YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

Transkriptio

1 YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1

2 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa Valmistaudutaan henkilöstörakenteen tuleviin muutoksiin Valtioneuvoston kehyspäätös vuosille ( ): valtionhallintoon perustetaan viisi talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta (4. perustettu) muodostavat verkoston v hallinnonalojen päätökset siirtyminen palvelukeskustoimintaan viim. v

3 OPM:n hallinnonalan palvelukeskushanke Hallinnonalan palvelukeskushankeen ja sen ohjausryhmän asettamispäätös Toimikausi päättyy Esiselvitys valmistui kesäkuussa 2006 Ohjausryhmä vastaa hankkeen toteutuksen organisoinnista, linjauksista, ohjauksesta ja valvonnasta, projektiryhmien nimittämisestä sekä hankkeen eri vaiheiden tulosten hyväksymisestä 3

4 OPM:n hallinnonalan palvelukeskushanke Hankkeen tavoitteena on Suunnitella OPM:n hallinnonalalle soveltuva talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusratkaisu Palvelukeskusmalliin siirrytään vaiheittain vuodesta 2008 lukien 4

5 OPM:n hallinnonalan palvelukeskusratkaisu Opetusministeriön päätökset 1. Perustetaan Yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus: uusi virasto (päätös ) päätoimipaikka Vaasaan sivutoimipaikat Joensuuhun ja pääkaupunkiseudulle Suomen Akatemia asiakkaaksi (päätös ) 2. Opetusministeriö maksupisteineen, Opetushallitus maksupisteineen, Kansallisarkisto, Museovirasto, Suomenlinnan hoitokunta ja Valtion taidemuseo siirtyvät Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaiksi (päätös ) Hämeenlinnan toimipisteeseen 5

6 OPM:n hallinnonalan palvelukeskusratkaisu Yliopistojen sijoittuminen yliopistojen palvelukeskukseen (päätös ) Vaasan palvelukeskus 1. Oulun yliopisto 2. Lapin yliopisto 3. Vaasan yliopisto 4. Turun yliopisto 5. Turun kauppakorkeakoulu 6. Åbo Akademi 7. Tampereen yliopisto 8. Tampereen teknillinen yliopisto 6

7 Yliopistojen sijoittuminen yliopistojen palvelukeskukseen Joensuun toimipiste 1. Joensuun yliopisto 2. Kuopion yliopisto 3. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 4. Jyväskylän yliopisto Pääkaupunkiseudun toimipiste 1. Helsingin yliopisto 2. Teknillinen korkeakoulu 3. Helsingin kauppakorkeakoulu 4. Svenska handelshögskolan 5. Taideteollinen korkeakoulu 6. Teatterikorkeakoulu 7. Sibelius-Akatemia 8. Kuvataideakatemia 7

8 Esiselvitys Esiselvityksessä kartoitettiin nykytilan tiedot hallinnonalan virastojen ja laitosten talous- ja henkilöstöhallinnon organisoinnista, kustannuksista, voimavaroista (HTV), tietojärjestelmistä, erityispiirteistä prosessien kustannus-hyötyanalyysit (KUHY) Esiselvityksen tuloksena syntyi ehdotus hallinnonalan palvelukeskusratkaisusta palvelukeskusmallin voimavaratarvelaskelmat laskelma tuottavuushyödyistä suunnitelma hankkeen jatkovalmistelusta 8

9 Nykytila: Toteutunut henkilöstömäärä (HTV) Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit yhteensä hallinnonalalla Yliopistot 1316 HTV(* 7 muuta tilivirastoa 286 HTV Yhteensä 1602 HTV *) teholliset henkilötyövuodet, ei sisällä loma- ym. poissaoloja 9

10 Palvelukeskusmalli: Arvio henkilöstötarpeesta (HTV) Yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit Palvelukeskuksessa Yliopistoissa Yhteensä 400 HTV(* 580 HTV 980 HTV (tehostuminen 15 % nykytilaan verrattuna) *) teholliset henkilötyövuodet, lisättävä n. 20 % lomien ym. poissaolojen vuoksi 10

11 OPM-PAKEn organisointi Projektit asetettu Ohjausryhmä (päätöksenteko) Hankeryhmät (projektien koordinointi) Palvelukeskusprojekti Asiakkuusprojekti Yliopistot (sis. PAVE) ja Suomen Akatemia Palvelukeskus, asiointi, ohjaus Taloushallinnon prosessit Henkilöstöhallinnon prosessit 6 muuta tilivirastoa Hallinnonalan henkilöstöprojekti Asiointi- ja ohjausmallit Taloushallinnon prosessit Henkilöstöhallinnon prosessit Tietojärjestelmät Tietojärjestelmät Yliopistojen palvelukeskus Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkuus 11

12 Seuraavia vaiheita Hankesuunnitelman hyväksyminen ohjausryhmässä helmikuussa 2007 (osaprojektien tehtävät ja aikataulut) Valmistelu käynnistyy osaprojekteissa OPM:n ja VM:n yhteistyöpöytäkirja (ehdotus) - VM:ltä rahoitus palvelukeskuksen perustamiskustannuksiin - OPM sitoutuu tulevina vuosina tuottavuushyötyihin (puolet henkilöstömenojen säästöstä kehysvähennykseksi ja puolet uudelleen kohdennettavissa hallinnonalalla) 12

13 Aikataulu Yliopistojen palvelukeskusprojektin valmisteluvaihe jatkuu kesään 2008 Yliopistojen palvelukeskuksen käyttöönoton pilotointi syksyllä 2008 Tuotantokäyttö: yliopistot siirtyvät palvelukeskuksen asiakkaiksi vaiheittain vuosina