Toimintakate ,

Transkriptio

1 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300, 7400, 7410, 7420, 7440, 7500, 7600 Summatasot: Kustannuspaikka Ta Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteutunut 2016 TP Kasvat.-ja opetust.h Toimintatuotot Myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat , Kokous- ja luott.toimi.palkkio , Sijaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-varhemaksut , Muut työeläkemaksut ***** Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot , Toimisto- ja asiantuntijapalve , ICT-palvelut , Painatukset, ilmoitukset ja ma , Posti- ja kuriiripalvelut , Puht.pito- ja pesulapalvelut , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Henk.koul.koulutuspalv , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus , Elintarvikkeet , Kalusto , Muut toimintakulut , Rakennusten ja huoneist. vuokr Leasingvuokrat , Muut kulut Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Viivästyskorot

2 Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Koulukuraattori Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat , Sijaisten palkat ***** Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset ***** Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-varhemaksut , Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot , Asiakaspalv.ostot Toimisto- ja asiantuntijapalve , ICT-palvelut , Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus Kalusto ***** Muut toimintakulut , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Koulupsykologi Toimintatuotot Tuet ja avustukset

3 3330 Muut tuet ja avustukset Toimintakulut , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat , Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-varhemaksut , Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot , Asiakaspalv.ostot Toimisto- ja asiantuntijapalve , ICT-palvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p ***** Sosiaali- ja terveyspalvelut Henk.koul.koulutuspalv , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus , Muut toimintakulut , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Muut rahoituskulut Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Koulutoimen hallinto Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat , Opettajien palkat VAEL Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema ,

4 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , KuEL-varhemaksut , Muut työeläkemaksut Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot , Toimisto- ja asiantuntijapalve , ICT-palvelut , Posti- ja kuriiripalvelut , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Muu materiaali ***** Muut toimintakulut Leasingvuokrat Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Ostettu perusopetus Toimintatuotot , Myyntituotot , Kotikuntakorvaukset , Toimintakulut Palvelujen ostot Asiakaspalv.ostot , Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) ***** Koulutus- ja kulttuuripalvelut ***** Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot

5 6101 Kirkonkylän koulu Toimintatuotot , Myyntituotot Kotikuntakorvaukset Maksutuotot , Muut opetus-ja kultt.toimen ma , Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat , Sijaisten palkat , Opettajien palkat VAEL , Muut palkat ***** Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset ***** Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , KuEL-varhemaksut , Muut työeläkemaksut , Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot , Toimisto- ja asiantuntijapalve ***** ICT-palvelut , Posti- ja kuriiripalvelut ***** Puht.pito- ja pesulapalvelut , Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p , Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Henk.koul.koulutuspalv , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Elintarvikkeet ***** Puhdistuaineet ja tarvikkeet ***** Kalusto , Rakennusmateriaali , Muu materiaali Muut toimintakulut , Rakennusten ja huoneist. vuokr Koneiden ja laitteiden vuokrat ***** Leasingvuokrat , Välilliset verot ***** Muut kulut ***** Luottotappiot Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut

6 Muut rahoituskulut Viivästyskorot ja korotukset Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Poistot koneista ja kalustosta , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Narvan koulu Toimintatuotot , Myyntituotot ***** Muut liiketoiminnan tuotot ***** 0 0 Maksutuotot , Muut opetus-ja kultt.toimen ma , Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat , Sijaisten palkat , Erilliskorvaukset ***** Opettajien palkat VAEL , Muut palkat , Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset ***** Muut korvaukset ***** 0 0 Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk KuEL-varhemaksut , Muut työeläkemaksut , Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot , Toimisto- ja asiantuntijapalve ***** ICT-palvelut , Posti- ja kuriiripalvelut , Puht.pito- ja pesulapalvelut , Alueiden rak. ja kun.pito palv Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p , Koulutus- ja kulttuuripalvelut ,

7 4441 Henk.koul.koulutuspalv , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Elintarvikkeet , Hoitotarvikkeet ***** Puhdistuaineet ja tarvikkeet Kalusto , Rakennusmateriaali , Avustukset ***** Avustukset yhteisöille ***** 0 0 Muut toimintakulut , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat , Välilliset verot ***** Muut kulut Luottotappiot Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Viivästyskorot Muut rahoitustuotot Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Poistot koneista ja kalustosta Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Ylämäen koulu Toimintatuotot , Myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot Maksutuotot , Muut opetus-ja kultt.toimen ma , Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat , Sijaisten palkat , Opettajien palkat VAEL , Muut palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema ,

8 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , KuEL-varhemaksut , Muut työeläkemaksut , Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut , Painatukset, ilmoitukset ja ma Posti- ja kuriiripalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut , Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Sosiaali- ja terveyspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Henk.koul.koulutuspalv , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus Elintarvikkeet ***** Hoitotarvikkeet Kalusto , Rakennusmateriaali ,9 0 0 Muut toimintakulut , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat , Välilliset verot , Muut kulut ***** 0 0 Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Yläaste Toimintatuotot , Myyntituotot ***** Muut liiketoiminnan tuotot ***** Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muiden rakennusten vuokrat Vak.yht. vahinkovak.korvaukset Muut tuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot ,

9 4000 Kuukausipalkat , Sijaisten palkat , Opettajien palkat VAEL , Muut palkat , Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset ***** Muut korvaukset ***** Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , KuEL-varhemaksut Muut työeläkemaksut , Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot , Toimisto- ja asiantuntijapalve , ICT-palvelut Rahoitus- ja pankkipalvelut ***** Painatukset, ilmoitukset ja ma ***** Posti- ja kuriiripalvelut , Puht.pito- ja pesulapalvelut , Koneiden, kaluston ja laitteid , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Henk.koul.koulutuspalv , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Elintarvikkeet Vaatteisto , Hoitotarvikkeet Kalusto , Rakennusmateriaali , Muu materiaali ***** Muut toimintakulut Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat , Välilliset verot ***** Muut kulut ***** Luottotappiot Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot

10 6301 Muu koulutus Toimintakulut , Henkilöstökulut , Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , Palvelujen ostot , Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Avustukset Avustukset yhteisöille Muut toimintakulut ***** Rakennusten ja huoneist. vuokr ***** Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Varhaiskasv. hallint Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat , Kokous- ja luott.toimi.palkkio Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-varhemaksut , Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot , Asiakaspalv.ostot Toimisto- ja asiantuntijapalve , ICT-palvelut , Painatukset, ilmoitukset ja ma , Posti- ja kuriiripalvelut , Puht.pito- ja pesulapalvelut , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu ***** Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p , Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Elintarvikkeet

11 4580 Kalusto Muu materiaali Muut toimintakulut , Rakennusten ja huoneist. vuokr Leasingvuokrat , Muut kulut , Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Peiponpelto Toimintatuotot , Myyntituotot ***** Muut liiketoiminnan tuotot Oppisopimuskoulutuksen koulutu ***** Maksutuotot , Hoitopäivämaksut , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat , Sijaisten palkat , Erilliskorvaukset , Muut palkat ***** Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset , Henkilösivukulut Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , KuEL-varhemaksut , Muut työeläkemaksut Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot , Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut , Posti- ja kuriiripalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut , Alueiden rak. ja kun.pito palv Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Henk.koul.koulutuspalv ,

12 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Elintarvikkeet , Hoitotarvikkeet Puhdistuaineet ja tarvikkeet Kalusto , Muu materiaali , Muut toimintakulut , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat , Välilliset verot ***** Pysyvien vast. luovutustappiot Muut kulut Luottotappiot , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoitustuotot Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Ahtiala Toimintatuotot , Maksutuotot , Hoitopäivämaksut , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat , Sijaisten palkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset ***** 0 0 Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk ***** KuEL-varhemaksut Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot , Asiakaspalv.ostot Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut ,

13 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa ***** Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p , Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Henk.koul.koulutuspalv Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Elintarvikkeet Hoitotarvikkeet Kalusto Muu materiaali Muut toimintakulut , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat , Välilliset verot ***** Muut kulut Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Peuraniitty Toimintatuotot , Maksutuotot , Hoitopäivämaksut , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat , Sijaisten palkat , Erilliskorvaukset , Muut palkat ***** Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset , Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , KuEL-varhemaksut , Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot , Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut , Painatukset, ilmoitukset ja ma Posti- ja kuriiripalvelut

14 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p , Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Henk.koul.koulutuspalv , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet , Puhdistuaineet ja tarvikkeet ***** Kalusto , Muu materiaali Muut toimintakulut , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat , Muut vuokrat Välilliset verot ***** Muut kulut ***** Luottotappiot Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoitustuotot Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Poistot koneista ja kalustosta , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Satumetsä Toimintatuotot , Myyntituotot Oppisopimuskoulutuksen koulutu Maksutuotot , Hoitopäivämaksut , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat , Sijaisten palkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset , Henkilösivukulut , Eläkekulut ,

15 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk ***** KuEL-varhemaksut , Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot , Asiakaspalv.ostot Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut , Painatukset, ilmoitukset ja ma Posti- ja kuriiripalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p , Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Elintarvikkeet , Hoitotarvikkeet , Puhdistuaineet ja tarvikkeet ***** Kalusto , Muu materiaali ,7 0 0 Muut toimintakulut , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat , Välilliset verot ***** Muut kulut , Luottotappiot Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Perhepäivähoito Toimintatuotot , Maksutuotot , Hoitopäivämaksut , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat Sijaisten palkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat ja palkkiot

16 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , KuEL-varhemaksut , Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot ICT-palvelut , Posti- ja kuriiripalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p , Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Henk.koul.koulutuspalv , Kustannusten korv, päivähoito , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus Elintarvikkeet , Hoitotarvikkeet Puhdistuaineet ja tarvikkeet Kalusto Muut toimintakulut , Leasingvuokrat Välilliset verot Muut kulut , Luottotappiot ***** 0 0 Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Seutusopimuspäivähoi Toimintatuotot , Myyntituotot , Muut myyntituotot , Toimintakulut , Palvelujen ostot , Asiakaspalv.ostot , Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos ,

17 Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Kodinhoidontuki Toimintakulut , Henkilöstökulut ***** 0 0 Henkilösivukulut ***** 0 0 Eläkekulut ***** KuEL-eläkemenoperusteinen eläk ***** 0 0 Avustukset , Lasten kotihoidon tuki , Yksityisen hoidon tuki Yksityisen hoid.tuen kuntalisä Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Erityispäivähoito Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat , Sijaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-varhemaksut , Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot , Asiakaspalv.ostot ICT-palvelut , Posti- ja kuriiripalvelut Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p ***** Henk.koul.koulutuspalv , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus ,

18 4520 Elintarvikkeet Kalusto Muu materiaali Muut toimintakulut , Leasingvuokrat , Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Hyvinvointilautakunnan hallint Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat , Kokous- ja luott.toimi.palkkio , Sijaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-varhemaksut , Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot ***** Toimisto- ja asiantuntijapalve ***** Posti- ja kuriiripalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu ***** Matkustus- ja kuljetuspalvelut ***** Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Aineet, tarvikkeet ja tavarat ***** Elintarvikkeet ***** Muut toimintakulut ***** Leasingvuokrat Muut kulut ***** 0 0 Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Liikuntatoimi

19 Toimintatuotot , Myyntituotot , Muut liiketoiminnan tuotot , Maksutuotot , Muut palvelumaksut , Tuet ja avustukset ***** Muut tuet ja avustukset ***** Muut toimintatuotot , Muiden rakennusten vuokrat , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat , Erilliskorvaukset Muut palkat , Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-varhemaksut , Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot , Toimisto- ja asiantuntijapalve , Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) ***** ICT-palvelut , Painatukset, ilmoitukset ja ma , Posti- ja kuriiripalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut , Rakennusten rak. ja kun.pito p Koneiden, kaluston ja laitteid , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p ***** Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv ***** Muut yhteistoimintaosuudet ***** Muut palvelut ***** 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Elintarvikkeet , Vaatteisto ***** Hoitotarvikkeet Kalusto , Rakennusmateriaali Muu materiaali , Avustukset Avustukset yhteisöille Muut toimintakulut , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat ***** Jäsenmaksut Muut kulut ***** Luottotappiot Toimintakate ,

20 Rahoitustuotot ja -kulut ***** -5-8 Muut rahoituskulut ***** Muut rahoituskulut ***** -5-8 Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Poistot koneista ja kalustosta , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Nuorisotoimi Toimintatuotot , Myyntituotot , Muut liiketoiminnan tuotot , Maksutuotot Muut palvelumaksut Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ***** Muut vuokratuotot ***** 0 0 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat , Kokous- ja luott.toimi.palkkio Sijaisten palkat Erilliskorvaukset , Muut palkat ***** Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-eläkemenoperusteinen eläk ***** KuEL-varhemaksut , Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot , Toimisto- ja asiantuntijapalve , Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) ***** ICT-palvelut , Painatukset, ilmoitukset ja ma Posti- ja kuriiripalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu ***** Matkustus- ja kuljetuspalvelut ,

21 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p ***** Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Henk.koul.koulutuspalv ***** 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus Elintarvikkeet , Hoitotarvikkeet , Kalusto ***** Muu materiaali , Avustukset Avustukset yhteisöille Muut toimintakulut , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat , Muut kulut Luottotappiot Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoitustuotot Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Nuorisovaltuusto Toimintatuotot Myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Kokous- ja luott.toimi.palkkio , Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-varhemaksut ***** -2-3 Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Palvelujen ostot , Toimisto- ja asiantuntijapalve Painatukset, ilmoitukset ja ma Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Koulutus- ja kulttuuripalvelut , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Elintarvikkeet , Muut toimintakulut ***** Jäsenmaksut ***** 0 0 Toimintakate

22 Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Etsivä nuorisotyö Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat , Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-varhemaksut ***** 0-42 Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot , Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut , Posti- ja kuriiripalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Koulutus- ja kulttuuripalvelut Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Kirjastotoimi Toimintatuotot , Myyntituotot , Muut liiketoiminnan tuotot , Muut myyntituotot , Maksutuotot ***** Muut palvelumaksut ***** Muut toimintatuotot Muut tuotot

23 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat Kokous- ja luott.toimi.palkkio Erilliskorvaukset , Muut palkat ***** Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , KuEL-varhemaksut , Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot , Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut Painatukset, ilmoitukset ja ma , Posti- ja kuriiripalvelut , Puht.pito- ja pesulapalvelut , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p , Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv , Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus ***** Kirjastoaineisto , Elintarvikkeet ***** Poltto- ja voiteluaineet Kalusto Muut toimintakulut , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasingvuokrat , Muut kulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut ***** Muut rahoitustuotot ***** Muut rahoitustuotot ***** 0 0 Muut rahoituskulut ***** Muut rahoituskulut ***** Vuosikate , Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Muut satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,

24 Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot Kulttuuritoimi Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Kuukausipalkat , Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilösivukulut , Eläkekulut , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-varhemaksut ***** Muut henkilösivukulut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot , Toimisto- ja asiantuntijapalve Painatukset, ilmoitukset ja ma Posti- ja kuriiripalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Koulutus- ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Elintarvikkeet Avustukset Avustukset yhteisöille Muut toimintakulut , Muut kulut , Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot Vyörytyserämenot RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut ,

25 Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut ***** Muut rahoitustuotot ***** Muut rahoituskulut ***** Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vyörytyserät Vyörytyserämenot

26

27

28

29

30

31 Vesilahdenkävelynjapyöräilynkehittämisohjelma HyvinvointiakävellenjapyöräillenVesilahdella

32 Kehittämisohjelma ESIPUHE(KIRJOITETAANMYÖHEMMIN) 4 2 KÄVELYNJAPYÖRÄILYNLISÄÄMINENTUKEEKUNTASTRATEGIAA HYVINVOINTIJALIIKUNTA-LAPSET,AIKUISETJAIKÄÄNTYNEET HYVÄJATURVALLINENYMPÄRISTÖKÄVELLENJAPYÖRÄILLEN HYVÄTEDELLYTYKSETLIIKUNNANHARRASTAMISEEN PUHDASTAILMAAJALUONTOAVAALITAAN MAHDOLLISUUDETJAMOTIVOINTI SEUTUYHTEISTYÖ KULTTUURIYMPÄRISTÖTUKEEPYÖRÄILYMATKAILUA 9 3 KÄVELYNJAPYÖRÄILYNLISÄÄMISELLÄTAVOITELTAVATHYÖDYT VETOVOIMAINENVESILAHTIKÄVELLENJAPYÖRÄILLEN VESILAHDELLAONSEUDUNPARHAITENVOIVATJATERVEIMMÄTKUNTALAISET KOULULAISETTEKEVÄTLYHYETKOULUMATKANSAKÄVELLENJAPYÖRÄILLEN KOULUKULJETUKSIAEI JOUDUTAMYÖNTÄMÄÄNREITINVAARALLISUUDENVUOKSI KULTTUURIJAMATKAILUSAAVATELINVOIMAAPYÖRÄILYMATKAILUNLISÄÄNTYMISESTÄ TAVOITTEENAONYMPÄRISTÖ,JOKATUKEEKAIKKIENIKÄRYHMIENTERVEYTTÄ 11 4 NYKYTILAJAMITATTAVATTAVOITTEET KULKUMUOTOJAKAUMA 12 MITATTAVATAVOITE:KÄVELYNJAPYÖRÄILYNOSUUDETNOUSEVATSELVÄSTI.NIILLÄKORVATAANLYHYITÄ AUTOMATKOJA KOULUMATKOJAENEMMÄNKÄVELLENJAPYÖRÄILLEN 14 MITATTAVATAVOITE:HENKILÖAUTOLLAKOULUUNTUOTAVIENLASTENPROSENTTIOSUUDENPUOLITTAMINENVUOTEEN 2022MENNESSÄ KOULUMATKOJENTURVALLISUUSJATURVALLISUUDENTUNNEPARANEVAT 15 MITATTAVATAVOITE:KOULUMATKOJENKÄVELYNJAPYÖRÄILYNTURVATTOMAKSIKOKEVIENOSUUSPIENENEE 16 MITATTAVATAVOITE:KOULUKULJETUKSIAEIJOUDUTAMYÖNTÄMÄÄNREITTIENVAARALLISUUDENVUOKSI JALANKULUNJAPYÖRÄILYNMÄÄRÄKASVAAPISTEMITTAUKSISSA 17 MITATTAVATAVOITE:KÄVELYNJAPYÖRÄILYNMÄÄRÄTKASVATVUOSITTAINPISTEMITTAUKSISSA KÄVELYNJAPYÖRÄILYNLIIKENNEYMPÄRISTÖPARANEEVUOSITTAIN 18 MITATTAVATAVOITE:PYÖRÄTEIDENMÄÄRÄKASVAAVUOSITTAIN 18 MITATTAVATAVOITE:KOULUMATKOJENVAARALLISTENTIEOSUUKSIENPITUUSPIENENEE 18 MITATTAVATAVOITE:VESILAHDENJALEMPÄÄLÄNVÄLILLETURVALLINENPYÖRÄTIEYHTEYS 18 5 TOIMENPIDEOHJELMA PERUSTETAANKÄVELYNJAPYÖRÄILYNYHTEISTYÖRYHMÄ RAPORTOINTIKUNNANHALLITUKSELLE KAMPANJOIDAANKÄVELYNJAPYÖRÄILYNLISÄÄMISEKSI 2KAMPANJAAVUOSITTAIN UUSILLEKUNTALAISILLEKÄVELYN,PYÖRÄILYNJAJOUKKOLIIKENTEENTERVETULOPAKETTI VUOKRAPYÖRIÄKIRJASTOLLEJAVENESATAMAAN KOULUJENSAATTOLIIKENTEENVÄHENTÄMINEN KOULUJENLIIKKUMISSUUNNITELMAT KÄVELY-JAPYÖRÄILYPAKETTIENTUOTTEISTAMINENJAYHTEISMARKKINOINTIMATKAILIJOILLE VERKKOTASONSUUNNITELMAJABUDJETTI KÄVELY-JAPYÖRÄILY-YHTEYKSIENPARANTAMISEKSI KOULUREITTIENTURVALLISUUDENPARANTAMINEN 24 2 Valpastin

33 Kehittämisohjelma KEVYIDENTURVALLISUUTTAPARANTAVIENKEINOJENSELVITTÄMINENJAKÄYTTÖÖNOTTO 5.11 PENKKEJÄSUOSITUIMPIENREITTIENVARSILLE 5.12 PYÖRÄKATOKSIATÄRKEIMPIINPAIKKOIHIN LISÄTIETOAMUUALTA 27 3 Valpastin

34 1 Esipuhe (kirjoitetaan myöhemmin) Kehittämisohjelma Kuntalain ensimmäisen pykälän mukaan kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. 2 Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen tukee kuntastrategiaa KunnanvaltuustohyväksyiVesilahdenkuntastrategianmaaliskuussa 2016.Kuntastrategiassa Vesilahdentulevaisuuttaon kuvattuseuraavinsanoin: Vesilahtionturvallinenmoderninmaaseutumainenitsenäinenkunta. YhteisöllinenjaviihtyisäVesilahtitarjoaaasukkailleenarjentärkeimmät peruspalvelut.kunnassaonhyväasua,yrittääjaharrastaa.kaunisja puhdasluontopeltoineen,metsineenjavesistöineenonvoimavaramme. VetovoimainenVesilahtitarjoaaTampereenkaupunkiseudulla luonnonläheisenvaihtoehdon. Kävelynjapyöräilynkehittämisohjelmaonosakuntastrategian toteuttamista. 2.1 Hyvinvointi ja liikunta - lapset, aikuiset ja ikääntyneet Vesilahdenkuntastrategiassahyvinvoinninedistäminennousee vahvastiesiin.kuntalaisethalutaanhuomioidavauvastavaariin. Kunnanroolinaonluodavesilahtelaisillehyvätedellytykset monipuolisenliikunnanharrastamiseen.eriikäryhmien,myös työikäistenliikuntaonstrategiassatärkeää. UKK-instituutinlaatimaliikuntasuositus Kuntastrategian arvot: (liikuntapiirakka)kehottaaparantamaan kestävyyskuntoaliikkumallauseana päivänäviikossayhteensäainakin30 minreippaastitaivastaavasti15 minuuttiarasittavasti.reippaaksi liikunnaksikäykävelytaipyöräily esimerkiksityö-taiasiointimatkoilla. Luonnon ja maaseudun arvostus Elämisen ja asumisen turvallisuus Yhteisöllisyys ja yhteinen vastuu. Rasittavaliikuntavoiollajuoksuatainopeaapyöräilyä. Suosituksenmukaan: Liikkuminenonhyväjakaauseammalle,ainakinkolmelle päivälleviikossajasenpitääkestäävähintään10minuuttia kerrallaan. 4 Valpastin

35 Kehittämisohjelma Valpastin Terveydenkannaltavähäinenkinsäännöllinenliikkuminenon parempikuineiollenkaan,muttaterveysliikunnaksieivät kuitenkaanriitämuutamanminuutinkestoisetarkisetaskareet. Uuttanäyttöäonsiitä,ettäterveyshyödytlisääntyvät,kun liikkuupidemmänaikaatairasittavamminkuin minimisuosituksessasuositellaan Jokainenylösnousutekeehyvää!Vaikkamuutamanminuutin liikuntajaksojaeilaskettaisiterveysliikunnaksi,onniillämerkitystä terveydenkannalta,sillärunsaallajapitkäkestoisella,yhtäjaksoisella istumisellaontodettuolevanmuistaelintavoistariippumattomia haitallisiavaikutuksiaterveyteen.(sosiaali-jaterveysministeriö2015) Hyötyliikunnastailoirti Kävelyjapyöräilyovatliikuntaa,jotkasopivatmeistäuseimmille. Kävelyjapyöräilyovatmyösedullisialiikuntamuotoja,koskaliikkeelle pääseevaatimattomillakinvarusteilla.ajankäytönkannaltakävelyja pyöräilymahdollistavatliikunnanlisäämisenarkeenmyössilloin,kun liikunnanharrastaminenonelämäntilanteenkannaltamuuten haasteellista.esimerkiksityössäkäyvätkuluttavatsuomessa työmatkaannoin50minuuttiapäivässä.jostyömatkanvoitehdäedes osittaintaisillointällöinkävellentaipyöräillen,vieseterveysliikunnan määräämerkittävästikohtisuosituksia. Lapsetjanuoretliikkeelle LastenjalapsiperheidenhyvinvointionVesilahdenkuntastrategiassa tärkeää.lapsuudenjanuoruudenliikunta-aktiivisuudenontodettu edistävänyksilönterveyttäjahyvinvointiamyösaikuisena.liikunnan lisääminenlapsuudessajanuoruudessaonsiistärkeäämyös kansanterveydenkannalta(likes2017). Kansallisenlastenjanuortenliikuntasuosituksenmukaankaikkien7 18-vuotiaidentuleeliikkuavähintään1 2tuntiapäivässä monipuolisestijaikäänsopivallatavalla.kevään2016liitututkimuksenmukaankolmasosalapsistajanuoristaliikkui liikuntasuositustenmukaisesti. Koulumatkoillaontärkeämerkityslastenliikunnalle.Onsyytä huomata,ettäkevyenliikenteenväylätovatkäytetyinlastenjanuorten liikuntapaikka. Liitu-tutkimussuosittaa,että Aktiiviseenkoulumatkojenkulkemiseenvoidaanvaikuttaa monintavoinsekäkotonaettäkoulussa.

36 Kehittämisohjelma Vanhempienmallijakannustussekäkuljettamisesta luopuminenlyhyilläkoulumatkoillatukevataktiivisuutta. Koulutvoivatedistääkoulumatkaliikuntaajärjestämällä säilytyspaikatkulkuvälineillejapyöräilykypärille,laatimalla vaaranpaikkakartoituksiaja kannustamallaaktiiviseen kulkemiseen. Kuntastrategian arvot: Luonnon ja maaseudun arvostus Elämisen ja asumisen turvallisuus Yhteisöllisyys ja yhteinen vastuu. 2.2 Hyvä ja turvallinen ympäristö kävellen ja pyöräillen Kuntastrategiassatodetaan,ettähyvääjaturvallistaympäristöä vaalitaan.kävelynjapyöräilynlisäämisessäliikenneturvallisuuson tärkeää.vainturvallisiksikoetutyhteydetkutsuvatkävelemäänja pyöräilemään. Toisaaltakävelynjapyöräilynlisääminenosaltaanparantavat liikenneturvallisuutta.koulujenympäristössälisääntyväautoliikenne luoturvattomuutta.turvallisuuttavoidaanparantaatehokkaimmin vähentämälläautoliikennettäelilisäämälläkävelynjapyöräilyn osuutta. Erimaidenpyöräilyonnettomuuksienmääriävertailemallaon huomattu,ettäniissämaissa,joissapyöräillääneniten,ovatpyöräillyt kilometritturvallisimpia.pyöräliikenteenturvallisuuteenvaikuttavia tekijöitäovatpyöräilyinfrastruktuurinlaatu,maankäyttöja liikenneverkko,autoliikenteenmääräjanopeudet,autoilijoiden tietoisuuspyöräilijöistäsekätienkäyttäjienliikennekäyttäytyminenja turvallisuuttaedistävävalistus.pyöräliikenteenmääränkasvuunja turvallisuudenparantumiseenvaikuttavatosatekijätovatpääasiassa samat,elitekijöidentoteutuessapyöräliikenteenmääränkasvutukee pyöräliikenteenturvallisuutta.(liikenneturva2013). 2.3 Hyvät edellytykset liikunnan harrastamiseen Kuntastrategianmukaankunnanroolinaonluodavesilahtelaisille hyvätedellytyksetmonipuoliseenliikunnanharrastamiseen.kunnan niukkeneviajapieniäresurssejakohdennetaansiten,että mahdollisimmansuurijoukkohyötyytoiminnasta. Kävelyjapyöräilysaavuttavatliikuntamuotonaeriväestöryhmättasaarvoisesti.Kävelynjapyöräilynolosuhteitakannattaaparantaa ensisijaisestisiellä,jossakäyttäjämäärätjokonykyisintai tulevaisuudessaovatsuurimmat.näinsaadaanparashyötysijoitetuille euroille.tämätarkoittaasitä,ettäkävelynjapyöräilynolosuhteita 6 Valpastin

37 Kehittämisohjelma kannattaaparantaaensimmäiseksisiellä,missäkäyttäjämäärätovat suurimmat. 2.4 Puhdasta ilmaa ja luontoa vaalitaan Kuntastrategiassapuhdastailmaajaluontoahalutaanvaalia.Vastuu ympäristöstäonmeilläkaikilla.kaikkivesilahtelaisetosallistuvat terveellisen,viihtyisänjaluonto-olosuhteiltaanmonimuotoisen ympäristönturvaamiseen. Liikenteen ympäristövaikutukset ovat merkittävät. Esimerkiksi ilmastopäästöistä noin viidennes on liikenteen aiheuttamia. Lisäksi lisääntyvä autoliikenne aiheuttaa melua, epäviihtyisyyttä ja turvattomuuden tunnetta. Seudullinen tavoite onkin, että autoliikenteen määrä kääntyisi hiljalleen laskuun ja automatkoja korvattaisiin kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä tehtävillä matkoilla. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategissa liikenneverkon energiatehokkuutta halutaan parantaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä huolehtimalla. Kävelyn ja pyöräilyn osalta tavoitellaan 30 prosentin kasvua näiden matkojen määrissä vuoteen 2030 mennessä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017). Elokuussa 2017 parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä esitti, että kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma täytyy toteuttaa ja sille on varattava riittävä rahoitus. (LVM 2017) 2.5 Mahdollisuudet ja motivointi Kansallisessakävelynjapyöräilynstrategissa(LVM2011)todetaan, ettäliikkumisvalintoihinvoidaanvaikuttaauseallaeritavalla.on luotavahyvätmahdollisuudetkävelyllejapyöräilyllesekä huolehdittavasiitä,ettämahdollisuuksiamotivoidutaanmyös käyttämään.mahdollisuuksienjamotiivienkokonaisuustoteutuueri toimijoidenjohdonmukaisellayhteistyöllä. Kävelemälläjapyöräilemälläaina,kunseonmahdollista,edistetään omaajakokoyhteisönturvallisuutta. 7 Valpastin

38 2.6 Seutuyhteistyö Kehittämisohjelma Kuntastrategianmukaanseutuyhteistyötätoteutetaanjatkossakin vahvastijasitäkauttapalvelujasaadaanylläpidettyäjakehitettyä. Toimivaliikennejärjestelmäonpalvelu,jonkajärjestäminenon mahdollistavainseudullisellayhteistyöllä. VesilahdenkuntaonallekirjoittanutMAL-sopimuksen(valtionja Tampereenkaupunkiseudunvälinenmaankäytön,asumisenja liikenteensopimus ).Sopimuksenmukaan liikennejärjestelmääohjataankestävänliikkumisenedistämiseksija hyvienjoukkoliikennevyöhykkeidenhyödyntämiseksi.kaavoituksessa jatäydennysrakentamisessavarmistetaansujuvatkävely-japyöräilyyhteydet. VesilahtionosanaTampereenkaupunkiseudunkävelynjapyöräilyn kehittämisohjelmaa.ohjelmanvisiovuodelle2030:tampereen kaupunkiseudullakävelläänjapyöräilläänmerkittävästinykyistä enemmän.kaupunkiseutuonkestävänliikkumisenesimerkkialue Suomessa. 8 Valpastin

39 Kehittämisohjelma Kulttuuriympäristö tukee pyöräilymatkailua Vesilahdenkulttuuriympäristöonainutlaatuinenjamahdollistaa matkailuelinkeinonedistämisen.kuntastrategianmukainen kulttuuriympäristönesiinnostaminenentistävoimakkaammintuo pyörämatkailunkehittämiseenmerkittävääpotentiaalia.tämätukee myöskylienelinvoimaisuutta. Vesilahtelaistenpyöräilymatkoissakorostuuvapaa-ajanjaliikunnan merkitys.vapaa-aikajaliikuntaovatvesilahdellauseammin pyöräilymatkojentarkoituksenakuinmuissakaupunkiseudun kunnissa. Vesilahdellakävelyjapyöräilyovatosamaaseutumaistaasumista. Jokainenkuntalainenvoiomillavalinnoillaanedistääomaajayhteisön hyvinvointiasekätukeakestäväätulevaisuutta. 3 Kävelyn ja pyöräilyn lisäämisellä tavoiteltavat hyödyt 3.1 Vetovoimainen Vesilahti kävellen ja pyöräillen Vesilahdellaonvahvakulttuurihistoriajamaisemathivelevätsilmää. Vesilahtionkunta, jossakävelyjapyöräilykuuluvatluonnollisena osanamaaseutumaiseenasumiseen.kävelyjapyöräilyovatmyösosa sosiaalistakanssakäymistä. 9 Valpastin

40 Kehittämisohjelma Vesilahdella on seudun parhaiten voivat ja terveimmät kuntalaiset Kunnillasäilyyjatkossakinvastuukuntalaistenhyvinvoinninja terveydenedistämisestä.kävelynjapyöräilynlisäämisentavoitteena onensisijaisestihyvinvoinninlisääminen.lisääntynytterveysliikunta vähentääsairastavuuttajatuositäkauttasäästöjäterveysmenoissa. 3.3 Koululaiset tekevät lyhyet koulumatkansa kävellen ja pyöräillen koulukuljetuksia ei jouduta myöntämään reitin vaarallisuuden vuoksi Koulumatkatmahdollistavatlapsillepäivittäisenliikunnan,mikä edistääterveyttäjaoppimista.tavoitteenaonluodakoulujen lähiympäristötsellaisiksi,ettäkoulujensaattoliikennevähentyyeikäse aiheutavaaratilanteitakouluihinkävelevilletaipyöräilevillelapsille, nuorilletaihenkilökunnalle. Päämääränäon,etteikoulukuljetuksiajoudutamyöntämään vaarallisenyhteydenvuoksi.tämätarkoittaasitä,ettäkaikki koululaiset,joillakoulumatkaonallekilometriä(0.-1.luokat)taialle kilometriä(2.-9.luokat)voivattehdäkoulumatkansakävellentai pyöräillen.pitkällätähtäimelläkävelynjapyöräilynlisääminentuo säästöjäkoulukuljetuksissa. 3.4 Kulttuuri ja matkailu saavat elinvoimaa pyöräilymatkailun lisääntymisestä 10 Valpastin

41 Kehittämisohjelma Vesilahtionsuosittuvirkistyspyöräilynkohde.Pyörämatkailu hyödyntääpaikallistamatkailuelinkeinoa.vesilahtikiinnostaa pyöräilykohteenaniintampereenseudulla,kokosuomessakuin kansainvälisestikin. 3.5 Tavoitteena on ympäristö, joka tukee kaikkien ikäryhmien terveyttä Kävelynjapyöräilynmerkittävälisääminenvaatiitoimivaaja turvallistainfrastruktuuriakaikilleikäryhmille.kunnassaontällä hetkelläpyöräteitänoinkilometriäjamaanteidenvarsillapientareet ovatkapeitajaautojennopeudetuseinsuuria.tämäaiheuttaa turvattomuudentunnetta,eikäkäveleminentaipyöräileminenole miellyttävää. Infraakehitetäänpitkäjänteisestitekemälläjärjestelmällisiä parannuksia.uusienalueidenkaavoituksenyhteydessäkävelynja pyöräilynmahdollisuudethuomioidaan. Suurieninfrainvestointienkäynnistäminenvaatiiaikaajarahaa. Kävelyäjapyöräilyävoidaanedistäämyösedullisillajakevyillätavoilla Siksiontärkeää,ettänäitäkevyempiähankkeitaeiunohdetasamalla, kunvalmistaudutaanisoihininvestointeihin. 11 Valpastin

42 4 Nykytila ja mitattavat tavoitteet Kehittämisohjelma Kulkumuotojakauma Liikennetutkimuksetperustuvatmatkapäiväkirjoihinjaniitätehdään Tampereenseudullaviidenvuodenvälein.Tällähetkelläuusin käytettävissäolevaliikennetutkimusonvuodelta2012(uusiilmestyy keväällä2018).liikennetutkimuksen2012mukaanvesilahtelaiset kävelevätpäivittäin13prosenttia,pyöräilevätprosenttiajakulkevat joukkoliikenteelläprosenttiamatkoista.osuudetovatverrattain pieniämuuhuntampereenkaupunkiseutuunverrattuna. Mitattava tavoite: Kävelyn ja pyöräilyn osuudet nousevat selvästi. Niillä korvataan lyhyitä automatkoja Vuonna Kävelynosuusnouseeyli18prosenttiin. - Pyöräilynosuusnouseeyli12prosenttiin - Joukkoliikenteenosuusnouseeyliprosenttiin. Vuonna Kävelynosuusnouseeyli20prosenttiin - Pyöräilynosuusnouseeyli15prosenttiin - Joukkoliikenteenosuusnouseeyliprosenttiin. 12 Valpastin

43 Kehittämisohjelma Kävelynjapyöräilynosuuttahalutaanlisätäerityisestilyhyillä matkoilla,sillätampereenseudunkehyskunnissanoinpuoletalle2,5 kilometrinmatkoistatehdäänhenkilöautollajaallekilometrin matkoista80ajetaanhenkilöautolla.kävelynjapyöräilynosuutta tulisilisätäerityisestinäillälyhyillämatkoilla.pidemmillämatkoilla joukkoliikenteenjajoukkoliikenteenjapyöräilynyhdistämiselläon merkittäväpotentiaali. 13 Valpastin

44 Kehittämisohjelma Koulumatkoja enemmän kävellen ja pyöräillen Vuoden2016koulumatkakyselyssäselvisi,ettäkoululaisiatuodaan kouluunautollalyhyidenkinetäisyyksienpäästä.tämätuokoulujen läheisyyteensaattoliikennettä,jokaaiheuttaaturvattomuudentunnetta javoiosaltaanvaikuttaasiihen,ettäyhäuseammatlapsettuodaan koulunautolla. Koulumatkakyselynperusteellasyksylläallekilometrinetäisyyden päästätuodaanprosenttialapsistakouluunautolla,1-3kilometrin päästä16prosenttiaja3-5kilometrinpäästä15prosenttia.pidemmillä matkoillaautollatuotavienoppilaidenmääräonpienempi,koskanämä oppilaatovatkoulukuljetustenpiirissä.talvisinautollakouluun tuominenonvieläyleisempää,silläkolmannes1-5kilometrin etäisyydeltäkouluuntulevistalapsistatuodaanhenkilöautolla. Mitattava tavoite: Henkilöautolla kouluun tuotavien lasten prosenttiosuuden puolittaminen vuoteen 2022 mennessä 14 Valpastin

45 Kehittämisohjelma Koulumatkojen turvallisuus ja turvallisuuden tunne paranevat Läheskolmasosa(29%)vastaajistakokikoulumatkanpyörälläerittäin turvattomaksi.melkoturvattomaksikoulumatkanpyörälläkoki viidennesvastaajista(20%).kokemuskävelynturvallisuudestaoli hiemanparempi,silläkoulumatkankävellenkokierittäin turvattomaksi23vastaajista.melkoturvattomaksikoulumatkan kävellenkoki20vastaajista. Onhuomattava,ettäne,jotkakävelevätjapyöräilevätkoulumatkoja, kokevatkävelynjapyöräilynturvallisemmaksikuinne,jotkaeivät kävelejapyöräile.tämäkertooosittainsiitä,ettäturvattomuuden tunneonestekoulumatkojenkävelyllejapyöräilyllejaturvallisuutta täytyyparantaa.osittainvoiollakysemyösennakkoluulostaelisiitä, ettäkävelyjapyöräilykoetaanturvattomiksi,vaikkaniitäeioleedes kokeiltu. 15 Valpastin

46 Kehittämisohjelma Mitattava tavoite: Koulumatkojen kävelyn ja pyöräilyn turvattomaksi kokevien osuus pienenee. Mitattava tavoite: Koulukuljetuksia ei jouduta myöntämään reittien vaarallisuuden vuoksi. 16 Valpastin

47 Kehittämisohjelma Jalankulun ja pyöräilyn määrä kasvaa pistemittauksissa Kävelynjapyöräilynlaskennattehtiinensimmäistäkertaakesäkuussa 2017.Laskennattehtiinkesäkuuniltapäivänäklo15-17välisenä aikana.laskentapäivätolivatmaanantai,tiistai,keskiviikkojatorstai. Tuoltaajaltavalittiinhuipputunti,jokaotettiinlaskelmassahuomioon. Ontärkeäähuomata,ettälaskennattehdäänkoulujenloma-aikana, jotenkouluaikoinaliikenteenmäärätolisivatluultavastimerkittävästi suurempia. Tulokseterikohteissaolivat: Kesäkuu 2017 Rautialantie (kirkon kohta) 6 Kirmunkuja 7 Anttilantie-Tapolantien KLV 26 Rautialantie (Mäki-Hovintien EP) 39 Koulutie (yläasteen LP) 17 Rautialantie (Pappilantien EP) 46 Narva, Karholantie 3 Narva, Tuulikalliontie 6 Koskenkylä, Koskenvoima 9 Koskenkylä, Valkkistentie 13 Tarkoitusonsuorittaavastaavatlaskelmatvuosittain,jottasaadaan yleiskuvakävelynjapyöräilynmääränkehittymisestä.kävelijöidenja pyöräilijöidenlaskentojakäytetäänmyöskävelynjapyöräilyn olosuhteidenparantamisensuuntaamiseen. Mitattava tavoite: Kävelyn ja pyöräilyn määrät kasvat vuosittain pistemittauksissa 17 Valpastin

48 Kehittämisohjelma Kävelyn ja pyöräilyn liikenneympäristö paranee vuosittain Kevyenliikenteenväyliäonkunnassatällähetkellävähän,noinkm. Kävelynjapyöräilynmääräontaajama-alueidenulkopuolellavähäistä. Pientareetovatkapeitajaautojennopeudetovatkorkeita,mikätekee kävelystäjapyöräilystäturvatonta. Mitattava tavoite: Pyöräteiden määrä kasvaa vuosittain Mitattava tavoite: Koulumatkojen vaarallisten tieosuuksien pituus pienenee Mitattava tavoite: Vesilahden ja Lempäälän välille turvallinen pyörätieyhteys Koskenkyläänrakennettiinkevyenliikenteenväylätalkoovoimin vuonna2007.vesilahdenkuntatarjosimateriaalitja suunnittelukustannukset.ely-keskuslunasti/ottihaltuunmaatja paikallisetasukkaatjaurakoitsijathoitivatrakentamsien. 18 Valpastin

49 5 Toimenpideohjelma Kehittämisohjelma Perustetaan kävelyn ja pyöräilyn yhteistyöryhmä raportointi kunnanhallitukselle Kunnanhyvinvointityöryhmätoimiikävelynjapyöräilyn yhteistyöryhmänä,jokakoordinoitoimenpideohjelmanedistymistä sekäraportoivuosittainohjelmantoimenpiteidenedistymisestäsekä tavoitteidensaavuttamisestavuosittainkunnanhallitukselle. Kävelynjapyöräilynedistämistyöontehokkainta,kunasiasisältyy kaikkeenkunnantoimintaan:esimerkiksiuusiaasuinalueita kaavoitettaessajarakennettaessaontärkeäävarmistaakävelynja pyöräilynyhteydet.tämänlisäksibudjettiinvarataanvuosittainrahaa kävelynjapyöräilynedistämiseen: käyttötalouteen /asukas/vuosija investointeihin10 /asukas/vuosi. 5.2 Kampanjoidaan kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi 2 kampanjaa vuosittain Asenteidenmuuttaminenontärkeätapalisätäkävelyäjapyöräilyä. Kampanjoinninavullavoidaanmuuttaaasenteitajasitäkauttamyös käyttäytymistä.tehokkaintakampanjointionsilloin,kunsevoidaan toteuttaaolosuhteidenparantamisenyhteydessä. Kävelyn,pyöräilynjajoukkoliikenteenlisäämiseksikampanjoidaan säännöllisesti.syyskuussajärjestettäväliikkujanviikkoon kansainvälinenteemaviikko,jolloinkestäviäliikennemuotojavoidaan nostaaesiin.autotontapäiväävoidaanjuhliatarjoamallateemapäivänä halvempiajoukkoliikennelippujajakutsuavaikkapaorkesteribussiin matkustajiaviihdyttämään. Kampanjoinnissatehdäänyhteistyötäpaikallismediankanssa. 19 Valpastin

50 Kehittämisohjelma Uusille kuntalaisille kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen tervetulopaketti Uuteenkotiinmuuttaminenontärkeähetkivaikuttaaarjenrutiineihin. Siksiuusillekuntalaisillelähetetääntervetulopaketti,jossakerrotaan kävelynjapyöräilynmahdollisuuksistavesilahdella.kävely-ja pyöräilykarttasekälinkkikävelynjapyöräilynreittioppaaseenovat tärkeitämateriaalejauudellekuntalaiselle. 5.4 Vuokrapyöriä kirjastolle ja venesatamaan Uudellekirjastolletoimitetaanvuokrapyöriä,joitavoilainata kirjastokortilla.pyörätvoivatollatavallisia,sähköavusteisiatai vaikkapataitto-taitavarapyöriä. Venesatamassaolevatlainapyörätmahdollistavatveneilijöille tutustumisenlähiympäristöön. 20 Valpastin

51 Kehittämisohjelma Koulujen saattoliikenteen vähentäminen Koululaisia tuodaan kouluun henkilöautolla lyhyiden etäisyyksien päästä. Tämä lisää liikennettä koulujen lähellä ja aiheuttaa turvattomuutta. Saattoliikennettä vähennetään seuraavilla tavoilla - - Jokaisessa koulussa sovitaan selkeästi vanhempien kanssa, mihin lapsia voidaan henkilöautolla tuodessa jättää. Varmistetaan, että jokaisessa koulussa pyörien säilytyspaikat ovat lähempänä sisäänkäyntiä kuin lasten jättöpaikka. Varmistetaan, että koulun henkilökunnan pysäköinti ei aiheuta turvattomuutta oppilaiden kävelylle ja pyöräilylle. Koulun henkilökunnan parkkipaikkojen ei tarvitse olla sisäänkäynnin vieressä. Tarvittaessa tuetaan käytäntöjä liikennejärjestelyitä muuttamalla. 21 Valpastin

52 Kehittämisohjelma Koulujen liikkumissuunnitelmat Koulujakannustetaanlaatimaankoulumatkojenliikkumissuunnitelma, jokavoiollaesimerkiksivuosikellonmuodossa.käytännössä suunnitelmaonluettelotoimenpiteistä,joidenavullakouluissalisätään kävelyäjapyöräilyäkoulumatkoilla.sopiviatoimenpiteitäovat esimerkiksi: - Turvallistenkoulureittienkartoittaminenjavaarallistenpaikkojen löytäminenelins.vaaranpaikkaselvitykset. - Asennekasvatussekäoppilailleettävanhemmille.Esimerkiksi vanhemmillevoidaankertoakoulumatkojenmerkityksestä päivittäisenliikunnantuojana. - Pyöräilymerkkiensuorittaminenpäiväkodissajakouluilla(eri ikätasoillaomatmerkit). - Oppilaillejärjestetäänkampanjoita,joissapalkitaankävellen, pyörälläjajoukkoliikenteellätulleita.esimerkiksiviikonkestävä haastekilpailu,jossaenitenkävely-,pyöräily-tai joukkoliikennematkojakerännytluokkapalkitaan. 5.7 Kävely- ja pyöräilypakettien tuotteistaminen ja yhteismarkkinointi matkailijoille Vesilahdellaonjonytjärjestettyerilaisiakävely-japyöräilykierroksia, joitaonmarkkinoitukuntalaisille,kesäasukkaillejamatkailijoille.näitä palveluitatuleeedelleenkehittääsiten,ettäpalvelutlöydetään helposti. Matkailijatarvostavatmatkanjärjestämisenhelppoutta,jossareitin varreltalöytyykiinnostaviakohteita,ravintola-jakahvilapalveluita sekämajoitusta. Tuotteistetaankävely-japyöräilypakettiayhteistyössäseudun toimijoidenmm.ekokumppanitsekämatkailu-,kahvilaja ravintolayrittäjienkanssa.pakettejamarkkinoidaanyhteisesti. Matkailijoilleontärkeääluodasekäteeseitse-pakettejaettäohjattua toimintaa.palvelupakettejaontärkeääollatarjollamyössähköisinä paketteina. Pyhäjärvireitin ja Näsijärvireitin kehitystyötä on tehty viime vuosina tavoitteellisesti. Pyörämatkailureitistö nojaa paikallisiin omaleimaisiin palveluihin, maakunnan kärkikohteisiin ja piileviin aarteisiin. Tämän toiminnan jatkaminen on tärkeää, jotta Vesilahti houkuttelee pyörämatkailijoita seudulta, koko Suomesta ja kansainvälisesti. 22 Valpastin

53 Kehittämisohjelma Verkkotason suunnitelma ja budjetti kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantamiseksi Hyvät olosuhteet ovat kävelyn ja pyöräilyn edistämisen edellytys. Kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen on pitkäjänteistä työtä, sillä esimerkiksi kevyen liikenteen väylän rakentaminen maksaa tuhatta euroa kilometriltä (Pirkanmaan Ely-keskus 2010). Kävelyn ja pyöräilyn verkon suunnittelun täytyy lähteä liikennetarpeesta: millä yhteysvälillä on eniten käyttäjiä nyt ja tulevaisuudessa. Monet Vesilahden kunnan yhteystarpeista sijaitsevat valtion hallinnoimien maanteiden varsilla (Ely-keskukset) ja siksi yhteistyö verkon kehittämisessä on erittäin tärkeää. Viime vuosina kunnat ovat itse osallistuneet kevyen liikenteen väylien rahoitukseen merkittävästi. MAL-rahoituksen mahdollisuus on myös syytä selvittää. Tehdään suunnitelma kävely ja pyöräily-yhteyksien parantamiseksi ja varataan kunnan budjettiin vuosittainen kehittämisraha kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantamiseksi. Kevyen liikenteen väylien rakentamisen ohella on syytä selvittää kevyempiä ratkaisuja kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien parantamiseksi. Kesällä 2018 tehtiin kansalaisaloite kevyen liikenteen väyläksi välille Lempäälä-Vesilahti (tie 301). Reitti koetaan siis tärkeäksi yhteydeksi. Aloitteen on allekirjoittanut noin 200 kuntalaista. ( ) 23 Valpastin

54 Kehittämisohjelma YhteysvälinyhtenähaasteenaonNäppilänsalmensilta.Josylitykseen rakennettaisiinuusikevyenliikenteensilta,yhteysvälinkustannukset nousisivatmerkittävästi.yhteydensuunnittelussaolisihyväottaa esillemyösvaihtoehto,jossasiltaaeirakennettaisi,vaanautojen ajorataakavennettaisiinselkeästivesistönylittävälläosuudella.näin yhteyssaataisiinrakennettuahuomattavastiedullisemmin. 5.9 Koulureittien turvallisuuden parantaminen Yhteysvälinrakentaminenvaatiiseudullistayhteistyötä,koska yhteysvälionely-keskuksenhallinnoimallaväylälläjaenimmäkseen Lempäälänkunnanalueella.Onsyytäselvittääolisikovaltionja TampereenseudunvälisenMAL-sopimuksenavullamahdollistasaada rahoitusta. Koulumatkojenturvallisuuttaparannetaansuunnitelmallisesti vuosittain.nämäkohteetvalitaansieltä,missätoimenpiteen vaikuttavuusonsuurinvaadittaviinpanostuksiinnähden. Vaikuttavuuttavoidaanarvioidakäyttäjämäärän,parannuksenavulla lyhenevänvaaralliseentieosuudensekätarvittavienkustannusten avulla.koulureittienturvallisuudenparantamiseenkuuluvat saattoliikenteenliikennejärjestelyidenparantaminen, vaaranpaikkaselvitystenkohteidenkorjaaminenjavaarallisten tieosuuksienkorjaaminen. VaarallisiksiluokitelluiksiteiksionKasvatus-jaopetuslautakunnan päätöksellämääritelty - Ramsööntiealkupää(301)Narvansuunnalta0.-4.-luokkalaiset - Vesilahdentie301KauppilantienristeyksestäNarvaansaakka luokkalaiset - Vesilahdentie(301)KauppilantienristeyksestäKirkonkylän suuntaanmantereentiellesaakka0.-6.-luokkalaiset - ValkkistentienalkupääKirkonkylänsuunnalta0.-1.-luokkalaisille 24 Valpastin

55 Kehittämisohjelma Kevyiden turvallisuutta parantavien keinojen selvittäminen ja käyttöönotto Kuva: Matti Koistinen Keskusteluissa olisi syytä tuoda esiin mahdollisuudet pyöräteitä kevyempiin infraratkaisuihin. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta voidaan parantaa myös seuraavilla ratkaisuilla: - Kivituhkapintainen kevyen liikenteen väylä - Maalatut pyöräkaistat - Kevyillä rakenteellisilla ratkaisuilla erotetut kevyen liikenteen kaistat (esim. kaiteet) - Kavennukset ja autojen ajonopeutta hillitsevät ratkaisut - Keskisaarekkeelliset suojatiet - Nopeusrajoitusten alentaminen - Nopeusrajoitusten tehokkaampi valvonta Nämä ratkaisut ovat huomattavasti edullisempia, kuin erillisen kevyenliikenteen väylän rakentaminen Penkkejä suosituimpien reittien varsille Suosituimpien reittien varsille lisätään penkkejä, jotta reitin varrella voi pysähtyä pitämään taukoa, syömään eväitä tai vaikkapa puhumaan puhelimessa. Tämä alentaa kynnystä iäkkäiden ihmisten omatoimiseen liikkumiseen. Omatoimisuus parantaa sekä toimintakykyä että tuo virkistystä ja parantaa elämänlaatua. Penkit myös lisäävät yhteisöllisyyttä ja mahdollistavat kohtaamisia. 25 Valpastin

56 Kehittämisohjelma Pyöräkatoksia tärkeimpiin paikkoihin Tärkeimpiinpaikkoihinlisätäänpyöräkatoksia.Kohteitaovatkaupat, kirjastosekäsuosituimmatbussipysäkit.tämähoukutteleetekemään lyhyitäarjenmatkojapyöräillensekähoukutteleeyhdistämään pyöräilyäjajoukkoliikennettä Joukkoliikennettä kehitetään Vesilahdella VesilahdenkunnanjoukkoliikennettähoitaaTampereenseudun joukkoliikenne,jokaonjoukkoliikennelainmukainentoimivaltainen viranomainentampereenkaupunkiseudunkuntienalueella(vesilahti, Nokia,Orivesi,Pirkkala,Tampere,jaYlöjärvi). Joukkoliikenteensuunnittelutehdäänpalvelutasomäärittelyn perusteella.palvelutasomäärittelykuvaamillainen joukkoliikennepalveluntasoonperustelluinkullakinmaantieteellisellä alueellamatkustustarpeetjakäytettävissäolevarahoitushuomioon ottaen.vesilahdenjoukkoliikenteenrahoitusosuusonvuosittainnoin euroa.Tämäsummaeisisälläasiointikuljetuksiaeikä koulukuljetuksia,jotkajärjestetäänerikseen. Joukkoliikenteenkulkutapaosuudenkasvattaminenkaupunkiseuduilla onkirjattujoukkoliikennelaintavoitteisiin. Vesilahdenkunnanhallitusantoikesäkuun26.päivä2017lausunnon palvelutasomäärittelystävuosille palvelutasomäärittelyn mukaanvesilahdenkirkonkyläonpalvelutasoluokkaa(säännöllinen joukkoliikennearkisin)janarvankyläpalvelutasoluokkaa(koulu-ja työmatkayhteydetsekäasiointiyhteyksiäarkisinpäiväaikaan. JoukkoliikenteenrahoitustalisäämälläjayhteistyölläTampereen seudunjoukkoliikennetoimistonkanssajoukkoliikennettävoidaan Vesilahdellakehittää. 26 Valpastin

57 Kehittämisohjelma Lisätietoa muualta Fyysisenaktiivisuudensuosituskouluikäisille7-18-vuotiaille.Lastenjanuortenliikunnan asiantuntijaryhmä2008.opetusministeriöjanuorisuomiry. Hyvinvoinninjaterveydenedistäminenkunnassaonpoliittinenvalinta.Terveydenja hyvinvoinninlaitosthl2015. Hyvinvointipalvelujentoimintasuunnitelma Kirjasto-,kulttuuri-,liikunta-ja nuorisotoimi. Istuvähemmänvoiparemmin!Kansallisetsuosituksetistumisenvähentämiseensuositukset istumisenvähentämiseen.sosiaali-jaterveysministeriönesitteitä2015.sosiaali-ja terveysministeriö. Jalankulku-japyöräilyväylienedullisetratkaisut.RikuJalkanen.Liikennevirastontutkimuksiaja selvityksiä28/2013. Joukkoliikenteenpalvelutaso Luonnos Kangasala,Lempäälä,Orivesi, Nokia,Pirkkala,Tampere,Vesilahti,Ylöjärvi.Tampereenkaupunki.Kaupunkiympäristön kehittäminenjoukkoliikennednotre:7413/ /2016. Karviassarakennetaanpyöräteitätalkoilla.Yleverkkouutinen YleSatakunta Kotiseutumatkailuapyöränselässä.ArtikkeliLempäälän-Vesilahdensanomissa Antti Rainio. Kouluiänmonipuolinenliikuntalähtökohtanaaikuisiänliikunta-aktiivisuudelleHeimo NupponenSeppoPenttinen(toim.)LIKES-tutkimuskeskus2017. Kävelynjapyöräilynvaltakunnallinenstrategia2020Liikenne-javiestintäministeriönjulkaisuja 4/2011. Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma Liikenneviraston suunnitelmia 2/2012. LausuntoTampereenkaupunkiseudunjoukkoliikenteenpalvelutasomäärittelystäVesilahden kunnanhallituksenpöytäkirja Liikuntapiirakkaaikuisille.Viikoittaisenterveysliikuntasuositustenkuvallinenesitys.UKKinstituutti2009. PirkanmaanELY-keskuksenkevyenliikenteentarveselvitys2010VilleVolttijaMikkoLautala. ELY-keskuksenjulkaisuja6/2010. Pyhäjärvireitti.Tampereenseudunpyöräilymatkailureitistö.EkokumppanitOy PyöräilynlisääntymisenyhteysturvallisuuteenTerhiLuukkonenjaKalleVaismaa. Liikenneturvanselvityksiä1/ Valpastin

58 Kehittämisohjelma TampereenkaupunkiseudunjaPirkanmaanliikennetutkimus2012.HannaKalenojaHanne Tiikkaja.TampereenkaupunkiseudunjaPirkanmaanliikennetutkimus2012.Tampere2013. Vaaralliseksiluokitelluttiet.Vesilahdenkunta.Kasvatus-jaopetuslautakunta.Pöytäkirja Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 4/2017. Vesilahdenkunnanhyvinvointikertomuksenraporttivuodelta2016jasuunnitelmavuodelle 2017.Kunnanvaltuusto Vesilahdenkunnankoulukuljetusperiaatteet.Koulutuslautakunta Kasvatus-ja opetuslautakunta voimaan Vesilahdenstrategia VesilahdenKunnanvaltuustohyväksyikuntastrategian vuosille kokouksessaan /15. Väliraporttiliikenteenpäästövähennyksiinliittyvistäesityksistä.Parlamentaarinen liikenneverkonrahoitustaarvioivatyöryhmä liikenne-javiestintäministeriö. LVM/421/05/ Valpastin

59 Raami koko kunta 2018 Tuloslaskelma / ulkoiset 922 Vesilahti KV TP 2016 KV TA 2017 raami 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

60 Raami lautakunnat 2018 Tuloslaskelma / ulkoiset Keskusvaalilautakunta KV TP 2016 KV TA 2017 raami 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tarkastuslautakunta KV TP 2016 KV TA 2017 raami 2018 Toimintakulut Kunnanhallitus KV TP 2016 KV TA 2017 raami 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sivistyslautakunta KV TP 2016 KV TA 2017 raami 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen lautakunta KV TP 2016 KV TA 2017 raami 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rakennus- ja ympäristölautakunta KV TP 2016 KV TA 2017 raami 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yhteensä KV TP 2016 KV TA 2017 raami 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

61 SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toimintaympäristö Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, muu opetus sekä kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi. Sivistystoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja, jota avustaa keskustoimiston palvelusihteeri. Koulujen palvelusihteeri valmistelee oppilastilastot valtionosuusselvitystä varten, kotikuntakorvauslaskelmat sekä toimii koulukuljetusten yhteyshenkilönä koko kunnan osalta. Varhaiskasvatusjohtaja, liikunta- ja nuorisosihteeri sekä matkailuneuvoja vastaavat osaltaan asioiden valmistelusta lautakuntakäsittelyä varten. Sivistystoimen hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä toimialan ajankohtaisesta koulutuksesta. Sivistysjohtaja osallistuu aktiivisesti seutuyhteistyöhön. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen toimintatapoja ja suunnitelmia yhtenäistetään. Nivelvaiheita kehitetään tukemaan eheää kasvun- ja opinpolkua. Monialaista yhteistyötä ja prosesseja kehitetään. Ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palvelujen sekä monilaisen työn kehittämistä viedään eteenpäin yhteistyöllä ja hankkeiden avulla. Strategisen johtamisen työkaluja otetaan käyttöön ja laajennetaan koko toimialalle. Uusi Vesilahden kuntastrategia otetaan laajasti käyttöön ja toteutetaan tavoitteiden ja kehittämissuunnitelmien kautta. Vesilahden uuden kuntastrategian vahvana painopisteenä on hyvinvoinnin edistäminen. Kunnan palvelujen tulee tukea kuntalaisten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja. Hyvinvoinnin kehittäminen tarvitsee laajaa poikkihallinnollista yhteistyötä. Uusi kirjasto avataan vuoden 2018 aikana ja tämä huomioidaan painopisteenä kaikilla vastuualueilla. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen toimintakulttuurien yhtenäistäminen Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun rakentaminen Yhteisten koulutusten Suunnitelmien päivitys vastaamaan toisiaan Yhteisten koulutusten määrä Strategisen johtamisen kehittäminen Toimivat prosessit Tunnusluvut järjestäminen Kirjastorakennuksen monialaisen tiimityön avaaminen Hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelma uudistetaan Kehittämissuunnitelman toteuttaminen ja laajentaminen varhaiskasvatukseen Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman kehittäminen Prosessien avaaminen ja kehittäminen Monialaisen yhteistyön lisääminen LAPE-hanke Tehtävät ja palvelut on kuvattu Toimintasuunnitelma valmistuu KESU-työn aloitus varhaiskasvatuksessa Toimintasuunnitelman päivitys Yhteneväiset painopisteet Prosessien kuvaukset Monialaiset tapaamiset Toiminnallisuus TP2016 TA2017 TA2018 Monialaisen toiminnan koordinointitapaamiset 0 0 2

62 Asiakastyytyväisyys-kysely Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit 1,05 1,05 1,05 - vakituiset 1,05 1,05 1,05 - määräaikaiset 0 0 0

63 SIVISTYSLAUTAKUNTA PERUSKOULUT Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toimintaympäristö Perusopetuksen tehtäväalueeseen kuuluvat esi- ja perusopetus. Vesilahden kunnassa toimii kolme vuosiluokkien 0-6 koulua ja yksi 7-9 vuosiluokkien koulu. Syyslukukauden 2017 alussa esikoulussa aloitti 66 lasta, vuosiluokkien 1-6 kouluissa on yhteensä 426 oppilasta ja vuosiluokkien 7-9 koulussa 241 oppilasta. Vesilahdessa painotetaan varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisevää tukea. Oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyön avulla tuetaan koulujen ja kotien tehtävää. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Uuden opetussuunnitelman mukaisia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti. Henkilöstön osaamista lisätään monipuolisen koulutustarjonnan ja yhteistyön avulla. Perusopetuksen kehittämissuunnitelma toimii keskeisenä toimintakulttuurin muutosjohtamisen työkaluna. Uusi Vesilahden kuntastrategia otetaan laajasti käyttöön ja toteutetaan tavoitteiden ja kehittämissuunnitelmien kautta. Vuoden 2018 painopisteenä on lukeminen ja monilukutaito sekä kirjastoyhteistyön syventäminen uuden kirjaston myötä. Koulukuljetussopimukset päättyvät vuoden 2018 aikana ja koulukuljetukset tulee näin ollen kilpailuttaa. Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteet 2018 Toimintasuunnitelma 2018 Arviointikriteeri (mittari) Perusopetuksen kehittämissuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto Koulujen toiminnallisen yhteistyön kehittäminen Toimintasuunnitelma: -Oppiminen -Henkilöstön osaaminen -Kestävä hyvinvointi -Johtaminen Pedagoginen ohjausryhmä ja rehtorikokoukset ohjaavat suunnitelman toteuttamista Pedagoginen ohjausryhmä koordinoi: Toimintakulttuurin muutos Oppimisympäristöjen kehittäminen Toiminallisuus ja liikkuva koulu TVT/digiloikka Oppilaiden ja huoltajien osallisuus OPSin päivitys LUSUn jatkokehittäminen Kuntakesun jatkokehittäminen Kieltenoppimisen varhentaminen Yhteiset tapaamiset esim. Pedacafet Jokaiselle henkilökunnasta tehdään kehittymissuunnitelma. Koulutuksiin osallistujien määrät Etenemistä seurataan rehtorikokouksissa, pedagogisessa ohjausryhmässä ja lautakunnassa Huoltajien ja oppilaiden osallisuus arviointikeskustelussa ja asiakastyytyväisyyskyselyn kautta. Toteutunutta arvioidaan kehityskeskustelujen ja henkilöstön kyselyjen kautta. Pedagoginen ohjausryhmä aloittaa kuntakesun jatkokehittämisen. Tapaamisten määrä Tunnusluvut Taloudellisuus TP2016 TA2017 TA2018 Esiopetus, käyttömenot netto, /oppilas Perusopetus, käyttömenot netto, /oppilas

64 Toiminnallisuus TP2016 TA2017 TA2018 Esiopetuksen oppilasmäärä Perusopetuksen oppilasmäärä Koululaisten iltapäivätoiminta Esikoululaisten iltapäivätoiminta (koulun yhteydessä) Kuljetusoppilaiden määrä Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin (% / 9.luokkalaiset) 100% 100% 100% Henkilöstö TP2016 TA2017 TA2018 Vakanssit vakituiset määräaikaiset 5 4 5

65 SIVISTYSLAUTAKUNTA MUU KOULUTUS Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toimintaympäristö Taito Pirkanmaa ry / Vesilahden Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä antaa laajan oppimäärän mukaista käsityön taiteen perusopetusta. Vesilahden Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsässä annetaan opetusta viidelle ryhmälle yhteensä 380 tuntia vuodessa. Opiskelijoita on lähes 50 vuosittain. Vesilahden kunta ostaa kansalaisopistopalvelun Pirkan opistolta. Pirkan Opisto on Vesilahden, Lempäälän, Pirkkalan ja Nokian yhteinen kansalaisopisto, jossa Nokian kaupunki toimii isäntäkuntana. Vesilahden kunnan alustava opetustuntitilaus Pirkan opistolta vuodelle 2018 on yhteensä 3850 tuntia jakautuen opetusmuodoittain: vapaa sivistystyö tuntia, musiikin taiteen perusopetus tuntia, muu taiteen perusopetus 150 tuntia. Vesilahden kunnan tavoitteena on, että Pirkan opisto toimii kuntien välisen sopimuksen mukaisesti: Pirkan opisto huolehtii alueellisesta tasa-arvosta ja palvelujen saavutettavuudesta järjestämällä opintopalveluita edelleen lähipalveluna opistojen nykyisissä opetuspaikoissa ja vastaavissa kuntien tiloissa. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Uuden Vesilahden kirjaston myötä yhteistyötä kehitetään Pirkan opiston ja Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän kanssa. Vesilahden kunnan hyvinvointipalvelujen suunnitelmaa uudistaessa otetaan huomioon Pirkan opiston ja Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2018 Arviointikriteeri (mittari) Uuden kirjaston yhteistyön kehittäminen Uuden kirjaston tilojen hyödyntäminen Suunnitelma yhteistyöstä tehty Hyvinvoinnin edistäminen Tunnusluvut Yhteistyön suunnittelu Eri toimijat mukana hyvinvointipalvelujen suunnitelman uudistamisessa Pirkan opiston ja Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän osallistuminen Toiminnallisuus TP2016 TA2017 TA2018 Käsityö- ja muotoilukoulun tuntimäärä Pirkan opiston tuntimäärä Henkilöstö TP2016 TA2017 TA2018 Vakanssit vakituiset määräaikaiset 0 0 0

66 SIVISTYSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja Toimintaympäristö Varhaiskasvatuksen tavoitteena on järjestää laadukasta kasvatusta opetusta ja hoitoa päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä tukien. Kunta maksaa lakisääteistä kotihoidon ja yksityisenhoidon tukea sekä yksityisenhoidon tuen kuntalisää. Tampereen kaupunkiseudun kuntien välillä on voimassa sopimus päivähoitopalvelujen ostosta ja myynnistä. Palveluja hankitaan myös osto- ja myyntipalveluna yksilöllisin maksusitoumuksin. Yksityisen päivähoidon valvonta kuuluu kunnille. Tampereen seutukunnassa on yksityisen päivähoidon ohjaukseen ja valvontaan käytössä yhtenäiset kaavakkeet ja käytännöt. Varhaiskasvatusta tarjotaan Peiponpellon, Satumetsän, Peuraniityn ja Ahtialan päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Perhepäivähoito pyritään säilyttämään vaihtoehtoisena hoitomuotona. Perhepäivähoitajien työaikalaki edellyttää 40 tunnin työviikkoa. Heidän työaikansa tasataan 12 viikon jaksoissa. Varahoitopaikkoina toimii Peiponpellon päiväkoti. Varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperustainen 6-portainen palveluntarjonta. Päivähoitoa tarvitsevien lasten määrä on kääntynyt hienoiseen nousuun vuodesta Varhaiskasvatuksessa on 202 lasta syyskuussa Päiväkodeissa n. 26 % lapsista on alle 3-vuotiaita. Alle 3-vuotiaiden suuri määrä vaikuttaa ryhmäkokoihin. Lapsiryhmien täyttöasteen koko muuttui varhaiskasvatuslain ja -asetuksen ylärajan mukaiseksi (8 laskennallista lasta/ 1 hoito- ja kasvatushenkilö) Varhaiskasvatukseen on tulossa uusi asiakasmaksulaki vuoden 2018 alusta. Uuden lain tuomat muutokset tulevat vähentämään asiakasmaksutuottoja. Seudulliset ja lakisääteiset sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset ohjelmat ja laitteet tulee huomioida TVT-suunnitelmassa ja kulujen nousemisena. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Uusi varhaiskasvatussuunnitelma tuli voimaan elokuun 2017 alusta lukien. Varhaiskasvatustoiminnan tärkeimpänä tavoitteena on varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen, sisäistäminen ja toteuttaminen. Toimintasuunnitelmat laaditaan uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan pohjautuen toimintakausittain. Vesilahdessa panostetaan lasten yksilölliseen tukemiseen. Mahdollisimman varahaisella tuella ja ongelmiin puuttumisella pyritään ennaltaehkäisemään vakavampien ongelmien syntymistä. Sähköisten ohjelmien käytön vakiinnuttaminen varhaiskasvatuksessa (Päikky, Effica, Titania). Lasten arkiliikuntaa lisätään varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatus on mukana Ilo Kasvaa Liikkuenhankkeessa. Vesilahden varhaiskasvatuksen TVT-suunnitelman laatiminen..

67 Varhaiskasvatuksen laadun mittaaminen Perheiden osallistaminen Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Tavoite Toimintasuunnitelma 2018 Arviointikriteeri (mittari) Varhainen puuttuminen ja tuen tarjoaminen sekä yhteistyö verkostojen luominen -Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan tuen tarve (yleinen, tehostettu tai erityinen tuki); tarvittaessa erityislastentarhanopettajan konsultaatioiden mukaiset varhaiskasvatussuunnitelmat -Yhteistyöpalaverit varhaiskasvatuksen alkaessa (sosiaalitoimen avohuollon tuki- - Lasten erilaisiin tuen tarpeisiin vastaaminen toimena) lastensuojeluperheille -Asiakastyytyväisyyskysely järjestetään kaikille varhaiskasvatuksen piirissä oleville perheille. Lasten arkiliikunnan lisääminen -Ilo kasvaa liikkuen - hankkeeseen osallistuminen -Liikkumismahdollisuuksien lisääminen lapsen arjessa Varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen käytäntöön Toimintasuunnitelman laatiminen Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen varhaiskasvatuksessa Sähköisten ohjelmien käytön vakiinnuttaminen Lakiin perustuvan Vesilahden varhaiskasvatussuunnitelman linjaamien toimintakulttuurimuutosten käyttöönotto. Toimintasuunnitelman laatiminen varhaiskasvatusyksiköille uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuen - Parityöskentelymallin juurruttaminen varhaiskasvatusyksiköihin Päikky-huoltajien liittymä Sähköinen tulotietojen ilmoitus -Osallistumisprosentin nostaminen 50 %:n -Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään vuoden 2015 kyselyn tasolla -Lasten fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutuminen -Sisäiset koulutukset ja vasukahvilat -Toimintasuunnitelmien laatiminen toimintakausittain -Säännöllinen ja jatkuva toiminnan arviointi -Ohjelmien käytön seuraaminen Toiminnallisuus TP2016 TA2017 TA2018 Päiväkotihoito: Hoitopäivät yhteensä Kotona tapahtuva perhepäivähoito Hoitopäivät yhteensä Käytössä olevat laskennalliset hoitopaikat Päiväkodit -esikoululaisen aamuhoito Perhepäivähoito: Ostopalvelupäivähoito (seutusopimus) -osto -myynti Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä; lapsia keskimäärin Kotihoidontuki, lapsia keskimäärin Joustava/osittainen tuki, lapsia keskimäärin Henkilöstö TP2016 TA2016 TA2017 Vakanssit vakituiset määräaikaiset

68 SIVISTYSLAUTAKUNTA LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI Vastuuhenkilö Liikunta- ja nuorisosihteeri Toimintaympäristö Liikunta- ja nuorisotoimen toimintaa ohjaa kunnan hyvinvointiohjelma sekä kuntastrategia. Molemmissa ohjelmissa painotetaan kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin sekä eri hallintokuntien kanssa. Liikunta- ja nuorisotoimi toimii kunnassa tahona, joka organisoi ja kehittää vapaaaikatoimintaa Vesilahden kunnan alueella. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Liikuntatoimi Liikuntatoimen tavoitteena on eri ikäryhmien liikunnallisen elämäntavan tukeminen ja liikunta-aktiivisuuden lisääminen. Liikuntatoimen painopistettä on siirretty kuntalaisten hyvinvointiin ja sitä kautta elämänlaadun paranemiseen. Liikuntatoimen painopisteet ovat 1) eri ikäryhmien liikunta - terveys ja hyvinvointi, 2)yhteistyö hallintokuntien, seurojen sekä kuntien välillä ja 3) liikuntapaikat. Vesilahden kunnan liikuntatoimen tavoitteena on luoda vesilahtelaisille hyvät edellytykset liikunnan harrastamiseen. Liikuntatoimi toteuttaa Vesilahden kunnan strategiaa joka on linjassa oman hyvinvointiohjelman kanssa. Lähivuosina ei ole mahdollisuutta rakentaa uusia suuria liikuntapaikkahankkeita, mutta nykyisten liikuntapaikkojen kunnostaminen ja ylläpito on tärkeää jo turvallisuuden vuoksi. Seuratoimintaa tukemalla sekä monialaista yhteistyötä tekemällä ja kehittämällä edistetään asukkaiden hyvinvointia ja luodaan mahdollisuudet liikunnallisen elämäntavan kehittymiselle. Liikuntatoimi on mukana luomassa kuntalaisille monipuoliset puitteet harrastaa liikuntaa huomioiden koko elämänkaari. Nuorisotoimi Nuorisotoimen painopisteitä ovat kasvatuksellisuus, aktiivinen kansalaisuus, ennaltaehkäisevä työ ja yhdenvertaisuus. Nuorisotyöllä halutaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, tasapainoista kehittymistä ja sosiaalista vahvistumista. Vesilahdessa nuorisotyöhön kuuluu varhaisnuoriso- ja nuorisotyö. Nuorisotyön työmuotoja ovat 1) nuorisotilatyö sekä kerhotoiminta, 2) koulunuorisotyö, 3) kulttuurinen nuorisotyö, 4) nuorten osallisuustoiminta sekä 5) nuorisotakuun toteuttaminen kunnan nuorisotyön osalta. Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää, yhteisöllisiin toimintatapoihin perustuvaa työtä, jota ohjaa kasvatuksellisuus. Nuorisotyössä panostetaan terveellisiin elämäntapoihin, liikunnallisuuteen, päihteettömyyteen, terveisiin ruokailutottumuksiin sekä riittävään lepoon. Toiminnalla nuoria kannustetaan arvostamaan koulunkäyntiä ja opiskelua. Nuorisovaltuusto / osallisuus Nuorisovaltuusto kehittää toiminnallaan vesilahtelaisnuorten toimintamahdollisuuksia ja vaikuttaa aktiivisesti kunnalliseen päätöksentekoon nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuuston jäsenet edistävät nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua. Nuorten toiveet ja mielipiteet huomioidaan kaikessa nuorisotoimen toiminnassa. Nuoret osallistuvat toiminnan suunnitteluun sekä järjestämiseen. Etsivä nuorisotyö Etsivän nuorisotyön tavoitteena on auttaa nuoria pääsemään koulutukseen, edistää nuorten työllistymistä ja

69 ehkäistä syrjäytymistä. Kunnissa etsivän nuorisotyön toteutumiseen tähtääviä työmuotoja ovat nuorisolain mukaiset etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta sekä monialainen yhteistyö. Etsivä nuorisotyö on se taho, joka toimii yhdessä nuoren kanssa, silloin kun nuori ei itse tiedä, mitä tehdä tai miten saavuttaa tarvitsemansa palvelut. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2018 Arviointikriteeri (mittari) Liikuntatoimi - Eri ikäryhmien liikunta, terveys- ja hyvinvointi - Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa. - Seurayhteistyö - Liikuntapaikat Nuorisotoimi - Nuorisotilatoiminta ja tapahtumat - Pienryhmätoiminta - Kouluyhteistyö - Kulttuurinen nuorisotyö - Osallisuus - Seutuyhteistyö Nuorisovaltuusto - Yhteistyö päättäjien kanssa - Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen kunnassa - Lasten ja nuorten harrastamisen tukeminen maksuttomilla salivuoroilla ja seuratuella. - Senioreille ohjattua toimintaa ja maksuton kuntosali. - Tapahtumat ja tempaukset. - Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa lisääntyy. - Eri ikäryhmien liikuntaohjelmasuositukset kuntaan osana terveysliikuntahanketta. - Seurojen kuuleminen ja yhteistyö - Liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kunnostamiseen panostaminen. - Osallisuuden lisääminen perusnuorisotyössä. Nuorten osallistuminen nuorisotyön kehittämiseen ja toimintaan. - Monipuolisen pienryhmätoiminnan järjestäminen - Nuorisotoimi järjestää kummiluokkatoimintaa seiskoille. Aktiivinen ja tiivis yhteistyö osana koulun toimintasuunnitelmaa. - Nuorisotoimi koordinoi Vesilahden osalta Pirkanmaan nuorten kulttuuriviikkojen KultTourin tapahtumia ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. - Seudullinen yhteistyö. Koulutukset, tapaamiset ja nuorisokysely. - Päättäjien ja nuorten välisen yhteistyön lisääminen, yhteiset koulutukset ja tapaamiset - Nuorisovaltuusto tuo toimintaansa tutuksi ja - Sali- ja kenttävuorojen käyttöaste. - Senioreille järjestetyt tapahtumat ja yhteistyö vanhustenviikolla. Voimaa Vanhuuteen kärkihanke ja sen tuoma tuki senioreille. - Liikuntaneuvonta yhteistyössä Lempäälän kunnan sekä Pirkkalan yhteistoiminta-alueen kanssa. - Kutsuu seurafoorumin koolle 2 x vuosi - Liikuntatoimi tekee joka 2. vuosi liikuntapaikkojen ja palveluiden käyttäjille asiakaspalautekyselyn. Parittomina vuosina. - Liikuntapaikkojen kunnossapitosuunnitelma yhteistyössä teknisentoimen kanssa - Tilojen kävijäseuranta, toteutuneet tapahtumat ja osallistujamärät - Toteutuneet pienryhmätoiminnot - Arviointi kouluyhteistyöstä lukuvuoden lopussa. Yhteistyössä järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet. Nuorisotoimi osana koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa. - KultTour tapahtumien määrä ja osallistujat, palaute nuorilta - Verkostoituminen, seutukunnan yhteiset suunnitelmat, tavoitteet ja koulutukset: KultTour, nuorisovaltuustofoorumit, kouluyhteistyö, aluetapahtumat sekä viranhaltijatapaamiset. - Nuorisovaltuuston jäsenten osallistuminen lautakuntien ja työryhmien kokouksiin. - Vähintään 1 tapahtuman, kampanjan tai hankinnan järjestäminen / vuosi

70 - Vaikuttamisesta ja kunnallisesta päätöksenteosta oppiminen Etsivä nuorisotyö - Nuorten kesätyöllistymisen tukeminen - Etsivä nuorisotyö - Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto järjestää yhdessä muiden nuorien kanssa tapahtumia. - Kesätyöseteli ja tästä tiedottaminen yrityksille/yhdistyksille nuorten työllistämiseen. - Nuorten kesätyöpaja yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. - Kesätyöpaikkojen kokoaminen ja tiedottaminen - Nuorten tavoittaminen ja yksilöohjaus - Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kerää tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista sekä edistää nuorille suunnattujen palveluiden yhteensovittamista - Nuorisovaltuuston omat kokoukset - Koulutuksiin osallistuminen - Myönnetyt kesätyösetelit - Kesätyöpajan toteutuminen ja osallistujamäärät - Kesätyöinfot nuorille - Etsivän nuorisotyön asiakastilastot ja raportti toteutuneesta työstä - Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokoukset sekä kerätty tieto ja sen pohjalta toteutetut toimenpiteet Tunnusluvut Taloudellisuus TP2016 TA2017 TA2018 Kuntosalimaksut Liikuntavuoromaksut, sisä- ja ulkoliikunta Toiminnallisuus TP2016 TA2017 TA2018 Kuntosaliasiakkaiden määrä / vuosi Nuorisotila Nurkka, käynnit Kesätoiminta / uimakoululaiset 145 / / / 55 Avustettavat seurat ja yhdistykset, liikunta / nuoriso 9 / 6 10 / 6 10 / 6 Henkilöstö TP2016 TA2017 TA2018 Vakanssit vakituiset määräaikaiset 1 1 1

71 SIVISTYSLAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toimintaympäristö Uusi laki yleisistä kirjastoista astui voimaan Lain mukaan yleisen kirjaston tehtävänä on: 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista. Kirjastojen yhteiskäyttöä tukee kirjastojärjestelmä, joka kattaa kaikki Pirkanmaan yleisten kirjastojen toimipaikat. Uuden kirjaston avaaminen vuoden 2018 aikana tuo selvitystarpeita kirjastorakennuksen palveluntarjonnasta, työnkuvien muutoksista, johtamisesta, johtoryhmätyöskentelystä sekä palveluprosesseista. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Kirjasto on turvallinen, viihtyisä paikka, johon kaikkien on helppo tulla ja jossa kaikki voivat esteettä asioida ja oleskella. Kirjasto tarjoaa kaikille yksilöllistä ja tasapuolista palvelua ja toiminta on asiakaslähtöistä. PIKI-kirjastot pyrkivät yhtenäistämään menettelytapojaan, palveluperiaatteitaan ja maksujaan. Yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen, sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen kanssa jatketaan ja kehitetään. Kirjaston oma kokoelma tulee olla riittävän monipuolinen, uudistuva ja ajantasainen. Erilaiset tallennemuodot ja niiden käyttäjät huomioidaan tarjonnassa. Kirjastotoiminnan siirtymisen valmistelu uusiin tiloihin ja uuden kirjaston käyttöönotto ovat keskeisiä kehittämisalueita koko 2018 vuoden ajan. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2018 Arviointikriteeri (mittari) Uuden kirjaston käyttöönotto Kirjaston ja kirjastorakennuksen palvelujen ja palveluprosessien suunnittelu ja käynnistäminen Asiakaspalaute, itsearviointi Kirjasto avataan vuonna 2018 Riittävät aukioloajat Omatoimikirjaston käyttöönotto Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa Aukioloajat tarkistetaan uuden kirjaston käyttöönoton jälkeen Omatoimikirjasto lisää aukioloaikoja. Asiakkaita opastetaan omatoimikirjaston käyttöön. Pyritään tavoittamaan kaikki koululuokat ja päiväkotien ryhmät. Kuntosalikortit myydään kirjastossa. Liikunta- ym. välineiden lainaus. Asiakastyytyväisyyskysely Verrataan aikaisempiin vuosiin Asiakastyytyväisyyskysely Käyntien määrä, kirjapaketit Asiakasmäärät

72 PIKI-yhteistyö Muu seudullinen kirjastoyhteistyö Laadukas kirjastoaineisto ja - palvelut Kirjaston johtamis- ja tiimirakenteen selvitys Yhteistyötä liikunta- ja nuorisotoimen kanssa monipuolistetaan Info- ja matkailupisteen sekä kulttuuritoimen yhteensovittaminen kirjaston muiden palveluiden kanssa. Osallistutaan aktiivisesti PIKIkirjastojen koulutuksiin ja yhteistyön kehittämiseen PIKIn ja kehyskuntien yhteishankinnat ja kilpailutus Koko henkilökunta mukana kehittämässä yhteistyötä Etelä-Pirkanmaan kirjastojen yhteistyö-/kehittämishanke Asiakkaille tarjotaan laadukasta kirjastoaineistoa omasta kokoelmasta. Asiakkaiden tarpeet ja toivomukset huomioidaan kokoelmien kartuttamisessa. Henkilöstön työnkuvien kehittäminen. Monialaisen johtamisen kehittäminen. Tapahtumien määrä Itsearviointi Ohjausryhmän kokouksiin osallistuminen ja koulutusten määrä Yhteistyön määrä Arvioidaan kehityskeskusteluissa Hankkeen vaikutukset Oma vs. seutu-/kaukolainat Asiakastyytyväisyys Kehityskeskustelut Johtoryhmä- ym. työskentely Tunnusluvut Taloudellisuus TP2016 TA2017 TA2018 kokonaismenot/asukas 48,00 54,00 54,00 lainan hinta (kok.kulut/lainaus) 3,00 3,00 3,00 aineistohankinnat/asukas 7,50 9,00 9,00 Toiminnallisuus TP2016 TA2017 TA2018 kirjastoaineistohankinta/1000 asukasta 343, lainat/asukas 15, fyysiset käynnit 8, Henkilöstö TP2016 TA2017 TA2018 Vakanssit 3, vakituiset 3, määräaikaiset 0 0 0

73 SIVISTYSLAUTAKUNTA KULTTUURITOIMI Vastuuhenkilö Matkailuneuvoja Toimintaympäristö Kulttuuritoimi tukee kunnassa kulttuuripalveluja tarjoavien yhteisöjen ja muiden kulttuuritoimijoiden toimintaa jakamalla vuosittain yleisavustuksia ja avustamalla tapahtumien järjestämisessä kohdeavustuksilla. Kulttuuritoimi järjestää omien tapahtumiensa lisäksi yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä vuosittaisia että yksittäisiä tapahtumia. Kulttuuritoimi järjestää vuosittain yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa mm. Kirkonkylän ja Narvan raittien opastetut kävelykierrokset, Lasten Pirkkasten tapahtuman, Uuden Kalevalan allekirjoituspäivän vuosijuhlan ja Tonttupolku -tapahtuman. Vuonna 2018 tapahtuu merkittävä toimintakulttuurin muutos, kun kulttuuritoimen työntekijä siirtyy uuden kirjaston tiloihin osaksi yhteistä palvelutiimiä. Samalla kunnanvirastolta kirjastoon siirtyvästä matkailun infopisteestä tulee entistä laajemmin kulttuuritapahtumien, kotiseututietouden ja kuntainfon tiedotuspiste. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen yhteisen Hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman mukaisesti kulttuuritoimen painopisteet ovat kulttuuriperintökasvatuksen esilletuominen, kolmannen sektorin huomioiminen kulttuurintuottamisessa ja kulttuuriympäristön arvostaminen. Tärkeä kehittämisalue on Kulttuuriportaiden luominen varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetusikäisille. Kulttuuriportaiden toteuttamisessa hyödynnetään enemmän ja monipuolisemmin paikallisia toimijoita ja kohteita, kuten Kotiseutumuseota, Paloheimon taiteilijakotia, luontokohteita, Narvan Soittokunnan osaamista ja Laukon kartanon erilaisia historiateemoja. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2018 Arviointikriteeri (mittari) Kulttuuriportaat Kulttuuriportaat varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetusikäisille Kulttuuriporrasohjelman käynnistäminen Lasten tutustuttaminen lähialueensa kulttuuriympäristöön Kädentaitoperinteeseen tutustuminen Hyödynnetään Vesilahden matkailuoppaiden opastuspalveluita ja muita kulttuuritoimijoita sekä -kohteita Koululaiset tutustuvat paikallisiin kädentaitoihin Kulttuuriperinnön esilletuominen Uuteen kirjastoon tuodaan esille Vesilahden kulttuuriperinnön ilmentymiä Kulttuuriympäristön arvostaminen Tuodaan esille arvokas kulttuuriympäristö uusille asukkaille, kesäasukkaille ja matkailijoille. Tuetaan eläkeläisten kulttuurista hyvinvointia Uuden kirjaston palvelukonseptin luominen Kulttuurikohteiden esilletuominen Osallistutaan Taitokeskus Vesilahdessa käytettävän Taitopiiri-kortin kustannuksiin yli 65-vuotiaille Kartoitetaan uuden kirjaston palveluprosessit ja toimenkuvat Järjestetään opastettu kotiseutukierros 8.luokille ja tarpeen mukaan alakouluille Toteutetaan alakoulujen 6.luokille perinnepajat yhteistyössä Taitokeskus Vesilahden, Kotiseutumuseon ja Perinteiset kädentaidot -hankkeen kanssa Uuteen kirjastoon tulee pysyvästi esille Vesilahden ryijyperinnettä ja arkeologisia löytöjä Järjestetään Kirkonkylän ja Narvan raittikävelyt yhdessä Vesilahden matkailuoppaiden kanssa. Mobiiliversion rakentaminen Kulttuuritoimi maksaa Taitopiirikortin kuntaosuuden 15 henkilölle yhdelle lukukaudelle Kirjaston palvelutarjottimen käyttöönotto

74 Tunnusluvut Taloudellisuus TP2016 TA2017 TA2018 Kulttuuriavustukset euroa/asukas 2, ,20 Muut avustukset yht. euroa/asukas 1,10 1,20 1,20 Toiminnallisuus TP2016 TA2017 TA2018 Kulttuuritoimen yleisavustuksen saaneet yhteisöt Kulttuuritoimen kohdeavustuksen saaneet toimijat Vuosittaiset kuntalaisille tarjottavat kulttuuritapahtumat Henkilöstö TP2016 TA2017 TA2018 Vakanssit 0,2 0,2 0,2 - vakituiset 0,2 0,2 0,2 - määräaikaiset 0 0 0

75 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kohde: Tuote: Toimielin (per ): 62 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: :00 sivu 1(1) 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,0 MAKSUTUOTOT ,6 TUET JA AVUSTUKSET ,4 MUUT TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALKAT JA PALKKIOT ,7 HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,5 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5 AVUSTUKSET ,4 MUUT TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE ,6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 52

76 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kohde: Tuote: Toimielin (per ): 62 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: :00 sivu 1(1) POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,6 TILIKAUDEN TULOS ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4

77 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 1(24) 6020 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

78 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 2(24) 6022 KOULUKURAATTORI TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 490 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

79 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 3(24) 6023 KOULUPSYKOLOGI TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

80 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 4(24) 6025 KOULUTOIMEN HALLINTO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

81 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kohde: Tuote: Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, 60.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: :58 sivu 5(24) 6026 OSTETTU PERUSOPETUS TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

82 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 6(24) 6111 KIRKONKYLÄN KOULU TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT -10 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -10 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

83 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 7(24) 6112 NARVAN KOULU TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUK.POISTOT ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

84 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 8(24) 6113 YLÄMÄEN KOULU TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

85 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 9(24) 6221 YLÄASTE TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT 718 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

86 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kohde: Tuote: Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, 60.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: :58 sivu 10(24) 6304 MUU KOULUTUS TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

87 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 11(24) 6450 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

88 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 12(24) 6451 PEIPONPELTO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

89 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :07 sivu 13(25) 6455 AHTIALA TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

90 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 13(24) 6456 PEURANIITTY TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

91 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 14(24) 6457 SATUMETSÄ TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,0 MAKSUTUOTOT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

92 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 15(24) 6460 PERHEPÄIVÄHOITO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

93 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kohde: Tuote: Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, 60.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: :58 sivu 16(24) 6461 SEUTUSOPIMUSPÄIVÄHOITO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0 0 0

94 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kohde: Tuote: Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, 60.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: :58 sivu 17(24) 6463 KOTIHOIDONTUKI TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

95 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 18(24) 6465 ERITYISPÄIVÄHOITO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

96 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 19(24) 6510 LIIKUNTATOIMI TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT -8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

97 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 20(24) 6511 NUORISOTOIMI TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 21 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 21 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

98 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 21(24) 6512 NUORISOVALTUUSTO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

99 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 22(24) 6610 KIRJASTOTOIMI TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 10 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 10 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

100 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Kustannuspaikka (per ): 6020, 6022, 6023, :58 sivu 23(24) 6710 KULTTUURITOIMI TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% TS 2019 TS TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

101 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat Kokous- ja luott.toimi.palkkio HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-varhemaksut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut Painatukset, ilmoitukset ja ma Posti- ja kuriiripalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Henk.koul.koulutuspalv AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikkeet

102 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet Kalusto MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr Leasingvuokrat Muut kulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS KOULUKURAATTORI TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-varhemaksut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut

103 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalv.ostot Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koul.koulutuspalv AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS KOULUPSYKOLOGI TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT

104 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-varhemaksut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalv.ostot Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koul.koulutuspalv AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

105 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS KOULUTOIMEN HALLINTO TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-eläkemenoperusteinen eläk KuEL-varhemaksut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut Posti- ja kuriiripalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus

106 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) MUUT TOIMINTAKULUT Leasingvuokrat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS OSTETTU PERUSOPETUS TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT Kotikuntakorvaukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalv.ostot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

107 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS KIRKONKYLÄN KOULU TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT Muut opetus-ja kultt.toimen ma TUET JA AVUSTUKSET Muut tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat Sijaisten palkat Opettajien palkat VAEL Muut palkat HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-eläkemenoperusteinen eläk KuEL-varhemaksut Muut työeläkemaksut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut

108 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) PALVELUJEN OSTOT ICT-palvelut Painatukset, ilmoitukset ja ma Posti- ja kuriiripalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Sosiaali- ja terveyspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Kalusto Rakennusmateriaali MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr Leasingvuokrat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Poistot koneista ja kalustosta

109 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS NARVAN KOULU TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT Muut opetus-ja kultt.toimen ma TUET JA AVUSTUKSET Muut tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat Sijaisten palkat Opettajien palkat VAEL HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-eläkemenoperusteinen eläk KuEL-varhemaksut Muut työeläkemaksut

110 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT ICT-palvelut Posti- ja kuriiripalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Kalusto Rakennusmateriaali MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr Leasingvuokrat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

111 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS YLÄMÄEN KOULU TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT Muut opetus-ja kultt.toimen ma TUET JA AVUSTUKSET Muut tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat Sijaisten palkat Opettajien palkat VAEL HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-eläkemenoperusteinen eläk KuEL-varhemaksut Muut työeläkemaksut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut

112 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT ICT-palvelut Painatukset, ilmoitukset ja ma Posti- ja kuriiripalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Sosiaali- ja terveyspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Hoitotarvikkeet Kalusto Rakennusmateriaali MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr Leasingvuokrat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

113 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS YLÄASTE TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET Muut tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat Opettajien palkat VAEL Muut palkat HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-eläkemenoperusteinen eläk KuEL-varhemaksut Muut työeläkemaksut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT Toimisto- ja asiantuntijapalve

114 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 4342 ICT-palvelut Posti- ja kuriiripalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet Kalusto Rakennusmateriaali MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr Leasingvuokrat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS MUU KOULUTUS

115 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-eläkemenoperusteinen eläk PALVELUJEN OSTOT Koulutus- ja kulttuuripalvelut AVUSTUKSET Avustukset yhteisöille MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat Kokous- ja luott.toimi.palkkio

116 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-varhemaksut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalv.ostot Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut Painatukset, ilmoitukset ja ma Posti- ja kuriiripalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Kalusto Muu materiaali MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr Leasingvuokrat

117 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 4940 Muut kulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS PEIPONPELTO TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT Hoitopäivämaksut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-eläkemenoperusteinen eläk KuEL-varhemaksut

118 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Hoitotarvikkeet Kalusto Muu materiaali MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr Leasingvuokrat Muut kulut TOIMINTAKULUT

119 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS AHTIALA TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT Hoitopäivämaksut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-varhemaksut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut

120 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) PALVELUJEN OSTOT Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Kalusto Muu materiaali MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr Leasingvuokrat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS PEURANIITTY TOIMINTATUOTOT

121 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) MAKSUTUOTOT Hoitopäivämaksut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-eläkemenoperusteinen eläk KuEL-varhemaksut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut Painatukset, ilmoitukset ja ma Posti- ja kuriiripalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa

122 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Hoitotarvikkeet Puhdistuaineet ja tarvikkeet Kalusto Muu materiaali MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr Leasingvuokrat Muut kulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Poistot koneista ja kalustosta POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS

123 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS SATUMETSÄ TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT Hoitopäivämaksut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-eläkemenoperusteinen eläk KuEL-varhemaksut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT

124 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut Painatukset, ilmoitukset ja ma Posti- ja kuriiripalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Hoitotarvikkeet Puhdistuaineet ja tarvikkeet Kalusto Muu materiaali MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr Leasingvuokrat Muut kulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

125 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS PERHEPÄIVÄHOITO TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT Hoitopäivämaksut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-eläkemenoperusteinen eläk KuEL-varhemaksut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT ICT-palvelut Posti- ja kuriiripalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa

126 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv Kustannusten korv, päivähoito AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Hoitotarvikkeet Kalusto MUUT TOIMINTAKULUT Leasingvuokrat Muut kulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS SEUTUSOPIMUSPÄIVÄHOITO TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT Muut myyntituotot

127 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalv.ostot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS KOTIHOIDONTUKI TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET Lasten kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki Yksityisen hoid.tuen kuntalisä TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

128 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS ERITYISPÄIVÄHOITO TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat Sairausvakuutuskorvaukset HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-varhemaksut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalv.ostot ICT-palvelut Posti- ja kuriiripalvelut Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Henk.koul.koulutuspalv AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Kalusto Muu materiaali

129 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) MUUT TOIMINTAKULUT Leasingvuokrat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS LIIKUNTATOIMI TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT Muut liiketoiminnan tuotot MAKSUTUOTOT Muut palvelumaksut TUET JA AVUSTUKSET Muut tuet ja avustukset MUUT TOIMINTATUOTOT Muiden rakennusten vuokrat TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT

130 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat Kokous- ja luott.toimi.palkkio HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-varhemaksut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalv.ostot Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut Painatukset, ilmoitukset ja ma Posti- ja kuriiripalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Koneiden, kaluston ja laitteid Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Kalusto Muu materiaali AVUSTUKSET Avustukset yhteisöille

131 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr Jäsenmaksut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Poistot koneista ja kalustosta POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS NUORISOTOIMI TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT Muut liiketoiminnan tuotot MAKSUTUOTOT Muut palvelumaksut TUET JA AVUSTUKSET

132 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 3330 Muut tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat Kokous- ja luott.toimi.palkkio Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Muut palkat HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-varhemaksut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalv.ostot Toimisto- ja asiantuntijapalve Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) ICT-palvelut Painatukset, ilmoitukset ja ma Posti- ja kuriiripalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut

133 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henk.koul.koulutuspalv AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Hoitotarvikkeet Kalusto Muu materiaali AVUSTUKSET Avustukset yhteisöille MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS NUORISOVALTUUSTO TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT Muut liiketoiminnan tuotot

134 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kokous- ja luott.toimi.palkkio HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu PALVELUJEN OSTOT Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Elintarvikkeet Vaatteisto MUUT TOIMINTAKULUT Jäsenmaksut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

135 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 62 SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS KIRJASTOTOIMI TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT Muut liiketoiminnan tuotot Muut myyntituotot MUUT TOIMINTATUOTOT Muut tuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema KuEL-eläkemenoperusteinen eläk KuEL-varhemaksut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut

136 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma Posti- ja kuriiripalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjastoaineisto Elintarvikkeet MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr Leasingvuokrat Muut kulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ SIVISTYSLAUTAKUNTA LTK 2018 TS 2019 TS KULTTUURITOIMI TOIMINTAKULUT

137 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Kuukausipalkat HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT KuEL-palkkaperusteinen eläkema MUUT HENKILÖSIVUKULUT Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT Toimisto- ja asiantuntijapalve Painatukset, ilmoitukset ja ma Posti- ja kuriiripalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Elintarvikkeet AVUSTUKSET Avustukset yhteisöille MUUT TOIMINTAKULUT Muut kulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

138 922 VESILAHTI Toiminto: Yleinen: Kohde: Tuote: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: Kumppani: Erittelykoodi: 1, 2 rantsini Toimielin (per ): 62 /Kustannuspaikka :12 sivu 1(2) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ