Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Saapuvilla olleet jäsenet Huoponen Marianne Kolmisoppi Jenni Hassinen Sanni Kontinen Juha Korpelainen Mirva Pulliainen Liisa Pyrhönen Heikki Roivas Jari Sihvonen Jari Särkkä Niina Tessieri Enrique Toivonen Hannu Hasanen Satu puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet Vuori Juha, kaupunginhallituksen edustaja Siekkinen Virpi, sivistystoimenjohtaja, esittelijä Turunen Tiina, johdon sihteeri, sihteeri Isomöttönen Nikke, intendentti Kajander Marita, kulttuurijohtaja Karttunen Matti, museotoimenjohtaja Launonen Virpi, kirjastotoimenjohtaja Mattila Antti, liikunta- ja nuorisojohtaja Poissa Kiljunen Kyösti, jäsen Kuusela Meri, jäsen Siiskonen Pirjo, jäsen Kuikka Seija, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Parkkinen Roosa, nuorisovaltuuston edustaja
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Marianne Huoponen Tiina Turunen Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu 2.9.2014 Jari Roivas Jari Sihvonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Sivistystoimi/johdon tukipalvelut, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli 2.9.2014 Johdon sihteeri Tiina Turunen
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 55 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 / 56 Ilmoitusasiat 4 / 57 Otto-oikeus/viranhaltijapäätökset 5 / 58 Vajaaliikkeisten kunto ry:n Mikkelin asiantuntijatoimikunnan esitys erityisryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten liikuntapalvelujen kehittämisestä 6 / 59 Nuorisovaltuuston vaalit, vaalitoimikunnan nimeäminen 7 / 60 Liite 1 Talousarvion toteutumisen seuranta 31.7.2014 8 / 61 Maisema 2013 raportit ja vuoden 2015 talousarvion lähetekeskustelu
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 55 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jari Roivas ja Jari Sihvonen. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) viimeistään tiistaina 2.9.2014 Ehdotus Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Hyväksyttiin.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 56 Ilmoitusasiat Kaupunginhallituksen pöytäkirjanotteet 2.6.2014 230 ja 16.6.2014 257: Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksissaan 21.5.2014 ja 11.6.2014 tekemiin päätöksiin. Itä-Suomen aluehallintovirasto: Päätös ISAVI/1043/07.03.10/2014 valtionavustuksen, 150 000, myöntäminen etsivään nuorisotyöhön Päätös ISAVI/389/07.03.10/2014 valtionavustuksen, 1 000, myöntäminen lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Merkittiin.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 57 Otto-oikeus/viranhaltijapäätökset Kirjastotoimenjohtajan päätös 08.08.2014 17; Kirjastojen aukioloajat 1.9.2014-31.5.2015 ja kirjastoauton reitit 1.9. - 31.12.2014 08.08.2014 18; Kirjastonhoitajan vuorotteluvapaan sijaisuuden täyttäminen ajaksi 1.9.2014-1.3.2015/ Elisa Harjunpään ja varasijalle Asta Ojala Liikunta- ja nuorisojohtajan päätökset 02.06.2014 33; Liikuntapaikka-avustuksen, 4 000, myöntäminen Mikkelin Squash ry:lle vuodelle 2014 03.06.2014 36; Tomi Jääskeläisen ottaminen uimaopettaja-uinninvalvojan toimeen 1.8.2014 alkaen 18.06.2014 38; Nina Satokankaan irtisanoutuminen nuoriso-ohjaajan määräaikaisesta työsuhteesta 24.7.2014 alkaen 18.06.2014 39; Sauli Siiskosen irtisanoutuminen liikuntapaikkojen hoitajan työsuhteesta 1.8.2014 alkaen 18.06.2014 40; Tapani Nisosen irtisanoutuminen liikuntasihteerin toimesta 1.9.2014 alkaen 18.06.2014 41; Nuoriso-ohjaaja Marja Kanervan viikkotuntimäärän nosto määräajaksi 6.8.-31.12.2014 20 h/vk -> 38,25 h/vk 18.06.2014 43; Liikuntapaikka-avustuksen, 300, myöntäminen Voimistelu- ja Urheiluseura Myry ry:lle nurmikentän ylläpitokustannuksiin sekä aidan korjaukseen Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoista sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle sivistystoimenjohtaja ehdottaa, ettei kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Hyväksyttiin.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 58 1994 / 530 / 2014 Vajaaliikkeisten kunto ry:n Mikkelin asiantuntijatoimikunnan esitys erityisryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten liikuntapalvelujen kehittämisestä Vajaaliikkeisten kunto ry:n Mikkelin asiantuntijatoimikunta kirjoittaa 21.5.2014 seuraavaa: ---- Erityisryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten liikuntapalvelujen kehittäminen Esitys Mikkelin kulttuuri-, nuoriso -ja liikuntalautakunnalle Vajaaliikkeisten kunto ry:n (VLK) Mikkelin paikallistoimikunnan asiantuntijoiden suuri huoli on, että vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten mahdollisuudet saada riittäviä liikuntapalveluja Mikkelin alueella ovat puutteelliset. Liikuntalain mukaan kunnilla on velvollisuus ottaa huomioon erityisryhmät liikuntapalveluissaan. Kaupungin eritysliikunnanohjaajan panos toimintojen turvaamisessa on tärkeä. Hänen kautta voitaisiin tavoitteellisesti kehittää erityislapsille tarjottavien palvelujen saatavuutta ja monipuolisuutta, mutta käsityksemme on, että resursseja käytännössä ei ole. Resursseja lisäämällä voitaisiin kehittää yhteistyötä terveysalan ja paikallisten yhdistysten kanssa kooten palvelut rekisteriksi, jolloin lääkärien ja kuntoutushenkilöstön olisi helpompi ohjata perheitä palvelujen pariin. Kunnallisen toiminnan tehostamisella voitaisiin tukea sitä, että mahdollisimman moni erityislapsi pystyisi siirtymään kuntoutuksesta omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Pidemmällä aikavälillä tämä menettely toisi myös taloudellisia säästöjä. Esitämme, että Mikkelin kaupunki huolehtii liikuntalain velvoittamien erityisliikunnan palveluiden järjestämisestä huomioiden vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret. Mikkelissä 21.5.2014 Vajaaliikkeisten kunto ry:n Mikkelin asiantuntijatoimikunnan puolesta Pirkko Karttunen-Lewandowski Mikkelin asiantuntijatoimikunnan Puheenjohtaja Marja-Leena Rahikainen Sihteeri Liitteet VKL:n esittely Liikuntalaki 18.12.1998, 1. Luku, Yleiset säädökset 2
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 9 VKL:n Mikkelin asiantuntijatoimikunnan kokoonpano 2014-215 --- Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.8.2014 58: Liikunta- ja nuorisopalvelut on tiedostanut puutteen järjestämänsä liikunnan ohjauksen määrässä. Liikuntapalveluilla on yksi erityisliikunnan ohjaajan toimi, jonka lisäksi uimahalleissa tarjotaan erilaista ohjausta ja opetusta uimahallien asiakkaille. Erityisliikunnan ryhmien lisääminen ei ole aiemmin ollut mahdollista, mutta vakanssien lisäämistäkään ei ole esitetty, sillä kaupungin taloudellinen tilanne ei ole sitä sallinut. Liikunta- ja nuorisopalveluissa on kuitenkin keväällä 2014 tehty suunnittelua, jonka perusteella niin erityisliikunnan ryhmiä kuin muutakin kaupungin tarjoamaa liikunnan ohjausta olisi mahdollista lisätä. Suunnitelma perustuu yhteistyön lisäämiseen muiden liikunnan ohjausta tarjoavien tahojen kanssa sekä toimenkuvien uudelleenjärjestelyyn ilman lisäresurssointia olemassa olevilla vakansseilla. Jo keväällä sovittiin, että kaksi erityisliikunnan ohjaajan vetämistä ryhmistä siirtyy kansalaisopiston opetusohjelmaan. Kehitystä on tarkoitus jatkaa mahdollisuuksien mukaan siten, että erityisliikunnan ohjaajalle vapautuu työaikaa eri tahojen tarjoaman liikunnan ohjauksen koordinointiin ja sitä kautta varmistamaan, että mahdollisimman monelle kaupunkilaiselle, erityisesti soveltavaa liikuntaa tarvitseville, olisi sopiva liikuntaryhmä tarjolla. Liikuntapalvelut on myös esittämässä talousarvion 2015 yhteydessä, että toinen liikuntasihteerin toimi muutettaisiin liikunnan ohjaajan toimeksi, jolloin ohjaajaresurssi lisääntyisi. Toimenpide tukisi myös kaupunkistrategiaa, sillä matalan kynnyksen liikunnan ohjausta pyritään lisäämään hallinnollisten tehtävien uudelleenjaolla. Liikunta- ja nuorisopalvelut ennakoi, että tulevina vuosina liikunnan ohjauksen tarve ja kysyntä tulee kasvamaan. Liikunnan ohjaajan palkkaaminen olisi normioloissa ollut mahdollista jo tänä vuonna, mutta liikuntapalvelut on sitoutunut säästämään henkilöstömenoissa kuluvan vuoden aikana. Lisäksi liikuntapalveluissa ollaan muuttamassa toisen liikuntasihteerin toimenkuvaa siten, että liikuntaa edistävä hanketoiminta mahdollistuisi aiempaa jouhevammin. Parhaimmillaan hanketoiminta voisi tukea myös Vajaaliikkeisten kunto ry:n esille nostamaa soveltavan liikunnan tarjontaa. Liikunta- ja nuorisopalvelut uskoo, että kuvatuilla toimenpiteillä, mikäli ne voidaan toteuttaa sellaisenaan, voidaan vaikuttaa
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 10 myönteisesti liikunnan ohjauksen määrään sekä kattavuuteen erilaisille ryhmille. Lisäresurssia suunnitelman toteuttamiseen ei tarvita. Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta antaa oheisen liikunta- ja nuorisopalveluiden selvityksen vastauksenaan Vajaaliikkeisten kunto ry:n esitykseen. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta antaa oheisen liikunta- ja nuorisopalveluiden selvityksen vastauksenaan Vajaaliikkeisten kunto ry:n esitykseen. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Vajaaliikkeisten kunto ry:n Mikkelin asiantuntijatoimikunta
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 11 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 59 1993 / 013 / 2014 Nuorisovaltuuston vaalit, vaalitoimikunnan nimeäminen Valmistelijat: nuorisosihteeri Sanna Kuntonen, p. 044 7942438 ja liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila, p. 044 7942431 Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan sen toimintakausi on kaksi vuotta ja vaalit järjestetään kahden vuoden välein marraskuussa. Nuorisovaltuuston seuraavien vaalien valmistelut ovat käynnissä. Nuorisovaltuuston vaalien ehdokasasettelu päättyy 10.10.2014 klo 15. Ennakkoäänestys toteutetaan 4. - 6.11.2014. Varsinainen vaalipäivä on 12.11.2014. Nuorisovaltuustoon voivat asettua ehdolle mikkeliläiset 13-19 -vuotiaat nuoret. Valtuustoon valitaan 21 jäsentä. Äänestyspaikkoina toimivat oppilaitokset. Ennakkoäänestyspaikkoja ovat nuorisotila Starlight sekä Anttolan, Haukivuoren, Rantakylän ja Ristiinan nuorisotalot sekä Suomenniemen nuorisotila tai kirjasto. Nuorisovaltuusto on nimennyt keskuudestaan työryhmän toteuttamaan vaalien käytännön järjestelyjä yhdessä nuorisopalveluiden kanssa. Vaaleja varten tulee vielä nimetä vaalitoimikunta, jonka tehtävänä on valvoa vaalien toteuttamista, hyväksyä ehdokaslistat ja vahvistaa vaalin tulos. Nuorisovaltuusto on nimennyt vaalitoimikuntaan omiksi edustajikseen Roosa Parkkisen ja Julia Raution. Liikunta- ja nuorisojohtaja: Esitän, että vaalitoimikuntaan nimetään nuorisopalveluista nuorisosihteeri Sanna Kuntonen ja nuoriso-ohjaaja Antti Hynninen. Lisäksi esitän, että kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta nimeää kaksi edustajaansa vaalitoimikuntaan. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta päättää nimetä vaalitoimikuntaan nuorisopalveluista nuorisosihteeri Sanna Kuntosen ja nuoriso-ohjaaja Antti Hynnisen. Lisäksi lautakunta päättää nimetä kaksi edustajaansa vaalitoimikuntaan.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 12 Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Lautakunta nimesi vaalitoimikuntaan nuorisosihteeri Sanna Kuntosen ja nuoriso-ohjaaja Antti Hynnisen sekä lautakunnan edustajiksi Sanni Hassisen ja Satu Hasasen. Tiedoksi Liikunta- ja nuorisojohtaja, Kuntonen, Hynninen ja lautakunnan edustajat
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 13 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 60 787 / 040 / 2014 Talousarvion toteutumisen seuranta 31.7.2014 Valmistelija: talouspäällikkö Paula Sihvonen, p. 044 794 3003 Talousarvion mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja tavoitteiden toteutumisesta heinäkuun lopun tilanteesta. Heinäkuun lopun seuranta on perusteellisempi ja laajempi kuin kuukausiseuranta ja se toimii myös talousarvion 2015 valmistelun pohjana. Raportin osiot ovat: - palvelusuunnitelman toteutumisen arviointi - sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arviointi - tunnuslukujen toteutuminen - maisema-tilaustaulut - talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat sekä ennuste loppuvuodesta - investointiohjelman toteutuminen ja ennusteet. Toimialan johdon ennusteen mukaan lautakunnan alaisen toiminnan tuloja kertyy noin 5 400 euroa budjetoitua vähemmän. Menoja arvioidaan aiheutuvan noin 13 700 euroa budjetoitua enemmän. Näin ollen toimintakatteen arvioidaan olevan noin 19 100 euroa budjetoitua heikompi. Seurantatiedot tulee olla talouspalveluiden käytössä 29.8.2014 mennessä. Lautakunnan alaisen toiminnan talouden heinäkuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste liitteenä. Seuranta heinäkuu Liite 1 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Merkittiin.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 14 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 61 2014 / 040 / 2014 Maisema 2013 raportit ja vuoden 2015 talousarvion lähetekeskustelu Sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen, tulosaluejohtajat intendentti Nikke Isomöttönen, kulttuurijohtaja Marita Kajander, museotoimenjohtaja Matti Karttunen, kirjastotoimenjohtaja Virpi Launonen, liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila avaavat kokouksessa Maisema 2013 raportit alustuksena vuoden 2015 talousarvion lähetekeskustelulle. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Käytiin vuoden 2015 talousarvion lähetekeskustelu ja merkittiin vuoden 2013 maisemakortit tiedoksi. Merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana pidettiin 7 minuutin tauko.
1
2 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä, lisätä sähköisten palvelujen käyttöä ja tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Palvelusuunnitelma Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia. Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Jos halutaan, että palvelut ovat käytettävissä eripuolilla kaupunkia, lautakunnan alaisista toiminnoista ei voi enää vähentää resursseja. Tästä syystä käynnistetään palveluverkkoselvitykset kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluista. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Esimerkkinä poikkihallinnollisesta työstä ovat kirjastojen ja yhteispalvelupisteen yhteisen asiakaspalvelun kehittäminen sekä KulttuuriKameli ja Kulttuuripolku. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Heinäkuun ennusteen mukaan kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisten tulosalueiden toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 5 400 euroa ja toimintakulujen ylittyvän noin 13 700 euroa. Toimintakate jäänee noin 19 100 euroa heikommaksi kuin talousarviossa. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Ei yhtään läheistä ystävää %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 18 Matalan kynnyksen palvelut ja palveluiden piiriin hakeutuvien palveluiden kehittäminen ja turvaaminen. Liikunta- ja nuorisojohtaja, kirjastotoimen johtaja Kirjaston ja MAMK:in yhteishankkeen puitteissa on järjestetty koulutusta kirjaston ja nuorisopalveluiden työntekijöille nuorten ohjaamisesta erilaisten vaikutuskanavien käyttöön. Nuorille on järjestetty neljä työpajaa, joista saatu palaute on ollut kannustavaa. Hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Nuorisopalvelut on siirtänyt keskustan nuorisotilan Olkkarin yhteyteen, vanhasta tilasta luovuttu. Humalajuominen, %- osuus: tavoite: 8-9 lk:t 7 tavoite: ammattikoululaiset 30 tavoite: lukiolaiset 20. Tupakointi päivittäin, %- osuus: Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Liikunta- ja nuorisojohtaja Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Päihdekoulutusta etsivälle nuorisotyölle. Nuoriso-ohjaajat ja etsivät nuorisotyöntekijät tehneet yhteistyötä päihde-epäilyissä ja etsivät jalkautuneet tar-
3 tavoite: 8-9 lk:t 10 tavoite: ammattikoululaiset 32 tavoite: lukiolaiset 5 Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet tavoite: 8-9 lk:t 5 tavoite: ammattikoululaiset 15 tavoite: lukiolaiset 8 Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät 500.000 tavoite: museoiden kävijät 30.000 tavoite: orkesterin kuulijamäärä 17.000 Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja yhteistyössä 24.000 tavoite: kävijämäärät kohdeavustetuissa tapahtumissa 32.000 tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä 22.000 tavoite: uimahallikäynnit 185.000 tavoite: teatterin kävijämäärät 55.000 Kulttuurin ja tiedon saatavuuden parantaminen uusilla tietopalvelujärjestelmillä. Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen. Sivistystoimen johtaja ja tulosalueiden päälliköt peen mukaan nuorisotaloille ja niiden alueelle. Jalkautuminen nuorten suosimaan kauppakeskukseen säännöllisesti. Kirjasto on tehnyt suunnitelman blogin, Twitterin ja Instagramin käyttöönotosta. Palvelut on tarkoitus lanseerata syyskuussa. Uimahallien käyntikerrat 104 308 (Rantakeidas 72 577, Naisvuori 31731). Aikuisten alkeisuimakouluun ei tullut osallistujia, mutta tekniikkauimakouluryhmä otettu myös Naisvuoreen Rantakeitaan lisäksi. Ohjatun vesijumpan kävijämäärät ovat lisääntyneet jumppien ajankohtaa muuttamalla (ennen noin 20 henkeä/jumppa, nyt jopa 40). Lasten uimakouluja on lisätty 5 kpl. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Työttömyysaste, %-osuus: tavoite: alle 25-vuotiaat 10 Matalan kynnyksen palvelut ja etsivä nuorisotyön palveluiden kehittäminen ja turvaaminen. Liikunta- ja nuorisojohtaja Etsivässä nuorisotyössä 610 käyntiä/tapaamista. Palveluverkkotyöryhmä esittää raportissaan etsivän nuorisotyön vakinaistamista. Vakansseja esitetään TA2015:een. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km): tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %:sesti. Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa. Liikunta- ja nuorisojohtaja Ennallaan liikuntapalveluiden vastuulla olevien reittien suhteen. Liikuntapalvelut on keskittymässä Säynätin reitin ylläpitoon.
4 Palvelu: Kulttuuri- nuoriso- ja liikuntalautakunta ja avustukset Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen Toteuma Ta 2014 Tot. % 2014-7 (valtuusto) Kokousten määrä yhteensä kpl 6,0 11,0 54,5 Nettokustannus/kokous /kokous 4 037,95 2 518,18 160,4 Kustannukset 24 228 27 700 87,5 Tuotot 0 0 Netto 24 228 27 700 87,5 Avustukset Teatteri 685 650 1 175 400 58,3 Musiikkiopisto 234 480 390 800 60,0 Mikaeli 440 840 771 000 57,2 Avustukset yhteensä 1 360 970 2 337 200 58,2 Toimintakulut yhteensä 1 385 198 2 364 900 58,6
5 YLEISET KULTTUURIPALVELUT Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistamista sekä kunnan vetovoimaisuutta. Palvelusuunnitelma Painopisteenä on lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut ja erilainen tapahtumatoiminta. Erityisesti tapahtumissa huomioidaan kulttuuriperintöohjelman mukaiset kaupungin merkkipäivät: 7.3.(Mikkelin syntymäpäivä), lokakuun 1. sunnuntai (Mikkelinpäivä) sekä liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat. Merkkipäiviä tullaan hyödyntämään kaupungin myönteisen imagon markkinoinnissa. Kulttuuripalvelut hoitaa edelleen myös kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhlien ohjelmien suunnittelun. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistoimintasopimuksilla mahdollistetaan eri taiteenlajien tapahtumat ja taiteen perusopetuksen palvelut. Toteutetaan edelleen laajaa poikkihallinnollista Kulttuuripolkua Mikkelin peruskouluihin sekä päivähoidon kanssa järjestettävää KulttuuriKamelia päiväkoteihin. Kulttuuripolussa ja KulttuuriKamelissa otetaan huomioon kulttuuriperintöohjelmassa valmistetut opetusmateriaalit. Kulttuuripolku ja KulttuuriKameli laajenevat koskemaan myös Suomenniemen ja Ristiinan alueita. Käyttäjälähtöisiä sekä sähköisiä palveluja tullaan kehittämään vahvasti eteenpäin yhdessä kaupungin muun palvelutuotannon kanssa. Kulttuuripalvelujen alueellinen, tasa-arvoinen ja hyvä saavutettavuus tulee turvata laajentuneessa kaupungissa. Osallisuutta ja osallistumista kulttuurin toimijoiksi aktivoidaan erilaisilla toimenpiteillä. Kansainvälisyyttä ja sen edistämistä tuetaan kohdeavustuksilla. TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA OLENNAISET POIKKEAMAT Talous toteutuu talousarvion mukaisesti. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: kulttuurituottajat: Susanna Latvala, Sirpa Pyrhönen, toimistosihteeri - kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissrijohtaja Aija Kuuppo, kulttuu- Marita Kajander (vs. kulttuurijohtaja Kristiina Markkula 30.4.2014 asti) Suomenniemen osalta kirjastovirkailija - kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta Päivi-Kristiina Erola hoitaa Suomenniemen tapahtumien koordinointia. - säännöllistä toiminta-avustusta saavien kävijä/osallistujamäärä Vetovoimaiset ja monipuoliset kulttuuritapahtumat Mikkelin eri alueilla. Kulttuuriperintöohjelman jalkauttaminen: - 7.3. Mikkelin syntymäpäivän muistaminen - Mikkelinpäivä, lokakuun 1. sunnuntai - liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat - kaikki yllämainitut hyödynnetään markkinoinnissa ja tapahtumatuotannossa - asukkaiden paikallisidentiteetin vahvistaminen - alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen kulttuuritapahtumien avulla Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Kulttuuriperintöohjelmaa on jalkautettu erilaisilla tapahtumilla ja muulla toiminnalla. Mikkelin syntymäpäivää muistettiin erilaisilla tempauksilla kaupungilla ja taidelaitoksissa. Lapsille tarjottiin tarinatunteja yhteistyössä museotoimen kanssa. Kaupungintalon ja aluehallintoviraston opastettuja kierroksia järjestettiin, samoin nukketeatteriesityksiä sekä otettiin vastaan Helsinkijuna Mikkelin rautatieasemalla kuoromusiikin siivittämänä.
6 Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Turvataan alueellinen tapahtumatuotanto ja monipuoliset sekä laadukkaat kulttuuritapahtumat. Suunnitellaan toimivat yhteistyösopimukset ja toimeksiannot. Kulttuuripolun ja Kulttuuri- Kamelin osalta yhteistyö koulujen ja päivähoidon kanssa tiivistetään. Uusien osaamisvaatimusten, erityisesti sähköisten palveluiden hallinta ja osaaminen, tulee huomioida täydennyskoulutuksissa. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisen asiakirjahallinnan mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen: Toteutetaan avustusten sähköinen haku. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. Yhteistyösopimuksia on arvioitu ja kehitetty eteenpäin. Kulttuurikamelin ja polun työryhmiä ja kokonaisuuksia on kehitetty, some- koulutukseen osallistuttu. Avustuksien sähköisen haun kehittäminen on aloitettu. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Mikkelin mainekuvan kehitys Toteutetaan korkeatasoisia ja vetovoimaisia kulttuuritapahtumia. Hyvät kulttuuripalvelut lisäävät Mikkelin kaupungin kulttuurijohtaja, kulttuurituottajat Monipuolisia kulttuuritapahtumia eri-ikäisille on järjestetty omana toimintana että yhteistyössä muiden kanssa. vetovoimaa. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen omien tapahtumien osalta. Uusien viestintäkanavien hyödyntäminen; uudet nettisivut, sosiaalinen media. Markkinointisuunnitelman päivittäminen ja jalkauttaminen. Henkilöstön koulutuksen lisääminen markkinoinnissa ja viestinnässä sekä erityisesti sosiaalisen median käytössä. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Kaupungin sähköiset mainos- ja infotaulut aktiiviseen käyttöön. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Riittävät henkilöstön koulutusmäärärahat uusien viestintäkanavien ja -tapojen opintoihin. Toimivat työvälineet ja atk-ohjelmat ja laitteet. Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. K9-kulttuurikortin sähköinen pilotointi on aloitettu, somekoulutukseen on osallistuttu, some on otettu tiedotuksessaja markkinoinnissa aktiiviseen käyttöön (omat facebooksivut) Infotauluja on käytetty tapahtumien osalta (mm. Hulivilikarnevaali) LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?
7 Palvelu: Yleiset Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Marita Kajander Toteuma Ta 2014 Tot. % 2014-07 valtuusto Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä kpl 50 65 76,92 Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä kpl 2188 5000 43,76 Kävijämäärä tapahtumissa,joihin myönnetty kpl 10625 20000 53,13 kohdeavustusta Säännöllistä toiminta-avustusta saavien kpl 10625 20000 53,13 kävijä/osallistujamäärä /jäsen /jäsen 34,45 30,6 112,58 Yhteensä 75377 153000 49,27 Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat kpl 12638 22000 57,45 / asiakas /asiakas 18,85 20,80 90,58 / käynti /käynti 18,85 20,80 90,58 Yhteensä 238 166,49 457 700,00 52,04 Tuotot -4 810,78-17 600,00 27,33 Netto 233 355,71 440 100,00 53,02 Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 313 543,49 610 700,00 51,34 Tuotot -4 810,78-17 600,00 27,33 /asukas /asukas 4,28 12,49 34,27 Netto 308 732,71 593 100,00 52,05 Asiakkaat yhteensä kpl 12 638,00 22 000,00 57,45 Käynnit yhteensä kpl 12 638,00 22 000,00 57,45 Tilaisuudet yhteensä kpl 202,00 400,00 50,50 Avustettavien järjestöjen määrä yhteensä kpl 50,00 65,00 76,92 Järjestöjen jäsenet yhteensä kpl 2 188,00 5 000,00 43,76 Ammatillinen henkilöstö kpl 4,00 4,00 100,00 Sairaspoissaolopäivät per työntekijä pv 3,88 6,00 64,67 Toimitilat m2 m2 1 001,00 1 001,00 100,00 Käynnit/tilaisuus 62,56 55,00 113,75 /avustetun järjestön jäsen 143,30 122,14 117,32 /toimitila m2 313,23 610,09 51,34 Toimintakulut/asiakas 24,81 27,76 89,37 Toimintakulut/tilaisuus 1 552,20 1 526,75 101,67 Toimintatulot -4 810,78-17 600,00 27,33 Toimintakulut 313 543,49 610 700,00 51,34 Toimintakate 308 732,71 593 100,00 52,05 Viestit tilaajalle Toiminnan muutokset liittyvät kuntaliitoksiin. Palvelu nousee vain Kulttuuri Kamelin ja Kulttuuripolun osalta, jotka laajenevat koskemaan myös Ristiinaa ja Suomenniemeä. Muutoin palvelutaso pysyy vuoden 2013 tasolla. Toiminnan painopisteenä ovat lapset ja nuoret, sekä uuden kulttuuriperintöohjelman toimeenpano yleisten kulttuuripalveluiden osalta. Vuoden aikana laaditaan yleinen kulttuuristrategia. Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö laajentaa kaupungin omaa kulttuuritarjontaa.
8 Museot Mikkelin kaupungin museoiden tehtävänä on säilyttää, tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallista aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä harjoittamalla tutkimusta, opetusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla monipuolisia kuvataidepalveluja. Taidemuseo toimii Etelä-Savon aluetaidemuseona ja edistää museotoimintaa, visuaalista kulttuuria sekä taiteeseen liittyvän tiedon saatavuutta toiminta-alueellaan. Päämajamuseo vaalii talvi- ja jatkosodan aikaisen Mikkeliin sijoitetun Suomen armeijan päämajan historiallista perinnettä. Palvelusuunnitelma Keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on tulosalueen peruspalveluiden turvaaminen museolain ja asetuksen edellyttämällä tavalla huomioiden erityisesti lapset ja nuoret, ikääntyneet ja erityisryhmät. TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA OLENNAISET POIKKEAMAT Talous toteutuu talousarvion mukaisesti. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö Kokoelmien digitointi Museoamanuenssit, museovirkailijat Museotoimessa on ollut kaksi palkkatuella palkattua henkilöä siirtämässä kokoelma-aineistoja digitaaliseen tietokantaan ajalla 7.1.-6.7.2014 ja ajalla 5.5.-4.6.2014. Museon valokuvakokoelmia on myös digitoitu kaupungin työllisyyspalveluiden digipajassa. Näyttelyiden ja tapahtumien kehittäminen ja tuottaminen Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit Museotoimessa on avattu 31.7. mennessä 5 vaihtuvaa näyttelyä. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Digitaalisten mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen Museon kokoelmat on saatava Finnaan ja sitä kautta avattua yleisölle internetissä Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Osallistuminen Finnaan (Kansallinen Digitaalinen Kirjasto) ja sitä kautta museotoimen kokoelmaaineistojen avaaminen yleisölle internetissä. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Avoimien rajapintojen luominen Datapankkiin maksaa 50 000 euroa. Rahaa ei löydy museotoimen budjetista, joten haetaan ulkopuolista rahoitusta. Syksyllä 2014 museotoimen henkilökunta osallistuu Museo 2015 hankkeen kokoelmanhallinta koulutukseen. Mikkelin kaupungin museot on ilmoittautunut Finnan toiseen vaiheeseen, mutta avoimien rajapintojen toteuttamista museon käytössä olevaan kokoelmanhallintaohjelmaan ei ole vielä pystytty tekemään. Finnaan liittymiseen ei ole tarvittavaa rahoitusta.