KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut Kokouspalkkiot Ansionmenetyskorvaukset Kansaneläke- ja sv-maksut Työttömyysvakuutusmaksut KuEL-maksut (sis.tal.tuki) Tapaturmavakuutusmaksut Palvelujen ostot Asiantuntijapalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja puhelinkulut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Muiden palvelujen ostot Edustus- ja suhdetoiminta Muut toimintakulut Muut vuokramenot yhteensä HALLITUS B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut Palkat 5010 Kokouspalkkiot Ansionmenetyskorvaukset Kansaneläke- ja sv.-maksut Työttömyysvakuutusmaksut KuEL-maksut (sis.tal.tuki) Tapaturmavakuutusmaksut 80 Palvelujen ostot Asiantuntijapalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Matkustus- ja kuljetuspalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Muiden palvelujen ostot Edustus ja suhdetoiminta 500 Muut toimintakulut Muut kulut 30 yhteensä

2 130 MUU YLEISHALLINTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut Kokouspalkkiot Ansionmenetyskorvaukset Kansaneläke- ja sv-maksut Työttömyysvakuutusmaksut KUEL-maksut Tapaturmavakuutusmaksut Palvelujen ostot Pankkipalvelujen ostot 5402 Asiantuntijapalvelujen osto Posti- ja telepalvelujen ostot 5420 Vakuutukset Matkustus- ja kuljetuspalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Muistamiset ja merkkipäivälahjat Muiden palvelujen ostot Kuntaliiton palvelumaksu Muut jäsenmaksut Kansainväl. toiminta Edustus ja suhdetoiminta Brysselin toimisto PKN-kulut Tilintarkastus yhteensä TARKASTUSLAUTAKUNTA B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut Kokouspalkkiot Ansionmenetyskorvaukset Kansaneläke- ja sv-maksut Työttömyysvakuutusmaksut KuEL-maksut Tapaturmavakuutusmaksut 55 Palvelujen ostot Asiantuntijapalvelujen osto Matkustus- ja kuljetuspalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Koulutuspalvelut Muiden palvelujen ostot Tilintarkastus yhteensä Yleinen luottamushenkilöhallinto yhteensä

3 400 HALLINTO, TALOUS JA PALVELUT B2015 B2014 TOT.08/2014 Toimintatuotot 3180 Autopaikkojen vuokratulot Muut myyntitulot Muut tuet ja avustukset Toimintatuotot yhteensä Henkilöstökulut Palkat Jaksotetut palkat 5100 Kansaneläke- ja sv-maksut Työttömyysvakuutusmaksut KuEL-maksut Tapaturmavakuutusmaksut Jaksotetut sosiaaliturvamaks KuEL/Varhe-maksu 5110 KuEL/eläkemenot Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Työpaikkaruokailu Pankkipalvelujen osto Asiantuntijapalvelujen osto 5410 Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelujen osto Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Rakennusten kunnossapitopalv Koneiden ja laitt. kunnossapitop Matkustus- ja kuljetuspalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Kokous- ja neuvottelukulut Terveyspalvelujen osto Koulutuspalvelut Muistamiset ja merkkipäivät Muiden palvelujen ostot Edustus ja suhdetoiminta Tiedotus Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Sähkö Kalusto Muu materiaali 255 Muut toimintakulut Huoneistojen vuokramenot Autopaikkavuokrat Koneiden ja laitt. vuokramenot Muut kulut yhteensä Korko- ja rahoituskulut Hallinto, talous ja palvelut, netto

4 200 OHJELMAT JA RAHOITUS B2015 B2014 TOT. 08/2014 Toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Henkilöstökulut Palkat Palkkiot Kokouspalkkiot 5020 Ansionmenetyskorvaukset 5030 Jaksotetut palkat 5100 Kansaneläke- ja sv-maksut Työttömyysvakuutusmaksut KuEL-maksut (sis.tal.tuki) Tapaturmavakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivak.maksut 5110 KuEL/eläkemenot 5200 Sv-korvaukset Palvelujen ostot Pankkipalvelujen ostot Asiantuntijapalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelujen ostot Puhtaanapitopalvelut Koneiden ja laitt. Kunnossap Matkustus- ja kuljetuspalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Kokous- ja neuvottelukulut Koulutuspalvelut Muistamiset ja merkkipäivälahjat Muiden palvelujen ostot Kansainvälinen toiminta 5484 Barentsin alueen yhteistyö 5485 Projektit netto Edustus- ja suhdetoiminta Pohjoiskalotin neuvosto Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet Kartat ja tutkimusaineisto Kalusto Muut toimintakulut Muu materiaali Koneiden ja laitt. vuokrat Muut rahoituskulut 232 yhteensä Aluekehitys netto

5 300 ALUEIDEN KÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ B2015 B2014 TOT. 08/2014 Toimintatuotot 3390 Muut tuet ja avustukset Toimintatuotot yhteensä Henkilöstökulut Palkat Jaksotetut palkat 5100 Kansaneläke- ja sv-maksut Työttömyysvakuutusmaksut KuEL-maksut Tapaturmavakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivak.maksut 5110 KUEL/eläkemenot 5200 Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Pankkipalvelujen osto Asiantuntijapalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelujen ostot Puhtaanapitopalvelut Koneiden ja laitt. Kunnossap Matkustus- ja kuljetuspalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Kokous- ja neuvottelukulut Koulutuspalvelut Muiden palvelujen ostot Muut jäsenmaksut Edustus ja suhdetoiminta Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet Kartat ja tutkimusaineisto Kalusto Vuokrat Koneiden ja laitt. vuokrat 570 yhteensä Alueiden käyttö netto

6 410 VAIKUTTAMISEN VASTUUALUE (ilman Femiä) B2015 B2014 TOT.08/2014 Toimintatuotot Henkilöstökulut Palkat Jaksotetut palkat Kansaneläke- ja sv-maksut Työttömyysvakuutusmaksut KuEL-maksut Tapaturmavakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutukset 0 Palvelujen ostot Pankkipalvelujen ostot Asiantuntijapalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelujen ostot Puhtaanapitopalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapito Matkustus- ja kuljetuspalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Kokous- ja neuvottelukulut Terveyspalvelujen osto Koulutuspalvelut Muistamiset ja merkkipäivälahjat Muiden palvelujen ostot Projektit netto Edustus ja suhdetoiminta 218 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet Muu materiaali Kalusto Huoneistojen vuokramenot yhteensä Kunta- ja sidosryhmäsuhteet netto

7 651 FEM 2015 B2015 B2014 TOT.08/2014 Toimintatuotot 3190 Myyntituotot Muut tuet ja avustukset Toimintatuotot yhteensä Henkilöstökulut Palkat Kansaneläke- ja sv.maksut Työttömyysvakuutusmaksut KuEL-maksut Jaksotetut sos.vak.maksut 5103 Tapaturmavakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset (ei budj.) Palvelujen ostot Pankkipalvelujen osto Asiantuntijapalvelujen osto 5410 Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelujen osto Puhtaanapitopalvelut Koneiden- ja laitt.kunnossapitop Matkustus- ja kuljetuspalv Majoitus- ja ravitsemispalv Kokous- ja neuvottelukulut Terveyspalvelujen osto 5474 Muistamiset ja merkkipäivälahjat Muiden palvelujen osto Edustus- ja suhdetoiminta Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet 5571 Sähkö Kalusto ja muu materiaali Muut toimintakulut Huoneistojen vuokramenot Koneiden ja laitt. vuokramenot 2 yhteensä FEM 2013 netto MAAKUNTAJOHTAJA B2015 B2014 TOT. 08/2014 Palkat ja muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Matkustus- ja kuljetuspalvelut Majoitus- ja ravitsemispalv Muiden palv. Ostot (hankerah.) Kokous- ja neuvottelupalv. 882 Muut (edustus, koul. Puh. ym.) 1176,77 yhteensä

8 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Toimintatuotot Kuntien maksuosuudet TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ Lapin liitto netto 0