Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten yhdistäminen 19.12.2008 Valtiovarainministeriö Tomi Hytönen Projektipäällikkö
Hankkeesta yleisesti Yhdistetty palvelukeskus aloittaa 1.1.2010 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hankkeen organisointi Ohjausryhmä (nykyiset pk-ohjaustahot) Kehittämisryhmä (pk-johto ja muut keskeiset sidostahot) Projektijohto Projektiryhmät ja valmistelutyöryhmät Palvelukeskusten hallinnollinen yhdistäminen Hallinnolliset toimintaedellytykset ja perusteet, toimintaa ohjaavat keskeiset linjaukset Myös keskeisiä sisäisten toimintatapojen harmonisointia Asiakkuushankkeet jatkuvat (2009-10) Yhdistämisellä ei suoranaisia vaikutuksia palvelutuotannon organisointiin palvelutuotannon kehittäminen kuitenkin edessä palveluiden tuottaminen jatkuu katkeamattomana Budjettiosasto 19.12.2008 19.12.2008 2
Palvelukeskusmallista Valtion palvelukeskusmallin mukaisesti palvelukeskus on valtionhallinnon sisäinen in house toimija tuottaa asiantuntija-, tausta- ja tukipalveluja asiakkaina toimiville ministeriöille, valtion virastoille ja laitoksille sekä muille talousarviotalouden organisaatioille palveluiden tuottamisesta peritään maksu asiakkailta (omakustannushinta) Palvelukeskus on muodostettu kokoamalla tehtäväkokonaisuuksia ja resursseja yhteen (palvelukeskukseen), jolloin ministeriöt, virastot ja laitokset luopuvat kyseisten tehtävien tuottamisesta omana työnään ja siirtyvät palveluntuottajan asiakkaaksi siirtyminen tuottajasta tilaajaksi Budjettiosasto 19.12.2008 19.12.2008 3
Palvelukeskusverkosto Valtionhallintoon perustettu v. 2005-2008 viisi talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta Oikeushallinto (OPK) Puolustushallinto (PHPK) Sisäasianhallinto (Palke) Valtiokonttori (VKPK) Yliopistot (Certia) Muodostavat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusverkoston Budjettiosasto 19.12.2008 19.12.2008 4
Toimipaikkaverkosto 2008 Pysyväksi päätetyt toimipaikat (pl. Kajaanin puhelinpalvelut) Pori Hämeenlinna Turku Kuopio Joensuu Mikkeli Ei vielä toiminnassa Henkilöstöä yhteensä n. 557 (pl. Kajaani) Henkilöstöä OPK 135 hlöä Palke 181 hlöä (pl. Kajaani n. 25 hlöä) PHPK 138 hlöä VKPK 103 hlöä Päätoimipaikat Hämeenlinna (OPK, PHPK, VKPK) yht. n. 260 hlöä Joensuu (Palke) yht. n. 174 hlöä Tilapäiset toimipisteet Helsinki, Kouvola, Oulu, Vaasa, Rovaniemi (yht. 38 hlöä) Kajaani osaksi Haltikia 31.12.2009 Budjettiosasto 19.12.2008 19.12.2008 5
Asiakasvolyymi 2008 11/2008 markkinaosuus Asiakkuudet yhteensä n. 61 200 htv (asiakaspotentiaali) Asiakkuuksien henkilötyövuosista Palvelukeskuksen asiakkaina 68 % Ei palvelukeskuksen asiakkaina 32 % Asiakkaiden jakautuminen OPK 9 700 htv, 1 hallinnonala Palke 22 000 htv, 4 hallinnonalaa PHPK 20 000 htv, 2 hallinnonalaa VKPK 9 500 htv, 7 hallinnonalaa Keskeisimmät kehittyvät/ puuttuvat asiakkuudet Yhteensä n. 20 000 htv 2009: STM, LVM, OPM ja UM hallinnonalat, VH TEM ja YM hallinnonalat, VNK, (2009?) Budjettiosasto 19.12.2008 19.12.2008 6
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 2010
Toimipaikkaverkosto 2010 Pysyvät toimipaikat kuudessa kaupungissa Henkilöstöä yhteensä n. 650-750 Henkilöstöä toimipisteissä (arvio saatujen tietojen pohjalta) Hämeenlinna 300-350 hlöä Joensuu 205 hlöä Kuopio 33 hlöä Mikkeli 83 hlöä Pori 48 hlöä Turku 57 hlöä Lisäksi toimintaa tilapäisissä toimipisteitä, lakkaavat 2010 loppuun mennessä Pori Hämeenlinna Turku Kuopio Joensuu Mikkeli Hallinto toimii verkostomaisesti, ei uutta hallintoa Hämeenlinna ja Joensuu Toimitusjohtaja virkapaikka ja esikunta Joensuussa Budjettiosasto 19.12.2008 19.12.2008 8
Asiakasvolyymi 2010 2010 markkinaosuus Asiakkuuksien henkilötyövuosista Palvelukeskuksen asiakkaina 2010 alussa Ei palvelukeskuksen asiakkaina 2010 90 % 10 % Potentiaalinen asiakkaiden htv määrä enintään n. 90 000 Asiakkuudet yhteensä n. 81 000 htv (asiakaspotentiaali) Asiakkuuksia kaikilta hallinnonaloilta/kaikki hallinnonalat Kehittyviä asiakkuuksia/puuttuvia arviolta n. 5 000 htv mm. MML, VTT, SYKE Asiakkuudet nykyaikataulujen mukaisesti toteutettu 2009 (jotain voi jatkua 2010 puolelle) täysi asiakaspotentiaali 2010 Tuleva eläköityminen ja tuottavuuskehitys tiputtaa potentiaalin n. 80 000 htv:een (2015) Budjettiosasto 19.12.2008 19.12.2008 9
Organisoinnin alustava rakenne Palvelutuotanto organisoitu asiakkuuksittain pidemmällä aikavälillä palveluperustainen organisointi mahdollistaisi resurssien paremman jakamisen kysynnän mukaan Hallinto ja tukitoiminnot pidetään joustavana ja kevyenä verkostomainen perusmalli, ei hallinnon keskittämistä Johtajan valinta kevät 2009, tehtävässä aloitus 1.8.2009 PK JOHTAJA Palvelutuotanto Toiminnan johtaminen ja kehitys Hämeenlinna OM PLM UM VM OPM (VNK) Pori MMM LVM VM OPM Asiakkuudet, palvelut ja ICT Turku OM LVM VM Talous Joensuu SM STM VM Kuopio OM Henkilöstö Mikkeli TEM YM VNK Budjettiosasto 19.12.2008 19.12.2008 10
Palvelutarjonta Peruspalvelujen standardointia kehitetään edelleen asiakaskohtaisia eroja ja tarpeita esiintyy edelleen, varsinkin alkuvuosina Asiakaskohtaisesti sovitut järjestelmät edelleen käytössä Kieku- ratkaisu laajenee käyttöönottoerien mukaisesti vuosien 2010-15 aikana Palvelutuotanto Taloushallinnon palvelut Henkilöstöhallinnon palvelut Menojen käsittely ja ostoreskontra Matkahallinta Kirjanpito ja tilinpäätös Palkanlaskenta Rekrytoinnin tuki Raportit ja tilastot Laskutus ja myyntireskontra Maksuliike Käyttöomaisuuskirjanpito Henkilö-, virka-, tehtäväja palvelussuhdetietojen ylläpitäminen Vuosilomien ja poissaolotietojen ylläpitäminen Pääkäyttäjätoiminnot Pääkäyttäjätoiminnot Budjettiosasto 19.12.2008 19.12.2008 11
Henkilöstö Lähtökohtaisesti yhdistettävien palvelukeskusten koko henkilöstö siirtyisi perustettavan viraston palvelukseen VM hallinnonalalle siirtyy n. 480 henkilöä Tavoitteena saada yhteinen palkkausjärjestelmä lähtökohdaksi otettu Palke VPJ Asiakkuushankkeiden toteutuminen 2009 näkynee resurssi- ja kustannuspiikkinä 2009-2010 suunnitelmissa rekrytointi 2009 n. 100-200 hlöä henkilöstösuunnittelussa huomioon asiakkuuksien merkitsemät tehtävät ja ylikapasiteetin muodostamisen välttäminen tuleville vuosille henkilöresurssien muodostumisessa suhde keskimäärin ollut n. 60 / 40 (valtionhallinnosta siirtyneet ja rekrytoituneet / muualta rekrytoituneet) Budjettiosasto 19.12.2008 19.12.2008 12
Nykyinen kustannusrakenne 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Palvelukeskusten kulurakenne 2007 3 % 0 % 0 % 1 % 3 % 2 % 1 % 1 % 7 % 7 % 3 % 24 % 24 % 6 % 23 % 8 % 6 % 38 % 6 % 5 % 83 % 63 % 64 % 64 % 46 % 1 % 3 % 5 % 2 % 2 % OPK Palke PHPK VKPK Yhteensä Poistot Muut kulut Palvelujen ostot Vuokrat Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Benchmark: henkilöstö 63 %, yleiskustannukset 13 %, IT palveluiden ostot 23 %, muut hankinnat 3 % Palvelukeskusten kustannusjakaumassa poikkeavuuksia aiheuttavat erityisesti käytettävistä ITjärjestelmistä maksettavat korvaukset (kustannusten jyvitys PK:n ja asiakkaan välillä, palveluiden ostot) Budjettiosasto 19.12.2008 19.12.2008 13
Arvioitu kustannusrakenne Vuoden 2009 budjetoinnin perusteella palvelukeskusten kokonaiskustannus n. 45 miljoonaa euroa 2009 budjettien pohjalta arvioitu yhteenlaskettu kustannusrakenne henkilöstö 27,9 Meur (63 %) vuokrat 2,4 Meur (6 %) palveluiden ostot (IT) ja muut hankinnat 14 Meur (32 %) V. 2010 ja sen jälkeen kustannustaso oletetaan asettuvan n. 50-60 miljoonaan euroon (toiminnan kasvu, IT-järjestelmien kustannusjyvitykset muuttuvat) henkilöstörakenteen kehittyminen 2009-10 ja IT-järjestelmien kustannukset (Kieku) keskeinen kustannustekijä tulevaisuudessa Henkilöstömäärä tavoite 2015 n. 550 Kieku järjestelmä käytössä laajasti 2015 loppuun mennessä asiakas htv:n väheneminen 80 000 palvelukeskuksen htv:n käyttöaste palvelutuotannossa 65-70 % (ei sisällä pääkäyttäjätoimintoja) sisäisten prosessien tehostuminen, tehokas työnjako yms. Budjettiosasto 19.12.2008 19.12.2008 14
Yhdistämishankkeen keskeiset tehtävät kevät 2009 Liiketoimintasuunnitelman ja toimeenpanosuunnitelman loppukäsittely toimeenpanon projektointi ja tehtävien jakaminen ja vastuuttaminen (tammikuu ) suunnitelmien tarkennukset sisäisen harmonisoinnin projektien käynnistäminen ja toteutus (tammikuu ) Hallintoasetuksen vahvistaminen lausuntokierros käynnissä 13.1.2009 asti asetuksen vahvistaminen helmikuun alku Toimitusjohtajan rekrytoinnin käynnistäminen valinta maalis-toukokuu Henkilöstöasioiden valmistelu palkkausjärjestelmän valmistelu ( maaliskuu) henkilöstön siirtämiseen liittyvä suostumusprosessi (maalis-toukokuun) Budjettiosasto 19.12.2008 19.12.2008 15