Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5
|
|
|
- Päivi Tamminen
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500, , ,52 80,5-9500, , ,52 80,5-9500, , ,52 80, Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -410,00-114,00-296,00 27, Eläkekulut -410,00-114,00-296,00 27, Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausv -50,00-5,86-44,14 11, Työttömyysvakuutusmaksut -4,43 4,43-100, Tapaturmavakuutusmaksut -5,44 5,44-100, Muut sosiaalivakuutusmaksut -0,47 0,47-100, Muut henkilösivukulut -50,00-16,20-33,80 32, Henkilösivukulut -460,00-130,20-329,80 28,3-9960, , ,32 78, Muut asiantuntijapalvelut -100,00-100, Vakuutukset -30,00-30, Majoitus ja ravitsemispalvelut -720, ,07 458,07 163, Matkakorvaukset , , ,18 49, Koulutuspalvelut -300,00-50,00-250,00 16, Muut palvelut -100,00-100, , , ,11 53, , , ,11 53, , , ,43 63, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63, VUOSIKATE , , ,43 63, TILIKAUDEN TULOS , , ,43 63, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,43 63,5
2 Sivu Yhtymähallitus 4001 kokouspalkkiot , , ,62 81, , , ,62 81, , , ,62 81, Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -400,00-695,13 295,13 173, Eläkekulut -400,00-695,13 295,13 173, Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausv -50,00-0,76-49,24 1, Työttömyysvakuutusmaksut -0,57 0,57-100, Tapaturmavakuutusmaksut -0,71 0,71-100, Muut sosiaalivakuutusmaksut -0,06 0,06-100, Muut henkilösivukulut -50,00-2,10-47,90 4, Henkilösivukulut -450,00-697,23 247,23 154, , , ,39 84, Muut asiantuntijapalvelut -50,00-50, Vakuutukset -38,00-38, Majoitus ja ravitsemispalvelut -880, , ,16 226, Matkakorvaukset , , ,54 47, Koulutuspalvelut -500,00-500, Muut palvelut -100,00-100, , , ,38 57, , , ,38 57, , , ,77 71, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,77 71, VUOSIKATE , , ,77 71, TILIKAUDEN TULOS , , ,77 71, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,77 71,4
3 Sivu Hallinto- ja taloustoimisto 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 50,00 504,50-454, , Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Myyntituotot 50,00 504,50-454, , Tuet ja avustukset 3310 Työterveyshuolto 321,00 321, Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 3510 Menojäämien tuloutus 100, , , , Muut tuotot 10000, , , , Muut toimintatuotot 10100, , , , Muut toimintatuotot 10100, , , , TOIMINTATUOTOT 10471, , , , Viranhaltijoiden kk-palkat , , ,56 76, Työsuhteisten kk-palkat , , ,64 84, Erilliskorvaukset , ,52-100, Lomarahat -6342, ,26-100, , , ,58 107,9 Jaksotetut palkat 4060 Jaksotetut palkat 5318, ,86-100,0 Jaksotetut palkat 5318, ,86-100,0 Henkilöstökulujen korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 3623, ,68-100, Muut henkilöstömenojen korj. 3580, ,80-100,0 Henkilöstökulujen korjauserät 7204, ,48-100, , ,24-787,76 99, Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut , ,80 844,80 103, KuEL-eläkemenoperust , , ,04 94, Muut työeläkemaksut , , ,29 15, Eläkekulut , , ,53 89, Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv , ,32-419,68 76, Työttömyysvakuutusmak ,00-972,97-212,03 82, Tapaturmavakuutusmaks , ,54 80,54 106, Muut sosiaalivakuutusma. -61, , , , Muut henkilösivukulut -4178, ,79 606,79 114, Henkilösivukulut , , ,74 90, , , ,50 95, Toimisto- ja pankkipalvelut -3600, ,80-137,20 96, ATK-palvelukset , , ,76 92, Turvallisuuspalvelut -221,00-185,61-35,39 84, Muut asiantuntijapalvelut , , ,61 109, Painatukset ja ilmoitukset -500,00-653,19 153,19 130, Postimaksut -1100, ,59 218,59 119, Puhelinkulut -530, ,67 609,67 215, Vakuutukset -1223, , ,47 369, Koneiden ja laitteiden kunnos. -500,00-500, Majoitus- ja ravitsemispalvelut -500,00-677,17 177,17 135, Matkakorvaukset -2000, ,11 352,11 117, Tutkimus- ja hoitot laitok. -20,90 20,90-100, Koulutuspalvelut -1500, ,00 255,00 117, Terveydenhuolto -500, , ,46 489, TYKY-toiminta -300,00-194,18-105,82 64, Henkilökunnan virkistys -200,00-214,00 14,00 107, Työpalveluiden ostot -2500,00-462, ,14 18, Muut palvelut -200,00-200,00
4 Sivu , , ,86 108, , , ,86 108, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -1000,00-613,52-386,48 61, Kirjallisuus -172,00-88,55-83,45 51, Elintarvikkeet -50,00-263,78 213,78 527, Käyttötarvikkeet -47,58 47,58-100, Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -78,00 78,00-100, Kalusto -500,00-243,75-256,25 48, Muu materiaali, työaineet -200,00-200, Ostot tilikauden aikana -1922, ,18-586,82 69, Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1922, ,18-586,82 69, Muut toimintakulut 4900 Muut toimintakulut 4920 Saatavien poistot , , ,93 612, Muut kulut -500,00-31,00-469,00 6, Jäsenmaksut -500,00-500, Muut toimintakulut , , ,93 589, Muut toimintakulut , , ,93 589, , , ,47 134, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,03 102, VUOSIKATE , , ,03 102,5 Satunnaiset kulut 8499 TILIKAUDEN TULOS , , ,03 102, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,03 102,5
5 Sivu Tilintarkastus 4001 Kokouspalkkiot -900,00-700,00-200,00 77,8-900,00-700,00-200,00 77,8-900,00-700,00-200,00 77,8-900,00-700,00-200,00 77, Muut asiantuntijapalvelut -2000, ,02 968,02 148, Vakuutukset -5,00-5, Majoitus- ja ravitsemispalvelut -100,00-58,16-41,84 58, Matkakorvaukset -1450,00-478,22-971,78 33,0-3555, ,40-50,60 98,6-3555, ,40-50,60 98,6-4455, ,40-250,60 94, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4455, ,40-250,60 94, VUOSIKATE -4455, ,40-250,60 94, TILIKAUDEN TULOS -4455, ,40-250,60 94, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4455, ,40-250,60 94,4
6 Sivu 6 Hallinto 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 50,00 504,50-454, , Liiketoiminnan myyntituotot 50,00 504,50-454, , Myyntituotot 3300 Tuet ja avustukset 3310 Työterveyshuolto 321,00 321, Tuet ja avustukset 321,00 321, Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 3510 Menojäämien tuloutus 100, , , , Muut tuotot 10000, , , , Muut toimintatuotot 10100, , , , Muut toimintatuotot 10100, , , , TOIMINTATUOTOT 10471, , , , Kokouspalkkiot , , ,14 81, Viranhaltijoiden kk-palkat , , ,56 76, Työsuhteisten kk-palkat , , ,64 84, Erilliskorvaukset , ,52-100, Lomarahat -6342, ,26-100, Jaksotetut palkat 5318, ,86-100, Sairausvakuutuskorvaukset 3623, ,68-100, Muut henk.menojen korjauserät 3580, ,80-100, , , ,90 97, , , ,90 97, Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut , ,93 843,93 103, KuEL-eläkemenoperust , , ,04 94, Muut työeläkemaksut , , ,29 15, Eläkekulut , , ,40 89, Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv , ,94-513,06 72, Työttömyysvakuutusmak ,00-977,97-207,03 82, Tapaturmavakuutusmaks , ,69 86,69 107, Muut sosiaalivakuutusma. -61, , , , Muut henkilösivukulut -4278, ,09 525,09 112, Henkilösivukulut , , ,31 90, , , ,21 94, Toimisto- ja pankkipalvelut -3600, ,80-137,20 96, ATK-palvelukset , , ,76 92, Turvallisuuspalvelut -221,00-185,61-35,39 84, Muut asiantuntijapalvelut , , ,63 112, Painatukset ja ilmoitukset -500,00-653,19 153,19 130, Postimaksut -1100, ,59 218,59 119, Puhelinkulut -530, ,67 609,67 215, Vakuutukset -1296, , ,47 348, Koneiden ja laitteiden kunnos. -500,00-500, Majoitus- ja ravitsemispalvelut -2200, , ,56 177, Matkakorvaukset , , ,39 52, Tutkimus- ja hoito laitok. -20,90 20,90-100, Koulutuspalvelut -2300, ,00-495,00 78, Terveydenhuolto -500, , ,46 489, TYKY-toiminta -300,00-194,18-105,82 64, Henkilökunnan virkistys -200,00-214,00 14,00 107, Työpalveluiden ostot -2500,00-462, ,14 18, Muut palvelut -400,00-400, , , ,23 90, , , ,23 90, Aineet, tarvikkeet ja tavarat
7 Sivu Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -1000,00-613,52-386,48 61, Kirjallisuus -172,00-88,55-83,45 51, Elintarvikkeet -50,00-263,78 213,78 527, Käyttötarvikkeet -47,58 47,58-100, Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -78,00 78,00-100, Kalusto -500,00-243,75-256,25 48, Muu materiaali, työaineet -200,00-200, Ostot tilikauden aikana -1922, ,18-586,82 69, Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1922, ,18-586,82 69, Muut toimintakulut 4900 Muut toimintakulut 4920 Saatavien poistot , , ,93 612, Muut kulut -500,00-31,00-469,00 6, Jäsenmaksut -500,00-500, Muut toimintakulut , , ,93 589, Muut toimintakulut , , ,93 589, , , ,67 125, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,77 97, VUOSIKATE , , ,77 97, TILIKAUDEN TULOS , , ,77 97, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,77 97,9
8 Sivu 8 Tukipalvelut Kiinteistöjen hoito 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myynituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1300, , ,88 630, Myyntituotot 1300, , ,88 630, Tuet ja avustukset 3310 Työterveyshuolto 107,00 107, Tuet ja avustukset 107,00 107, Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 37000, , ,92 137, Muiden rakennusten vuokrat 81765, ,40-75,40 100, Vuokratuotot , , ,32 111, Muut toimintatuotot 3505 Traktoreiden käyttötuotot 500,00 500, Menojäämien tuloutus 516,05-516,05-100, Muut tuotot 75000, , ,77 97, Muut toimintatuotot 75500, , ,72 97, Muut toimintatuotot , , ,60 105, TOIMINTATUOTOT , , ,48 109, Työsuhteisten kk-palkat , , ,56 72, Erilliskorvaukset -2681, ,90-100, Lomarahat -4601, ,64-100, Jaksotetut palkat 1375, ,38-100, , , ,40 85, , , ,40 85, Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -7996, , ,36 85, KuEL-eläkemenoperust , ,00 207,00 107, Muut työeläkemaksut 157,74-157, Eläkekulut , , ,10 89, Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv. -554,00-360,59-193,41 65, Työttömyysvakuutusmak. -375,00-268,88-106,12 71, Tapaturmavakuutusmaks. -375,00-305,71-69,29 81, Muut sosiaalivakuutusma. -19,00-313,51 294, , Muut henkilösivukulut -1323, ,69-74,31 94, Henkilösivukulut , , ,41 90, , , ,81 86, Turvallisuuspalvelut -74,00-559,35 485,35 755, Muut asiantuntijapalvelut -800, ,00 450,00 156, Vakuutukset -485,00 117,48-602,48-24, Rakennusten kunnossapito -6000, , ,49 44, Jätehuolto -5600, ,50-906,50 83, Koneiden ja laitteiden kunnoss , , ,21 126, Majoitus- ja ravitsemispalvelut -5000, , ,92 30, Matkakorvaukset -29,58 29,58-100, Kuljetukset -200,00-200, Koulutuspalvelut -300,00-300, Terveydenhuolto -214, , ,67 771, TYKY-toiminta -100,00-67,73-32,27 67, Henkilökunnan virkistys -100,00-143,00 43,00 143, Asiakkaiden palkkiot -2900, , ,00 60, , , ,85 79, , , ,85 79, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana 4510 Kirjallisuus -72,00-72, Käyttötarvikkeet -400,00-617,23 217,23 154,3
9 Sivu Vaatteisto ja tekstiilit -150,00-197,14 47,14 131, Puhdistusaineet ja tarvikkeet -100,00-100, Poltto- ja voiteluaineet -2400, ,29-230,71 90, Lämmitys , , ,20 141, Sähkö , , ,30 190, Vesi -8100, , ,93 66, Kalusto -600,00-47,44-552,56 7, Rakennustarvikkeet -5400, , ,42 22, Alueiden kunnossapito -2000, , ,30 185, Muu materiaali, työaineet -1800,00-943,54-856,46 52, Ostot tilikauden aikana , , ,09 136, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,09 136, Muut toimintakulut 4900 Muut toimintakulut 4910 Välittömät verot , ,30 737,30 103, Muut toimintakulut , ,30 737,30 103, Muut toimintakulut , ,30 737,30 103, , , ,73 114, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,25 136, VUOSIKATE , , ,25 136, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista , , ,51 92, Poistot kiinteistä rakenteista -8494, ,41-746,59 91, Suunnitelman mukaiset poistot , , ,10 91,9 Arvonalentumiset 6960 Arvonalentumiset sumu-poistett , ,63-100, Poistot ja arvonalentumiset , , , ,1 Satunnaiset kulut 8110 Vaihto-omaisuuden alaskirjaus , ,99-100, TILIKAUDEN TULOS , , ,77 953, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,77 953,7
10 Sivu 10 Tuotantotoiminta Metsätalous 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3037 Kyytimaksut 500,00 500, Puutavaran myynti , , ,26 65, Metsätaloustuotteiden myynti 5000, , ,62 287, Maa-ainesmyynti 5500, ,00 328,00 94, Muut liiketoiminnan tuotot 100,00 100, Liiketoiminnan myyntituotot , , ,64 73, Myyntituotot , , ,64 73, Tuet ja avustukset 3310 Työterveyshuolto 107,00 107, Tuet ja avustukset 107,00 107, Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 100,00 72,50 27,50 72, Vuokratuotot 100,00 72,50 27,50 72, Muut toimintatuotot 3505 Traktoreiden käyttötuotot 150, , , , Menojäämien tuloutus 516,05-516,05-100, Muut tuotot 600,00 403,59 196,41 67, Muut toimintatuotot 750, , ,64 549, Muut toimintatuotot 850, , ,14 493, TOIMINTATUOTOT , , ,50 75, Kokouspalkkiot -100,00-100, Työsuhteisten kk-palkat , , ,93 91, Erilliskorvaukset -2000, ,59 877,59 143, Lomarahat -2781, ,56-100, Jaksotetut palkat 1258, ,07-100, , ,15-856,85 97, , ,15-856,85 97, Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -6019, ,56 141,56 102, KuEL-eläkemenoperust , ,00 207,00 107, Muut työeläkemaksut 144,28-144,28-100, Eläkekulut -8981, ,28 204,28 102, Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv. -417,00-321,65-95,35 77, Työttömyysvakuutusmak. -283,00-283, Tapaturmavakuutusmaks. -283,00-299,23 16,23 105, Muut sosiaalivakuutusma. -15,00-288,33 273, , Muut henkilösivukulut -998,00-909,21-88,79 91, Henkilösivukulut -9979, ,49 115,49 101, , ,64-741,36 98, Toimisto- ja pankkipalvelu -600,00-600, Muut asiantuntijapalvelut , , ,54 131, Postimaksut -200,00-200, Puhelinkulut -680, ,53 401,53 159, Vakuutukset -1572, ,51 265,51 116, Taimiston hoitokulut -5000, , ,40 40, Metsänuudistuskulut -5000, , ,51 138, Koneiden ja laitteiden kunnoss ,00-439, ,56 11, Majoitus- ja ravitsemispalvelut -1400,00-992,62-407,38 70, Matkakorvaukset -6000, , ,23 50, Kuljetukset -5000, , Koulutuspalvelut -400,00-400, Terveydenhuolto -214, ,97 881,97 512, TYKY-toiminta -100,00-103,45 3,45 103, Henkilökunnan virkistys -100,00-107,00 7,00 107,0
11 Sivu Tiemaksut -1350,00-540,39-809,61 40, Asiakkaiden palkkiot -2200, , Muut palvelut -30,00-30, , , ,33 106, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -50,00-50, Kirjallisuus -400,00-227,25-172,75 56, Käyttötarvikkeet -1576, ,40-100, Vaatteisto ja tekstiilit -1000, ,00 250,00 125, Poltto- ja voiteluaineet -3000,00-957, ,85 31, Kalusto -500,00-500, Rakennustarvikkeet -17,79 17,79-100, Alueiden kunnossapito -200,00-200, Muu materiaali, työaineet -700,00-700, Ostot tilikauden aikana -5850, , ,41 68, Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5850, , ,41 68, Muut toimintakulut 4900 Muut toimintakulut 4910 Välittömät verot , , ,88 109, Saatavien poistot 4941 Jäsenmaksut -70,00-133,30 63,30 190, Muut toimintakulut , , ,18 109, Muut toimintakulut , , ,18 109, , , ,74 103, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,24 419, VUOSIKATE , , ,24 420, SATUNNAISET ERÄT , , ,51 210, TILIKAUDEN TULOS , , ,27 205, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,27 205,4
12 Sivu 12 KUNTAYHTYMÄ 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3037 Kyytimaksut 500,00 500, Puutavaran myynti , , ,26 65, Metsätaloustuotteiden myynti 5000, , ,62 287, Maa-ainesmyynti 5500, ,00 328,00 94, Muut liiketoiminnan tuotot 1450, , ,38 600, Liiketoiminnan myyntituotot , , ,26 78, Myyntituotot , , ,26 78, Tuet ja avustukset 3310 Työterveyshuolto 535,00 535, Tuet ja avustukset 535,00 535, Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 37000, , ,92 137, Muiden rakennusten vuokrat 81765, ,40-75,40 100, Maa- ja vesialueiden vuokrat 100,00 72,50 27,50 72, Vuokratuotot , , ,82 111, Muut toimintatuotot 3505 Traktoreiden käyttötuotot 650, , ,00 492, Menojäämien tuloutus 100, , , , Muut tuotot 85600, , ,60 224, Muut toimintatuotot 86350, , ,86 229, Muut toimintatuotot , , ,68 161, TOIMINTATUOTOT , , ,42 124, kokouspalkkiot , , ,14 80, Viranhaltijoiden kk-palkat , , ,56 76, Työsuhteisten kk-palkat , , ,13 82, Erilliskorvaukset -2000, , , , Lomarahat , ,46-100, Jaksotetut palkat 7952, ,31-100, Sairausvakuutuskorvaukset 3623, ,68-100, Muut henkilöstömenojen k. 3580, ,80-100, , , ,15 95, , , ,15 95, Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut , ,13-208,87 99, KuEL-eläkemenoperust , , ,04 95, Muut työeläkemaksut , , ,31 12, Eläkekulut , , ,22 90, Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv , ,18-801,82 71, Työttömyysvakuutusmak , ,85-596,15 67, Tapaturmavakuutusmaks , ,09 55,09 103, Muut sosiaalivakuutusma. -95, , , , Muut henkilösivukulut -6599, ,45 383,45 105, Henkilösivukulut , , ,77 90, , , ,92 93, Toimisto- ja pankkipalvelut -4200, ,80-737,20 82, ATK-palvelukset , , ,76 92, Turvallisuuspalvelut -295,00-744,96 449,96 252, Muut asiantuntijapalvelut , , ,17 127, Painatukset ja ilmoitukset -500,00-653,19 153,19 130, Postimaksut -1300, ,59 18,59 101, Puhelinkulut -1210, , ,20 183, Vakuutukset -3353, , ,50 186, Taimiston hoitokulut -5000, , ,40 40, Metsänuudistuskulut -5000, , ,51 138, Rakennusten kunnossapito -6000, , ,49 44,6
13 Sivu Jätehuolto -5600, ,50-906,50 83, Koneiden ja laitteiden kunnos , , ,35 78, Majoitus- ja ravitsemispalvelut -8600, , ,74 74, Matkakorvaukset , , ,04 52, Kuljetukset -5200, , Tutkimus- ja hoito laitok. -20,90 20,90-100, Koulutuspalvelut -3000, , ,00 60, Terveydenhuolto -928, , ,08 559, TYKY-toiminta -500,00-365,36-134,64 73, Henkilökunnan virkistys -400,00-464,00 64,00 116, Tiemaksut -1350,00-540,39-809,61 40, Asiakkaiden palkkiot -5100, , ,00 34, Työpalveluiden ostot -2500,00-462, ,14 18, Muut palvelut -430,00-430, , , ,77 96, , , ,77 96, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -1050,00-613,52-436,48 58, Kirjallisuus -644,00-315,80-328,20 49, Elintarvikkeet -50,00-263,78 213,78 527, Käyttötarvikkeet -400, , ,21 560, Vaatteisto ja tekstiilit -1150, ,14 297,14 125, Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -78,00 78,00-100, Puhdistusaineet ja tarvikkeet -100,00-100, Poltto- ja voiteluaineet -5400, , ,56 57, Lämmitys , , ,20 141, Sähkö , , ,30 190, Vesi -8100, , ,93 66, Kalusto -1600,00-291, ,81 18, Rakennustarvikkeet -5400, , ,63 23, Alueiden kunnossapito -2200, , ,30 168, Muu materiaali, työaineet -2700,00-943, ,46 34, Ostot tilikauden aikana , , ,86 132, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,86 132, Muut toimintakulut 4900 Muut toimintakulut 4910 Välittömät verot , , ,18 106, Saatavien poistot , , ,93 612, Muut kulut -500,00-31,00-469,00 6, Jäsenmaksut -570,00-133,30-436,70 23, Muut toimintakulut , , ,41 302, Muut toimintakulut , , ,41 302, , , ,58 117, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,16 112,1
14 Sivu 14 Rahoitus Rahoitus 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 6020 Viivästyskorkotuotot 50,00 6,20 43,80 12, Korkotuotot 50,00 6,20 43,80 12, Korkokulut 6210 Korkokulut kassalainoista -1843,00-957,85-885,15 52, Viivästyskorkokulut -50,00-35,67-14,33 71, Korkokulut -1893,00-993,52-899,48 52, Rahoitustuotot ja -kulut -1843,00-987,32-855,68 53, VUOSIKATE , , ,48 111, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista , , ,51 92, Poistot kiint. rakenteista -8494, ,95-768,05 91, Suunnitelman mukaiset poistot , , ,56 91,8 Arvonalentumiset 6960 Arvonalentumiset sumu-poistett , ,63-100, Poistot ja arvonalentumiset , , , , Satunnaiset erät 8001 Satunnaiset tuotot 8000 Pysyvien vastaavien myynti , , ,51 210, Satunnaiset tuotot , , ,51 210,1 Satunnaiset kulut 8110 Vaihto-omaisuuden alaskirjaus , ,99-100, Satunnaiset erät , , ,52 207, TILIKAUDEN TULOS , , ,03 12, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,03 12,3
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 TA TA KUNTAYHTYMÄ 2018 2019 Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500-8000 -9500-8000 -9500-8000 4100 KuEL-maksut -410-400
Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT
Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot
Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700
Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216
KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018
Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä
Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216
NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018
18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot
Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920
Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen
Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680
TP 2013 TA 2014 Tot
003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2
LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016
n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321
TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %
Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003
Ed.Budj Budj Muutos %
ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.199 308.801 11,8 350.000-555
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.311 308.689 11,8 350.000-291
Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin
Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS
6.000,00 TOIMINTATUOTOT
Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat
TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur
Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot
TP TA TA Muutos% Muutos eur
Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot
LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.
POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä
9 2020 2021 Tili Tilin nimi 14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 5 033 072 4 534 458 3 452 169 300 Myyntituotot 1 627 033 1 627 033 752 188 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700
TP TA TA Muutos% Muutos eur
Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 3530 Muut tuotot 11.002,14-100,0 4001 Kokouspalkkiot -25.000-25.000-31.159,90 124,6 4100 KuEL-maksut -800-800 -1.528,94 191,1 4101 Eläkemenoperust.maksu -14.929-14.929-17.043,27
TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT
SIILINJÄRVEN KUNTA W_tulosalueet/tili VIENNIT Sivu 1 60 TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3140 Muut myyntituotot 478 0-41 41 0,0 0 0,0 * Myyntituotot (ulk) 478 0-41 41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.
Keski-Uudenmaan Vesi Ky Yh/6 22.8.2019/ 22 / liite 1 TALOUSARVIO VUODELLE 2020 Toiminnalliset tavoitteet 1 Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %
Kauhavan kaupunki Sivu 1 003501 Kansalaisopisto 4101 Kuel-maksut/eläkemenoperustei -12.670-888,72-11.781,28 7,0 4102 Kuel-maksut/varhemaksut -20-20,00 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -185.000-185.000,00
TOT Ympäristönsuojelutehtävät
ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320
Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014
Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden
*****TOIMINTAKATE ,70-96,61
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot
Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3
Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset
Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA
TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00
TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA
Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%
TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA
TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA 2018-2019 5610 Eläinlääkintähuolto 3099 Muut korvaukset valtiolta 86 105 80 000 80 000 80 000 80 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 815 740 961 173 955 930 955
75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 270,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 0,00 0 0,0 0 1.033,05 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 560 0,00 560 0,0 0
TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %
Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO MYYNTITUOTOT 3001 Vesi- ja jätevesimaksu 219 814,39 220 170 220 170,00-220 170,00 3003 Vesihuollon liittymism 17 234,42 5 000
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7
Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä
Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille
2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
Käyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3310 Muut tuet ja avustu 3000 Tuet ja avustukset 3000 Vuokratuotot 3450 Koneiden ja laitte 1000 Vuokratuotot
563 OULAISTEN KAUPUNKI
30 PERUSTURVA TP 2016 TA+MUUT. 2017 RAAMI 2018 Ero% HKE 2018 Ero% 30.11.2017 tehty lisää karsintaa 200.000,- euroa TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3 302 472 3 423 619 3 423 619 0,0 3 242 381-5,3 3060 Muut
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot
Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot
3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1
Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %
Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot
Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto
60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut
Toimintakate ,
Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT
Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60
911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:
911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-
********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA
********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312
88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0
PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014
PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%
2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus
TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %
Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset
Karvian kunta Sivu TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA LAUTAKUNTIEN EHDOTUS Ulkoinen/Sisäinen
Karvian kunta Sivu 1 002110 Elinkeinoelämän kehittäminen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3151 Muut myyntituotot kunnilta 1.182 3152 Muut myyntituotot kuntayhtym 160 Muut suoritteiden
Valmisteluvaiheraportti
1.11.2018 Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-9/2018 KH 6.11. Esitys KJ Muutos % TA 2017 / KH 6.11. Muutos / TP 2018 / KH 6.11 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 04 672 1 98 29 1
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 14.399 14.399 3.897,66
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-10/2018 Esitys KJ KH KV Muutos % TA 2018 / KV 14.12. Muutos % TP 2017 / KV 14.12. 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 054 672 1 985 529 1 400 177
INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA
Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta
TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%
Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 80.000 Liiketoiminnan
2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut
6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 7,40 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 7,40 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 7,40 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)
12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14,80 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 14,80 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 14,80 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 12.659 12.659 7.736,71
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 14.399 14.399 1.945,72
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot
Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA
Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
TILIKAUDEN TULOS
K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009
HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37
5940 Ympäristö- ja rakennusltk MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA MUUT TOIMINTATUOTOT T U L O T 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 9 706 12 000 7 430 12 000 12 000 14 14 14 12 000 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot
Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3
Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot
Talousarvio Toteuma
60 Kirjasto- ja kulttuuriltk 6000 Kirjasto Talousarvio Toteuma 2015 2014 3140 Muut myyntituotot 1 500 1 509 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 10 000 9 330 3330 Muut tuet ja avustukset 0 10 000 3530 Muut
TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot
Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta
Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut
(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT
LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012
560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot
2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-
SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13
TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO
LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot
3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1
Yksiköt peräkkäin, KS
Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT
KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091
6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos
Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO 3310 Muut tuet ja avustukset valtiolt 3 000,00 3 000 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 000,00 1 000 4050 Luottamustoimen palkkiot -9 000,00-9 000
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1