27 Kokousaikataulut ajalle Kirjastolle vuodelle 2015 osoitetun investointimäärärahan siirtäminen käyttötalouteen

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (13) Aika , klo 17:00-17:33 Paikka Mikkelin Teatteri, Savilahdenkatu 11 Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 27 Kokousaikataulut ajalle Kirjastolle vuodelle 2015 osoitetun investointimäärärahan siirtäminen käyttötalouteen 29 Lumme- ja Kyytikirjastojen yhteistyösopimus 30 Talousarvion toteutumisen seuranta

2 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (13) Saapuvilla olleet jäsenet Jenni Kolmisoppi, puheenjohtaja Enrique Tessieri Hannu Toivonen Heikki Pyrhönen Jari Roivas Jari Sihvonen Juha Kontinen Kyösti Kiljunen Liisa Pulliainen Milja Kinni-Jenu Mirva Korpelainen Niina Särkkä Pirjo Siiskonen, saapui 17:03 Sanni Hassinen Muut saapuvilla olleet Poissa Tiina Turunen, johdon sihteeri, sihteeri Juha Vuori, kaupunginhallituksen jäsen Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Roope Nykänen, nuorisovaltuuston edustaja, saapui 17:03 Nikke Isomöttönen, intendentti Marita Kajander, kulttuurijohtaja Marianne Huoponen, puheenjohtaja Allekirjoitukset Jenni Kolmisoppi Puheenjohtaja Tiina Turunen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Enrique Tessieri Hannu Toivonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään nähtävillä sivistystoimen kirjaamossa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros, Mikkeli) Johdon sihteeri Tiina Turunen

3 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (13) 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (13) 25 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Enrique Tessieri ja Jenni Kolmisoppi. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) viimeistään tiistaina Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Enrique Tessieri ja Hannu Toivonen.

5 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (13) 26 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Liikunta- ja nuorisojohtaja 1 Liikuntapalvelujen ohjaaja-avustukset jaksolta I 2015, , Museotoimenjohtaja 2 Taidemaalari Ville Löppösen teoksen hankinta, Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoista sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle sivistystoimenjohtaja ehdottaa, ettei kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että Pirjo Siiskonen ja Roope Nykänen saapuivat tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:03.

6 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (13) 27 Kokousaikataulut ajalle MliDno Valmistelija / lisätiedot: Virpi Siekkinen Virpi.siekkinen@mikkeli.fi Sivistystoimenjohtaja on laatinut kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksista ehdotuksen kokousaikatauluksi ajalle Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta päättää, että kokoukset ajalla pidetään keskiviikkoisin seuraavasti: , , , , ja Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Ilmoitustaulun hoitaja, vahtimestarit, Armi Karvonen

7 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (13) 28 Kirjastolle vuodelle 2015 osoitetun investointimäärärahan siirtäminen käyttötalouteen MliDno Valmistelija / lisätiedot: Virpi Launonen Virpi.Launonen@mikkeli.fi Kirjastolle on osoitettu vuoden 2015 investointibudjetissa euroa uuden kirjastojärjestelmän hankkimiseen. Lumme-kirjastot ovat päättäneet ottaa käyttöönsä avoimeen lähdekoodiin perustuvan Koha-järjestelmän. Avoimen lähdekoodin järjestelmän käyttöönotto poikkeaa kaupallisen järjestelmän käyttöönotosta. Kohan käyttöönotto ei edellytä lisenssin ostoa, vaan sitä varten tarvitaan ohjelmointija konvertointityötä. Tästä syystä järjestelmän lisenssin ostoon varatut varat tulee siirtää käyttötalouden puolelle. Käyttötaloudesta voidaan maksaa palkka- ja ostopalvelukuluja. Asiasta on neuvoteltu kaupungin johtoryhmän, talouspalveluiden ja Lupaus 2016 hankkeen kanssa. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupungin investointibudjetissa uuden kirjastojärjestelmän hankintaan varattu euron määräraha siirretään kirjaston käyttötalousbudjettiin kustannuspaikalle (pääkirjasto) käytettäväksi ohjelmoijan palkkaamiseen sekä palvelunostoihin seuraaville tileille: (tilapäinen työvoima) (jaksotetut palkat) (Kuel-maksut) (k.eläke ja sair.vak) (työnant. tyött.vak.) (tapaturmavak. Maksut) (muut sos.vak. maksut) (matk. kulj. palv.) (asiantuntijapalv.) (IT-palvelut)

8 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (13) Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus

9 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (13) 29 Lumme- ja Kyytikirjastojen yhteistyösopimus MliDno Valmistelija / lisätiedot: Virpi Launonen Virpi.Launonen@mikkeli.fi Liitteet 1 Kyyti Lumme sopimus.pdf Lumme-kirjastot ovat päättäneet vaihtaa kirjastojärjestelmän JUHTA-suosituksen mukaisesti avoimeen lähdekoodiin perustuvaan Koha-järjestelmään. Joensuun seutukirjasto on ottanut Kohan käyttöön ensimmäisenä maakuntakirjastona Suomessa kesäkuussa Koha-yhteistyö on valtakunnallista sekä kansainvälistä. Mikkelin kaupunginkirjaston hallinnoima valtakunnallinen Kohti Kohaa -hanke on saanut Itä- Suomen Aluehallintovirasto euroa hankerahoitusta. Hankkeen tarkoituksena on luoda edellytykset sille, että Koha saadaan käyttöön useissa kirjastoissa. Hankkeessa ovat mukana Lumme-kirjastojen lisäksi Lapin kirjastot, OUTI-kirjastot Pohjois- Pohjanmaalta, Kyyti-kirjastot Kymenlaaksosta ja Vaski-kirjastot Varsinais-Suomesta. Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto ja tuotantokäyttö poikkeavat aikaisemmasta toimittajavetoisesta toimintatavasta ja vaativat siksi uudenlaisia malleja toimia. Kohan käyttööottoa varten on neuvoteltu yhteistyöstä Kymenlaakson Kyyti-kirjastojen ja Etelä-Savon Lumme-kirjastojen välillä. Kyyti-kirjastot käyttävät tällä hetkellä samaa Origojärjestelmää kuin Lumme-kirjastot, joten yhteistyössä syntyy aitoa synergiaa osaamisen jakamisen ja hyödyntämisen kautta. Valmisteltu yhteistyösopimus lähtee siitä, että Mikkelin kaupungin palkkaama ohjelmoija valmistelee ja toteuttaa kaikkien Lummeja Kyyti-kirjastojen konversiot. Kyyti-kirjastot ostavat ohjelmoijan työpanosta Mikkelin kaupungilta. Sopimus koskee Kohan käyttöönottovaihetta. Sopimus liitteenä. Jatkossa Kohan kehittäminen ja ylläpito organisoidaan valmisteilla olevan suunnitelman mukaisesti valtakunnallisessa yhteistyössä. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta päättää hyväksyä sopimuksen Mikkelin kaupungin osalta ja nimetä kirjastotoimenjohtaja Virpi Launosen Mikkelin kaupungin edustajaksi yhteistoiminnan ohjausryhmään ja valtuuttaa sivistystoimenjohtajan ja kirjastotoimenjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia. Päätös Hyväksyttiin.

10 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (13) Tiedoksi Kirjastotoimenjohtaja, Kouvolan kaupunki

11 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (13) 30 Talousarvion toteutumisen seuranta MliDno Valmistelija / lisätiedot: Paula Sihvonen Paula.Sihvonen@mikkeli.fi Liitteet 1 Seuranta pdf Lautakunnan alaisen toiminnan talouden huhtikuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle jaetaan ja esitellään kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin.

12 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (13) Muutoksenhakukielto 24, 25, 26, 27, 28, 30 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

13 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (13) Oikaisuvaatimus 29 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä - kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikkelin kaupunki Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta PL 206 (Maaherrankatu 9-11), MIKKELI

14 Sopimus Kyyti- ja Lumme-kirjastojen yhteistoiminnasta Kohakirjastojärjestelmän käyttöönotossa 1. Sopijaosapuolet Lumme-kirjastot, jota erillisen sopimuksen mukaan edustaa Mikkelin kaupunki Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto PL Mikkeli Kyyti-kirjastot, jota erillisen sopimuksen mukaan edustaa Kouvolan kaupunki Kouvolan kaupunginkirjasto maakuntakirjasto PL Kouvola 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kyyti-kirjastot ja Lumme-kirjastot ovat päättäneet ottaa käyttöön Joensuun seutukirjaston lokalisoiman Koha-kirjastojärjestelmän. Koha on avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä, eikä sille vielä ole Suomessa vakiintunutta tukea ja eikä käyttöönottoon liittyviä palveluita tarjoavaa tahoa. Hyödyntääkseen oppimisen kautta syntyvää, Koha-kirjastojärjestelmään liittyvää osaamista ovat Kyyti- ja Lumme-kirjastot päättäneet tehdä yhteistyötä järjestelmän käyttöönotossa ja vanhojen tietokantojen konvertoinnissa. 3. Sopimuksen kohde Tällä sopimuksella sovitaan niistä periaatteista, jotka ohjaavat yhteistoimintaa. Mikkelin kaupunki palkkaa ohjelmoijan Koha-järjestelmän käyttöönottoprojektia varten. Ohjelmoijan valinta tapahtuu yhdessä Kyyti- ja Lumme-kirjastojen kesken. Kyyti-kirjastot ostavat Lumme-kirjastoilta ohjelmointiasiantuntijapalveluja Koha-järjestelmän käyttöönottoa varten liitteen 1 mukaisesti. Kyyti-kirjastot tulee tekemään Lumme-kirjastoille erikseen tilauksen (sovituista) palveluista. Kyyti- ja Lumme-kirjastot määrittelevät kehitettävien ohjelmaosien prioriteetit vuorovaikutuksessa Kohti Kohaa -hankkeen ohjausryhmän kanssa. Jatkossa Koha-järjestelmän hallinnointi järjestetään Koha-Suomi-organisaation kautta. 4. Yhteistoiminnan organisaatio Yhteistoiminnan asioista vastaa ohjausryhmä, Lumme-kirjastot ja Kyyti-kirjastot kumpikin nimeävät kaksi edustajaa. Ohjausryhmä voi käyttää asiantuntijoita. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ja koollekutsujana toimii Mikkelin kaupungin kirjastotoimenjohtaja. Ohjausryhmän sihteerin tehtävistä sovitaan kokouksissa. Päätöksenteossa pyritään yksimielisyyteen. Mikäli päätöksenteosta äänestetään, päätös on enemmistöpäätös. Tasatuloksen ratkaisee arpa.

15 Ohjausryhmä päättää uusien ominaisuuksien ohjelmoimisesta kuitenkin niin, että työ on linjassa Koha-järjestelmän kansallisen kehitystyön kanssa. 5. Yhteistyöstä aiheutuvat kustannukset ja tulot Siirtymiskulut nykyisistä kirjastojärjestelmistä uuteen Koha-järjestelmään kumpikin kirjasto hoitaa oman sopimuksensa mukaisesti. Uudet Koha-järjestelmään liittyvät yhteiset kustannukset jaetaan sopijaosapuolten kesken. Arvio kustannusten ladusta, määristä ja niiden jaosta on liitteessä 1. Ohjausryhmän kokoukseen osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa ryhmän jäsenen edustama kunta. 6. Sopimuksen voimassaolo Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja se on voimassa Kohan käyttöönottoprojektin päättymiseen saakka. Jos sopijaosapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti, sopimus voidaan purkaa välittömästi. 7. Erimielisyyksien ratkaiseminen Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijaosapuolten välisin neuvotteluin. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Etelä-Savon käräjäoikeudessa. Sopimusta on tehty yksi samanlainen kappale kummallekin sopimusosapuolelle. 8. Allekirjoitukset

16 Liite 1 Budjetti Kyyti- ja Lumme-kirjastojen konversio Kohaan Kustannuksissa ei ole huomioitu tietokantadumpin kustannuksia. Lumme-kirjastojen siirtyminen Kohaan vkot tehtävä kesto yht. vkoa Tutustuminen Kohaan Koekonversiot, korjaukset, puuttuvat osat Mli-Mharju valmistelut Mikkeli+Mäntyharju konversio Lumpeiden valmistelut Varkaus Savonlinna Heinävesi Pieksämäki Toenperä Jaetaan puoliksi Kyyti- ja Lumme-kirjastojen kesken Jaetaan Lumme-kirjastojen kesken Jaetaan muiden Lummekirjastojen kuin Mikkelin ja Mäntyharjun kesken Kyyti-kirjastojen siirtyminen Kohaan vkot 1-12 Kyyti-kirjastojen koekonversiot ja korjaukset sekä varsinainen konversio Kyyti-kirjastot sopivat itse kuntakohtaisesta jaosta Muuta Laitekustannukset Jaetaan puoliksi Kyyti- ja Lumme-kirjastojen kesken Matkustuskustannukset Jaetaan puoliksi Kyyti- ja Lumme-kirjastojen kesken

17 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Huhtikuu Huhtikuu ennuste / ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Toimintatuotot Myyntituotot ,8 % 90,5 % 25,70-12, Maksutuotot Tuet ja avustukset ,5 % 131,2 % 61,01 9, Muut toimintatuotot ,6 % 106,7 % 22,44-26, Toimintatuotot yhteensä ,6 % 108,6 % 31,19-12, Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,3 % 108,9 % 27,98-7, Palkat ja palkkiot ,5 % 108,3 % 30,21 0, Henkilöstösivukulut ,0 % 110,7 % 21,20-30, Eläkekulut ,0 % 106,8 % 19,23-38, Muut henkilöstösivukulut ,0 % 136,9 % 31,53 26, Palvelujen ostot ,9 % 111,7 % 23,38-16, josta ulkoiset ,4 % 116,0 % 27,19 0, josta sisäiset ,0 % 96,5 % 7,16-77, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 100,5 % 40,35-5, Avustukset ,0 % 98,1 % 29,91-4, Muut toimintakulut ,1 % 99,4 % 34,76 7, Toimintakulut yhteensä ,2 % 104,2 % 30,52-3, Toimintakate ,3 % 103,5 % 30,41-1, NETTOENNUSTE TP 2014 TA 2015 Tot Tot.2015 Johdon ennuste Johdon enn./ TA 2015 Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate Jäljellä

18 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 4/2014 Toteuma 4/2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 14/15 TA 2015 Kasvu % Henkilöstömenot ,83 % 106,37 % Palkat ja palkkiot ,41 % 105,68 % Henkilöstösivukulut ,93 % 108,53 % Eläkekulut ,35 % 104,70 % Muut henkilöstösivukulut ,44 % 134,25 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 4/2013 Toteuma 4/2014 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2015 Kasvu % Palvelujen ostot ,30 % 109,62 % josta ulkoiset ,26 % 113,24 % josta sisäiset ,30 % 96,48 %

19 KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI Myyntituottojen kehitys ja ennuste Orkesterin myyntituottoja kertynee euroa arvioitua enemmän. Muut tulosalueet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisesti. Tuet ja avustukset kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kulttuuripalveluille euroa Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeelle. Hanke toteutetaan Museot Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt museotoimelle euroa Kokoelmat kuntoon ja käyttöön hankkeeseen, jossa palkataan kaksi määräaikaista konservaattoria kartoittamaan museoiden kokoelmien tilanne. Tästä avustuksesta noin puolet (7 000 euroa) käytetään vuonna 2015 ja loput vuonna Kirjastot Kirjastot saavat budjetoitua enemmän harkinnanvaraista valtionavustusta. Avustustuotot ylittyvät noin eurolla, mikä johtuu siitä, että Mikkelin kirjasto hallinnoi valtakunnallista Kohakirjastojärjestelmähanketta. Hankerahat käytetään projektihenkilöstön palkkaamiseen. Liikunta- ja nuorisopalvelut Etsivään nuorisotyöhön tullaan saamaan euron valtionavustus kuuden työntekijän palkkaamiseen aiemman viiden sijaan, avustuksessa nousua viime vuosiin euroa. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin saadaan euron valtionapu. Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla toimintaan eli Kaikki Liikkumaan! hankkeeseen saatiin euroa. Orkesteri Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia on saatu alueelliseen ja valtakunnalliseen toimintaan euroa, Etelä-Korean ja Kiinan-kiertueeseen euroa sekä työllisyyttä edistävään hankkeeseen (markkinointihanke, tuottajan palkkaaminen) kahdelle vuodelle yhteensä euroa, josta kuluvalle vuodelle kohdistuu euroa. Lisäksi maakuntaliitoilta (Etelä-Savo, Etelä-Karjala) on tulossa Saimaa Sinfonietta -kehittämishankkeeseen noin euroa. Avustusten yhteismäärä ylittää budjetin merkittävästi, mutta niihin kohdistuu vastaava määrä menoja. Muut toimintatuotot kehitys ja ennuste Museot Muita toimintatuottoja kertynee euroa arvioitua vähemmän. Orkesteri Alkuvuoden myynnin perusteella ennustetaan jäätävän lipunmyyntitavoitteesta noin Muut tulosalueet: toteutuu talousarvion mukaisesti.

20 Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Kirjastot Henkilöstömenot tulevat ylittymään noin eurolla johtuen saaduista valtionavustuksista (Koha-hanke) ja uuden järjestelmän käyttöönotosta. Ylitys rahoitetaan hankerahoituksella ja investoinneista tehtävällä määrärahasiirrolla. Orkesteri Henkilöstömenot ylittynevät noin euroa nuotistonhoitaja-tuottajan palkkaamisen vuoksi, rahoitus tähän tulee OKM:n avustuksella. Alkuvuodesta on ollut poikkeuksellisen paljon sijaisuustarpeita (konserttitoiminnan luonteen takia sijaisia on pakko käyttää), mikä aiheuttaa ylityspainetta. Muut tulosalueet: toteutuu talousarvion mukaisesti. Palveluiden ostojen kehitys ja ennuste Orkesteri Palvelujen oston ennustetaan ylittyvän reilulla eurolla budjetoitua suurempana toteutuneiden avustusten mahdollistaman toiminnan volyymin kasvun vuoksi. Kirjastot Palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän eurolla johtuen siitä, että kirjastojärjestelmän käyttöönotto rahoitetaan käyttötaloudesta (määrärahasiirto investoinneista). Muut tulosalueet: toteutuu talousarvion mukaisesti. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden kehitys ja ennuste. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Avustusten kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisesti. Muiden kulujen kehitys ja ennuste Orkesteri Ennakoidaan muutaman tuhannen ylitystä toiminnan volyymin kasvun vuoksi (ks. avustukset & palveluiden ostot) Muut tulosalueet: toteutuu talousarvion mukaisesti. Johdon toimenpiteet Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan toimintatulojen arvioidaan ylittyvän euroa ja toimintamenojen ylittyvän noin euroa. Huhtikuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin euroa huonommaksi kuin talousarviossa.