Simuloinnin yleiskuvaus ja tavoitteet. Finanssineuvos Teemu Eriksson Simuloinnin aloitustilaisuus

Transkriptio

1 Simuloinnin yleiskuvaus ja tavoitteet Finanssineuvos Teemu Eriksson Simuloinnin aloitustilaisuus

2 Simuloinnin tausta Ohjaus ja rahoitusryhmässä syntyi ajatus rahaprosessin harjoittelemisesta Idea hyväksyttiin eri valmisteluryhmissä ja reformiministeriryhmässä Simulointisuunnitelma laadittiin keväällä 2017 laajassa yhteistyössä Valtiovarainministeriö koordinoi suunnittelua ja mukana olivat maakunnat suuralueiden kautta, Suomen kuntaliitto, sosiaali ja terveysministeriö, työ ja elinkeinoministeriö, maa ja metsätalousministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, sisäministeriö ja ympäristöministeriö sekä talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, ICTpalvelukeskus ja maakuntien tilakeskus

3 Simuloinnin tausta Suunnitelma vaati päivityksen kesällä 2017 aikataulujen muuttumisen vuoksi Suunnitelma on yleispuite simuloinnin kokonaisuudelle siinä on tilaa improvisoida tilanteen mukaan ja sopeuttaa ilmeneviin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin Aluksi ajateltiin simuloitavan rahan budjetointia ja siihen liittyvää päätöksentekoa eri tasoilla Suunnittelussa nousi esiin voimakas tarve simuloida myös ohjausprosesseja

4 Simulointiin osallistuvat ja sen tekijät Jokainen maakunta on mukana simuloinnissa ja omalta osaltaan myös ns. Uudenmaan erillisratkaisu Maakunnissa osallistujat määritellään omista lähtökohdista Mukaan pitäisi saada henkilöitä, jotka tulevaisuudessa tekevät näitä tehtäviä riippumatta nykyisistä työnantajista Osallistumiskysymys ja tekeminen vaativat maakunnissa hyvää yhteistyötä maakuntien tulevia tehtäviä nykyisin hoitavien tahojen kesken Maakuntien yhteiset palvelukeskukset osallistuvat maakuntien simulointiin omalla toimialallaan Ytimessä ovat palvelukeskusten budjettivaikutukset maakuntiin

5 Simulointiin osallistuvat ja sen tekijät Jokainen ministeriö vastaa ja järjestää omalta osaltaan ohjauksen simuloinnin. Näitä tapahtumia on yleiskatteiseen rahoitukseen liittyen STM, VM, TEM, SM vastuulla (YM osallistuu maakuntalain 13 mukaisen neuvottelun simulointiin) Erillisrahoitukseen liittyvää ohjauksen simulointia on MMM, LVM vastuulla Valtioneuvostotason yhteistyön simuloinnista ja yleiskatteisen rahoituksen simulointiin liittyvästä vastaa VM Erillisrahoituksiin liittyvistä simulointilaskelmista vastaavat ao. ministeriöt VM vastaa yleiskatteisen rahoituksen simulointilaskelmista (kehyksen koko ja jakaminen maakuntien kesken)

6 Simulointitapahtumat Yleiskatteiseen rahoitukseen liittyvät ohjaustapahtumat simuloidaan toukokuuhun 2018 mennessä Tapahtumia valmistellaan koko ajan Alkuperäisessä aikataulussa tapahtumien valmistelu ja simulointi menivät päällekkäin ja limittäin, uudessa aikataulussa pääosin ensin valmistellaan asiat ja sitten simuloidaan Erillisrahoitukseen liittyvä ohjaus on erilaista ja sen simulointikin tapahtuu hieman toisin Aikataulut ovat erilaiset ja ohjauksen sisältö on yksityiskohtaisempaa Maatalous ja liikenne ovat keskiössä erillisrahoituksessa

7 Yleiskatteiseen rahoitukseen liittyvä simulointi Maakuntalain 13 mukaiset neuvottelut simuloidaan maalishuhtikuussa Yksityiskohtaisempi tapa tehdä simulaatio selviää lähempänä ajankohtaa Yleiskatteisen rahoituksen laskelmapäivitys julkaistaan huhtitoukokuussa 2018 Pitemmän aikavälin laskelma yleiskatteisen rahoituksen urasta toimitetaan syksyllä 2018 VNtason yhteistyön simulointi tehdään alkuvuodesta 2018 Tämä tehdään ministeriöiden kesken

8 Poikkihallinnolliset ohjaustapahtumat Soten simuloitu neuvottelu käydään maaliskuussa, valmistelu alkaa syyskuusta Aluekehittämiskeskustelujen harjoittelukierros käydään tammihelmikuussa, valmistelu on jo käynnissä Pelastustoimen toiminnalliset neuvottelut simuloidaan maaliskuussa, valmistelu on käynnistynyt Liikenteen osalta esisimulointi on tehty ja varsinainen simulointi syksyn aikana MMM hallinnonalan simulointi tapahtuu 2018 kevään ja syksyn aikana YM osallistuu JTSprosessiin ja VNyhteistyön simulointiin sekä muihin tapahtumiin tarpeen mukaan

9 Maakunnissa tapahtuva simulointi Palvelukeskukset tuottavat maakunnille kustannustietoa niiden talousarviosimulointia varten Maakuntien talousarviosimulointi tulolaskelmien kanssa ajoittuu elokuusta 2018 eteenpäin Menoarvioita voidaan tehdä ja täsmentää jo ennen rahoituslaskelman saamista Maakunnat osallistuvat jollain joukolla ohjaussimulointeihin

10 Simuloinnin tavoitteet otetaan haltuun maakuntien talous ja ohjausprosessi keskushallinnossa ja maakunnissa, maakunnissa pienennetään virheitä ja epätarkkuuksia budjetoinnissa ensimmäisinä vuosina, saadaan maakunnittaisia arvioita uudistukseen liittyvistä väistämättömistä siirtymäkustannuksista saadaan maakunnittain näkemys rahoituksen riittävyydestä ja sopeutustarpeista ensimmäisenä vuotena,

11 Simuloinnin tavoitteet ohjausprosessi toimii tehokkaasti heti toiminnan alkaessa ja ohjauksen sisältöjä saadaan täsmennettyä ennen ensimmäistä toimintavuotta, saadaan kokemusperäistä tietoa talouspäätöksien tekemisestä uudessa järjestelmässä, sekä saadaan tietoa talous ja ohjausprosessien sisällöllisestä ja aikataulullisesta toimivuudesta ja niiden vaatimuksista

12 Mitä seuraavaksi? Ministeriöt valmistelevat vastuullaan olevat simuloinnit (ja asiat, joita simuloidaan) Koordinoidaan tapahtumat riittävän keskinäisen viestinnän keinoin Simuloinnin kannalta tärkeitä asioita valmistelevat työryhmät tekevät työnsä Maakunnissa etsitään ja löydetään oikeat henkilöt toteuttamaan simulointia Maakuntien menobudjettien perusteiden selvittely ja laadinta Palvelukeskusten palveluiden, toiminnan ja muiden hintalappuihin liittyvän valmistelu

13 Kiitos! alueuudistus.fi SOSAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ VALTIOVARAINMINISTERIÖ