PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014
|
|
|
- Vilho Karjalainen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -% KS 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALV 300 MYYNTITUOTOT , , , MAKSUTUOTOT , , , TUET JA AVUSTUKSET , , , MUUT , , , , , , MYYNTITUOTOT , , , MAKSUTUOTOT 380 MUUT , , , , , , , , , PALKAT JA PALKKIOT , , , HENKILÖSIVUKULUT , , , HENKILÖSTÖKORVAUKSET , , , ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , , , MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , , , , , AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE , , , AVUSTUKSET YHTEISÖILLE , , , VUOKRAT , , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , , , , MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , , AVUSTUKSET LIIKELAITOKSILLE 480 VUOKRAT , , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , , , , TOIMINTAKATE , , , SUUNNITELMAN MUK.POISTOT , , ,
2 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -% KS 780 LASKENNALLISET ERÄT , , , ,0 780 LASKENNALLISET ERÄT , , , , , , TILIKAUDEN TULOS , , , YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALV , , , * Yhteensä , , ,
3 et tiliryhmittäin PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO TP 2012 TP tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLIN 300 MYYNTITUOTOT , , MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET , , MUUT , , , MYYNTITUOTOT , MUUT , , , , , , PALKAT JA PALKKIOT , , HENKILÖSIVUKULUT , , HENKILÖSTÖKORVAUKSET , , ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , , MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , , , AVUSTUKSET YHTEISÖILLE , VUOKRAT , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , , MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , VUOKRAT , , , , , , TOIMINTAKATE , , SUUNNITELMAN MUK.POISTOT , , LASKENNALLISET ERÄT , , ,
4 et tiliryhmittäin PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO TP 2012 TP tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama TILIKAUDEN TULOS , , PERUSTURVAN JOHTO JA HALLI , , LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. 300 MYYNTITUOTOT , , MAKSUTUOTOT , , TUET JA AVUSTUKSET , , MUUT , , , , MYYNTITUOTOT , MUUT , , , PALKAT JA PALKKIOT , , HENKILÖSIVUKULUT , , HENKILÖSTÖKORVAUKSET , , ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , , MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , , , AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE , , AVUSTUKSET YHTEISÖILLE , , VUOKRAT , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , , MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , AVUSTUKSET LIIKELAITOKSILLE 480 VUOKRAT , , , , , , TOIMINTAKATE , , SUUNNITELMAN MUK.POISTOT , ,
5 et tiliryhmittäin LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. TP 2012 TP tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 780 LASKENNALLISET ERÄT , ,0 780 LASKENNALLISET ERÄT , , ,0 TILIKAUDEN TULOS , , LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV , , VARHAISKASVATUSPALVELUT 300 MYYNTITUOTOT , , MAKSUTUOTOT , , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT , , , , MYYNTITUOTOT , , , PALKAT JA PALKKIOT , , HENKILÖSIVUKULUT , , HENKILÖSTÖKORVAUKSET , , ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , , MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , , , AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE , , VUOKRAT , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , , MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , VUOKRAT , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,
6 et tiliryhmittäin VARHAISKASVATUSPALVELUT TP 2012 TP tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama TOIMINTAKATE , , SUUNNITELMAN MUK.POISTOT , , LASKENNALLISET ERÄT , ,0 780 LASKENNALLISET ERÄT , , ,0 TILIKAUDEN TULOS , , VARHAISKASVATUSPALVELUT , , HOITO-JA HOIVAPALVELUT 300 MYYNTITUOTOT , , MAKSUTUOTOT , , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT , , , , MYYNTITUOTOT , MUUT , , , , , , PALKAT JA PALKKIOT , , HENKILÖSIVUKULUT , , HENKILÖSTÖKORVAUKSET , , ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , , MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , , , AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE , , AVUSTUKSET YHTEISÖILLE , VUOKRAT , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,
7 et tiliryhmittäin HOITO-JA HOIVAPALVELUT TP 2012 TP tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , VUOKRAT , , , , , , TOIMINTAKATE , , SUUNNITELMAN MUK.POISTOT , , LASKENNALLISET ERÄT , ,0 780 LASKENNALLISET ERÄT , , ,0 TILIKAUDEN TULOS , , HOITO-JA HOIVAPALVELUT , , PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 300 MYYNTITUOTOT , , MAKSUTUOTOT , , TUET JA AVUSTUKSET , , MUUT , , , , MYYNTITUOTOT , , MAKSUTUOTOT 380 MUUT , , , , , , PALKAT JA PALKKIOT , , HENKILÖSIVUKULUT , , HENKILÖSTÖKORVAUKSET , ,
8 et tiliryhmittäin PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT TP 2012 TP tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , , MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , , , VUOKRAT , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , , MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , VUOKRAT , , , , , , TOIMINTAKATE , , SUUNNITELMAN MUK.POISTOT , , LASKENNALLISET ERÄT , ,0 780 LASKENNALLISET ERÄT , , ,0 TILIKAUDEN TULOS , , PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT , , ERIKOISSAIRAANHOITO 300 MYYNTITUOTOT , , MAKSUTUOTOT , , , , , HENKILÖSIVUKULUT , , ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , , MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,
9 et tiliryhmittäin ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2012 TP tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 480 VUOKRAT , MUUT TOIMINTAKULUT , , MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , TOIMINTAKATE , , LASKENNALLISET ERÄT , ,0 TILIKAUDEN TULOS , , ERIKOISSAIRAANHOITO , , * Yhteensä , ,
10 PETU tileittäin Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 300 MYYNTITUOTOT 3055 Ateriakorvaukset , , Lääkäreiden koulutuskorvaukset , , Sotilasvammalain mukaiset korv , , Muut korvaukset , , Kotikuntakorvaukset , , Kotikuntakorv.tulot/uusi kotik , , Vapaan valinnan korvaukset , Muut yhteistoimintakorvaukset , , Työterveyshuollon maksut , , Oppisopimuskoulutuksen koul.k , Täyskustannusmaksut pak.vakuut , , Muut myyntituotot , , MYYNTITUOTOT , , MAKSUTUOTOT 3210 Perusterv.laitosh.as.maksut , , Perusterv.avoh.lääkäripalv.mak , , Muut terveydenhuollon maksut , , Maksut lapsiperheiden kodinhoi , , Muut kodinhoitoapumaksut , , Hoitopäivämaksut , , Muut sosiaalitoimen maksut , , Rak.valvonta- ja tark.maks Muut yhdyskuntap.mmaks 340 MAKSUTUOTOT , , TUET JA AVUSTUKSET 3300 Työllistämistuki , , Valtionosuus perustoimeentulot , , Matalapalkkatuki 3330 Muut tuet ja avustukset , , Valtion korv. kunt.työv , , TUET JA AVUSTUKSET , , MUUT 3410 Asuntojen vuokrat , , Muiden rak.vuokrat , Muut vuokratuotot , , Pysäköintivirhemaksut 3505 Elatustukimaksut , , Perustoimeentulotun takaisinpe , , Tarveharkintaisen toimeentulot , , Ennaltaehkäisevän toimeentulot
11 PETU tileittäin Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 3510 Käyttöom.myyntivoitot 3530 Muut tuotot , , MUUT , , , , MYYNTITUOTOT 3130 Työterveyshuollon maksut 3141 S Sisäisten suoritteiden myynt S Sis.monistuspalvelutuotot , S.Sis. ATK-palvelut S Yhteistoiminta-alue palvelut , MYYNTITUOTOT , , MAKSUTUOTOT 3240 Muut terveydenhuollon maksut 380 MUUT 3531 S Muut sisäiset toimintatuotot , S Perusturvan sis palvelutuoto , , MUUT , , , , , , PALKAT JA PALKKIOT 4000 Luottamushenkilöiden palkkiot , , Vakinaisten kk-palkat , , Tilapäisten kk-palkat , , Sijaisten kk-palkat , , Tunti- ja urakkapalkat , Erilliskorvaukset , , Oppisopimuskoulutus Työllisyyspalkat , , Muut palkat , Sijaisten palkat(vuosilomasij) , Sijaisten palkat (vak.ei palk) , Kokouspalkkiot , Asiantuntijapalkkiot 4050 Verolliset matkakorvaukset , , Jaksotetut palkat ja palkkiot , PALKAT JA PALKKIOT , , HENKILÖSIVUKULUT 4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen , , KuEL-maksu eläkemenoperusteine , , Varhe-maksut , , Muut työeläkemaksut , Kunnan maksamat eläkkeet
12 PETU tileittäin Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuutusmak , HENKILÖSIVUKULUT , , HENKILÖSTÖKORVAUKSET 4230 Sairausvakuutuskorvaukset , , Tapaturmakorvaukset , HENKILÖSTÖKORVAUKSET , , ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn , , Asiakaspalvelujen ostot muilta , , Kotikuntakorvausmenot , Kotikuntakorv.menot/uusi kotik , , Vapaan valinnan menot ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , , MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 4340 Pankki- ja toimistopalvelut , , Asiantuntijapalvelut , , ATK-palvelut , , Painatukset ja ilmoitukset , , Posti- ja telepalvelut , , Vakuutukset , , Puhtaanapito- ja pesulapalvelu , , Siivouspalvelut , , Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal , , Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito , , Majoitus- ja ravitsemupalvelut , , Matkakorvaukset , , Kuljetuspalvelut , , Koulukuljetukset , , Sosiaali- ja terv.palvelut , , Opetus- ja kulttuuripalvelut , , Osuus verotuskustannuksiin , Muut yhteistoimintaosuudet , , Henkilökunnan koulutuspalvelut , , Luottamushenkilöiden koulutusp Muut palvelut , , Aktivoidut palvelujen ostot 4495 S Sisäiset ruokapalvelumaksut 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , Toimistotarvikkeet , , Koulu- ja askartelutarvikkeet , , Opetusvälineet ja -tarvikkeet , ,
13 PETU tileittäin Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 4510 Oppikirjat , Kirjastoaineisto Muu kirjallisuus , , Elintarvikkeet , , Vaatteisto , , Lääkkeet , , Hoitotarvikkeet , , Siivous ja puhdistusaineet , , Poltto- ja voiteluaineet , , Sähkö , , Luetteloitava kalusto , , Ei-luetteloitava kalusto , , ATK-kalusto ja -tarvikkeet , , Muu materiaali , , , , AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 4700 Lasten kotihoidon tuki , , Yksityisen hoidon tuki , , Yks.hoidon kuntalisä , , Omaishoidon tuki , , Toimeentulotuki , , Kuntouttavan työt.toimintaraha , , Kunt.työt. matkak./toimeentulo , , Kunt.työt. matkak./työmarkkina , , Vammaisille annetut avustukset , , Tarvehankint.toimeentulotuki , , Ennaltaehkäisevä toimeentulotu , , Muut avustukset kotitalouksill , , AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE , , AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 4740 Työmarkkinatuen kuntaosuus , , Muut avustukset yhteisöille , , Aktivoidut avustukset 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE , , VUOKRAT 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat , , Koneiden ja laitt.vuokrat , , ATK-leasingmaksut , , Muut vuokrat , , VUOKRAT , , MUUT TOIMINTAKULUT 4900 Välilliset verot , , Käyttöom.myyntitappiot , Suhdetoiminta ja edustus , Erilaiset tilaisuudet , Muut kulut , ,
14 PETU tileittäin Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 4941 Luottotappiot , , MUUT TOIMINTAKULUT , , , , MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut 4490 S Sisäiset ATK-palvelut , , S Sisäiset monistus- ja kopioi , , S Sisäiset kuljetuspalvelut S Sisäiset korjaus- ja kunnoss , S Sisäiset siivouspalvelut , , S Sisäiset ruokapalvelumaksut , , S Muut sisäiset palvelut , S Sis. kirjanpitopalv.kulut , , S Yht.toiminta-alueen palvelut , S Perusturvan sis.palvelut , , MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , Muu kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4650 S Sisäiset ostot 475 AVUSTUKSET LIIKELAITOKSILLE 4751 S Sisäiset avustukset 480 VUOKRAT 4862 S Sisäiset tilavuokrat , , S Sisäiset koneiden ja laittei 4865 S Muut sisäiset vuokrat 480 VUOKRAT , , MUUT TOIMINTAKULUT 4940 Muut kulut 4991 S Muut sisäiset toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT , , , , TOIMINTAKATE , , SUUNNITELMAN MUK.POISTOT 7110 Poistot tietokoneohjelmista , , Poistot muista pitkävaik.menoi 7150 Poistot koneista ja kalust , , SUUNNITELMAN MUK.POISTOT , ,
15 PETU tileittäin Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 780 LASKENNALLISET ERÄT 7810 Hall. kunnan sis. vyörytystuot , Mlä ,0 780 LASKENNALLISET ERÄT 7811 Hall. kunnan sis. vyörytyskulu , Vyörytyskulut Mlä , , TILIKAUDEN TULOS , , YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVEL , , * Yhteensä , ,
16 PORNAINEN taso TULOT-MENOT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO TP 2012 TP 2013 Tot. % KS M KS + M KS tot Tot. % 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLIN 350 TUET JA AVUSTUKSET Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKATE LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS PERUSTURVAN JOHTO JA HALLI LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT
17 PORNAINEN taso TULOT-MENOT LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. TP 2012 TP 2013 Tot. % KS M KS + M KS tot Tot. % Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT TOIMINTAKATE LASKENNALLISET ERÄT LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV VARHAISKASVATUSPALVELUT
18 PORNAINEN taso TULOT-MENOT VARHAISKASVATUSPALVELUT TP 2012 TP 2013 Tot. % KS M KS + M KS tot Tot. % 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT TOIMINTAKATE LASKENNALLISET ERÄT LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS
19 PORNAINEN taso TULOT-MENOT VARHAISKASVATUSPALVELUT TP 2012 TP 2013 Tot. % KS M KS + M KS tot Tot. % 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT HOITO-JA HOIVAPALVELUT 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 480 VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT TOIMINTAKATE LASKENNALLISET ERÄT
20 PORNAINEN taso TULOT-MENOT HOITO-JA HOIVAPALVELUT LASKENNALLISET ERÄT TP 2012 TP 2013 Tot. % KS M KS + M KS tot Tot. % TILIKAUDEN TULOS HOITO-JA HOIVAPALVELUT PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT MUUT Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT TOIMINTAKATE
21 PORNAINEN taso TULOT-MENOT PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 780 LASKENNALLISET ERÄT LASKENNALLISET ERÄT TP 2012 TP 2013 Tot. % KS M KS + M KS tot Tot. % TILIKAUDEN TULOS PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT ERIKOISSAIRAANHOITO Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKATE LASKENNALLISET ERÄT -14 TILIKAUDEN TULOS ERIKOISSAIRAANHOITO * Yhteensä
Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014
Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden
KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091
6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot
Yksiköt peräkkäin, KS
Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT
KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018
Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot
Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto
60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut
3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576
50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007
NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018
18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot
Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700
Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin
Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset
TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur
Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot
********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA
********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312
563 OULAISTEN KAUPUNKI
30 PERUSTURVA TP 2016 TA+MUUT. 2017 RAAMI 2018 Ero% HKE 2018 Ero% 30.11.2017 tehty lisää karsintaa 200.000,- euroa TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3 302 472 3 423 619 3 423 619 0,0 3 242 381-5,3 3060 Muut
Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot
Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA
TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite
*****TOIMINTAKATE ,70-96,61
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot
LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016
n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321
Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216
TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT
Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012
560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot
Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta
Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut
HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015
HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL
75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 270,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 0,00 0 0,0 0 1.033,05 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 560 0,00 560 0,0 0
TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA
Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%
Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II
Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4
Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11
Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186
TP TA TA Muutos% Muutos eur
Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot
Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot
3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1
LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.
POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut
6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 7,40 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 7,40 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 7,40 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)
12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14,80 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 14,80 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 14,80 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)
88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0
TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO
LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot
SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä
9 2020 2021 Tili Tilin nimi 14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 5 033 072 4 534 458 3 452 169 300 Myyntituotot 1 627 033 1 627 033 752 188 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700
Toimintakate ,
Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000
Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot
TP TA TA Muutos% Muutos eur
Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000
Käyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3310 Muut tuet ja avustu 3000 Tuet ja avustukset 3000 Vuokratuotot 3450 Koneiden ja laitte 1000 Vuokratuotot
Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO :00:48
Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO 24.9.2018 11:00:48 3140 Muut myyntituotot 3 303 3591 Sos.toimen vyörytykset 125 127 124 896 * TULOT 128 430 124 896 4001 Vak.vir.hal.kk-palkat
TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot
2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00
Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3
Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.
Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä
Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille
TP 2013 TA 2014 Tot
003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127
Talousarvio Toteuma
60 Kirjasto- ja kulttuuriltk 6000 Kirjasto Talousarvio Toteuma 2015 2014 3140 Muut myyntituotot 1 500 1 509 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 10 000 9 330 3330 Muut tuet ja avustukset 0 10 000 3530 Muut
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot
Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015
6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000
Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3
Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset
Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %
Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot
Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot
3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1
INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA
Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta
(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT
LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS
Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos
Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO 3310 Muut tuet ja avustukset valtiolt 3 000,00 3 000 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 000,00 1 000 4050 Luottamustoimen palkkiot -9 000,00-9 000
Valmisteluvaiheraportti
1.11.2018 Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-9/2018 KH 6.11. Esitys KJ Muutos % TA 2017 / KH 6.11. Muutos / TP 2018 / KH 6.11 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 04 672 1 98 29 1
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-10/2018 Esitys KJ KH KV Muutos % TA 2018 / KV 14.12. Muutos % TP 2017 / KV 14.12. 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 054 672 1 985 529 1 400 177
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden
Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5
Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100
Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk
HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA
HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -80851 4100 KuEL-maksut -14192 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1693
Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT
Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO
Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.199 308.801 11,8 350.000-555
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 3530 Muut tuotot 11.002,14-100,0 4001 Kokouspalkkiot -25.000-25.000-31.159,90 124,6 4100 KuEL-maksut -800-800 -1.528,94 191,1 4101 Eläkemenoperust.maksu -14.929-14.929-17.043,27
Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680
PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.311 308.689 11,8 350.000-291
Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40
Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920
Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687
3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut
IITIN KUNTA, varhaiskasvatus INTIME/Talouden Suunnittelu 3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut -19 700 3257 Päivähoitomaksut -267 606 3330 Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530
2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus
TOT 2015 TOT 2016 TA+M 2017 TOT 2017 Käyttö- %
Loimaa Sivu 1 TOTEUMARAPORTTI 2017 9:40:08 Hyvinvointipalvelujen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3100 Korvaukset kunnilta j 3102 Korvaukset kunnilta 400 3100 Korvaukset
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2
911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:
911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-
Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu
2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden
2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut
TILIKAUDEN TULOS
K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009
TOT Ympäristönsuojelutehtävät
ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot
TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000
Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%
Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut
KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016
TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut
Ed.Budj Budj Muutos %
ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset
Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A
PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -61.930-51.500-56.730-8,4 10,2 5005 Palkkiot -3.118-3.000-3.000-3,8 5010 Sijaisten palkat -15.814-100,0 5060 Jaksotetut palkat
6.000,00 TOIMINTATUOTOT
Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat
Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA
TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset
TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %
Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003
2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 19.11. 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 3102 Myyntitulot kunn 6.298.863,22 3152 Ateriamaksut 924,00 2.000,00 2.000,00 3190 Muut myyntitulot 1.405,00