Luumäen kunta. Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Luumäen kunta Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 1 Sisällys Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille Yleisperustelut Kuntalain säännökset Kansantalouden ja kuntatalouden kehitys Kunnan nykytila ja tulevaisuuden kehitys Taloussuunnitelman laadinnan lähtötilanne Kunnan organisaatio ja henkilöstö Kuntakonserni Talousarvion rakenne, sisältö ja sitovuus Talousarvion toteutuman raportointi 9 2. Kuntastrategia Kuntastrategia Käyttötalousosa Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Koululautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Investointiosa Tuloslaskelmaosa Rahoitusosa Henkilöstösuunnitelma Talousarvio- ja suunnitelmarakenne Kuntakonsernirakenne 32

3 2 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille Yleisperustelut 1.1. Kuntalain säännökset Kuntalain 110 mukaan Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin Kansantalouden ja kuntatalouden kehitys Suomen kansatalouden tilanne on erittäin haastava. Maan bruttokansantuote on supistunut jo kolmatta vuotta peräkkäin ja lähivuosien kasvunäkymät lupaavat parhaimmillaankin vain noin yhden prosentin kasvua. Suomen vientisektori ei tunnu pääsevän kansainvälisen kasvun imuun ja kotimarkkinat taas kärsivät vaimeasta tulokehityksestä ja sopeutustoimista. Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2016 talouskasvuksi muodostuu 1,4 %. Talouskasvun piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyysjaksojen kestot ovat pidentyneet, minkä lisäksi alueelliset ja ammatilliset erot työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa ovat suuret. Talouskasvun piristymisestä huolimatta työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla tasolla. Valtiovarainministeriö julkaisi julkisen talouden suunnitelman sekä kuntatalousohjelman. Molemmat julkaisut arvioivat julkisen talouden kehitystä ja tilaa. Kuntatalousohjelma pohjautuu vuoden 2014 kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioihin, minkä lisäksi se sisältää kuntatalouden tulo- ja menoennusten ja julkisen talouden suunnitelman kuntataloutta koskevan osan.

4 3 Vahva kuntatalous on edellytys kuntien elinvoimalle ja uudistumiselle. Elinvoimainen kunta kykenee luomaan talouden kasvua, työllisyyttä ja tätä kautta verotuloja, joiden avulla kuntien palvelut kyetään rahoittamaan sekä reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Elinvoimaisessa kunnassa on aktiivisia kuntalaisia, yrityksiä ja järjestöjä. Toimintaympäristöön liittyvien muutostekijöiden, erityisesti muuttoliikkeen ja ikärakenteen muutosten myötä monen kunnan elinvoiman näkymät heikkenevät lähitulevaisuudessa. Väestörakenteen muutos lisää kuntien menoja, investointitarpeita ja lisää alueellista eriytymistä. Pitkittynyt taantuma on myös heikentämässä kuntatalouden tilaa ja lisäämässä työttömyyden hoidosta aiheutuvia kustannuksia. Kuntatalousohjelmassa todetaan, että kuntien kustannuspaineet pysyvät maltillisina vaimeiden talousnäkymien alla. Vuodelle 2016 ennakoidaan n. 1,2 % kustannustason nousua. Kuntatalouden menoja kasvattavat mm. ikärakenteen muutos ja siitä johtuva palvelutarpeen kasvu sekä heikko kokonaistaloudellinen kehitys. Ohjelman tuloennusteen mukaan kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvavat vain aavistuksen verran. Aiemmin päätetyt valtiontalouden sopeutustoimet, mm. valtionosuusleikkaukset, vaikuttavat edelleen kuntien tuloihin. Ratkaisevasti kunnalle tuleviin valtionosuuksiin vaikuttaa myös tekeillä oleva sote-ratkaisu. Tulo- ja menoennusteiden mukaan maan kuntatalous painuu ensi vuonna alijäämäiseksi. Kuntatalousohjelma painottaakin, että koko maan tasolla kuntatalouden tasapinottaminen ja vakauttaminen edellyttää mittavia kuntataloutta vahvistavia toimenpiteitä Kunnan nykytila ja tulevaisuuden kehitys Väestökehitys Luumäellä Vuosi Väestö yhteensä Muutos edelliseen Syyskuun 2015 tilanne asukasluvussa oli 4865 asukasta (lähde: Syntyvyys Kuolleisuus Väestökehitys Luumäellä on ollut laskeva. Muuttoliike ja syntyvyys eivät paikkaa kuolleisuudesta aiheutuvaa väestön vähenemistä.

5 4 Talouden tunnusluvut Lähde: Eräiden tunnuslukujen parhaimmat arvot Manner-Suomen kuntien vuoden 2014 tilinpäätöksissä, Timo Kietäväinen Elinkeinotoiminnan kehitys Luumäellä Taulukosta käy ilmi aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrä Luumäellä. TOIMIALAT YHTEENSÄ Aloittaneita Lopettaneita Yrityskanta Lähde: toimialaonline

6 5 Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvussa suhteessa edellisvuoteen. Pitkäaikaistyöttömyyden kehitys vuosina Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Pitkäaikaistyöttömien määrä käy ilmi oheisesta taulukosta. Työmarkkinatuen kuntaosuuksiin tuli vuoden 2015 alusta muutos, jolloin kunta maksaa yli 300 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen kuntaosuutta nykyisen 500 päivän sijasta. Kunta on satsannut työllistymisen edistämiseen, jotta pitkäaikaistyöttömien määrä saataisiin laskemaan. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat vuoden 2015 heinäkuun loppuun mennessä olleet euroa. Työllistymisen edistämiseen panostaminen on pitänyt kuntaosuuksien nousun kurissa. Tulevaisuuden näkymät Talousarvio on laadittu tiukkaan menoraamiin. Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit valtuusto päätti pitää vuoden 2015 tasolla. Talousarvion tilikauden alijäämäksi kertyy euroa. Alijäämäisen talousarvion laatiminen on mahdollista, koska taseessa on kertyneitä ylijäämiä alijäämän kattamiseksi. Taloussuunnitelmavuodet ovat erittäin haasteelliset, jotta alijäämäkierteen katkaisuun päästään. Tilikauden tulosta heikentää korkea poistotaso, joka johtuu suurista vuosittaisista investoinneista. Suunnitelmakauden investointitaso on noin 3 miljoonan euron luokkaa vuosittain. Kustannusrakennetta on tarkasteltava jatkuvasti. Rakenteellisten muutosten vaikutukset näkyvät viiveellä, joten vuoden 2016 aikana pyritään kuromaan kiinni talousarviossa arvioitua alijäämää. Suurin menoerä budjetissa on Eksoten maksuosuus. Sen osuus toimintakuluista on noin 55 %. Tulevien vuosien suurin haaste on sote-uudistus, jonka vaikutuksista ei ole vielä tietoa.

7 6 Vuoden 2015 aikana on kyetty kuromaan kiinni arvioitua alijäämää ja samaa kehitystä jatketaan myös vuonna Tuottavuutta parannetaan edelleen, jotta kuntamme pysyy itsenäisenä tulevaisuudessa Taloussuunnitelman laadinnan lähtötilanne Tätä taloussuunnitelmaa on laadittu haastavissa olosuhteissa. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on edelleen kesken, hallituksen säästötoimista ei ole päätöksiä ja pakolaisten aiheuttamat kustannukset kunnille eivät ole tiedossa. Kunnanvaltuuston vuonna 2015 hyväksymä kuntastrategia on keskeinen suunnitelma kunnan pitkäjänteiselle kehittämiselle sekä strategiselle johtamiselle. Talousarvio vuodelle 2015 on laadittu valtuuston hyväksymään kuntastrategiaan perustuen. Talousarvioon kirjatut toimielinten toiminnalliset tavoitteet ja investoinnit perustuvat kuntastrategian pääkohtiin ja edistävät niissä määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. Laadinnan lähtökohtana ovat olleet nykytilan arviointi, tiedossa olevien muutosten analysointi ja käytettävissä olevien resurssien selvittäminen. Talousarvion laadintaohjeissa on hallintokunnille ja toimielimille asetettu menoraami, jonka tarkoituksena on pysäyttää syntynyt alijäämäkehitys. Palkkakustannuksissa on varauduttu 0,47 % nousuun ja muiden menojen osalta on annettu ohjeet kustannusneutraalisuudesta. Ylikunnallisilta toimijoilta, kuten Eksotelta, pelastustoimelta ja ympäristötoimelta saadut määrärahavarausesitykset on merkitty talousarvioon ao kohtiin. Ohjeen mukaan maksut ja taksat on tullut tarkistaa vastaamaan kustannuksia ja ne on pyritty varaamaan realistisesti arvioitujen ja tiedossa olevien tuloarvioiden mukaisesti. Kaikki hallintokunnat ovat saaneet menokehityksensä hallintaan ja käyttötalouden menot ovat vähentyneet kuluvan vuoden menoihin verrattuna. Nämä menojen vähennykset eivät kuitenkaan yksin riitä alijäämäkehityksen pysäyttämiseen vaan tarvitaan edelleen palvelutoiminnan rakenteellisia muutoksia. Talousarvion käyttötalousosassa olevat toimintatuotot ja menot on summattu tuloslaskelmaan päälajeittain. Suunnitelmapoistot perustuvat valtuuston hyväksymään poistosuunnitelmaan. Palkka- ja henkilöstökuluvaraukset on tehty Kuntaliiton ohjeen ja KT-kuntatyönantajien toimittamien tulevan vuoden sopimusten mukaisesti. Valtionosuus- ja verotulovaraukset perustuvat Kuntaliiton laskelmiin.

8 Kunnan organisaatio ja henkilöstö KUNNANVALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS Tulevaisuustoimikunt HALLINTO PERUSTURVA SIVISTYSTOIMI TEKNINEN TOIMI Keskusvaaliltk Koulultk Tekninen ltk Vapaa-aikaltk Ympäristöltk Viimeisimmän henkilöstötilinpäätöksen ( ) mukaan kunnan palveluksessa on 185 henkilöä, joista vakinaisessa palvelussuhteessa 149 henkilöä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 36 henkilöä. Määräaikaiset palvelussuhteet sisältävät työllistämisyksikön palvelussuhteet (12). Toimialoittain henkilöstö jakautuu seuraavasti: yleishallinto 10 henkilöä sivistystoimi 130 henkilöä

9 8 tekninen toimi 33 henkilöä työllistämisyksikkö 12 henkilöä 1.6. Kuntakonserni Luumäen kunnan kuntakonserni muodostuu emoyhtiöstä (Luumäen kunta) tytäryhteisöistä (kunnalla yksin tai yhdessä tytäryhteisön kanssa yli 50 % omistusosuus tai määräysvalta), osakkuusyhteisöistä (kunnalla % omistusosuus ja enintään puolet äänivallasta tai huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa) sekä kuntayhtymistä, joissa kunta on jäsenenä. Valtuusto on vuonna 2008 hyväksynyt edelleen voimassa olevan Luumäen kunnan konserniohjeen. Konserniohje päivitetään Kuntaliitosta tulossa olevalla malliohjeella uuden kuntalain mukaiseksi vuoden 2016 aikana. Konsernirakenne on kuvattu kohdassa 9. Luumäen kunta tuottaa palvelut sosiaali- ja terveydenhuoltoa lukuun ottamatta pääsääntöisesti oman organisaationsa toimesta. Ulkopuolisiin organisaatioihin turvaudutaan silloin, kun kunnan oma organisaatio on palvelun järjestämiseen liian pieni tai kun muussa organisaatiossa tuottamisesta saadaan selvää taloudellista tai muuta etua asiakkaille. Kunnan strateginen tavoite Toiminnallinen tavoite Mittari Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö Toimiva elinkeinopolitiikka KOY Luumäen Valliseppä ja muut asunto-osakeyhtiöt Asukkaille tarjotaan viihtyisä asuinympäristö Luumäen Energia Oy: Käytetään lämmöntuotantoon 85 % kotimaista energiaa Asukasvaihtuvuus Megawattitunnit/% energialähde Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Luumäen Energia Oy: Yhtiö toimii kannattavasti ja kykenee huolehtimaan sille kuuluvista hallinto-, kiinteistö- ja lainanhoitomenoista sekä veroista Ylijäämäinen tilinpäätös Luumäen Energia Oy: Yhtiön hintapolitiikka kilpailukykyinen KOY Luumäen Valliseppä: Yhtiö toimii kannattavasti ja kykenee huolehtimaan lainanhoito- ja muista menoista sekä huolehtii riittävästä kiinteistöjensä suunnitelmallisesta kunnossapidosta Asiakasmäärä Ylijäämäinen tilinpäätös, vuosittaiset kunnossapitokustannuks et, asuntojen täyttöaste, saatavien määrä Muut tytäryhteisöt: Yhtiöt toimivat kannattavasti ja huolehtivat kiinteistöjensä kunnossapidosta Osakkuusyhteisöt: Yhtiöt toimivat kannattavasti ja huolehtivat kiinteistöjen kunnossapidosta Ylijäämäinen tilinpäätös, vuosittaiset kunnossapitokustannuks et Ylijäämäinen tilinpäätös, vuosittaiset kunnossapitokustannuks et

10 9 Kuntayhtymät: Toiminta sopimuksenmukaista, tehokasta ja taloudellista Kustannukset pysyvät sopimuksenmukaisina 1.7. Talousarvion rakenne, sisältö ja sitovuus Kuntalain mukaisesti kunnan talousarvion tulee perustua kuntastrategiaan. Talousarvio jakautuu yleisperustelu-, käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosaan. Yleisperusteluosa sisältää kansan- ja kuntatalouden nykytilan kuvaukset ja kehitysarviot. Käyttötalousosa sisältää lautakuntatasoa sitovat vuosittaiset tavoitteet, mittarit sekä määrärahat ja tuloarviot. Investointiosa sisältää suunnitelmakaudelle suunnitellut investoinnit hankekohtaisesti. Tuloslaskelmaosaan on koottu yhteenveto kuntatason tuloista ja menoista ja rahoitusosa sisältää saatavan ja maksettavan rahan liikkeet mukaan lukien investointimenot ja tulot. Valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti valtuustoa sitovat talousarvion sitovuustasot ovat seuraavat: Käyttötalousosan sitovuustaso on lautakuntatason toimintakate Investointiosan sitovuustaso on hankekohtainen toimintakate Tuloslaskelman sitovuustaso on tiliryhmätaso Rahoitusosan sitovuustaso on rahavirtataso 1.8. Talousarvion toteutuman raportointi Kunnanhallitusta ja valtuustoa informoidaan talousarviovuoden aikana osavuosikatsauksilla tilanteista ja Lisäksi kunnanhallitukselle esitetään kuukausittain raportit talousarvion toteutumisesta. 2. Kuntastrategia 2.1. Kuntastrategia Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Luumäen kuntastrategian Strategian pääteemat ovat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö Visio 2020: Kunnasta on kasvanut yli 5000 asukkaan viihtyisä yhteisö, jossa asumisen monimuotoisuus ja ympäristön siisteys korostuvat Toimiva elinkeinopolitiikka Visio 2020: Kuntaan on syntynyt uutta yritystoimintaa logististen yhteyksien ansiosta Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Visio Kunta on yhä elinvoimainen ja vireä kunta, jossa palvelut hyvällä tasolla

11 10 3. Käyttötalousosa 3.1. Tarkastuslautakunta Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on hallintojohtaja. Tulosalue sisältää kustannuspaikan tilintarkastus. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Vuosille tilintarkastusyhtiöksi on valittu BDO Audiator Oy. Kunnan strateginen tavoite Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Tarkastuslautakunnan tavoite Järjestää kunnan hallinnon ja talouden valvonta niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvonta- järjestelmän. Toimia tiiviissä ja luottamuksellisessa yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa Mittari Arviointikertomus laaditaan toukokuun puoleen väliin mennessä Yhteistyön toimivuuden arviointikeskustelu vuosittain 3.2. Kunnanhallitus Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on kunnanjohtaja ja se sisältää seuraavat tulosalueet 100 Vaalit 130 Yleishallinto 140 Työllistäminen 160 Elinkeinotoimi 170 Maaseututoimi 200 Perusturva Toimialan tavoite on saada kunnan organisaatio toimimaan niin, että kunnan visio, strategia sekä valtuustotason tavoitteet toteutuvat kuntalaisten parhaaksi. Kunnanvaltuusto

12 11 Käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Hyväksyy kuntastrategian. Vuosittain valtuusto hyväksyy taloussuunnitelmat, niihin sisältyvät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot. Kunnan strateginen tavoite Kasvava, viihtyisä vetovoimainen elinympäristö Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Kunnanvaltuuston tavoite Elinympäristön vetovoimaa edistävät päätökset Strategian toteutumisen seuranta (talous/toiminta) Linjaukset valtuutettujen lukumäärästä seuraavalla vaalikaudella Linjaukset lautakuntarakenteesta seuraavalla vaalikaudella Luottamushenkilöiden palkkiosäännön uusiminen Mittari Tulovero% alle maakunnan keskiarvon, kiinteistövero% alle maakunnan keskiarvon, vuosittain järjestettävä tonttikampanja Vuosittainen tilinpäätös Päätökset kesäkuun loppuun 2016 mennessä Päätökset kesäkuun loppuun 2016 mennessä Palkkiosääntö uusittu kesäkuun loppuun 2016 mennessä Kunnanhallitus Vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Lisäksi kunnanhallitus huolehtii valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnan strateginen tavoite Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen ympäristö Kunnanhallituksen tavoite Houkutteleviin asumisen edellytyksiin panostaminen Ylläpidetään monipuolinen, helposti saatavilla oleva ja laadukas palvelutaso, asiakaspalveluun panostaminen Mittari Positiivinen nettomuutto, tehdyt investoinnit /asukas Asiakastyytyväisyyskysely vuosittain, tyytyväisyys asteikolla 1-5, tavoite 3,5,

13 12 Toimiva elinkeinopolitiikka Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Pidetään asumiskustannukset edullisina Luodaan kuntaan positiivinen imago Turvataan olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset Uusien yritysten hankinta Kannustetaan ja tuetaan yrittäjyyttä Tasapainoinen kuntatalous Talouden tehokas ja ajantasainen seuranta Tuotetaan palvelut kilpailukykyisinä Kannustetaan luovuuteen Puhalletaan yhteen hiileen Uuden kuntalain mukaiset muutokset hallinnon sääntöihin ja ohjeisiin sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden väliseen työnjakoon Kunnan strategiaan liittyvien organisaatiota ja palvelujen tuottamista koskevien ratkaisujen valmistelu Ratkaistaan tulevaisuustoimikunnan rooli ja olemassaolo sekä koostumus Ratkaistaan elinkeinoasioiden käytännön hoito asioiden käsittelyaika/pv Asumisen kokonaiskustannukset (kiinteistövero, tulovero, maksut ja taksat) maakunnan keskiarvon alapuolella Positiivinen nettomuutto, uusien yritysten määrä 10 kpl/vuosi Aloittaneiden/lopettaneiden yritysten määrä suurempi kuin lopettaneiden, yritysneuvonnan kontaktit 3 kpl/vko, yrittäjätilaisuuksien määrä 6 kpl/vuosi Uusien yritysten määrä 10 kpl/vuosi Yhteisöveron tuotto kehitys positiivinen edellisvuoteen verrattuna Vuosikate 50 % poistoista, tilikauden tulos talousarviossa esitettyä parempi Kuukausiraportit, osavuosikatsaukset 2 kertaa vuodessa Kustannukset maan keskiarvon alapuolella Innovaatiokilpailu-/hanke Yhteistyön arviointikeskustelu 1 krt/vuosi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken, työhyvinvointikysely Säännöt ja ohjeet valmistuneet vuoden loppuun mennessä Yksimielisyys tulevista rat kaisuista saavutettu Päätökset kesäkuun 2016 loppuun mennessä Päätökset kesäkuun 2016 loppuun mennessä

14 13 Luumäen kunta 100 KUNNANHALLITUS Selite TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Perusturva Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on palvelujohtaja. Toimiala 200 Perusturva sisältää perusturvan tulosalueen. Luumäen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä. Ikääntyminen, medikalisaatio, uudet lakivelvoitteet sekä kunnan vähenevät valtionosuudet tuovat kehittämispaineita sekä taloudellisia haasteita sote-palveluihin. Palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittäminen tulee entistä tärkeämmäksi. Palvelujohtaja toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijana sekä kunnan, kuntalaisten ja Eksoten välisenä yhteyshenkilönä. Palvelujohtaja valvoo Eksoten tuottamien palveluiden laatua, palveluiden tuomaa terveyshyötyä sekä kustannuskehitystä. Perusturvan tehtävänä seurata ja arvioida Eksoten toimintaa kuntalaisnäkökulmasta. Lisäksi tehtävänä on kehittää Eksoten kanssa yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toteuttaa asiantuntijaverkoston kanssa yhteistyössä hyvinvointia kuntalaisille. Perusturva huolehtii myös kunnan työllistämistoiminnasta. Kunnan strateginen tavoite Kasvava, viihtyisä vetovoimainen elinympäristö, houkuttelevat asumisen Kunnanhallitus/perusturvan tavoite Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvoivat lapsi- perheet, työikäiset ja seniorit Mittari Varhaiskasvatuksen hyvinvointikysely, kivakoulu-kysely, kouluterveyskysely (tehdään joka toinen vuosi) tulokset

15 14 edellytykset Toimiva elinkeinopolitiikka Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Systemaattisen ystäväpalvelujärjestelmän luominen erityisesti kotihoidon asiakkaille Pidetään yllä laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja helposti saatavilla olevat keskitetyt palvelut Edistetään työllistymistä ja työllisyyttä, keskittymällä etenkin pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen Seurataan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuskehitystä ja pyritään vaikuttamaan kustannusten nousuun hillitsevästi tukemalla Eksoten strategioita omalla terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen työllä eivät heikkene edellisestä kyselystä, sairastavuusindeksi enintään edellisvuoden tasolla, toimeentulotukea saavien lukumäärä ei ole kasvanut edellisvuodesta Järjestelmä on luotu ja saatu toimimaan vuoden loppuun mennessä Lähipalveluiden saatavuuden säilyminen, hoitoon pääsyn nopeus terveysasemalle ei heikkene, hoitotakuun toteutuminen, palvelusopimuksen toteutuminen Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu 5 %, työttömien työnhakijoiden määrä (alle 25 v. ja pitkäaikaistyöttömät) enintään vuoden 2015 tasolla Nettotoimintamenot/asukas kasvu enintään 1,7 %. Luumäen kunta 200 PERUSTURVA Selite TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

16 15 TOIMINTAKATE Koululautakunta Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on sivistystoimen johtaja ja varhaiskasvatuksen osalta varhaiskasvatuspäällikkö. Toimiala koululautakunta sisältää seuraavat tulosalueet: 320 Varhaiskasvatus 400 Perusopetus 420 Keskiasteen koulutus 430 Ammatillinen koulutus 440 Aikuiskoulutus Perustehtävän ja kunnan strategian mukaiset tavoitteet 1. Pidetään yllä monipuolinen, helposti saatavilla oleva ja laadukas palvelutaso. 2. Pidetään talous tasapainossa ja tuotetaan palvelut kilpailukykyisinä. 3. Tuotetaan palvelut laadukkaasti. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusta järjestetään Jurvalan ja Taavetin päiväkodeissa sekä perhepäivähoitona hoitajan omassa kodissa ja Kannuskosken perhepäiväkodissa. Vuorohoito on keskitetty Taavetin päiväkodin vuororyhmään. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja Kannuskosken perhepäiväkodissa. Perheet voivat myös valita Kelan kotihoidon- tai yksityisen hoidon tuen lapsensa hoidon järjestämiseksi. Perusopetus Luumäen kunnan kouluverkko muodostuu Kangasvarren 1-6.luokkkien alakoulusta ja Taavetin koulukeskuksesta, jossa sijaitsevat perusopetuksen 1-9.luokat sekä lukio. Kunnan strateginen tavoite Pidetään yllä monipuolinen, helposti saatavilla oleva ja laadukas palvelutaso. Pidetään talous tasapainossa ja tuotetaan palvelut kilpailukykyisinä. Koululautakunnan tavoite Esi-, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Taiteen perusopetuksen sopimukset uusitaan. Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut järjestetään kustannustehokkaasti. Mittari Opetussuunnitelmat ovat käytössä esiopetuksessa ja alakoulussa. Yläkoulussa ja lukiossa opetussuunnitelmat ovat valmistelussa. Koulutusprosessi Luumäen varhaiskasvatussuunnitel man uudistamiseksi on aloitettu syksyn 2016 aikana. Sopimukset on uusittu. Tilikauden tuloskehitys. Kustannukset ovat alle maan keskiarvon.

17 16 Tuotetaan palvelut laadukkaasti. Asiakkaat kokevat kasvatuksen ja opetuksen laadun hyvänä. Kaikki peruskoulun päättävät nuoret saavat päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan Varhaiskasvatuspaikkojen täyttöaste on %, käyttöaste on %. Asiakaskyselyt (keskimääräistä parempi tyytyväisyystaso liittyen palvelun laatuun) Lukiovertailut Päättötodistuksen saa 100 % peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Jatko opiskelupaikan saa 100 % peruskoulun päättävistä nuorista. Luumäen kunta 400 KOULULAUTAKUNTA Selite TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot

18 17 Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Vapaa-aikalautakunta Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on vapaa-aikasihteeri. Vapaa-aikalautakunta sisältää seuraavat tulosalueet: 510 Kirjasto 520 Kulttuuritoimi 600 Nuorisotoimi 630 Liikuntatoimi Tehtäväalueet Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. Ehkäisevä päihdetyö. Liikuntatoimen suunnittelu ja edistäminen. Kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukeminen Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan sekä kotiseututyön järjestäminen, edistäminen ja tukeminen. Kunnan strateginen tavoite Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö Vapaa-aikalautakunnan tavoite Vapaa-aikatoimen palvelut tavoittavat asiakkaat yhtä hyvin tai paremmin kuin vuonna Mittari Nuorisotila on avoinna ja tilankäyntejä on yhtä paljon tai enemmän kuin v (Nuorisotila avoinna vuonna kertaa ja tilakäyntejä 2393) Liikuntaryhmien ohjaus- ja osallistujamäärät pysyvät samana tai nousevat vuoden 2014 tasosta. (Ohjatut liikuntaryhmät vuonna

19 18 Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Vapaa-aikatoimi järjestää tapahtumia yhtä paljon tai enemmän kuin vuonna 2014 Vapaa-aikatoimi tukee nuoriso-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjä yhtä paljon tai enemmän kuin vuonna 2014 Liikuntavälinelainaus kasvaa tai pysyy samana vuoden 2015 tasosta Kulttuuripalvelujen suorittavan työn hankinta ostopalveluna Vapaa-aikatoimen palvelut järjestetään kustannustehokkaasti Vapaa-aikatoimen henkilöstön osaamista tuetaan koulutuksin ryhmää, kävijäkeskiarvo 9,8 henkilöä) Kirjaston aukiolotunnit, lainat ja kävijämäärät pysyvät samana tai kasvavat vuoden 2014 tasosta. (Kirjaston toteutuneet aukiolotunnit h, lainat kpl ja kävijämäärä henkilöä) Vapaa-aikatoimi järjestää tapahtumia yhtä paljon tai enemmän kuin vuonna (Toteutuneet tapahtumat vuonna kpl). Nuoriso-, liikunta ja kulttuurijärjestöjen avustuksia jaetaan yhtä paljon tai enemmän kuin vuonna (Toteutuneet avustukset vuonna ) Liikuntavälinelainaus kasvaa tai pysyy samana vuoden 2015 tasosta. (Lainatut välineet ajalla lainaa) Kulttuuritoimen sopimus on solmittu. Vapaa-aikatoimen nettomenot/ as/v. eivät nouse vuoden TA 2015 tasosta. (Nettomenot/as/ TA ,40 ) Vapaa-aikatoimen täydennyskoulutusten määrä ei laske vuoden 2014 tasosta. (Henkilöstön koulutukset vuonna kpl) Luumäen kunta 500 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Selite TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset

20 19 Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Tekninen lautakunta Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 700 Tekninen ltk/hallinto 720 Liikenneväylät/yleiset alueet 740 Kiinteistötoimi 760 Maa- ja metsätilat 772 Vesilaitos Teknisen osaston tehtävänä on kunnan teknisten toimintojen ylläpito ja kehittäminen seuraavasti: varmistaa aktiivisella kaavoituksella maankäytön ajantasaisuus ja kehittyminen tulevaisuuden tarpeisiin ylläpitää ja kehittää kunnan katuja, valaistusta, leikkikenttiä, puistoja sekä torialuetta. huolehtia kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen arvon säilymisestä kiinteistöjen suunnitelmallisella kunnossapidolla. huolehtia kaikista kunnan omistuksessa olevista maa-alueista käytön ja tarpeen mukaan. ylläpitää ja kehittää vesihuollon verkostoa ja vedenhankintaa toiminta-alueella. Kunnan strateginen tavoite Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö Teknisen lautakunnan tavoite Taavetin läntisen liittymän kaavamuutoksen saattaminen valmiiksi Taavetissa Halmeen alueen kaavoituksen käynnistäminen Mittari Kaava valmis Kaavoittaja valittu ja kaavoitus aloitettu Taavetin uuden päiväkodin suunnittelun loppuunsaattaminen ja rakentamisen aloittaminen Virastotien asuinkiinteistöjen purkaminen vuoden 2016 kuluessa Urakkakilpailutus tehty ja työt käynnissä Purkaminen suoritettu

21 20 Jätevesilaitoksen lähtevän veden hygieenisen laadun parantaminen Näytetulosten paraneminen Toimiva elinkeinopolitiikka Vesilaitoksen liittymis- ja käyttömaksut alle Etelä-Karjalan keskiarvon Maksujen suuruus Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Suunnitelman mukainen metsänhoito ja metsäomaisuuden kannattava ylläpito Budjetoidun toiminta mukainen Tekniset palvelut järjestetään kustannustehokkaasti Kustannukset alle maan keskiarvon Luumäen kunta 700 TEKNINEN LAUTAKUNTA Selite TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot

22 21 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Ympäristölautakunta Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet 810 Rakennusvalvonta 820 Pelastustoimi 830 Ympäristöterveydenhuolto Ympäristölautakunta rakennustarkastuksen tavoitteena on neuvonnan, rakennuslupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää ympäristöön sopeutuvaa terveellistä, viihtyisää ja toimivaa rakennettua ympäristöä. ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines- ym. lakien valvonnalla pyritään pitämään Luumäen kunnan ympäristön tila vakaana ja jopa parantamaan sitä. Kunnan strateginen tavoite Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Ympäristölautakunnan tavoite Viranhaltijapäätöksinä tehtävät lupa-, ilmoitus- ja lausuntoasiat ratkaistaan 4 viikon kuluessa hakemuksen ja sen täydennysten saapumisesta. Mittari Lupien käsittelyaika keskimäärin 4 viikkoa

23 22 Luumäen kunta 800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Selite TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut 20 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Investointiosa INVESTOINTIOHJELMA kustannuspaikka KIINTEÄ OMAISUUS Perusturvan kiinteistöt Terveysaseman putkiremontti Vuodeosaston tilamuutokset Vallikoti avustukset, ARA Perustuu kustannusarvioon Perustuu urakkasopimuksiin Sivistystoimen kiinteistöt 9819 Taavetin päiväkoti Perustuu kustannusarvioon 9839 Jurvalan päiväkodin katos ja aita Perustuu kustannusarvioon

24 23 Muut kiinteistöt 9840 Toukolan maalaus Joukolan vesikaton uusinta Joukolan ulkopuolen kunnostus Paloaseman saneerauksen suunnittelu Paloaseman saneeraus Linnalantie 37 ulkopuolen saneeraus Kunnantalon hissin saneeraus JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Yleiset alueet Perälä - Taavetti kevyenliikenteen väylä Halmeen asuinalueen toteuttaminen Perustuu kustannusarvioon 9842 Perälän 2-vaiheen tieyhteys Tekla Vuosittaiset asfaltoinnit Vuosittaiset liikenneturvallisuuskohteet Leikkipuistot ja yleiset alueet Pieniä korjauksia varten arvioitu Pieniä tarpeita, liikennemerkkejä, hidasteita yms. Perustuu arviointiin kunnostustarpeista 9100 Maanhankinta Viihtyisyys Tori Yläkoulun piha Lepola Jatkosuunnittelu Katuvalaistuksen saneeraus Vt 6 TaLa, kunnan vastuut Sorosenniementien asfaltointi Toivolantien asfaltointi Katualue ym. pieniä tarpeita varten Saneerauksesta tehty suunnitelma Pajatien saneeraus Tekla IRTAIN OMAISUUS Irtaimisto

25 ATK-kaapeloinnit ja laitteet pl. koneet ja tulostimet Kunnossapitojärjestelmän hankkiminen Alueidenhoitokone Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Kangasvarren koulun nettiyhteys Perustuu aiemmin käytettyihin määrahoihin ja todelliseen vuosittaiseen tarpeeseen Perustuu kustannusarvioon Perustuu kustannusarvioon Tehty 9849 Hankesuunnittelumääräraha Kangasvarren koulun jääkiekkokaukalon uusinta Arvioitu tulevien hankkeiden pohjalta Maastomittalaite, rakennusvalvonta Moottorikelkka latujen hoitoon Perustuu kustannusarvioon LIIKELAITOKSET Vesilaitos 9851 Jätevedenpuhdistamon lähtevän veden hygieenisen laadun parantaminen Pohjavesien suojelusuunnitelma Perustuu budjettitarjouksiin, alustaviin suunnitelmiin Vesilaitoksen yhtiöittäminen Jätevedenpuhdistamon toiminnan parantaminen Palolammentien kunnallistekniikan saneeraus Vallitien kunnallistekniikan saneeraus Palolammentien kunnallistekniikan saneerauksen suunnittelu Elinkeinohankkeet Lomakylän siirtoputket Perustuu kust,arvioon, ympäristöviranomaisten tavoitteena saada suunnitelmat, ELY:n avustus 50 % INVESTOINNIT YHTEENSÄ

26 25

27 26 5. Tuloslaskelmaosa Luumäen kunta Budjettiyhteenvet o LUUMÄKI Selite TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEESÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

28 27 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Tuloslaskelma on määrämuotoinen laskelma siitä, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisen omaisuuden jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin. Laskelmassa esitetään myös tuloksen käsittelyerät. Tuloslaskelman toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate eli kunnan rahoitustulos ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan käyttöomaisuuden poistot. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. 6. Rahoitusosa Luumäen kunta Rahoituslaskelmaennusteet Selite TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv

29 Rahoitusosassa osoitetaan rahoituslaskelmakaavan muodossa se, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Tuloslaskelma- ja investointiosasta siirtyvien erien lisäksi rahoituslaskelmassa esitetään anto- ja ottolainauksen lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset ja rahoituslaskelman vaikutukset maksuvalmiuteen. Taloussuunnitelmavuosien omarahoitteiset investoinnit vaikuttavat selkeästi kunnan maksuvalmiutta alentavasti. 28

30 29 7. Henkilöstösuunnitelma Toimielin/tulosyksikkö Virka- tai toiminimike TP 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA Kunnanhallitus Yleishallinto Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Kanslisti 3 2,5 2,5 2,5 2,5 Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Palkkakirjanpitäjä Atk-suunnittelija Elinkeinotoimi Yritysasiamies 0,5 0,5 0,5 0,5 100 Kunnanhallitus yhteensä Perusturva Perusturva Palvelujohtaja Yritysasiamies/työllistäm. 0,5 0,5 0,5 200 Perusturva yhteensä 1 1 1,5 1,5 1,5 400 Koululautakunta Perusopetus/ Koulutoimisto Sivistystoimenjohtaja 0,6 0,2 0,2 Kanslisti Kangasvarren Luokanopettaja koulu Lehtori (perusopetuksen yhteinen) Erityisopettaja (perusopetuksen yhteinen) Ravitsemistyöntekijä Koulunkäyntiavustajailtapäivätoiminnanohjaaja Kannuskosken Luokanopettaja koulu Ravitsemistyöntekijäsiivooja-talonmies Kirkonkylän Luokanopettaja koulu

31 30 Toimielin/tulosyksikkö Virka- tai toiminimike TP 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Taavetin koulu Rehtori 1 0,7 0,7 Lehtori Erityisopettaja Tuntiopettaja Luokanopettaja Ruokapalveluesimies Ruokapalvelutyöntekijä Toimistovirkailija Koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustajailtapäivätoiminnanohjaaja Keskiasteen koulutus Taavetin lukio Rehtori 0,4 0,1 0,1 Lehtori Koulutoimi yhteensä Varhaiskasvatus Vakinainen henkilöstö Varhaiskasvatuspäällikkö Kanslisti - 0,5 0,4 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Päiväkodin johtaja Lastentarhanopettaja Lähihoitaja Ryhmäperhepäivähoitaja Päiväkotiapulainen Laitosapulainen Perhepäivähoitaja Vakinainen henkilöstö yhteensä 39 37,5 37,4 Määräaikainen henkilöstö (Taavetin päiväkodin uusimmat ryhmät, Kannuskosken pph, pph-varahoito) Lastentarhanopettaja Lähihoitaja Ryhmäperhepäivähoitaja Varahoitaja Määräaikainen henkilöstö yhteensä Varhaiskasvatus yhteensä 48 45,5 45,4 400 Koululautakunta yhteensä ,5 104,4 500 Vapaa-aikalautakunta Kirjastotoimenjohtaja Kirjastovirkailija Vapaa-aikasihteeri

32 31 Toimielin/tulosyksikkö Virka- tai toiminimike TP 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Nuoriso-ohjaaja Kerhonohjaaja Liikunnanohjaja Osa-/määräaikainen 0, ,6 0,6 500 Vapaa-aikalautakunta yhteensä 8, ,6 8,6 700 Tekninen lautakunta Hallinto Tekninen johtaja Kunnanrakennusmestari Toimistosihteeri Asuntotoimi Asuntosihteeri Toimistovirkailija Kiinteistötoimi Talonmiespalvelut Kiinteistönhoitaja Siivouspalvelut Siivoustyönjohtaja Siivooja Kunnossapitopalvelut Talonrakennusmestari Työnjohtaja Kunnossapitotyöntek. (T) Rakennusmies (T) Rakennusmies Kunnallistekn. työntekijä Puutarhuri T = tuntipalkkainen Lämpölaitos Lämpölaitoksenhoitaja Vesihuoltolaitos Vesilaitoksen hoitaja Liikuntapaikat Liikuntapaikkojen hoit Tekninen lautakunta yhteensä Ympäristölautakunta Rakennustarkastaja Ympäristönsuojelusihteeri Palvelusihteeri Ympäristölautakunta yhteensä Koko kunta yhteensä 166,6 159,5 155,9 50,1 50,1 ei ei koulultk koulultk

33 32 8. Talousarvio- ja suunnitelmarakenne Toimiala/Tulosalue/Kustannuspaikka 100 KUNNANHALLITUS 110 Vaalit 1100 Valtiolliset vaalit 120 Tilintarkastus 1200 Tilintarkastus 130 Yleishallinto 1300 Kunnanvaltuusto 1301 Kunnanhallitus 1302 Toimikunnat 1303 Edustus 1340 Hallintotoimisto 1344 Tietoverkko 1345 Yhteiset toimistopalvelut 1351 YT-tmk, työsuojelu 1355 Työterveyshuolto 1357 Henkilöstöpalvelut 1360 Taloustoimisto 1361 Atk-palvelut 1363 Atk-hankinnat 1370 Sidosyhteisöt 140 Työllistäminen 1401 Nuorten kesätyöllistäminen 160 Elinkeinotoimi 1601 Elinkeinotoimi

34 Joukkoliikenne 1607 Elinkeinotoiminnan projektit 1620 Pr- ja markkinointitoiminta 170 Maataloustoimi 1700 Maataloustoimi/hallinto 1701 Maatalouden kehittäminen 1702 Maaseudun kehittämishanke 200 PERUSTURVA 200 Perusturvalautakunta 2110 Perusturva 2120 Lahjoitusrahastot 2121 Työtupa/Helmisen rahasto 2122 Työllistämisyksikkö 2125 Sotainvalidit 2700 EK sosiaali- ja terveyspiiri 400 KOULULAUTAKUNTA 320 Lasten päivähoito 3840 Päivähoidon hallinto 3841 Erityispäivähoito 3850 Taavetin päiväkoti 3851 Jurvalan päiväkoti 3864 Perhepäiväh/Kannusk.

35 Perhepäivähoito 3870 Taavetin päiväkoti 3880 Lasten kotihoidontuki 400 Perusopetus 4000 Sivistystoimen hallinto 4001 Opetus 4003 Kuljetus 4004 Ruokailu 4005 Muu oppilashuolto 4006 Kiinteistöt 4009 Lasten iltapäivätoiminta 4010 Kerhotoiminnan kehittäminen 4100 Taiteen perusopetus 420 Keskiasteen koulutus 4200 Lukio/hallinto 4201 Lukio/opetus 4203 Lukio/kuljetus 4204 Lukio/ruokailu 4206 Lukio/kiinteistöt 440 Aikuiskoulutus 4400 Kansalaisopistotoimi 4410 Musiikkiopistot 500 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 510 Kirjasto 5100 Pääkirjasto 5101 Kangasvarren kirjasto 5200 Kulttuuritoimi

36 Museotoimi 5202 Muu kotiseutu- ja kulttuuritoimi 600 Nuorisotoimi 6000 Nuorisotoimi, hallinto 6001 Nuorisotyö 6002 Kerhotoiminta 6003 Toukola 6004 Ehkäisevä päihdetyö 630 Liikuntatoimi 6300 Liikuntatoimi 700 TEKNINEN LAUTAKUNTA 700 Tekninen ltk/hallinto 7000 Tekninen toimisto 7002 Koneet/kulj.välineet 7003 Asuntotoimi 7011 Tontit 7100 Kaavoitus 7300 Jätehuolto 720 Liikenneväylät/yleiset alueet 7200 Liikennealueet 7201 Teiden valaistus/viitoitus 7202 Puistot ja leikkikentät 7203 Pysäköintipaikat

37 Tori 7206 Yksityistiet 7209 Hankkeet 7211 Liikuntapaikkojen hoito 730 Jätehuolto 7300 Jätehuolto 740 Kiinteistötoimi 7400 Talonmiespalvelut 7401 Siivouspalvelut 7402 Kunnossapitopalvelut 7403 Taavettihalli/liikuntapaikka 7404 Jäähalli/liikuntapaikka 7410 Perusturvalkt/kiinteist Koulukiinteistöt 7430 Asuinkiinteistöt 7435 Osaomistustalot 7440 Hallinto- ja muut julk.k Muut kiinteistöt 760 Maa- ja metsätilat 7600 Maa- ja metsätilat 771 Lämpölaitos 7710 Maakaasu, siirto 7711 Maakaasu, energia 7715 Kaukolämpö 772 Vesilaitos 7720 Vesilaitos

38 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 810 Rakennusvalvonta 8100 Rakennusvalvonta 820 Pelastustoimi 8200 Pelastustoimi 830 Ympäristöterveydenhuolto 8301 Eläinlääkintähuolto 8302 Ympäristönsuojelu 8308 Kivijärven veneilyreitti 8400 Seudullinen ympäristötoimi 8401 Löytöeläinten hoito 9. Kuntakonsernirakenne Konsernirakenne Tytäryhteisöt Nimi Koti- Kunnan paikka omistusosuus Kiinteistö Oy Luumäen Valliseppä Luumäki 100,00 % Luumäen Energia Oy Luumäki 100,00 % Asunto Oy Luumäen Parsikonpuisto Luumäki 54,06 % Asunto Oy Luumäen Joukolanpuisto Luumäki 61,64 % Osakkuusyhteisöt Asunto Oy Luumäen Valliheikki Luumäki 48,48 % Kuntayhtymät Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Lpr 1,21 %