LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012"

Aune Pesonen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi TA Hallinto 3 Toimintatuotot Myyntituotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaiset viranhaltijat Määräaikaisen viran palkat 4020 Vakinaiset työsuhteiset Luottamushenkilöiden palkkiot Luottamushenk. vuosipalkkiot Työntekijöiden kokouspalkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut KuEL, palkkaperusteinen KuEL, eläkemenoperusteinen Varhemaksut Muut henkilösivukulut Kans.eläke- ja sair.vak.maksut (sotu) Tapaturmavakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Taloudellinen tuki Palvelujen ostot Atk-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelin- ym. telekulut Koneiden ja laitt. korj.- ja huoltopalv Majoitus- ja ravitsemuspalvelut SIS majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut SIS muut sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Toimisto- ja atk-tarvikkeet Muut aineet ja tarvikkeet SIS aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut tuet ja avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Toimintakate Sivu 1

palkkiot 12 000 12 000 12 000 4211 Luottamushenk.

2 570TA Nuoristoimi 3 Toimintatuotot Myyntituotot Oppisop.koul. koulutuskorv Maksutuotot Muut maksut Korvaukset työharjoittelijoista SIS maksutulot Tuet ja avustukset Avustukset valtiolta Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaiset viranhaltijat Määräaikaisen viran palkat 4020 Vakinaiset työsuhteiset Tilapäisten palkat Erilliskorvaukset/vakinaiset Henkilösivukulut Eläkekulut KuEL, palkkaperusteinen KuEL, eläkemenoperusteinen Varhemaksut Muut henkilösivukulut Kans.eläke- ja sair.vak.maksut (sotu) Tapaturmavakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Taloudellinen tuki Palvelujen ostot Asiakaspalvelut Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalv Atk-palvelut Esitys-, esiintymis- ja tekijänpalkkiot Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelin- ym. telekulut Omaisuusvakuutukset Vastuuvakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueid. rak.- ja kunn.pito Koneiden ja laitt. korj.- ja huoltopalv Majoitus- ja ravitsemuspalvelut SIS majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Matkustus- ja kulj.palv.oppil./potilaat Tavaroiden kuljetuspalvelut Työterveydenhuolto Opetus- ja kulttuuripalvelut Osuus verotuskustannuksiin Muut palvelut Yksityishenkilöille maksetut palkat SIS muut sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Toimisto- ja atk-tarvikkeet Koulutarvikk./askartelu-ja leikkiväl Kirjallisuus Lehdet Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Saniteettipaperit Saippuat Sivu 2

000 140 000 3510 Avustukset valtiolta 150 000 110 000 140 000 4 Toimintakulut 1 433 093 1 433 093 1 429 474 40 Henkilöstökulut 752 333 752 333 752 333 41 Palkat ja palkkiot 591 657 591 657 591 657

3 5580 Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Kalusto (ei luetteloitava) Rakennusmateriaali Muut aineet ja tarvikkeet SIS aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Toiminta-avustukset Muut tuet ja avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Rakenn. ja huoneistojen vuokrat SIS pääomavuokrat SIS rakenn. ja huoneistojen vuokrat Yhtiövastikkeet SIS korjausvastike Maa- ja vesialueiden vuokrat SIS tontinvuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat SIS koneiden ja laitteiden vuokrat Leasingvuokrat Muut vuokrat Toimintakate Sivu 3

avustukset 0 0 0 61 Muut toimintakulut 351 534 351 534 328 430 62 Vuokrat 351 534 351 534 328 430 6110 Rakenn.

4 580TA Liikuntatoimi 3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Asiakasmaksut Tuet ja avustukset Avustukset valtiolta Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muiden rakennusten vuokrat Muut toimintatuotot Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaiset viranhaltijat Määräaikaisen viran palkat 4020 Vakinaiset työsuhteiset Vakinainen varahenkilöstö 4023 Määräaikaset työsuhteiset Tunti- ja urakkapalkat Tuntiopetus 4045 Palkattoman virkavap.sij./ vak.vir 4046 Palkattoman virkavap.sij./työsuht Tilapäisten palkat Muut palkat Sosiaalipalkkalisät Erilliskorvaukset/vakinaiset Erilliskorvaukset/tilapäiset Henkilösivukulut Eläkekulut KuEL, palkkaperusteinen KuEL, eläkemenoperusteinen Varhemaksut Muut henkilösivukulut Kans.eläke- ja sair.vak.maksut (sotu) Tapaturmavakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Taloudellinen tuki Palvelujen ostot Asiakaspalvelut Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalv Atk-palvelut Esitys-, esiintymis- ja tekijänpalkkiot Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelin- ym. telekulut Omaisuusvakuutukset Vastuuvakuutukset Liikennevakuutukset Autovakuutukset Muut vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut SIS puhtaanapito- ja pesulapalvelut Jätevesi Rakenn. ja alueid. rak.- ja kunn.pito Urakkasuoritukset Koneiden ja laitt. korj.- ja huoltopalv Majoitus- ja ravitsemuspalvelut SIS majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Matkustus- ja kulj.palv.oppil./potilaat Tavaroiden kuljetuspalvelut Työterveydenhuolto Sivu 4

60 000 60 000 35 Muut toimintatuotot 6 500 6 500 6 500 3790 Muut tuotot 6 500 6 500 6 500 4 Toimintakulut 8 453 792 8 453 792 8 437 157 40 Henkilöstökulut 2 883 300 2 883 300 2 903 300 41 Palkat ja

5 5320 Opetus- ja kulttuuripalvelut Osuus verotuskustannuksiin Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Yksityishenkilöille maksetut palkat SIS muut sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Toimisto- ja atk-tarvikkeet Koulutarvikk./askartelu-ja leikkiväl Kirjallisuus Lehdet Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Saniteettipaperit Saippuat Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Kalusto (ei luetteloitava) Rakennusmateriaali Kemikaalit Varaosat Muut aineet ja tarvikkeet Avustukset Toiminta-avustukset Muut tuet ja avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Rakenn. ja huoneistojen vuokrat SIS pääomavuokrat SIS rakenn. ja huoneistojen vuokrat SIS korjausvastike Maa- ja vesialueiden vuokrat SIS tontinvuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat SIS koneiden ja laitteiden vuokrat Leasingvuokrat Muut vuokrat Toimintakate Sivu 5

000 5520 Koulutarvikk./askartelu-ja leikkiväl.

6 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Sivu 6

Toimintakulut 10 332 523 10 332 523 10 388 564 40 Henkilöstökulut 4 030 811 4 030 811 4 030 811 50 Palvelujen ostot 1 960 597 1 960 597 2 025 738 51 Aineet,

Samankaltaiset tiedostot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700