SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 14.1.2015 Khall liite 3 Kh 20.1.2015 Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän taloussuunnitelma 2015 2017 (käyttösuunnitelma) 1. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2. Käyttösuunnitelmien perustelut Määrärahat sisäiset ja ulkoiset: meno-tulolajeittain 1. Keskusvaalilautakunta 2. Tarkastuslautakunta 3. Kunnanvaltuusto 4. Kunnanhallitus + hallituksen alaiset tulosyksiköt (18131-18160) 5. Kainuun liitto 6. Sote-kuntayhtymä 7. Kunnanhallituksen vastuualueen investoinnit 8. Projektit 9. Rahoitus 1
1
KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio 10001810 10001810 10001810 10001810 10001810 Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt TA 2015 TP 2013 KS 2014 TS 2016 TS 2017 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT 14 500 14 500 0-20 147-136 -22 172 0-25 000-5 647-136 -7 672 0-25 000-5 647-136 -7 672 0-25 000-5 647-136 -7 672 0-25 000-5 647-136 -7 672 0-25 000 KUNNAN -5 647-136 -7 672 0-25 000 TARKASTUSLAUTAKUNTA Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio 10001811 10001811 10001811 10001811 10001811 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2015 TP 2013 KS 2014 TS 2016 TS 2017 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR -22 800-20 470-20 750-22 800-22 800-22 800-20 470-20 750-22 800-22 800-22 800-20 470-20 750-22 800-22 800-22 800-20 470-20 750-22 800-22 800-22 800-20 470-20 750-22 800-22 800 KUNNAN -22 800-20 470-20 750-22 800-22 800 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA Lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Varsinaisen tilintarkastuksen suorittaa JHTT-yhteisö, jonka tehtävänä on tarkastaa mm. seuraavat asiat: 1. Onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. 2. Onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. 3. Ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita. 4. Onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. 5. Tarkastuslautakunta valitsee vuosittain tarkastuksen painopistealueet. 1
KUNNANVALTUUSTO Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio 10001812 10001812 10001812 10001812 10001812 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto TA 2015 TP 2013 KS 2014 TS 2016 TS 2017 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR -31 500-42 990-31 500-31 500-41 500-31 500-42 990-31 500-31 500-41 500-31 500-42 990-31 500-31 500-41 500-31 500-42 990-31 500-31 500-41 500-31 500-42 990-31 500-31 500-41 500 KUNNAN -31 500-42 990-31 500-31 500-41 500 KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus kokonaan, ulkoiset ja sisäiset Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio 10001813 10001813 10001813 10001813 10001813 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TA 2015 TP 2013 KS 2014 TS 2016 TS 2017 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT 632 120 1 152 769 804 830 520 640 520 640-5 519 877-5 212 982-5 732 965-5 325 059-5 214 339-4 887 757-4 060 213-4 928 135-4 804 419-4 693 699-4 887 757-4 060 213-4 928 135-4 804 419-4 693 699 711000 Poistot tietokoneohj -13 161-13 137-11 863-6 370 719999 Suunnitelman poistot -8 500-20 000-22 667-28 333 Suunnitelman mukaise -21 661-13 137-31 863-29 037-28 333 POISTOT JA ARVONALEN -21 661-13 137-31 863-29 037-28 333-4 909 418-4 073 350-4 959 998-4 833 456-4 722 032-4 909 418-4 073 350-4 959 998-4 833 456-4 722 032 KUNNAN -4 909 418-4 073 350-4 959 998-4 833 456-4 722 032 2
KUNNANHALLITUS Tehtävä Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa. Kunnanhallitus vastaa taloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten kehittämisestä kuntalaisten parhaaksi huolehtimalla toiminnan, talouden ja maankäytön suunnittelusta. Kunnanhallitus edistää aktiivisesti elinkeinojen kehittymistä yhteistyössä yrittäjien kanssa. 3
AVAINTULOKSET Toimintaympäristön kehitys Väestökehitys Viihtyisä ja houkutteleva asuinympäristö Työvoiman laatu ja riittävyys Työllisyyden kehitys ARVIOINTIKRITEERI/ MITTARI Väkiluku 31.12. ja rakenne Tonttien ja asuntojen määrä Työvoiman saatavuus Työttömyysaste TULOSTAVOITE/ TAVOITETASO v. 2015: 8347 v. 2016: 8198 Tontteja ja asuntoja tarjolla kysyntää vastaavasti Monipuolinen koulutus vastaa kysyntää Alle 18 % Asiakasnäkökulma Kuntalaisten tyytyväisyys kunnan hallintoon ja palveluihin Kuntalaispalaute Pääosin myönteinen Prosessinäkökulma Toimiva ja joustava organisaatio Palveluiden toimivuus Uudistuva johtajuus Talouden näkökulma Tasapainoisuus Taloudellisuus Henkilöstönäkökulma Henkilöstörakenteen monipuolisuus Henkilöstön motivoituneisuus ja hyvinvointi Henkilöstökulujen hallinta Päätösprosessin kesto Kuntalaispalaute Kehittämiskeskustelut Koulutussuunnitelman toteutuminen Vuosikate e/as Vuosikate % poistoista Kunnallisveroprosentti Lainakanta e/as Omavaraisuusaste Toimintakulut, ulk. e/as Toimintakate e/as Keski-ikä Sairauspoissaolot, eläköitymisikä Henkilöstön määrä Vitkuttelematta Häiriötön toiminta Organisaation toimivuus ja hyvinvointi Johtajuustaitoja kehitetään kouluttautumalla (luottamushenkilöt ja johtoryhmä) 267 euroa/asukas 68,2 % 20,50 % max. 1 325 e/as. kuitenkin enintään maan keskiarvo yli 70 % max. 7 908 e/as. max. 6 889 e/as. Keski-ikä alenee 0,3 vuotta/kalenterivuosi Sairauspoissaolot ovat alle ja eläköitymisikä on yli kuntien keskiarvon Henkilöstömäärä on suhteutettu palvelutarpeeseen 4
Toiminta Luottamushenkilöt ja viranhaltijat osallistuvat suunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Johtavat luottamushenkilöt osallistuvat johtamiskoulutukseen. Kunta ja kunnanhallitus tehostavat tiedottamista kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi. Kehittämis- ja elinkeinohankkeista sekä projekteista informoidaan myös kuntalaisia ja etsitään uusia ideoita kunnan toiminnan tehostamiseksi. Kuntien välistä yhteistyötä kehitetään. Kuntajakoselvityksiin ollaan valmiita. Suomussalmen kunnan tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat: kunnanjohtaja Asta Tolonen hallintojohtaja Aila Virtanen Koko kunnan henkilöstön määrä ja kustannukset: Henkilöstömäärä suunnitelman mukaan (ns. vakituinen henkilöstö) 297,1 Henkilöstömenot 1000, arvio 2015 15 797 Henkilöstömenot e/as. 1 893 Toimintakulut, ulkoiset e/as. 7 908 Toimintakate e/as. 6 889 5
Taloussuunnitelma 2015 2017 HALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Hallintopalvelut turvaa kuntalaisille ja luottamushenkilöille sekä vastuualueille ja viranomaisille oikean ja oikea-aikaisen tiedon keskus-, talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä toimii yritys-, maaseutu- ja matkailuelinkeinojen tukena. Visio: Hallintopalvelut on kunnan yleishallinnon sekä maaseutu- ja matkailupalvelujen korkeatasoinen palvelu- ja kehittämisyksikkö. AVAINTULOKSET Asiakasnäkökulma 1. Oikea ja oikea-aikaisen tiedon välittäminen ARVIOINTIKRITEERI/ MITTARI Suora asiakaspalaute TULOSTAVOITE/ TAVOITETASO Asiakastyytyväisyys tasolla hyvä Prosessinäkökulma 2. Hyvä yhteistyö ja toimintoketjujen sujuvuus. 3. Työnjaon toimivuus. Kehityskeskustelut Kuukausipalaverit Muiden vastuualueiden sekä luottamushenkilöiden palaute. Tyytyväisyys tasolla hyvä Hyvä asioiden hoitamisen taso Talouden näkökulma 4. Riittävä raportointi talousasioista 5. Käteisvarojen riittävyys Osavuosikatsaukset Maksuvalmius Katsaus 4 kk välein. 30 päivää Henkilöstönäkökulma 6. Henkilöstön ammattitaidon taso ja motivoivuus 7. Työhyvinvointi Asiakaspalaute sekä henkilön oma arviointi Sairauspoissaolot Koulutusta uusista asioista ja työn kehittämisestä tarpeen mukaan Alle kunnan keskimääräisen arvon Työhyvinvointikysely joka toinen vuosi Kehityskeskustelut: henkilön oma arviointi Kuukausipalaverit Vähintään kunnan keskiarvo Jokaisen työntekijän kanssa kerran vuodessa Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Aila Virtanen puh. (08) 615 555 28 Hallintopalveluiden vastuualue: Henkilöstön lukumäärä (vakituiset) 14,5 Henkilöstömenot e/as. (ulkoiset ja sisäiset) 261,44 Toimintamenot e/as. (ulkoiset ja sisäiset) 385,81 Toimintakate e/as. (ulkoiset ja sisäiset) 352,70 6
SUOMUSSALMEN KUNTA Taloussuunnitelma 2015-2017 Vastuualue Kunnanhallitus Ta-tili Nimike 2013 2014 2015 2016 2017 181 311 Kunnanjohtaja 1 1 1 1 1 Elinkeinoasiamies 1 1 1 1 1 Kunnanhallitus yhteensä 2 2 2 2 2 Hallintopalvelut 181 330 Hallintojohtaja 1 1 1 1 1 Hallintosihteeri 1 1 1 1 1 Keskusarkistonhoitaja 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 2 2 2 2 2 Palvelusihteeri 2 2 2 2 2 181 351 Talousjohtaja/talouspäällikkö 0,5 0,5 1 1 1 181 421 Matkailupalvelut Matkailusihteeri 1 1 1 1 1 Matkailuneuvoja 1 1 1 1 1 181 431 Maaseutupalvelut Maaseutusihteeri 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 181 60 Työllistäminen Työpalvelukeskuksen johtaja 1 1 1 1 1 Työpalvelukeskuksen ohjaaja 3 3 3 3 3 Kuntouttavan työt. ohjaaja 1 2 0 0 0 Hallintopalvelut yhteensä 15,1 16 14,5 14,5 14,5 Muutos yhteensä 1 0,9-1,5 0 0 7
ELINKEINO-/YRITYSPALVELUT 1. ELINKEINOTOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS Suomussalmen kunta kehittää sekä nykyisten että uusien yritysten toimintaedellytyksiä. 2. TAVOITTEET Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Uudet yritykset. Uudet työpaikat. 3. TOIMENPITEET Säännöllinen yhteydenpito nykyisiin yrityksiin. - yritysvaikutusten arviointijärjestelmän (YRVA) kehittäminen yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa Uusien yritysten saaminen Suomussalmelle: - kuntamarkkinointi - yritysten perustamistilaisuudet yhdessä Ely-keskuksen kanssa - yhteydenotot Kainuun ulkopuolella sijaitseviin yrityksiin - vapaana olevien toimitilojen ja tonttien aktiivinen tarjonta Matkailun lisääminen: - tiivis yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa. - yhteistyön tiivistäminen Kainuun, erityisesti Ylä-Kainuun matkailukohteiden kanssa. - Hossan alueen kehittäminen Liikenneyhteyksien ylläpito ja parantaminen - aloitteellinen toiminta Taivalkosken radan peruskorjaamiseksi. - valtatie 5:n vetovoimaisuuden lisääminen vaihtoehtona valtatie 4:lle Puunjalostus: - tavoitteena nopeuttaa Suomussalmelle suunnitellun puuterminaalin rakentamista. - Kurimon puuteollisuusalueen kehittäminen Kaivannaisteollisuus: - nykyisten kivi- ja malmiesiintymien kaupallisen hyödyntämisen edistäminen. Kainuun Edun toiminnan hyödyntäminen - maakunnalliset kehittämishankkeet - maakunnan tunnettavuuden lisääminen - osaamisverkostojen hyödyntäminen 4. PELISÄÄNNÖT Kunta kaavoittaa maata tarpeen mukaan. Kunta osallistuu yrityshankkeiden suunnitteluun, rahoituksen valmisteluun ja rahoitusneuvotteluihin. Kunta antaa tai järjestää yritysneuvontaa ja koulutusta. Tarvittaessa kunta rakentaa yrityksille toimitiloja. Kunta rakentaa yrityksille muun perusinfrastruktuurin. Kunta vuokraa ja myy tontteja. Kunta vuokraa ja myy toimitiloja. Kunta ei myönnä uusia takauksia yrityksille. Kunta osallistuu yritystoimintaa tukeviin hankkeisiin. 8
AVAINTULOKSET Asiakasnäkökulma Nykyisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Uusille yrityksille houkutteleva sijaintipaikka. ARVIOINTIKRITEERI/ MITTARI Toimitilat/käyttöaste Työvoima/määrä Neuvontapalvelut/palaute Yrityshankkeet/palaute Uusien yritysten määrä TULOSTAVOITE/ TAVOITETASO Riittävä tarjonta tonteista, toimitiloista, osaavasta työvoimasta sekä yritysneuvonnasta. Yritysten nettomäärän kasvu. Prosessinäkökulma Yritystoiminnan kehittäminen. Uusien yritysten perustaminen. Kuntamarkkinointi Uudet yritykset Yritysten talous Hankkeiden onnistuminen: - yritysten kehittyminen - työpaikat Kunnan vetovoimaisuuden kasvu. Yksityisten työpaikkojen nettomäärä lisääntyy Yritysten kannattavuus paranee Uudet yritykset ja yritysideat lisääntyvät Yhteydenotot lisääntyvät Talouden näkökulma Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti Talouden seuranta Pysytään talouden raameissa Henkilöstönäkökulma Henkilöstön toimintakyky Henkilöstön motivaatio Henkilöstön ammattitaito Sairauspoissaolot Työtyytyväisyyskysely Palaute Työkyky on hyvä Avaintulosten saavuttaminen perustuu aktiiviseen yhteydenpitoon nykyisiin yrityksiin, uusien yritysten perustamiseen ja verkostoitumiseen Kainuun ulkopuolella toimiviin yrityksiin. Kunnan markkinointisuunnitelma toimii pohjana kunnan vetovoimaisuuden lisäämiseen ja tällä tavoin uusien yritysten sijoittumiseen paikkakunnalle. Kainuun Etu Oy on keskeinen yhteistyökumppani suurimmissa kehittämishankkeissa, mm. puu- ja kaivannaisteollisuuteen, liikenneyhteyksiin sekä matkailuun liittyvissä hankkeissa. ELY-keskus- ja TE-keskus antavat yritysneuvontaa tarpeen mukaan yhteistyössä elinkeinoasiamiehen kanssa. Yhteistyötä kehitetään Kainuun muiden kuntien kanssa. Kansainvälisessä toiminnassa painopisteinä ovat Kalevalan sekä Kostamuksen kanssa suunniteltavat konkreettiset kehittämistoimet. Liikenneyhteyksien (erityisesti Taivalkosken radan peruskorjaus) parantamisella tavoitellaan Suomussalmen saavutettavuuden parantamista ja edelleen elinkeinoelämän puitteiden parantamista. Yhteistyökumppaneina toimivat Kainuun, Ylä-Savon sekä Koillismaan elinkeinoyhtiöt sekä kunnat ja maakunnat. Elinkeinopoliittisiin investointeihin varataan miljoonan euron määräraha vuodelle 2015. Tällä rahalla varaudutaan ensisijaisesti tuotannollisten työpaikkojen lisäämiseen liittyvään toimitilarakentamiseen. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Asta Tolonen, p. 044 777 3344. 9
MATKAILUPALVELUT Toiminta-ajatus: Matkailupalvelut toimii matkailun perusedellytysten parantamiseksi ja yritystoiminnan lisäämiseksi sekä huolehtii yleistiedottamisesta ja markkinoinnista Visio: Matkailutoimisto tuntee paikkakunnan palvelutarjonnan ja osaa ohjata palveluja tarvitsevat heidän haluamiinsa kohteisiin. Myös maa- ja valtakunnallinen tuntemus ovat hyvällä tasolla. Toimintalinjat: 1. Asiakaslähtöisyys 2. Asiantuntevuus 3. Nopea ja luotettava toiminta Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tulostavoite/tavoitetaso Asiakasnäkökulma Asiantuntevan palvelun tarjoaminen matkailijoille ja alan ammattilaisille Suora palaute asiakkailta Korkea asiakastyytyväisyys Matkailupalvelutarjonnan ja tunnettavuuden lisääminen Vuosittaisen viestintä- ja markkinointisuunnitelman teko. Saada aikaan konkreettinen vuosisuunnitelma ja toteuttaa se yhteistyössä yrittäjien kanssa Prosessinäkökulma Hyvät suhteet sidosryhmiin Matkailukyselyn palautteen työstäminen ja toteutus Vuoden 2014 matkailuinvestointien jatkokehittäminen Yhteydenpito sidosryhmiin ja saatu palaute Kriittisen palautteen saaneiden asioiden parantaminen Raatteen Portti ja Hiljainen Kansa Säännöllinen yhteydenpito ja joustava asiointi Huomioidaan eri kehittämistoimenpiteiden yhteydessä Jatketaan uusiutuneiden palvelujen tunnetuksi tekemistä ja markkinointia. Talvisotatuotteen myynnin laajentaminen kv-markkinoille (Englanti ja Ruotsi). Talouden näkökulma Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti Budjetin säännöllinen seuranta SAPissa Pysytään budjetin raameissa 10
Henkilöstönäkökulma Asiansa osaavat, asiakaspalveluhenkiset työntekijät (myös kesätyöntekijät) Erityisosaamista vaativat asiat ohjataan asiantuntijatahoille Osaamisen säilyttäminen Päivittäinen palaute henkilöstön kesken ja asiakaspalaute Palaute asiakkaalta ja asiantuntijatahoilta Koulutusten määrä ja laatu Valitusten mahdollisimman vähäinen määrä <->positiivisen palautteen määrä Korkea tyytyväisyystaso Tarpeen ja tarjonnan mukaan 1-3 koulutustapahtumaa/v. Toiminta: Matkailutoimisto toimii yhteistyössä kunnan yrittäjien ja yhdistysten kanssa sekä tekee yhteistyötä Hyrynsalmen, Puolangan, Idän Taiga ry:n, Kajaanin AMK:n, Kainuun Edun ja Kainuun Liiton kanssa. Valtakunnan tasolla pidetään yhteyksiä Palvelevat Matkailutoimistot verkoston, Ykkösmedian ja MEK:n/ VisitFinlandin kanssa. Vastuuhenkilö: matkailusihteeri Alpo Rissanen, p. 615 555 44 MAASEUTUPALVELUT Suomussalmen maaseututoimiston palvelut Toiminta-ajatus Luodaan innostava ja kehitysmyönteinen ilmapiiri Suomussalmen kunnan maaseutuyrittäjille, maaseudun väestölle ja kyläyhteisöille. Toimintalinjat 1. Tilojen kokoa suurennetaan ohjaamalla käytettävissä oleva peltomaa viljeltäväksi ja kannattavuutta parannetaan tilojen välisellä yhteistyöllä hyvän kilpailukyvyn saavuttamiseksi. Tämä on parhaillaan rakennekehityksen suurin ongelma. Maatalouskoneurakointia edistetään. 2. Opastetaan ja valvotaan, että kaikki tilat noudattavat ympäristötukiohjeita ja osallistuvat kyläyhteisönsä maalaismaiseman hoitoon (myös tukikelvottomien peltojen maisemaniittoja pyritään edistämään). 3. Lisätään myönteistä kuvaa maaseutuyrittämisen hyvistä mahdollisuuksista muiden ammattien rinnalla. 4. Porotalouden toimintamahdollisuudet turvataan pyrkimällä vaikuttamaan petoeläinten aiheuttamien porovahinkojen vähentämiseen (voimakkaasti lisääntyneiden petovahinkojen takia porotalouteen liittyvä viranomaistyö on vuodesta toiseen lisääntynyt varsin merkittävästi). 5. Aktiivinen osallistuminen kylätoimintaan ja kyläparlamenttien järjestämiseen. 6. Maaseututoimiston kautta maksetaan myös EU:n tulevalle ohjelmakaudella Suomussalmen kuntarahaa useisiin maakunnallisiin maaseutuhankkeisiin. Vuodelle 2015 on varattu tässä vaiheessa vain pieni varaus. 11
Avaintulokset Asiakasnäkökulma Maaseutuväestön henkisten ja taloudellisten etujen hoitaminen Prosessinäkökulma Maataloushallinnon ja tukiasioiden palvelujen saatavuus varmistetaan Suomussalmella Arviointikriteerit/ mittarit Vaikka Puolangan kunta hallinnoi maataloushallintoa, palvelutoimisto pysyy omassa kunnassa. Palvelu on ajallisesti riittävää ja saatavuus hyvää. Tulostavoite/ tavoitetaso Henkilökohtainen palvelu annetaan Suomussalmen kunnantalolla (vuoden 2014 alusta palvelusihteerin toimesta). Asiakastyytyväisyys hyvä. Palvelu on varmistettava myös lomien aikana (päivystysvuorot muiden kuntien kanssa). Talouden näkökulma Toimiston kustannukset Kustannukset kurissa. Säästöbudjetti, jossa on vain välttämättömät kustannukset. Henkilöstönäkökulma Työkyvystä huolehtiminen Osallistutaan TYHY- toimintaan työkyvyn ylläpitämiseksi Ollaan mukana TYHY- tilaisuuksissa ja liikutaan. Perustelut ja lisätietoa: Ylä-Kainuun kuntien kesken on perustettu vuoden 2012 alussa yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Puolanka. Maaseutusihteeri jatkaa Suomussalmen kunnan palveluksessa osa-aikaisena (50 %) ja hoitaa maaseudun kehittämistehtävien ohella myös kunnan kylätoimintaan ja Venäjä -yhteistyöhön liittyviä tehtäviä. Toimenkuvaan kuuluu useiden maakuntahankkeiden ohjausryhmien jäsenyys, muttei enää maaseutuviranomaistehtäviä. Kunnan maaseututoimiston kautta tapahtuvan avustustoiminnan tarpeellisuus ja määrä otetaan vuosittain harkintaan ja menot pidetään kurissa. Maksullisen maatalouslomituksen tukeminen (120-tuntiset) jatkuu, mutta vuodelle 2014 varattu määräraha todettiin liian pieneksi ja ennallistettiin sisäisellä kustannussiirrolla. Maksu suoritetaan entiseen tapaan Ristijärven kunnan maaseututoimistoon. Vastuuhenkilö: maaseutusihteeri Ilmari Schepel, p. 044-5859680. 12
Työllisyyden hoitaminen Vuoden 2015 talousarviossa on varattu työllisyyden hoitamiseen seuraavat määrärahat: Työllistäminen vastuualueille sekä velvoitetyöllistämiseen 551 600, johon sisältyy palkkatuki 286 200. Kunnan osuus työmarkkinatukeen on 320 000. Kesätyöpaikkoihin on varaus 25 000 ja 1-4 viikon työllistämiseen 22 000. Eläkemenoperusteiseen maksuun on varattu 21 000. Avaintulokset Tukityöllistämistä järjestetään vastuualueilla osoitetun määrärahan puitteissa. Työpalvelukeskus Miilun yhteydessä järjestetään päivätoimintaa, johon voivat osallistua myös aktiivitoimenpiteiden ulkopuolella olevat työttömät. Yhteistyö kuntouttavassa työtoiminnassa kunnan ja sote-kuntayhtymän välillä on saumatonta. Tehostetaan työpalvelukeskus Miilun ja Työpaja Hanslankareiden yhteistyötä. Työmarkkinatukimaksuissa varaudutaan hallittuun kasvuun järjestämällä pitkäaikaistyöttömille töitä työpalvelukeskuksessa. Nuorille järjestetään mahdollisuus perehtyä työelämään järjestämällä kesätyöpaikkoja koululaisille (9. luokan oppilaille). Työllistämisen nettokustannukset vastuualueilla ovat vuosina 2009 2014 (vertailu vuoteen 2000) (tuki- ja velvoitetyöllistäminen sekä koululaisten kesätyöpaikat): Vuosi 1 000 htv 2000 1171 129 2009 456 27,1 2010 449 25,6 2011 428 24,8 2012 360 22,2 2013 351 25,2 ta2014 308 24,2 tae2105 290 24,2 Suomut ry:lle on varattu yhteensä noin 78 000 : - toimistonhoitaja 40 394 - siivouspalveluiden järjestäminen 36 165 - Lisäksi Suomut ry:lle on annettu veloituksetta käyttöön kunnantalolta tilat, joiden kustannukset ovat vuodessa noin 1100. Työpalvelukeskus Työpalvelukeskuksen menot ovat 375 100, tulot 185 000 ja netto 190 100. Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta siirtyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle vuoden 2015 alusta lukien. Kunnan osuus työttömyysajan työmarkkinatuesta Kunta on osallistunut työmarkkinatuen maksuosuuteen vuodesta 2006 alkaen siten, että yli 500 päivää passiivisesti työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työmarkkinatukikustannukset on jaettu tasan kuntien ja valtion kesken. Kuntien kannalta kustannusvaikutus pitäisi olla neutraali. Kuntien valtionosuuksia on korotettu vastaavalla summalla. Mitä enemmän kunnassa pystytään osoittamaan aktiivitoimintaa pitkäaikaistyöttömille, sitä enemmän säästyy työmarkkinatuen maksuosuutta. Vuoden 2015 alusta kunnan maksuosuus työmarkkinatuista kasvaa siten, että kunta maksaa 50 prosenttia 300-999 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden ja 70 prosenttia yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työmarkkinatuesta. Valtio kompensoi uudistuksesta kunnille aiheutuvia kustannuksia 75 miljoonalla eurolla muuttamalla yhteisöveron jako-osuutta kuntien eduksi. Kompensaatio kanavoitaneen kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta työmarkkinatuen maksuosuuksia vastaavassa suhteessa. Suomussalmen kunnan työmarkkinatuen maksuosuudet ovat olleet seuraavat: 13
Vuosi Maksuos. 2006 592 408 2007 423 142 2008 235 148 2009 212 512 2010 151 629 2011 106 500 2012 109 800 2013 96 400 ta2014 120 000 tae2015 320 000 14
SUOMUSSALMEN KUNTA KUNNANHALLITUS Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 1810 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 5 600 Eduskuntavaalit huhtikuussa Menot 20 100 Tulot 14 500 1811 TARKASTUSLAUTAKUNTA 22 800 181111 Lakisääteinen tilintarkastus (alv 0%) 1812 KUNNANVALTUUSTO 31 500 Kokouspalkkiot, ansiomenetykset/5 kokousta 19 000 Koulutuskustannukset ym. 10 000 451003 Kuntalehti valtuutetuille 2 500 1813 KUNNANHALLITUS 18131 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 443 300 Henkilöstökulut sivukuluineen 155 500 400100 Kunnanjohtajan palkka 87 500 400700 Luottamushenkilöpalkkiot: hallituksen kokouksia 20 30 000 Palvelujen osto 158 100 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut 100 434002 Asiantuntijapalvelut 2 000 434003 Atk-palvelut 500 435002 Ilmoitukset 3 000 436001 Postipalvelumaksut 3 500 436002 Telepalvelumaksut 2 300 437003 Muut vakuutusmaksut 84 000 If vahinkovakuutukset 60 900 If vapaaeht.ryhmätapaturmavak.(tapahtumat) 5 600 Pohjola toiminnan vastuuvakuutus 3 300 LähiTapiola matkavakuutukset (ulkomaan matkat) 1 000 Vakuutusmeklarin (Novum) korvaus 13 200 442000 Matkakorvaukset 9 000 442003 Kunnanjohtajan virkamatkat 4 000 442005 Matkustuspalvelut/luottamushenkilöt 6 000 444001 Kunnanjohtajan koulutus 1 000 444005 Kunnanhallituksen koulutus 4 000 446000 Kainuun hankintarenkaan maksuosuus 3 400 435081 Sisäiset painatukset 15 000 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 8 300 Johtokeskus, varastot, Arktiset Aromit, JHL:n ja JYTY:n toimistot 441081 Sisäiset ravintopalvelut/kunnantalon ruokala 12 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 800 451003 Lehdet 1 500 451008 Kirjallisuus 300 458000 Kalusto 1 000 15
Avustukset 67 000 473000 Muut avustukset/opiskelijatuki 0 474001 Toiminta-avustukset 7 000 Veteraanien uimahallimaksut ja matkat veteraanitapahtumiin (myös veteraaniasiamiehelle) Avustukset veteraanijärjestöille 474002 Yleisavustukset 20 000 Idän Taiga: markkinointiavustus 474003 Kohdeavustukset 40 000 Tapahtumat 40 000 Muut toimintakulut 59 900 485000 Leasingvuokrat/atk 700 482081 Sisäiset rakennusten vuokrat 22 700 Johtokeskus, varastot, JHL:n ja JYTY:n toimistot 493000 Jäsenmaksut 36 000 Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos 494000 Muut kulut 500 1813120 Kunnanhallituksen käyttövara ja edustus 35 000 1813125 Johtoryhmä 1 000 1813126 Työryhmät/Vanhusneuvosto 1 500 1813130 Sponsorisopimukset 1 000 1813135 Yhtiökokousedustajat 2 000 Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden kokousedustajat sekä muut kunnanhallituksen nimeämät edustajat, kun ao. toimielin ei maksa palkkiota (kh 19.5.2009, 116) 1813145 Lehtien viikonloppujakelu 0 1813150 Kansainvälinen toiminta 3 000 Ystävyystoiminta Kalevalassa ja muu kansainvälinen toiminta 1813155 Hiljainen kansa 8 300 Tekijänoikeuskorvaus Reijo Kelalle (vuoteen 2016 asti) + maanvuokra 320,00 7 620 Pukeminen, puutavarat, kuljetus ym 700 1813170 Vahinkorahaston käyttö 1 500 1813180 Stipendirahaston käyttö 2 000 1813190 Koulutusrahaston käyttö 3 000 18133 HALLINTOPALVELUT 412 300 Palkat ja sivukulut 345 400 440100 Vakinainen henkilöstö: hallintojohtaja, hallintosihteeri, keskusarkistonhoitaja, 2 toimistosihteeriä, 2 palvelusihteeriä Palvelujen osto 29 200 434002 Asiantuntijapalvelut 500 434003 Atk-palvelut (Webropol 560 ) 1 500 434002 Ilmoitukset 300 436002 Telepalvelumaksut 500 441006 Majoituspalvelut/henkilöstön koulutus 500 442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut/henkilöstön koulutus 1 000 16
442003 Matkustus/henkilöstön virkamatkat 1 000 443201 Työterveys 500 444001 Koulutus/henkilöstö 2 000 447000 Muut palvelut 3 600 Teosto, Gramex, Kopiosto 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 17 800 Aineet ja tarvikkeet 1 300 450001 Toimistotarvikkeet 500 451003 Kirjallisuus ja lehdet 300 458001 Kalusto 500 Muut toimintakulut 36 400 482081 Sisäiset rakennusten vuokrat 33 300 485000 Leasingmaksut/Arkiston kopiokone ja atk-laitteet 3 100 18134 HENKILÖSTÖPALVELUT 1 315 200 181342 Työsuojelu 6 300 Työsuojeluvaltuutettujen palkkiot 6 000 Muiden palvelujen osto 300 181343 Yhteistoiminta 38 400 333100 Kelan korvaus työterveyshuollon kustannuksista 10 200 400700 Pääluottamusmiesten palkkiot 3000 434002 KuntaRekry 1600 443201 Työterveys Kela I: koko henkilöstön perusmaksu 11 000 443203 Työterveys Kela II 20 000 Kustannuksiin saadaan Kela-korvausta 50 % 443204 Työterveys, muu 12 000 Uimahalli 3 500 Kianta-opiston kurssit 2 500 Työhyvinvointi 6 000 442001 Henkilöstön koulutus 1 000 181344 Kunnan palveluksesta siirtyneiden eläkemenoperustei- 1 161 500 nen maksu 410002 Kuntien eläkevakuutus perii Suomussalmen kunnalta 1 221 700 Kainuun maakunta -ky:n palvelukseen vuonna 2005 siirtyneen henkilöstön (Sote -ky:n perussopimus 22 : vuoden 2004 lopun tilanteen mukaisesti) sekä Ristijärven kunnan palvelukseen vuonna 2004 siirtyneiden lomittajien eläkemenoperusteisen ja varhaiseläkemenoperusteisen maksuosuuden. Lopullinen maksuosuus laskutetaan takaisin kuntaan Puolangalta (Ylä-Kainuun palvelukeskus) ja Ristijärveltä. Maksuosuuksilla hyvitetään ko. menotiliä. Arvio laskutettavista eläkemenoperusteisista maksuosuuksista on yhteensä 60 200. 60 200 Puolangan kunta: 11 700 Ristijärven kunta: 48 500 181346 Kunnan yhteiset eläkemaksut 109 000 410003 Varhaiseläkemenoperusteinen eli VARHE-maksu 110 000 Kustannukset kohdennetaan hallintokunnille 17
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Puolangan ja Ristijärven osuus arviolta 1 000 1 000 Talouspalvelujen käyttösuunnitelma 2015 18135 TALOUSPALVELUT Menot 329 310 Tulot 0 Netto 329 310 181351 Talouden seuranta ja suunnittelu Menot 111 307 joista Palkat ja sivukulut yht. 87 957 joista 400100 vakinaiset kuukausipalkat 51 876 talouspäällikkö 1,0 ja toimistosihteeri 0,33 410000 KuEL-maksut 8 845 410002 KuEL-maksut, eläkeperusteinen 24 440 Muut henkilösivukulut yhteensä 2 796 Palvelujen ostot yhteensä 18 860 Muiden palvelujen ostot 16 520 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut 9 000 434002 Asiantuntijapalvelut 1 000 Verokehikko KL:n ja tilastokeskuksen tp tilastot 434003 Atk-palvelut 200 436001 Postipalvelumaksut 20 436002 Telepalvelumaksut 500 436004 Tietoliikennemaksut 100 441001 Henkilöstön koulutus, majoitus 800 441003 Majoituspalvelut, virkamatkat 100 442001 Matkustuspalvelut, koulutus 1 500 442002 Matkustuspalvelut, virantoimitusmatkat 200 443201 Työterveys 100 442003 Matkat, virkamatkat 1 000 444001 Henkilöstön koulutus 2 000 Muut palvelut (sisäiset) 2 340 434081 Sisäiset tstokulut 600 438081 Sisäiset puhtaanapitopalv. 1 740 Ostot tilikauden aikana 1 600 450003 Kirjallisuus, lehdet 700 451008 Kirjallisuus, kirjat 100 18
458001 Kalusto 700 458003 Pienkalusto 100 Muut toimintakulut yht. 2 890 482081 Sis. rakennusten vuokrat 2 890 181352 Kunnallisverotus 218 000 445000 Osuus verotuskustannuksista Kunnalta perittävät verotuskustannukset Vuoden 2012 verotuskustannukset ovat 213 225 euroa Vuoden 2013 verotuskustannukset ovat 219 708 euroa Vuoden 2014 verotuskustannukset ovat 216 586 euroa Vuodelle 2015 arvio 218 000 euroa 18136 Tietoliikennepalvelut 24 000 434003 ATK-palvelut 23 000 Kuntaan jääneiden atk-ohjelmien ja laitteiden vuokrat ym. kulut. 1. Avack Alert -henkilöturvajärjestelmä, päivitys- ja ylläpito/vuosi, 870 2. Domain Suomussalmi.fi verkkotunnus voimassa 1.9.2012 31.8.2017. Lisenssimaksu 50 /5 v Viestintävirastolle. Seuraava v. 2017 3. Innofactor Oyj. Intersivujen ylläpito 5 940 12 x 473,25 euroa = 5679 euroa + korotus 21,89x12=262,68 4. Innofactor Oyj. Intranet-sivujen ylläpito. 1 260 5. Kaisanet. Jalonniemitalon yhteys 3 800 6. Point-maksupäätteiden liikennöintimaksu, 7 päätettä 2 400 Hanslankarit työpaja, Kylpylä, Kunnanviraston neuvonta, Oilola, Siikarannan tuotantokeittiö, Pääkirjasto, Työpalvelukeskus Neljä vanhinta päätettä maksu 6 /kk, kolme uusinta 29 /kk 7. Sonera-johto 2-johdinyhteys Kauppakatu 20-Hirvikatu 20 310 8. Titania liittymämaksu (kunnan osuus Pegasos Titania 520 liittymämaksusta, Logica, ent.wm data) 9. Verkon ylläpito ja huolto Nordic ja Wan 12x200 /kk = 2 460 Videra: videoneuvottelulaitteisto: vuokra 12 e/kk, palvelu 158 e/kk=2040 10. e/vuosi (alk. 12/2013) 2 040 11. Väestörekisteritiedot VRK 12 x 160 = 1 920 12. Väestötilastopalvelun tietokanta, Tilastokeskus 1 350 458002 ICT-kalusto (ATK) 500 460001 Irtaimiston huoltotarvikkeet 500 18137 Tukipalvelut 392 000 Kainuun sote-kuntayhtymältä ostettavat kirjanpito, palkanlaskenta ja atk-palvelut 430500 kirjanpito, talous- ja palkanlaskenta 250 000 434003 atk- ja tietoliikennepalvelut 142 000 Taloushallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytetään kunkin kunnan (talousyksikön) tilikauden aikaisia kirjanpidon tositteita. 19