PERUSKOULUTOIMINTA

Transkriptio

1 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS Ateriamyynti Henkilöstön aterioid Oppilaanohjaustulot Muut opetus- ja kult Sisäiset muut palvel Muut tuet ja avustuk Asuntojen vuokratuotot Muiden rakennusten v Muut vuokratuotot Muut tuotot ***** TOIMINTATUOTOT Vakinaiset kuukausipalkat Tuntipalkat Määräaikaisten palkat Työvuorolisät Muut palkat Luontaisetukorvaukse Luontaisetukorvaukse KuEL-maksut KuEL-maksut -eläkeper Varhemaksut Muut työeläkemaksut Kansaneläke- ja sair Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutu Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Asiakaspalvelujen ostot kunnilta Asiakaspalvelujen ostot kuntayht Asiakaspal.ost.muilt As.pa Muut palv.osto

2 Toimisto- ja pankki Asiantuntijapalvelut Atk-palvelut Ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Postipalvelumaksut Telepalvelumaksut Vakuutukset Opiskelijoiden vakuutusmaksut Muut vakuutusmaksut Rakennusten kunnossapito Alueiden kunnossapito Koneiden, kaluston j Majoitus ja rav. palv Henkilöstön koulutus Henkilöstön virkamatka Muut kotimaan majoit Matk.ja kulj.palvelu Matkustuspalv Henkil Henkilöstön virantoi Henkilöstön virkamatka Luennoitsijat (yleis Kuljetuspalv KVL:n Muut kuljetuspalvelut Oppilaskulj linja-au Oppilaskuljetukset taksi Matk.ulk.Henk.virkamatka Matk.ulk.Henk.osm.ke Työterveys Kela I 50% Työterveys Kela I 60 % Työterveys Kela II Työterveys Muut Muut terveyspalvelut Henkilöstön koulutus Op. kult.kot. Luennoitsijat Muut

3 Muut palvelut Sisäiset toimisto- j Sisäiset puhtaanapit Sisäiset kiinteistön Sisäiset alueiden ku Sisäiset koneiden, k Sisäiset ravintopalvelut Sisäiset kuljetuspa Sisäiset muut palvelut Toimistotarvikkeet Koulutarvikkeet Monistustarvikkeet Atk-tarvikkeet Toimisto- ja kouluta Urheilutarvikkeet Muut tarvikkeet,kotitalous To. ja ko. tar tekninen työ To.ja ko.tar.teks.ty To.ja ko.tar.piirust To.ja ko.tar.kielet To.ja ko.tar.ilmaisu To.ja ko.tar.muut ta To.ja ko.tar.musiikki Kirjallisuus Kirjallisuus Sähköis Lehdet Av-aineisto Kartat Videot Kirjallisuus Kirjat Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet Siivous- ja puhdistu Kalusto ATK-kalusto

4 Muu materiaali Irtaimiston huoltota Avust yht Kohdeavustukset Rakennusten ja huone Koneiden ja laitteid Leasingvuokrat Muut vuokrat Sisäiset rakennusten Oman käytön ALV Muut kulut Vahingonkorvaukset Viivästyskorot Edustus ***** TOIMINTAKULUT ****** TOIMINTAKATE

5 VARHAISKASVATUS, PÄIVÄHOITO Tilikohta Nimike Muut liiketoiminnan tulot Muut liiketuotot, kuljetukset Henkilöstön aterioiden myyntituotot Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaus MYYNTITUOTOT Hoitopäivämaksut Sisäiset muut palvelumaksut MAKSUTUOTOT Matalapalkkatuet valtiolta Työterveyshuollon korvaukset TUET JA AVUSTUKSET Muut tuotot MUUT TOIMINTATUOTOT TULOT Vakinaiset kuukausipalkat Määräaikaisten palkat Työvuorolisät Muut palkat Luontaisetukorvaukset(meno) Luontaisetukorvaukset Kuel- maksut Kuel- maksut eläkepe Varhemaksu Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut

6 Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset HENKILÖSTÖKULUT ostot Asiantuntijapalvelukset Atk-palvelut Painatukset Ilmoitukset Postipalvelumaksut Telepalvelumaksut Vakuutukset Muut vakuutusmaksut Pesulapalvelut Alueiden kunnossapito Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kunnossap koulutus Majoit.ja rav.palvelut, Henk.osaamisen keh Matkustuspalvelut kotimaa henkilöstön koulutus Henkilöstön virantoimitusmatkat Henkilöstön virkamatkat matkustuspalvelut Matkustuspalvelut,kotimaa, luennoitsijat Muut matkustuspalvelut, kotimaa Matkustuspalv. henkilöstön osaam.kehitt Muut kuljetuspalvelut Oppilaskuljetukset, linja-auto Oppilaskuljetukset, taksi Työterveys, muut

7 Opetus- ja kulttuuripalvelut, Henkilöstön koulutus Opetus ja kultt., Henkil.osaamisen kehitt Muut palvelut Päivähoidon kulukorvaukset Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelukset Sisäiset puhtaanapitopalvelut Sisäiset kiinteistönhoitopalvelut Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut Sisäiset ravintopalvelut Sisäiset kuljetuspalvelut Sisäiset muut palvelut PALVELUJEN OSTOT Toimisto-ja koulutarvikkeet, Toimistotarvikkeet Toimisto- ja koulutarvikkeet, Koulutarvikkeet Toimisto- ja koulutarvikkeet, Urheilut Toimisto- ja koulutarvikkeet, Muut tarvikkeet Lehdet Kirjallisuus,kirjat Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet Siivous- ja puhdistusaineet Siivousaineet Puhdistusaineet Sähkö Vesi Kalusto Atk-kalusto Muu materiaali

8 Sisäiset aineet ja tarvikkeet AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Lasten kotihoidontuki Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sisäiset rakennusten vuokrat Leasingvuokrat Muut kulut MUUT TOIMINTAKULUT MENOT TULOT NETTO VARHAISKASVATUS, ESIOPETUS Tilikohta Nimike Muut liiketuotot, kuljetukset Matalapalkkatuet valtiolta Työterveyshuollon korvaukset TULOT Vakinaiset kuukausipalkat Määräaikaisten palkat Luontaisetukorvaukset(meno) Luontaisetukorvaukset Kuel- maksut

9 Kausi 1 Lop. 12 Yritys 4000 Kainuun ammattiopisto Tulosyksikkö Kuhmon kansalaisopis Tilinumero Uusi ta Vert ta Muutos Muutos % TS 1 TS 2 TS Muut yhteistoimintak , , ,00 9, , , , Osallistujien/kumppa , , ,00-6, , , , Muut myyntituotot 3.000, ,00-0,00 0, , , , Työllistämistuki ,00-0, ,00 0, , , , Vakin.kuukausipalkat , , ,00 4, , , , Tuntipalkat , , ,00-16, , , , Työllisyysvaroin pal ,00 0, ,00-0, , , , KuEL-maksut , , ,00-13, , , , KuEL-maksut -eläkepe 0,00 0,00 0, Kansaneläke- ja sair 5.924, ,00 784,60-15, , , , Työttömyysvakuutusma 8.752, , ,25-26, , , , Tapaturmavakuutusmak 807,90 710,00 97,90-13,79 807,90 807,90 807, Tsto, pankki- ja asp 3.000, ,00 0,00 0, , , , Painat. ja ilmoituks 5.000, , ,00 30, , , , Posti- ja telepalvel 2.000, , ,00 33, , , , Opiskelijoiden vakuu 3.500, ,00 900,00-34, , , , Puht.pito ja pes.pal 5.000, ,00 0,00 0, , , , Koneiden, kaluston j 2.500, ,00 500,00 16, , , , Majoitus- ja rav.pal 970, ,00 30,00 3,00-970,00 970,00 970, Matk.ja kulj.palvelu , ,00 500,00-3, , , , Terveyspalvelut 800,00 0,00 800,00-0,00 800,00 800,00 800, Koulutus,opet. ja ku 1.470, ,00 470,00-47, , , , Toimisto- ja kouluta 2.000, ,00 500,00 20, , , , Kirjallisuus 1.000, ,00 400,00 28, , , , Elintarvikkeet 100,00 150,00 50,00 33,33-100,00 100,00 100, Vaatteisto 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50, Lääkkeet 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100, Siivous- ja puhd.ain 100,00 50,00 50,00-100,00 100,00 100,00 100, Poltto-ja voiteluain 1.000, ,00 500,00 33, , , , Kalusto 2.000,00 0, ,00-0, , , , Muu materiaali 3.500, , ,00-40, , , , Rakennusten ja huone , , ,00-16, , , , Koneiden ja laitteid 1.000,00 400,00 600,00-150, , , , Leasingvuokrat , , ,00-25, , , , Muut vuokrat 7.000, ,00 0,00 0, , , ,00 *TilinumeX Summa , , , , ,25-

10 KULTTUURITOIMI TALOUSARVIO 2011 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TULOT muut liik. toim. tulot julkaisut, painotuotteet muut opetus- ja kultt.toimen tulot muut palvelumaksut muut tuotot tulot yhteensä MENOT vakin. kuukausipalkat tuntipalkat määräaikaisten palkat työvuorolisät kuel-maksut kuel-maksut, eläkeperusteiset Varhe-maksut kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut työttömyysvakuutusmaksut tapaturmavakuutusmaksut muut sosiaalivakuutusmaksut toimisto-, pankki- asiantuntijapalvelut toimisto- ja pankkipalvelut asiantuntijapalvelut atk-palvelut sisäiset toimistopalvelut painatukset ilmoitukset posti- ja telepalvelumaksut postipalvelumaksut telepalvelumaksut

11 vakuutukset sisäiset puhtaanapitopalvelut koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut henkilöstön koulutus muut kotimaan majoituspalvelut matkustuspalvelut henkilöstön koulutus matkustuspalvelut henkilöstön virantoimitusmatka matkustuspalvelut henkilöstön virkamatka muut muut kuljetuspalvelut sisäiset kuljetuspalvelut terveyspalvelut muut kotimaiset opetus- ja kulttuuripalvelut muut palvelut sisäiset muut palvelut toimistotarvikkeet kirjallisuus mikromuotoinen aineisto lehdet av-aineisto kartat nuotit videot ja dvd:t kirjat elintarvikkeet vaatteisto siivous- ja puhdistusaineet poltto- ja voiteluaineet kalusto atk-kalusto muu materiaali sisäiset aineet ja tarvikkeet avustukset rakennusten ja huoneistojen vuokrat tilapalveluvuokrat koneiden ja laitteiden vuokrat

12 muut vuokrat jäsenmaksut muut kulut menot yhteensä NETTO

13 Kuhmon musiikkiopisto, talousarvio tot 2010 suunn muut yhteistoimintakorvaukset , lukukausimaksut muut opetus ja kulttuuritoimen maksut muut tuotot sisäiset muut tuotot TOIMINTATUOTOT , vakinaiset kuukausipalkat , , , tuntipalkat 81714, , määräaikaisten palkat 22651, , kesätyöntekijät 6487, , muut palkat , verolliset matkakorvaukset 5908, , ,4079 PALKAT JA PALKKIOT , , , KuEL maksut 77179, , , , KuEL maksut ja eläkeper. 1022, , , , Varhe maksut 5889, , , , Muut työeläkemaksut 376, , , , kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut 14282, , , , Työttömyysvakuutusmaksut 11515, , , , Tapaturmavakuutusmaksut 2169, , , , Muut sosiaalivakuutusmaksut 361, , , ,92 HENKILÖSTÖSIVUKULUT , , , ,64 HENKILÖSTÖKULUT , , , , Aspa ostot kunnilta 2905, Aspa ostot muilta 282, toimisto ja pankkipalvelut 229, Atk palvelut 401, Painatukset 2204, Ilmoitukset 1104, Postipalvelumaksut 366,

14 Telepalvelumaksut 1700, Koneiden, kaluston ja laitteiden huolto 1093, Henkilöstön koulutus (maj. rav.) Henkilöstön virantoimitus (maj rav) 2, Henkilöstön virkamatka 116, Muut kotimaan majoitus ja ravitsemuspalv. 109, Matkustuspalv. Henkil. 854, Henkilöstön virantoim. Matkat 6055, Henkilöstön virkamatka 2988, Muut kotim. Matk.palv. 856, Muut kulj.palvelut 1554, Työterv. Muut 3532, Henkilöstön koulutus Muut palvelut 319, Sis. Tsto ja asiantunt. 22, PALVELUJEN OSTOT 26700, Tsto ja koulutarv. Tstot Tsto ja koulutarv. Muut Lehdet Nuotit Kirjat Elintarvikkeet 695, Poltto ja voiteluaineet Kalusto 2358, Muu materiaali Irtaimiston huoltotarv. 590, AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 3805, Rakennusten ja huoneiden vuokrat 57699, Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT 58221, , Jäsenmaksut Muut kulut 9863, MUUT TOIMINTAKULUT 11454,

15 TOIMINTAKULUT , , , ,1 TOIMINTAKATE , VUOSIKATE ,

16 VAPAA-AIKAPALVELUT TS 2012 TS 2013 Tilikohta Nimike Kioski- ja kanttiinitoiminnan tulot Uimahallin kahvion tulot Muut myyntituotot Työpajan tulot Sisäiset muut myyntituotot Työpajan tulot MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ Muut opetus- ja kulttuuritoimen tulot Muut palvelumaksut Sisäiset muut palvelut MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ Toiminta-avustukset Mahdollinen työpaja-avustus Muiden rakennusten vuokrat Sisäiset muiden rakennusten vuokrat Maa- ja vesialueiden vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokratuotot Muut tuotot MUUT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TULOT TULOT yhteensä Vakinaiset kuukausipalkat Tuntipalkat Määräaikaisten palkat Työpajavalmentajat Työvuorolisät Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot YHTEENSÄ Kuel- maksut Kuel- maksut eläkeper Muut työeläkemaksut Eläkekulut YHTEENSÄ Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut YHTEENSÄ

17 Muut henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ Asiantuntijapalvelukset Muut palv. ostot Asiantuntijapalvelut Atk-palvelut Ilmoitukset Postipalvelumaksut Telepalvelumaksut Muut vakuutusmaksut Puhtaanapitopalvelut, Jätehuolto Sisäiset puhtaanapitopalvelut Alueiden kunnossapito Koneiden ja kaluston kunnossapitp Henkilöstön koulutus Muu kotimaan majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustuspalvelut kotimaa henkilöstön koulutus Henkilöstön virantoimitusmatkat Henkilöstön virkamatkat matkustuspalvelut Muut kuljetuspalvelut Työterveys muut Yhteistoimintaosuudet LIKE hankkeen kuntaosuusmaksu Muut Muut palvelut PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Elintarvikkeet Vaatteisto Siivousaineet Puhdistusaineet Saniteettitarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Kalusto ATK-kalusto Muu materiaali

18 Irtaimiston huoltotarvikkeet Kanttiinin tavaraostot AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ Avustukset yhteisöille toiminta-avustukset Liikunta ja nuoriso avustukset Avustukset yhteisöille Kohdeavustus Haja-alueen latuavustus Vuokra-avustukset Jäähallin vuokrien avustus AVUSTUKSET YHTEENSÄ Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Sisäiset muut vuokrat VUOKRAT YHTEENSÄ MENOT MENOT YHTEENSÄ NETTO TULOT YHTEENSÄ TALOUSARVIO NETTO

19 SIVISTYSLAUTAKUNTA PALKAT JA PALKKIOT Vakinaiset kuukausipalkat Luottamustoimipalkkiot Kuel- maksut Kuel- maksut eläkeper Varhe -maksut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut Sosiaalivakuutusmaksut HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ Asiantuntijapalvelut Atk-palavelut Ilmoitukset Postipalvelumaksut Muut vakuutusmaksut Majoitus- ravit( Kokouskahvit ym. ) Henkilöstön koulutus Henkilöstön virkamatkat majoitus ja ravitsemus Muu kotimaan majoitus- ja ravitsemuspalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustuspalvelut kotimaa henkilöstön koulutus Henkilöstön virantoimitusmatkat Henkilöstön virkamatkat matkustuspalvelut Matkustuspalvelut kotimaa luottamushenkilöt Henkilöstön virkamatka Työtervveys

20 Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut Sisäiset puhtaanapitopalvelut Sisäiset ravintopalvelut Henkilöstön koulutus koulutusmaksut PALVELUJEN OSTO YHTEENSÄ Sisäiset muut vuokrat VUOKRAT MENOT YHTEENSÄ