148 13 Sysmä 2 404 Merijärvi 100 Merikarvia 526 Rauma 18,3 Parikkala 80,0 Tervola 3 137 14 Pyhäjoki 2 400 Enonkoski 98 Eurajoki 571 Polvijärvi 18,9 Hirvensalmi 79,7 Pyhäjoki 3 136 15 Evijärvi 2 332 Sysmä 94 Pyhäranta 571 Korsnäs 19,0 Koski Tl 78,3 Rauma 2 944 Manner-Suomi 791 34 2 697 52,0 61,0 1 721 Lähde: Eräiden tunnuslukujen parhaimmat arvot Manner-Suomen kuntien vuoden 2014 tilinpäätöksissä, Timo Kietäväinen Elinkeinotoiminnan kehitys Luumäellä Taulukosta käy ilmi aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrä Luumäellä. TOIMIALAT YHTEENSÄ Aloittaneita Lopettaneita Yrityskanta 2005 22 16 280 2006 23 16 285 2007 28 18 295 2008 20 14 298 2009 27 13 307 2010 33 20 325 2011 24 16 329 2012 18 22 329 2013 12 12 325 2014 12 22 315 Lähde: toimialaonline

5 Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvussa suhteessa edellisvuoteen. Pitkäaikaistyöttömyyden kehitys vuosina 2013-2015 2013 2014 2015 86 Tammikuu 84 80 81 Helmikuu 80 80 82 Maaliskuu 83 80 84 Huhtikuu 82 78 80 Toukokuu 80 81 78 Kesäkuu 77 74 75 Heinäkuu 77 78 72 Elokuu 79 78 74 Syyskuu 84 78 Lokakuu 82 80 Marraskuu 79 83 Joulukuu 78 83 Pitkäaikaistyöttömien määrä käy ilmi oheisesta taulukosta. Työmarkkinatuen kuntaosuuksiin tuli vuoden 2015 alusta muutos, jolloin kunta maksaa yli 300 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen kuntaosuutta nykyisen 500 päivän sijasta. Kunta on satsannut työllistymisen edistämiseen, jotta pitkäaikaistyöttömien määrä saataisiin laskemaan. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat vuoden 2015 heinäkuun loppuun mennessä olleet 176 815 euroa. Työllistymisen edistämiseen panostaminen on pitänyt kuntaosuuksien nousun kurissa. Tulevaisuuden näkymät Talousarvio on laadittu tiukkaan menoraamiin. Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit valtuusto päätti pitää vuoden 2015 tasolla. Talousarvion tilikauden alijäämäksi kertyy 471 800 euroa. Alijäämäisen talousarvion laatiminen on mahdollista, koska taseessa on kertyneitä ylijäämiä alijäämän kattamiseksi. Taloussuunnitelmavuodet ovat erittäin haasteelliset, jotta alijäämäkierteen katkaisuun päästään. Tilikauden tulosta heikentää korkea poistotaso, joka johtuu suurista vuosittaisista investoinneista. Suunnitelmakauden investointitaso on noin 3 miljoonan euron luokkaa vuosittain. Kustannusrakennetta on tarkasteltava jatkuvasti. Rakenteellisten muutosten vaikutukset näkyvät viiveellä, joten vuoden 2016 aikana pyritään kuromaan kiinni talousarviossa arvioitua alijäämää. Suurin menoerä budjetissa on Eksoten maksuosuus. Sen osuus toimintakuluista on noin 55 %. Tulevien vuosien suurin haaste on sote-uudistus, jonka vaikutuksista ei ole vielä tietoa. Vuoden 2015 aikana on kyetty kuromaan kiinni arvioitua alijäämää ja samaa kehitystä jatketaan myös vuonna 2016. Tuottavuutta parannetaan edelleen, jotta kuntamme pysyy itsenäisenä tulevaisuudessa.

6 1.4. Taloussuunnitelman laadinnan lähtötilanne Tätä taloussuunnitelmaa on laadittu haastavissa olosuhteissa. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on edelleen kesken, hallituksen säästötoimista ei ole päätöksiä ja pakolaisten aiheuttamat kustannukset kunnille eivät ole tiedossa. Kunnanvaltuuston vuonna 2015 hyväksymä kuntastrategia on keskeinen suunnitelma kunnan pitkäjänteiselle kehittämiselle sekä strategiselle johtamiselle. Talousarvio vuodelle 2015 on laadittu valtuuston hyväksymään kuntastrategiaan perustuen. Talousarvioon kirjatut toimielinten toiminnalliset tavoitteet ja investoinnit perustuvat kuntastrategian pääkohtiin ja edistävät niissä määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. Laadinnan lähtökohtana ovat olleet nykytilan arviointi, tiedossa olevien muutosten analysointi ja käytettävissä olevien resurssien selvittäminen. Talousarvion laadintaohjeissa on hallintokunnille ja toimielimille asetettu menoraami, jonka tarkoituksena on pysäyttää syntynyt alijäämäkehitys. Palkkakustannuksissa on varauduttu 0,8 % nousuun ja muiden menojen osalta on annettu ohjeet kustannusneutraalisuudesta. Ylikunnallisilta toimijoilta, kuten Eksotelta, pelastustoimelta ja ympäristötoimelta saadut määrärahavarausesitykset on merkitty talousarvioon ao kohtiin. Ohjeen mukaan maksut ja taksat on tullut tarkistaa vastaamaan kustannuksia ja ne on pyritty varaamaan realistisesti arvioitujen ja tiedossa olevien tuloarvioiden mukaisesti. Kaikki hallintokunnat ovat saaneet menokehityksensä hallintaan ja käyttötalouden menot ovat vähentyneet kuluvan vuoden menoihin verrattuna. Nämä menojen vähennykset eivät kuitenkaan yksin riitä alijäämäkehityksen pysäyttämiseen vaan tarvitaan edelleen palvelutoiminnan rakenteellisia muutoksia. Talousarvion käyttötalousosassa olevat toimintatuotot ja menot on summattu tuloslaskelmaan päälajeittain. Suunnitelmapoistot perustuvat valtuuston hyväksymään poistosuunnitelmaan. Palkka- ja henkilöstökuluvaraukset on tehty Kuntaliiton ohjeen ja KT-kuntatyönantajien toimittamien tulevan vuoden sopimusten mukaisesti. Valtionosuus- ja verotulovaraukset perustuvat Kuntaliiton laskelmiin.

7 1.5. Kunnan organisaatio ja henkilöstö KUNNANVALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS Tulevaisuustoimikunta HALLINTO PERUSTURVA SIVISTYSTOIMI TEKNINEN TOIMI Keskusvaaliltk Koulultk Tekninen ltk Vapaa-aikaltk Ympäristöltk Viimeisimmän henkilöstötilinpäätöksen (31.12.2014) mukaan kunnan palveluksessa on 185 henkilöä, joista vakinaisessa palvelussuhteessa 149 henkilöä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 36 henkilöä. Määräaikaiset palvelussuhteet sisältävät työllistämisyksikön palvelussuhteet (12). Toimialoittain henkilöstö jakautuu seuraavasti: yleishallinto 10 henkilöä sivistystoimi 130 henkilöä tekninen toimi 33 henkilöä työllistämisyksikkö 12 henkilöä

8 1.6. Kuntakonserni Luumäen kunnan kuntakonserni muodostuu emoyhtiöstä (Luumäen kunta) tytäryhteisöistä (kunnalla yksin tai yhdessä tytäryhteisön kanssa yli 50 % omistusosuus tai määräysvalta), osakkuusyhteisöistä (kunnalla 20 50 % omistusosuus ja enintään puolet äänivallasta tai huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa) sekä kuntayhtymistä, joissa kunta on jäsenenä. Valtuusto on vuonna 2008 hyväksynyt edelleen voimassa olevan Luumäen kunnan konserniohjeen. Konserniohje päivitetään Kuntaliitosta tulossa olevalla malliohjeella uuden kuntalain mukaiseksi vuoden 2016 aikana. Konsernirakenne on kuvattu kohdassa 9. Luumäen kunta tuottaa palvelut sosiaali- ja terveydenhuoltoa lukuun ottamatta pääsääntöisesti oman organisaationsa toimesta. Ulkopuolisiin organisaatioihin turvaudutaan silloin, kun kunnan oma organisaatio on palvelun järjestämiseen liian pieni tai kun muussa organisaatiossa tuottamisesta saadaan selvää taloudellista tai muuta etua asiakkaille. Kunnan strateginen tavoite Toiminnallinen tavoite Mittari Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö Toimiva elinkeinopolitiikka KOY Luumäen Valliseppä ja muut asunto-osakeyhtiöt Asukkaille tarjotaan viihtyisä asuinympäristö Luumäen Energia Oy: Käytetään lämmöntuotantoon 85 % kotimaista energiaa Asukasvaihtuvuus Megawattitunnit/% energialähde Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Luumäen Energia Oy: Yhtiö toimii kannattavasti ja kykenee huolehtimaan sille kuuluvista hallinto-, kiinteistö- ja lainanhoitomenoista sekä veroista Luumäen Energia Oy: Yhtiön hintapolitiikka kilpailukykyinen KOY Luumäen Valliseppä: Yhtiö toimii kannattavasti ja kykenee huolehtimaan lainanhoito- ja muista menoista sekä huolehtii riittävästä kiinteistöjensä suunnitelmallisesta kunnossapidosta Ylijäämäinen tilinpäätös Asiakasmäärä Ylijäämäinen tilinpäätös, vuosittaiset kunnossapitokustannukset, asuntojen täyttöaste, saatavien määrä Muut tytäryhteisöt: Yhtiöt toimivat kannattavasti ja huolehtivat kiinteistöjensä kunnossapidosta Osakkuusyhteisöt: Yhtiöt toimivat kannattavasti ja huolehtivat kiinteistöjen kunnossapidosta Kuntayhtymät: Toiminta sopimuksenmukaista, tehokasta ja taloudellista Ylijäämäinen tilinpäätös, vuosittaiset kunnossapitokustannukset Ylijäämäinen tilinpäätös, vuosittaiset kunnossapitokustannukset Kustannukset pysyvät sopimuksenmukaisina

9 1.7. Talousarvion rakenne, sisältö ja sitovuus Kuntalain mukaisesti kunnan talousarvion tulee perustua kuntastrategiaan. Talousarvio jakautuu yleisperustelu-, käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosaan. Yleisperusteluosa sisältää kansan- ja kuntatalouden nykytilan kuvaukset ja kehitysarviot. Käyttötalousosa sisältää lautakuntatasoa sitovat vuosittaiset tavoitteet, mittarit sekä määrärahat ja tuloarviot. Investointiosa sisältää suunnitelmakaudelle suunnitellut investoinnit hankekohtaisesti. Tuloslaskelmaosaan on koottu yhteenveto kuntatason tuloista ja menoista ja rahoitusosa sisältää saatavan ja maksettavan rahan liikkeet mukaan lukien investointimenot ja tulot. Valtuuston 15.6.2015 15 tekemän päätöksen mukaisesti valtuustoa sitovat talousarvion sitovuustasot ovat seuraavat: Käyttötalousosan sitovuustaso on lautakuntatason toimintakate Investointiosan sitovuustaso on hankekohtainen toimintakate Tuloslaskelman sitovuustaso on tiliryhmätaso Rahoitusosan sitovuustaso on rahavirtataso 1.8. Talousarvion toteutuman raportointi Kunnanhallitusta ja valtuustoa informoidaan talousarviovuoden aikana osavuosikatsauksilla tilanteista 30.4. ja 31.8. Lisäksi kunnanhallitukselle esitetään kuukausittain raportit talousarvion toteutumisesta. 2. Kuntastrategia 2.1. Kuntastrategia 2016 2020 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 5.10.2015 30 hyväksynyt Luumäen kuntastrategian 2016 2020. Strategian pääteemat ovat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö Visio 2020: Kunnasta on kasvanut yli 5000 asukkaan viihtyisä yhteisö, jossa asumisen monimuotoisuus ja ympäristön siisteys korostuvat Toimiva elinkeinopolitiikka Visio 2020: Kuntaan on syntynyt uutta yritystoimintaa logististen yhteyksien ansiosta Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Visio 2020. Kunta on yhä elinvoimainen ja vireä kunta, jossa palvelut hyvällä tasolla 3. Käyttötalousosa 3.1. Tarkastuslautakunta Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on hallintojohtaja. Tulosalue sisältää kustannuspaikan tilintarkastus. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Vuosille 2013 2016 tilintarkastusyhtiöksi on valittu BDO Audiator Oy.

10 Kunnan strateginen tavoite Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Tarkastuslautakunnan tavoite Järjestää kunnan hallinnon ja talouden valvonta niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvonta- järjestelmän. Mittari Arviointikertomus laaditaan määräaikaan mennessä 3.2. Kunnanhallitus Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on kunnanjohtaja ja se sisältää seuraavat tulosalueet 100 Vaalit 130 Yleishallinto 140 Työllistäminen 160 Elinkeinotoimi 170 Maaseututoimi 200 Perusturva Toimialan tavoite on saada kunnan organisaatio toimimaan niin, että kunnan visio, strategia sekä valtuustotason tavoitteet toteutuvat kuntalaisten parhaaksi. Kunnanvaltuusto Käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Hyväksyy kuntastrategian. Vuosittain valtuusto hyväksyy taloussuunnitelmat, niihin sisältyvät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot. Kunnan strateginen tavoite Kasvava, viihtyisä vetovoimainen elinympäristö Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Kunnanvaltuuston tavoite Elinympäristön vetovoimaa edistävät päätökset Strategian toteutumisen seuranta (talous/toiminta) Mittari Tulovero%, kiinteistövero%, tonttihintapolitiikka Vuosittainen tilinpäätös Kunnanhallitus Vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Lisäksi kunnanhallitus huolehtii valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnan strateginen tavoite Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen ympäristö Kunnanhallituksen tavoite Houkutteleviin asumisen edellytyksiin panostaminen Ylläpidetään monipuolinen, helposti saatavilla oleva ja laadukas palvelutaso, asiakaspalveluun panostaminen Pidetään asumiskustannukset edullisina Mittari Väkiluku, nettomuutto, tehdyt investoinnit Asiakastyytyväisyyskysely, kaikki palvelut lähellä, asioiden käsittelyaika/pv Asumisen kokonaiskustannukset (kiinteistövero, tulovero, maksut ja taksat)

11 Luodaan kuntaan positiivinen imago Imagotutkimus? Toimiva elinkeinopolitiikka Turvataan olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset Uusien yritysten hankinta Kannustetaan ja tuetaan yrittäjyyttä Aloittaneiden/lopettaneiden yritysten määrä, yritysneuvonnan kontaktit, yrittäjätilaisuuksien määrä Uusien yritysten määrä Yhteisöveron tuotto - kehitys Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Tasapainoinen kuntatalous Talouden tehokas ja ajantasainen seuranta Tuotetaan palvelut kilpailukykyisinä Kannustetaan luovuuteen Puhalletaan yhteen hiileen Uuden kuntalain mukaiset muutokset hallinnon sääntöihin ja ohjeisiin sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden väliseen työnjakoon Kunnan strategiaan liittyvien organisaatiota ja palvelujen tuottamista koskevien ratkaisujen valmistelu Tasapainoinen budjetointi, vuosikate % poistoista, tilikauden tulos positiivinen, kumulatiivinen ylijäämä Kuukausiraportit, osavuosikatsaukset Kustannukset maan keskiarvon alapuolella Innovaatiokilpailu-/hanke Yhteistyön arviointikysely Valmistuneet säännöt ja ohjeet Yksimielisyys tulevista ratkaisuista saavutettu Luumäen kunta INTIME/Talouden Suunnittelu Selite TP 2014 TA 2015 Budjettiyhteenveto 100 KUNNANHALLITUS TOTEUMA 31.08.2015 % LTK KJ TA 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -392 814-408 000-257 699-8,0-375 200-375 200-375 200-375 200 Maksutuotot Tuet ja avustukset -65 912-55 200-9 138-26,6-40 500-40 500-40 500-40 500 Vuokratuotot -1 800 Muut toimintatuotot -2 038-11 000-11 000-11 000-11 000 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -462 564-463 200-266 837-7,9-426 700-426 700-426 700-426 700

12 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 431 878 465 000 310 582-5,2 440 700 436 100 440 700 440 700 Henkilösivukulut Eläkekulut 144 076 147 800 95 374-9,8 133 300 132 500 138 800 138 800 Muut henkilösivukulut 23 679 27 700 15 635-4,7 26 400 26 300 28 500 28 500 Henkilöstökorvaukset -930-186 -1 000-1 000 Asiakaspalvelujen ostot 575 19 500-2,6 19 000 19 000 20 000 20 000 Muiden palvelujen ostot 727 644 690 400 414 727-5,2 654 500 654 500 656 300 656 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 35 466 48 900 23 762-11,2 43 400 43 400 42 400 42 400 Avustukset 68 283 53 000 33 143-16,4 44 300 44 300 44 300 44 300 Vuokrakulut 11 521 11 700 10 795-1,7 11 500 11 500 11 500 11 500 Muut toimintakulut 35 952 33 200 22 206 50,3 49 900 49 900 49 900 49 900 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 478 144 1 497 200 926 038-5,0 1 422 000 1 416 500 1 432 400 1 432 400 TOIMINTAKATE 1 015 580 1 034 000 659 201-3,7 995 300 989 800 1 005 700 1 005 700 Perusturva Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on palvelujohtaja. Toimiala 200 Perusturva sisältää perusturvan tulosalueen. Luumäen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä. Ikääntyminen, medikalisaatio, uudet lakivelvoitteet sekä kunnan vähenevät valtionosuudet tuovat kehittämispaineita sekä taloudellisia haasteita sote-palveluihin. Palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittäminen tulee entistä tärkeämmäksi. Palvelujohtaja toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijana sekä kunnan, kuntalaisten ja Eksoten välisenä yhteyshenkilönä. Palvelujohtaja valvoo Eksoten tuottamien palveluiden laatua, palveluiden tuomaa terveyshyötyä sekä kustannuskehitystä. Perusturvan tehtävänä seurata ja arvioida Eksoten toimintaa kuntalaisnäkökulmasta. Lisäksi tehtävänä on kehittää Eksoten kanssa yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toteuttaa asiantuntijaverkoston kanssa yhteistyössä hyvinvointia kuntalaisille. Perusturva huolehtii myös kunnan työllistämistoiminnasta. Kunnan strateginen tavoite Kasvava, viihtyisä vetovoimainen elinympäristö, houkuttelevat asumisen edellytykset Kunnanhallitus/perusturvan tavoite Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvoivat lapsi- perheet, työikäiset ja seniorit Systemaattisen ystäväpalvelujärjestelmän luominen erityisesti kotihoidon asiakkaille Mittari Varhaiskasvatuksen hyvinvointikysely, kivakoulu-kysely, kouluterveyskysely (tehdään joka toinen vuosi), sairastavuus, toimeentulotukea saavien lukumäärä Järjestelmä on luotu ja saatu toimimaan

13 Toimiva elinkeinopolitiikka Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Pidetään yllä laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja helposti saatavilla olevat keskitetyt palvelut Edistetään työllistymistä ja työllisyyttä, keskittymällä etenkin pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen Seurataan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuskehitystä ja pyritään vaikuttamaan kustannusten nousuun hillitsevästi tukemalla Eksoten strategioita omalla terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen työllä Lähipalveluiden säilyminen, hoitoonpääsyn nopeus terveysasemalle, hoitotakuun toteutuminen, palvelusopimuksen toteutuminen Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys, työttömien työnhakijoiden määrä (alle 25 v. ja pitkäaikais- työttömät) Nettotoimintamenot/asukas INTIME/Talouden Suunnittelu Selite TP 2014 TA 2015 200 PERUSTURVA TOTEUMA 31.08.2015 % LTK KJ TA 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -54 517-37 900-38 098 4,5-39 600-39 600-41 600-41 600 - Maksutuotot -4 000 100,0 Tuet ja avustukset -335 647-352 900-196 148-31,4-242 200-267 200-412 800-412 800 Vuokratuotot Muut toimintatuotot -12 791-17 000-10 000-11,8-15 000-15 000-15 000-15 000 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -402 955-411 800-244 246-27,9-296 800-321 800-469 400-469 400 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 299 959 313 000 290 630 27,4 398 800 398 100 426 300 426 300 Henkilösivukulut Eläkekulut 47 474 53 400 52 284 36,3 72 800 72 700 77 500 77 500 Muut henkilösivukulut 16 591 19 800 14 758 26,3 25 000 25 000 26 800 26 800 Henkilöstökorvaukset -24 294-13 207-2 000-2 000 Asiakaspalvelujen ostot 17 958 694 18 791 000 12 519 432 1,7 19 117 000 19 117 000 19 517 000 20 217 000 Muiden palvelujen ostot 36 580 26 900 18 132 4,5 28 100 28 100 28 200 28 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 033 24 900 6 844-70,7 7 300 7 300 9 600 9 600 Avustukset 42 079 142 000 18 169-81,5 26 200 26 200 26 200 26 200 Vuokrakulut 28 898 27 000 4 444-87,0 3 500 3 500 3 500 3 500 - Muut toimintakulut 1 164 3 000 118 100,0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 18 416 178 19 401 000 12 911 604 1,4 19 676 700 19 675 900 20 115 100 20 815 100 TOIMINTAKATE 18 013 223 18 989 200 12 667 358 2,1 19 379 900 19 354 100 19 645 700 20 345 700

14 3.3. Koululautakunta Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on sivistystoimen johtaja. Toimiala koululautakunta sisältää seuraavat tulosalueet: 320 Päivähoito 400 Perusopetus 420 Keskiasteen koulutus 430 Ammatillinen koulutus 440 Aikuiskoulutus Perustehtävän ja kunnan strategian mukaiset tavoitteet 1. Pidetään yllä monipuolinen, helposti saatavilla oleva ja laadukas palvelutaso. 2. Pidetään talous tasapainossa ja tuotetaan palvelut kilpailukykyisinä. 3. Tuotetaan palvelut laadukkaasti. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusta järjestetään Jurvalan ja Taavetin päiväkodeissa sekä perhepäivähoitona hoitajan omassa kodissa ja Kannuskosken perhepäiväkodissa. Vuorohoito on keskitetty Taavetin päiväkodin vuororyhmään. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja Kannuskosken perhepäiväkodissa. Perheet voivat myös valita Kelan kotihoidon- tai yksityisen hoidon tuen lapsensa hoidon järjestämiseksi. Perusopetus Luumäen kunnan kouluverkko muodostuu Kangasvarren 1-6.luokkkien alakoulusta ja Taavetin koulukeskuksesta, jossa sijaitsevat perusopetuksen 1-9.luokat sekä lukio. Kunnan strateginen tavoite Pidetään yllä monipuolinen, helposti saatavilla oleva ja laadukas palvelutaso. Pidetään talous tasapainossa ja tuotetaan palvelut kilpailukykyisinä. Tuotetaan palvelut laadukkaasti. Koululautakunnan tavoite Esi-, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelma 2016. Varhaiskasvatussuunnitelma 2017. Taiteen perusopetuksen sopimukset uusitaan. Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut järjestetään kustannustehokkaasti. Asiakkaat kokevat kasvatuksen ja opetuksen laadun hyvänä. Kaikki peruskoulun päättävät nuoret saavat päättötodistuksen ja jatkoopiskelupaikan Mittari Opetussuunnitelmat ovat käytössä 1.8.2016 esiopetuksessa ja alakoulussa. Yläkoulussa ja lukiossa opetussuunnitelmat ovat valmistelussa. Koulutusprosessi Luumäen varhaiskasvatussuunnitelman uudistamiseksi on aloitettu syksyn 2016 aikana. Sopimukset on uusittu. Tilikauden tuloskehitys. Kustannukset ovat alle maan keskiarvon. Varhaiskasvatuspaikkojen täyttöaste on 90-100 %, käyttöaste on 75-80 %. Asiakaskyselyt (keskimääräistä parempi tyytyväisyystaso liittyen palvelun laatuun) Lukiovertailut Päättötodistuksen saa 100

15 % peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Jatko opiskelupaikan saa 100 % peruskoulun päättävistä nuorista. Luumäen kunta INTIME/Talouden Suunnittelu Selite TP 2014 TA 2015 Budjettiyhteenveto 400 KOULULAUTAKUNTA TOTEUMA 31.08.2015 % LTK KJ TA 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -13 663-16 000-8 851 57,5-25 200-25 200-25 200-25 200 Maksutuotot -282 860-321 500-164 142 1,7-327 000-327 000-327 000-327 000 Tuet ja avustukset -110 267-62 100-32 758-22,2-48 300-48 300-48 300-48 300 Vuokratuotot Muut toimintatuotot -300-200 -33,3-200 -200-200 -200 TOIMINTATUOTOT YH- TEENSÄ -406 790-399 900-205 951 0,2-400 700-400 700-400 700-400 700 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4 380 308 4 288 500 2 870 561-2,2 4 195 200 4 149 600 4 117 000 4 027 000 Henkilösivukulut Eläkekulut 925 836 886 600 608 256-6,0 833 700 825 700 824 100 808 600 Muut henkilösivukulut 234 053 269 500 148 387-2,1 263 900 260 900 260 300 254 600 Henkilöstökorvaukset -56 591-20 000-30 703 105,0-41 000-41 000-30 000-30 000 Asiakaspalvelujen ostot 122 247 132 800 77 457-9,1 120 700 120 700 120 700 120 700 Muiden palvelujen ostot 1 027 613 1 117 950 600 845-0,2 1 115 400 1 115 400 1 115 400 1 115 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 311 883 318 450 206 057 7,5 342 400 342 400 342 400 342 400 Avustukset 215 925 210 000 147 691 3,3 217 000 217 000 217 000 217 000 Vuokrakulut 1 161 279 991 100 762 936 0,8 998 600 998 600 998 600 998 600 Muut toimintakulut 10 539 12 900 9 074-27,1 9 400 9 400 9 400 9 400 TOIMINTAKULUT YH- TEENSÄ 8 333 092 8 207 800 5 400 561-1,9 8 055 300 7 998 700 7 974 900 7 863 700 TOIMINTAKATE 7 926 302 7 807 900 5 194 610-2,0 7 654 600 7 598 000 7 574 200 7 463 000

16 3.4. Vapaa-aikalautakunta Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on vapaa-aikasihteeri, joka osittain vastaa myös toiminnasta. Vapaaaikalautakunta sisältää seuraavat tulosalueet: 510 Kirjasto 520 Kulttuuritoimi 600 Nuorisotoimi 630 Liikuntatoimi Tehtäväalueet Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. Ehkäisevä päihdetyö. Liikuntatoimen suunnittelu ja edistäminen. Kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukeminen Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan sekä kotiseututyön järjestäminen, edistäminen ja tukeminen. Kunnan strateginen tavoite Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö Vapaa-aikalautakunnan tavoite Vapaa-aikatoimen palvelut tavoittavat asiakkaat yhtä hyvin tai paremmin kuin vuonna 2014. Vapaa-aikatoimi järjestää tapahtumia yhtä paljon tai enemmän kuin vuonna 2014 Vapaa-aikatoimi tukee nuoriso-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjä yhtä paljon tai enemmän kuin vuonna 2014 Liikuntavälinelainaus kasvaa tai pysyy samana vuoden 2015 tasosta Kulttuuripalvelujen suorittavan työn hankinta ostopalveluna Mittari Nuorisotila on avoinna ja tilankäyntejä on yhtä paljon tai enemmän kuin v. 2014 (Nuorisotila avoinna vuonna 2014 154 kertaa ja tilakäyntejä 2393) Liikuntaryhmien ohjaus- ja osallistujamäärät pysyvät samana tai nousevat vuoden 2014 tasosta. (Ohjatut liikuntaryhmät vuonna 2014 190 ryhmää, kävijäkeskiarvo 9,8 henkilöä) Kirjaston aukiolotunnit, lainat ja kävijämäärät pysyvät samana tai kasvavat vuoden 2014 tasosta. (Kirjaston toteutuneet aukiolotunnit 2014 3028h, lainat 65400 kpl ja kävijämäärä 35 700 henkilöä) Vapaa-aikatoimi järjestää tapahtumia yhtä paljon tai enemmän kuin vuonna 2014. (Toteutuneet tapahtumat vuonna 2014 62 kpl). Nuoriso-, liikunta ja kulttuurijärjestöjen avustuksia jaetaan yhtä paljon tai enemmän kuin vuonna 2014. (Toteutuneet avustukset vuonna 2014 24400 ) Liikuntavälinelainaus kasvaa tai pysyy samana vuoden 2015 tasosta. (Lainatut välineet ajalla 15.5. 15.9.2015 50 lainaa) Kulttuuritoimen sopimus on solmittu.

17 Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Vapaa-aikatoimen palvelut järjestetään kustannustehokkaasti Vapaa-aikatoimen henkilöstön osaamista tuetaan koulutuksin Vapaa-aikatoimen nettomenot/ as/v. eivät nouse vuoden TA 2015 tasosta. (Nettomenot/as/ TA 2015 194,40 ) Vapaa-aikatoimen täydennyskoulutusten määrä ei laske vuoden 2014 tasosta. (Henkilöstön koulutukset vuonna 2014 20 kpl) Luumäen kunta INTIME/Talouden Suunnittelu Budjettiyhteenveto 500 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Selite TP 2014 TA 2015 TOTEUMA 31.08.2015 % LTK KJ TA 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -23 221-12 300-18 018 132,5-28 600-28 600-29 800-29 800 Maksutuotot -300-174 233,3-1 000-1 000-1 000-1 000 Tuet ja avustukset -4 397-9 800-7 759-13,3-8 500-8 500-8 500-8 500 Vuokratuotot Muut toimintatuotot -16 546-4 200-1 866-40,5-2 500-2 500-2 500-2 500 TOIMINTATUOTOT YH- TEENSÄ -44 164-26 600-27 817 52,6-40 600-40 600-41 800-41 800 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 250 428 254 000 171 979 0,4 254 900 252 200 254 900 254 900 Henkilösivukulut Eläkekulut 55 767 62 900 38 930-6,7 58 700 58 200 61 150 61 150 Muut henkilösivukulut 14 202 15 800 8 758 0,6 15 900 15 900 16 900 16 900 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 105 113 113 900 66 030 5,6 120 320 120 300 121 520 123 720 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 72 297 70 500 48 645-6,5 65 900 65 400 65 900 65 900 Avustukset 24 400 25 900 300 25 900 25 900 25 900 25 900 Vuokrakulut 246 516 431 000 277 170 11,2 479 100 479 100 479 100 479 100 Muut toimintakulut 3 770 3 200 1 498 15,6 3 700 2 700 3 700 3 700 TOIMINTAKULUT YH- TEENSÄ 772 493 977 200 613 310 4,8 1 024 420 1 019 700 1 029 070 1 031 270 TOIMINTAKATE 728 329 950 600 585 493 3,5 983 820 979 100 987 270 989 470

18 3.5. Tekninen lautakunta Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 700 Tekninen ltk/hallinto 720 Liikenneväylät/yleiset alueet 740 Kiinteistötoimi 760 Maa- ja metsätilat 772 Vesilaitos Teknisen osaston tehtävänä on kunnan teknisten toimintojen ylläpito ja kehittäminen seuraavasti: varmistaa aktiivisella kaavoituksella maankäytön ajantasaisuus ja kehittyminen tulevaisuuden tarpeisiin ylläpitää ja kehittää kunnan katuja, valaistusta, leikkikenttiä, puistoja sekä torialuetta. huolehtia kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen arvon säilymisestä kiinteistöjen suunnitelmallisella kunnossapidolla. huolehtia kaikista kunnan omistuksessa olevista maa-alueista käytön ja tarpeen mukaan. ylläpitää ja kehittää vesihuollon verkostoa ja vedenhankintaa toiminta-alueella. Kunnan strateginen tavoite Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö Toimiva elinkeinopolitiikka Teknisen lautakunnan tavoite Taavetin läntisen liittymän kaavamuutoksen saattaminen valmiiksi Taavetissa Halmeen alueen kaavoituksen käynnistäminen Taavetin uuden päiväkodin suunnittelun loppuunsaattaminen ja rakentamisen aloittaminen Virastotien asuinkiinteistöjen purkaminen vuoden 2016 kuluessa Jätevesilaitoksen lähtevän veden hygieenisen laadun parantaminen Vesilaitoksen liittymis- ja käyttömaksut alle Etelä-Karjalan keskiarvon Mittari Kaava valmis Kaavoittaja valittu ja kaavoitus aloitettu Urakkakilpailutus tehty ja työt käynnissä Purkaminen suoritettu Näytetulosten paraneminen Maksujen suuruus Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Suunnitelman mukainen metsänhoito ja metsäomaisuuden kannattava ylläpito Budjetoidun toiminta mukainen Tekniset palvelut järjestetään kustannustehokkaasti Kustannukset alle maan keskiarvon

19 Luumäen kunta INTIME/Talouden Suunnittelu Budjettiyhteenveto 700 TEKNINEN LAUTAKUNTA Selite TP 2014 TA 2015 TOTEUMA 31.08.2015 % LTK KJ TA 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -3 919 570-1 869 850-1 200 311-12,0-1 645 700-1 645 700-1 645 700-1 645 700 Maksutuotot -2 446-16 000 4-87,5-2 000-2 000-2 000-2 000 Tuet ja avustukset -26 300 Vuokratuotot -3 048 985-2 774 700-1 950 459 1,8-2 824 100-2 824 100-2 757 100-2 757 100 Muut toimintatuotot -472 805-320 150-128 674-25,0-240 000-240 000-240 000-240 000 TOIMINTATUOTOT YH- TEENSÄ -7 470 106-4 980 700-3 279 440-5,4-4 711 800-4 711 800-4 644 800-4 644 800 Valmistus omaan käyttöön -30 275 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 955 670 882 000 574 343-5,7 831 500 819 300 831 500 831 500 Henkilösivukulut Eläkekulut 268 344 252 100 163 051-5,5 238 200 236 000 238 200 238 200 Muut henkilösivukulut 47 370 55 000 29 143-5,3 52 100 51 400 52 100 52 100 Henkilöstökorvaukset -18 943-13 999-13 000-13 000 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 1 595 458 1 488 600 1 063 087 3,8 1 544 500 1 544 500 1 324 500 1 324 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 726 812 1 009 300 615 686-4,5 964 000 964 000 964 000 964 000 Avustukset 144 724 145 000 72 844 145 000 125 000 145 000 145 000 Vuokrakulut 446 747 176 300 96 086-22,6 136 500 136 500 136 500 136 500 Muut toimintakulut 50 408 25 200 48 798-76,6 5 900 5 900 5 900 5 900 TOIMINTAKULUT YH- TEENSÄ 6 186 315 4 033 500 2 649 039-3,2 3 904 700 3 869 600 3 697 700 3 697 700 TOIMINTAKATE -1 283 791-947 200-630 401-14,8-807 100-842 200-947 100-947 100 3.6. Ympäristölautakunta Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet Ympäristölautakunta 810 Rakennusvalvonta 820 Pelastustoimi 830 Ympäristöterveydenhuolto rakennustarkastuksen tavoitteena on neuvonnan, rakennuslupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää ympäristöön sopeutuvaa terveellistä, viihtyisää ja toimivaa rakennettua ympäristöä.

20 ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines- ym. lakien valvonnalla pyritään pitämään Luumäen kunnan ympäristön tila vakaana ja jopa parantamaan sitä. Kunnan strateginen tavoite Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Ympäristölautakunnan tavoite Viranhaltijapäätöksinä tehtävät lupa-, ilmoitus- ja lausuntoasiat ratkaistaan 4 viikon kuluessa hakemuksen ja sen täydennysten saapumisesta. Mittari Lupien käsittelyaika keskimäärin 4 viikkoa Luumäen kunta Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Selite TP 2014 TA 2015 TOTEUMA 31.08.2015 % LTK KJ TA 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot -119 031-83 000-74 271 3,6-86 000-86 000-86 000-86 000 Tuet ja avustukset 6 171-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Vuokratuotot -4 440-4 500-4 500-4 500-4 500-4 500 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YH- TEENSÄ -117 300-127 500-74 271 2,4-130 500-130 500-130 500-130 500 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 106 936 121 000 73 907-9,0 110 100 108 900 110 100 110 100 Henkilösivukulut Eläkekulut 36 219 43 100 23 899-17,9 35 400 35 100 35 400 35 400 Muut henkilösivukulut 3 866 7 500 3 786-6,7 7 000 7 000 7 000 7 000 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 537 560 599 900 388 726 0,0 600 200 596 000 600 200 600 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 727 2 900 3 308-6,9 2 700 2 700 2 700 2 700 Avustukset Vuokrakulut 40 286 44 000 35 964-22,5 34 100 34 100 34 100 34 100 Muut toimintakulut 20 650 TOIMINTAKULUT YH- TEENSÄ 727 614 818 400 530 240-3,5 789 500 783 800 789 500 789 500 TOIMINTAKATE 610 314 690 900 455 969-4,6 659 000 653 300 659 000 659 000

21 4. Investointiosa INVESTOINTIOHJELMA 2016-2018 kustannuspaikka 2016 2017 2018 KIINTEÄ OMAISUUS Perusturvan kiinteistöt Terveysaseman putkiremontti 350 000 Vuodeosaston tilamuutokset 450 000 Perustuu kustannusarvioon Vallikoti 500 000 Perustuu urakkasopimuksiin - avustukset, ARA -100 000 Sivistystoimen kiinteistöt Taavetin päiväkoti 1 950 000 1 300 000 Perustuu kustannusarvioon -päiväkodin kalustus Jurvalan päiväkodin katos ja aita Muut kiinteistöt 15 000 Perustuu kustannusarvioon Toukolan maalaus 25 000 Perustuu kustannusarvioon Joukolan vesikaton uusinta 60 000 Joukolan ulkopuolen kunnostus 80 000 Paloaseman saneerauksen 50 000 suunnittelu Paloaseman saneeraus 500 000 Linnalantie 37 ulkopuolen saneeraus Kunnantalon hissin saneeraus 40 000 40 000 JULKINEN KÄYTTÖOMAI- SUUS Yleiset alueet Perälä-Taavetti kevyenliikenteen väylä Halmeen asuinalueen toteuttaminen 300 000 200 000 100 000 Perälän 2-vaiheen tieyhteys 10 000 Tekla 19.8.2015 34 Vuosittaiset asfaltoinnit 10 000 15 000 15 000 Pieniä korjauksia varten arvioitu Vuosittaiset liikenneturvallisuuskohteet 5 000 5 000 5 000 Pieniä tarpeita, liikennemerkkejä, hidasteita yms. Leikkipuistot ja yleiset alueet 10 000 10 000 10 000 Perustuu arviointiin kunnostus- tarpeista Maanhankinta 10 000 10 000 10 000 Katualue ym.pieniä tarpeita varten Viihtyisyys Tori 160 000 Yläkoulun piha 100 000 Lepola 70 000 Jatkosuunnittelu 20 000

22 Katuvalaistuksen saneeraus 50 000 100 000 100 000 Saneerauksesta tehty suunnitelma Vt 6 TaLa, kunnan vastuut 260 000 Sorosenniementien asfaltointi 50 000 Toivolantien asfaltointi 60 000 Pajatien saneeraus 30 000 Tekla 1.10.2015 42 IRTAIN OMAISUUS Irtaimisto ATK-kaapeloinnit ja laitteet pl. koneet ja tulostimet Kunnossapitojärjestelmän hankkiminen Alueidenhoitokone 30 000 40 000 40 000 40 000 Perustuu aiemmin käytettyihin määrärahoihin ja todelliseen vuosittaiseen tarpeeseen 20 000 Perustuu kustannusarvioon Sähköiset ylioppilaskirjoitukset 10 000 Perustuu kustannusarvioon Hankesuunnittelumääräraha 15 000 15 000 15 000 Arvioitu tulevien hankkeiden pohjalta Kangasvarren koulun jääkiekko- kaukalon uusinta 20 000 Maastomittalaite rakennusvalvonta 12 000 Perustuu kustannusarvioon Moottorikelkka latujen hoitoon 15 000 LIIKELAITOKSET Vesilaitos Jätevedenpuhdistamon Lähtevän veden hygieenisen laadun parantaminen Pohjavesien suojelusuunnitelma Jätevedenpuhdistamon toiminnan parantaminen 120 000 Perustuu budjettitarjouksiin, alustaviin suunnitelmiin 35 000 Perustuu kust.arvioon, ympäristöviranom.tavoitteena saada suunnitelma, ELY:n avustus 50 % 1 000 000 Palolammentien kunnallistekniikan saneeraus Vallitien kunnallistekniikan saneeraus Kunnallistekniikan saneerauksen suunnittelu 20 000 400 000 150 000 Elinkeinohankkeet Lomakylän siirtoputket 300 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 3 187 000 3 225 000 2 870 000

23 5. Tuloslaskelmaosa Luumäen kunta INTIME/Talouden Suunnittelu Budjettiyhteenveto LUUMÄKI Selite TP 2014 TA 2015 TOTEUMA 31.08.2015 % LTK KJ TA 201 6 TS 2017 TS 2018 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -4 403 785-2 344 050-1 522 977-9,8-2 114 300-2 114 300-2 117 500-2 117 500 Maksutuotot -404 337-424 800-238 583-2,1-416 000-416 000-416 000-416 000 Tuet ja avustukset -536 352-520 000-245 803-27,0-379 500-404 500-550 100-550 100 Vuokratuotot -3 055 225-2 779 200-1 950 459 1,8-2 828 600-2 828 600-2 761 600-2 761 600 Muut toimintatuotot -504 180-341 650-140 740-21,4-268 700-268 700-268 700-268 700 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -8 903 879-6 409 700-4 098 562-6,3-6 007 100-6 032 100-6 113 900-6 113 900 Valmistus omaan käyttöön -30 275 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 6 425 179 6 323 500 4 292 002-1,5 6 231 200 6 164 200 6 180 500 6 090 500 Henkilösivukulut Eläkekulut 1 477 716 1 445 900 981 794-5,1 1 372 100 1 360 200 1 373 950 1 358 450 Muut henkilösivukulut 339 761 395 300 220 467-1,3 390 300 386 500 391 100 385 400 Henkilöstökorvaukset -100 758-20 000-58 095 185,0-57 000-57 000-30 000-30 000 Asiakaspalvelujen ostot 18 081 516 18 943 300 12 596 889 1,7 19 256 700 19 256 700 19 657 700 20 357 700 Muiden palvelujen ostot 4 029 968 4 037 650 2 551 547 0,6 4 063 020 4 058 800 3 846 120 3 848 320 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 158 218 1 474 950 904 302-3,3 1 425 700 1 425 200 1 427 000 1 427 000 Avustukset 495 411 575 900 272 147-20,4 458 400 438 400 458 400 458 400 Vuokrakulut 1 935 247 1 681 100 1 187 395-1,1 1 663 300 1 663 300 1 663 300 1 663 300 Muut toimintakulut 101 853 77 500 82 344-11,1 68 900 67 900 68 900 68 900 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 35 913 836 34 935 100 23 030 792-0,2 34 872 620 34 764 200 35 036 970 35 627 970 TOIMINTAKATE 27 009 957 28 525 400 18 932 230 1,2 28 865 520 28 732 100 28 923 070 29 514 070 Verotulot -15 995 117-16 608 000-11 383 548 0,9-16 750 000-16 900 000-16 540 000-16 950 000 Valtionosuudet -12 142 795-11 541 550-7 693 364 2,3-11 810 000-11 950 000-11 810 000-11 810 000 Rahoitustuotot ja - kulut Korkotuotot -161 637-266 100-169 249 10,1-293 100-293 100-266 100-266 100 Muut rahoitustuotot -418 780-350 900-350 912 20,5-423 000-423 000-423 000-423 000 Korkokulut 27 000 27 000 27 000 27 000

24 Muut rahoituskulut 224 103 161 800 12 893-12,9 140 900 140 900 140 900 140 900 VUOSIKATE -1 484 269-79 350-651 950 205,8-242 680-666 100 51 870 232 870 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 1 905 745 1 828 400 1 185 197-2,2 1 787 900 1 787 900 1 784 900 2 496 600 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot -437 738 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -16 262 1 749 050 533 247-11,7 1 545 220 1 121 800 1 836 770 2 729 470 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) -627 739-396 065-650 000-650 000-650 000-650 000 Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI- JÄÄMÄ) -644 001 1 749 050 137 182-48,8 895 220 471 800 1 186 770 2 079 470 Tuloslaskelma on määrämuotoinen laskelma siitä, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisen omaisuuden jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin. Laskelmassa esitetään myös tuloksen käsittelyerät. Tuloslaskelman toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate eli kunnan rahoitustulos ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan käyttöomaisuuden poistot. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa.

25 6. Rahoitusosa Luumäen kunta Rahoituslaskelmaennusteet Selite TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 484 299 79 350 666 100-51 870-232 870 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -13 904-50 000-50 000-50 000-50 000 Investointien rahavirta Investointimenot -3 041 122-4 074 500-3 187 000-3 225 000-2 870 000 Rahoitusosuudet inv.menoihin 280 000 1 000 000 100 000 Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot 37 024 100 000 100 000 100 000 100 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 253 703-2 945 150-2 370 900-3 226 870-3 052 870 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 1 045 61 500 61 500 61 500 61 500 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 700 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -38 000-38 000-38 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 272 068 100 000 100 000 100 000 100 000 Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen -2 234 293-83 650-2 247 400-3 103 370-2 929 370 Rahavarat 31.12. 15 966 093 15 882 443 13 444 323 10 339 253 7 408 183 Rahavarat 1.1. 16 946 684 15 966 093 15 882 443 13 444 323 10 339 253 Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -4 198 853-6 569 753-9 796 623-12 849 493 Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv 167 148 129 98 70 Rahoitusosassa osoitetaan rahoituslaskelmakaavan muodossa se, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Tuloslaskelma- ja investointiosasta siirtyvien erien lisäksi rahoituslaskelmassa esitetään anto- ja ottolainauksen lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset ja rahoituslaskelman vaikutukset maksuvalmiuteen. Taloussuunnitelmavuosien omarahoitteiset investoinnit vaikuttavat selkeästi kunnan maksuvalmiutta alentavasti.

26 7. Henkilöstösuunnitelma Toimielin/tulosyksikkö Virka- tai toiminimike TP 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 100 Kunnanhallitus Yleishallinto Kunnanjohtaja 1 1 1 1 1 Hallintojohtaja 1 1 1 1 1 Kanslisti 3 2,5 2,5 2,5 2,5 Pääkirjanpitäjä 1 1 1 1 1 Kirjanpitäjä 1 1 1 1 1 Palkkakirjanpitäjä 1 1 1 1 1 Atk-suunnittelija 1 1 1 1 1 Elinkeinotoimi Yritysasiamies 0,5 0,5 0,5 0,5 100 Kunnanhallitus yhteensä 9 9 9 9 9 200 Perusturva Perusturva Palvelujohtaja 1 1 1 1 1 Yritysasiamies/työllistäm. 0,5 0,5 0,5 200 Perusturva yhteensä 1 1 1,5 1,5 1,5 400 Koululautakunta Perusopetus/ Koulutoimisto Sivistystoimenjohtaja 0,6 0,2 0,2 Kanslisti 1 1 1 Kangasvarren Luokanopettaja 6 6 6 koulu Lehtori (perusopetuksen yhteinen) 1 1 1 Erityisopettaja (perusopetuksen yhteinen) 1 1 1 Ravitsemistyöntekijä 1 1 1 Koulunkäyntiavustajailtapäivätoiminnanohjaaja 1 1 1 Kannuskosken Luokanopettaja 2 2 0 koulu Ravitsemistyöntekijäsiivooja-talonmies 1 1 0 Kirkonkylän Luokanopettaja 3 3 0 koulu

27 Toimielin/tulosyksikkö Virka- tai toiminimike TP 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Taavetin koulu Rehtori 1 0,7 0,7 Lehtori 16 16 16 Erityisopettaja 4 4 4 Tuntiopettaja 1 1 1 Luokanopettaja 10 10 12 Ruokapalveluesimies 1 1 1 Ruokapalvelutyöntekijä 2 2 3 Toimistovirkailija 1 1 1 Koulunkäyntiavustaja 2 2 2 Koulunkäyntiavustaja- iltapäivätoiminnanohjaaja 1 1 1 Keskiasteen koulutus Taavetin lukio Rehtori 0,4 0,1 0,1 Lehtori 6 6 6 Koulutoimi yhteensä 63 62 59 Varhaiskasvatus Vakinainen henkilöstö Varhaiskasvatuspäällikkö 1 1 1 Kanslisti - 0,5 0,4 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1 1 1 Päiväkodin johtaja 1 1 1 Lastentarhanopettaja 9 9 9 Lähihoitaja 15 15 15 Ryhmäperhepäivähoitaja 2 1 1 Päiväkotiapulainen 2 2 2 Laitosapulainen 1 1 1 Perhepäivähoitaja 7 6 6 Vakinainen henkilöstö yhteensä 39 37,5 37,4 Määräaikainen henkilöstö (Taavetin päiväkodin uusimmat ryhmät, Kannuskosken pph, pph-varahoito) Lastentarhanopettaja 1 2 2 Lähihoitaja 4 4 4 Ryhmäperhepäivähoitaja 3 2 2 Varahoitaja 1 - - Määräaikainen henkilöstö yhteensä 9 8 8 Varhaiskasvatus yhteensä 48 45,5 45,4 400 Koululautakunta yhteensä 111 107,5 104,4 500 Vapaa-aikalautakunta Kirjastotoimenjohtaja 1 1 1 1 1 Kirjastovirkailija 4 4 4 4 4 Vapaa-aikasihteeri 1 1 1 1 1

Toimielin/tulosyksikkö Virka- tai toiminimike TP 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Nuoriso-ohjaaja - 1 1 1 1 Kerhonohjaaja 1 - - - - Liikunnanohjaja 1 1 1 1 1 Osa-/määräaikainen 0,6 1 1 0,6 0,6 28 500 Vapaa-aikalautakunta yhteensä 8,6 9 9 8,6 8,6 700 Tekninen lautakunta Hallinto Tekninen johtaja 1 1 1 1 1 Kunnanrakennusmestari 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 1 1 1 1 1 Asuntotoimi Asuntosihteeri 1 1 1 1 1 Toimistovirkailija 1 1 1 1 1 Kiinteistötoimi Talonmiespalvelut Kiinteistönhoitaja 5 5 5 5 5 Siivouspalvelut Siivoustyönjohtaja 1 - - - - Siivooja 13 11 11 11 11 Kunnossapitopalvelut Talonrakennusmestari 1 1 1 1 1 Työnjohtaja 1 - - - - Kunnossapitotyöntek. (T) 1 1 1 1 1 Rakennusmies (T) 1 1 1 - - Rakennusmies 2 2 2 2 2 Kunnallistekn. työntekijä - - - - - Puutarhuri 1 1 1 1 1 T = tuntipalkkainen Lämpölaitos Lämpölaitoksenhoitaja 1 1 - - - Vesihuoltolaitos Vesilaitoksen hoitaja 1 1 1 1 1 Liikuntapaikat Liikuntapaikkojen hoit. 1 1 1 1 1 700 Tekninen lautakunta yhteensä 34 30 29 28 28 800 Ympäristölautakunta Rakennustarkastaja 1 1 1 1 1 Ympäristönsuojelusihteeri 1 1 1 1 1 Palvelusihteeri 1 1 1 1 1 800 Ympäristölautakunta yhteensä 3 3 3 3 3 Koko kunta yhteensä 166,6 159,5 155,9 50,1 50,1 ei koulultk ei koulultk