TAHE-projekti Kymenlaaksossa

Transkriptio

1 TAHE-projekti Kymenlaaksossa I. valinnanvapauspilotti II. vapaaehtoinen sote ky III.sote- ja maakunta

2 Tähän mennessä TAHE-tietojärjestelmä Tehty esiselvitykset talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmistä Valittu Kymen SAP TAHE-palvelujen tuottaja Kunnan Taitoa Oy Vapaaehtoisen sote kuntayhtymän talous ja henkilöstöhallinto Alustavat projektiaikataulut ja -suunnitelmat on laadittu Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäväkokonaisuudet tunnistettu Työryhmien vastuuhenkilöiden nimeäminen käynnissä Ensimmäinen valmisteleva työpaja pidetään joulukuussa. Dokumentointi aloitettu projektihallintajärjestelmään (Thinking Portfolio) Tarja Hanninen ja Jonna Kuitunen 2

3

4 Sote kuntayhtymän talousprojektin organisointi Valmisteluryhmät Ohjausryhmä + Sote johtoryhmä Projektiryhmä puheenjohtaja + talousprojektipäällikkö + työryhmien vastuuvalmistelijat 1. Tietojärjestelmät Asiakkaan vastuuhenkilö 1b. Taloushallinnon ulkoistetut palveluprosessit Asiakkaan vastuuhenkilö 2. Sisäinen laskenta ja tuotteistus Vastuuvalmistelija + työryhmän jäsenet 3. Taloussuunnittelu Vastuuvalmistelija + työryhmän jäsenet 4. Taloushallinnan organisointi Vastuuvalmistelija + työryhmän jäsenet Ohjaus, seuranta ja päätöksenteko Valvonta ja raportointi Raportointi (erillinen projektisuunnitelma) vastuuvalmistelija + työryhmän jäsenet Valmistelu ja raportointi

5 Sote TAHE-projektin aikataulu TALOUS Aloituspäivä: Suunnitteluvaihe marras-joulukuu tammi-maaliskuu huhti-kesäkuu heinä-syykuu vaihe 1. loka-joulukuu tammi projektin aloitus projektisuunnitelma projektin organisointi projektisopimukset valmistelijat sopimukset 1. Tietojärjestelmät sopimukset 2.Taloushallinnon organisointi suunnitelmat 4. Taloussuunnittelu 6. Riskien hallinta ja sis.valvonta 8. Raportointi 9. Tuotteistus budjetointimenetelmä selvitys laaditaan erillinen projektisuunnitelma ja -aikataulu linjaukset Määrittelyvaihe vaihe Tietojärjestelmät määrittelydokumentit 3. Sisäinen laskenta vyörytysten mallinnus 4. Taloussuunnittelu 5. Palveluprosessit koetalousarvio 2018 kehityskohteet (Taitoa) 6. Riskien hallinta ja sis.valvonta riskienhallinta ja sisäisen valvonnan suunnitelmat 7. Järjestäjän korvausmallit 9. Tuotteistus (suoritebudj. 2019) määrittely ja mallinnus määrittelydokumentti 9. Tuotteistus (ËI suoritebudj. 2019) Toteutusvaihe 1. Tietojärjestelmät 3. Sisäinen laskenta 4. Taloussuunnittelu 5. Palveluprosessit 7. Järjestäjän korvausmallit määrittelydokumentti vaihe 3. tietojärjestelmät budjetointijärjestelmämuutokset ja testaus palveluprosessit toteutus ja testaus koelaskenta testaukset, SAP S4 Hana sisäinen laskenta koulutukset? Päätösvaihe vaihe 4. loppuraportti projektin päätös Tarja Hanninen 5

6 Sote TAHE-projektin aikataulu TALOUS Aloituspäivä: marras-joulukuu tammi-maaliskuu huhti-kesäkuu heinä-syykuu loka-joulukuu tammi Suunnitteluvaihe vaihe 1. projektin aloitus projektisuunnitelma projektin organisointi projektisopimukset valmistelijat sopimukset 1. Tietojärjestelmät sopimukset 2. Tuotteistus 3. Taloussuunnittelu linjaukset budjetointimenetelmä 4.Taloushallinnon organisointi suunnitelmat Määrittelyvaihe vaihe Tietojärjestelmät 1 b. Palveluprosessit määrittelydokumentit kehityskohteet (Taitoa) 2. Sisäinen laskenta 2. Tuotteistus (suoritebudj. 2019) vyörytysten mallinnus määrittelydokumentti 2. Tuotteistus (ËI suoritebudj. 2019) määrittelydokumentti 3. Taloussuunnittelu koetalousarvio 2018 Toteutusvaihe 1. Tietojärjestelmät 1 b. Palveluprosessit 2. Sisäinen laskenta 3. Taloussuunnittelu vaihe 3. tietojärjestelmät palveluprosessit toteutus ja testaus budjetointijärjestelmämuutokset ja testaus testaukset, SAP S4 Hana sisäinen laskenta Päätösvaihe vaihe 4. loppuraportti projektin päätös Tarja Hanninen 6

7 Sote kuntayhtymän henkilöstöprojektin organisointi Valmisteluryhmät (8) 1. Henkilöstöhallinnon organisointi pj + HR projektipäällikkö + henkilöstöjärjestöjen nimeämä edustaja 2. Henkilöstöhallinnon järjestelmät vastuuvalmistelija + työryhmän jäsenet + henkilöstöjärjestöjen nimeämä edustaja Ohjausryhmä Sote johtoryhmä Projektiryhmä puheenjohtaja + HR projektipäällikkö + työryhmien vastuuvalmistelijat 3. Palvelussuhdeasiat vastuuvalmistelija + työryhmän jäsenet + henkilöstöjärjestöjen nimeämä edustaja 4. Osaamisen kehittäminen vastuuvalmistelija + työryhmän jäsenet + henkilöstöjärjestöjen nimeämä edustaja 5. Työhyvinvointi ja työsuojelu vastuuvalmistelija + työryhmän jäsenet + henkilöstöjärjestöjen nimeämä edustaja 6. Rekrytointi ja perehdytys vastuuvalmistelija + työryhmän jäsenet + henkilöstöjärjestöjen nimeämä edustaja 7. Yhteistoiminta pj + henkilöstöjohtajat/ päälliköt, henkilöstöjärjestöjen edustajat (2+2) + Carean lakimies 8. Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstön sijoittuminen pj + HR projektipäällikkö + henkilöstöjohtajat/ päälliköt + henkilöstöjärjestöjen nimeämä edustaja Raportointi (erillinen projektisuunnitelma) vastuuvalmistelija + pj + HR projektipäällikkö Ohjaus, seuranta ja päätöksenteko Valvonta ja raportointi Valmistelu ja raportointi

8 Jonna Kuitunen 8

9 Toteutus: työpajat TAHE-työpajat (12/2017 noin 3 työpajaa, yhteensä 1-2 htp) ja toiminnalliset ryhmät 1. Talous ja HR-työpaja (2 h) Agenda: projektisuunnitelmien esittely, järjestäytyminen ja tutustuminen, seuraavien työpajojen suunnittelu Osallistujat: puheenjohtajat, projektipäälliköt, työryhmien vastuuvalmistelijat, henkilöstöjärjestöjen edustajat 2. Talous-työpaja (1-2, n. 3 h/paja) Agenda: työsuunnitelmien tekeminen, aikataulut, työnjaot, tuleva rakenne, volyymit, jatkovalmistelusta sopiminen, jne. Osallistujat: talousprojektipäällikkö, vastuuvalmistelijat, työryhmien jäsenet, Taitoa, SAP tiimi 3. HR-työpaja (1-2, n. 3 h/paja) Agenda: työsuunnitelmien tekeminen, aikataulut, työnjaot, volyymit, jne. Osallistujat: HR-projektipäällikkö, vastuuvalmistelijat, työryhmien jäsenet, Taitoa, SAP tiimi Jonna Kuitunen ja Tarja Hanninen 9

10 Hetli Oy pähkinänkuoressa Perustettu Rakentamisvaiheessa valtio-omisteinen, maakuntien omistukseen Toimintaa ja palveluita rakennetaan yhdessä maakuntien kanssa Tuottaa tahe-palveluita sekä omana tuotantona että hyödyntäen palvelutuotantoverkostoa (tytär- ja osaomistusyhtiöt, ostopalvelut) Toimitusjohtaja Mia Hokkanen

11 Maakuntatalouden simulointi Neuvottelusimulaatio perustetaan mahdollisimman todellisille tiedoille maakuntien toiminnoista ja niiden tilasta sekä maakuntien kustannuksista ja rahoituslain mukaisesta rahoituksesta. Neuvottelujen simulointi (Maakuntalain 13 ) toteutetaan maalis-huhtikuussa 2018 kahdessa osassa. 1/2018 käynnistetään neuvottelujen valmistelu 3 /2018 neuvottelusimulaatiot jokaisen maakunnan kanssa 4/2018 työpaja kokemuksien purkamiseksi ja jalostamiseksi VM ohjeistaa valmistautumisen maakunnille tammikuussa 2018 (asiat, sisällöt ja asiakirjamallit). Valmistautuminen kytketään mahdollisimman hyvin muiden ministeriöiden maakuntien kanssa käymiin keskusteluihin ja käytetään mahdollisimman paljon aitoja mittareita Tarja Hanninen 11

12 ICT-rahoitus I ja II haku II HAKU: johtoryhmä käsittely, jonka jälkeen saadaan maksatuspäätös Käyttöaika: toukokuun loppuun

13

14