Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013 2017 Kehittämissuunnitelman täydennys 18.2.2014 Heinämaan koulun lakkauttamiseen liittyvä selvitys/opetuspalvelut 14.2.2014 Orimattilan kaupungin taloudellinen tilanne ja sen kehitys Taloustilanne on yleisesti hyvin haastava kunnissa. Valtiontalouden jo päätetyt sopeuttamistoimet pudottavat valtionosuuksia vuosittain ja uusia vastuita on siirtymässä kunnille lainsäädännön myötä. Verotulojen kasvua ei juurikaan ole, koska työmarkkinatilanne on huono työttömyysaste kasvaa edelleen. Väestön vanheneminen ja työttömyys lisäävät palvelujen käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Orimattilan kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös on toteutumassa arvioitua heikompana erikoissairaanhoidon menojen kasvun vuoksi. Myös kuluvan vuoden valtionosuudet jäivät noin 400 tuhatta euroa arvioitua pienemmiksi, mikä tarkoittaa tuloksen painumista miinukselle. Sopeuttamistoimia tullaan tarvitsemaan jo tänä vuonna. Tuottavuuden kasvua on haettava joka toimialalta toiminnan rakenteiden kautta, jotta lakisääteiset velvoitteet pystytään täyttämään. Vuoden 2015 talousarvioraamissa tulee edelleen olemaan vähennystä tämän vuoden tasoon, että menot saadaan samalle kasvu-uralle tulojen kanssa. Tulevien vuosien tulotasoon tulee olennaisesti vaikuttamaan valtionosuusuudistus, joka koelaskelmien mukaan vähentää Orimattilan kaupungin valtionosuutta 1,4 milj. eli 86 /asukas. Opetuspalveluiden käyttötalous 2014 Vuoden 2014 talousarvion laadintaa varten 17.6.2013 annetuissa kaupunginhallituksen ohjeissa todettiin, että käyttötalousmenojen raami oli erittäin tiukka johtuen verotulorahoituksen pienestä kasvusta. Näin ollen käyttötalousmenojen kasvu rajattiin yhteen (1) prosenttiin ja investointien nettomäärä vuosikatteen määrään. Ohjeiden mukaan lautakuntien tuli etsiä menojen säästökohteita sisäisillä kehittämishankkeilla sekä osallistumalla seudullisiin kehittämishankkeisiin silloin, kun se on perusteltua. Syksyn 2013 talousarviokäsittelyssä lautakunta joutui karsimaan syyskuun 2013 esityksestään vielä 100 000 euroa lisää. Lautakunnan menojen loppusummaksi muodostui 24 250 780 euroa ja kasvuprosentiksi 0,83. Palkkojen korostusvarauksen ollessa 2 % vuoden 2014 talousarvio ei antanut mahdollisuutta palvelutason laajentamiseen. Talousarvion toteutumisen edellytyksenä on palvelukeskuksen toimintoihin tehtävien rakenteellisten ratkaisujen toteutuminen opetustoimen palveluverkossa. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta ehdotti opetustoimen palveluverkkoon muutoksia vuoden 2014 talousarvioesityksessä, jotta opetuspalveluiden ja koko lautakunnan osalta päästään kaupunginhallituksen asettamaan talousarvioraamiin vuoden 2014 käyttötalouden osalta. Muutokset pohjautuivat siis osittain talousarvion laadintaohjeisiin ja toisaalta sivistystoimen kehittämissuunnitelmaan. Rakenteelliset muutokset koskettavat Heinämaan koulua sekä Karkkulan ja Mallusjoen kouluja. Kaksiopettajaisen Heinämaan koulun sisäiset ja ulkoiset menot ovat 210 tuhatta euroa. Lukuvuonna 2013-2014 koulussa on 31 oppilasta, joista kuljetuksessa 8. Koulun lakkauttaminen lisäisi kuljetusoppilaiden määrää 23 oppilaalla ja kuljetuskustannuksia 25 tuhatta euroa. Koulun lakkauttamisella saavutetaan siten runsaat 180 000 euron säästöt. Opetuspalveluiden 2014 talousarvio on valmistelu siten, että Heinämaan koulu lakkautetaan ja koulun kaksi luokanopettajaa siirtyvät elokuussa Virenojan kouluun, jolloin voidaan luopua siellä olevista kahdesta määraikaisesta opettajasta. Kuljetuskustanusten lisäys huomioiden sivistystoimelle saadaan vuoden 2014 aikana 110 000 euron säästö.
Karkkulan ja Mallusjoen koulujen toimintojen yhdistämisellä syksystä 2014 lähtien pyritään toiminnallisesti ja kustannuksellisesti järkevään kouluyksikköön. Toiminnallisuuden kannalta on tarkoituksenmukaista, että Mallusjoen koulun toiminta koulua lakkauttamatta siirretään Karkkulan koulukiinteistöön, jossa on kolme luokkatilaa. Yhden määräaikaisen luokanopettajan vähennys säästää 2014 syyslukukaudella 20 000 euroa ja vuositasolla 48 000 euroa. Lukuvuoden 2013 2014 yhteensä 61 oppilaasta kuljetuksessa on 47 eli 77 % - Mallusjoen 34 oppilaasta 28. Kuljetuskustannusten lisäys yhteisessä koulukiinteistössä ei siten muodostu merkittäväksi. Opetuspalveluiden toimintamenoissa koulujen tarvikemäärärahoja leikattiin 10 % vuoden 2013 tasosta. Kouluille on siirretty opetustoimenhallinnosta 10 000 euroa ja ATK-hankinnoista 5 000 euroa, jotka on tarkoitettu opettajien työvälinehankintoihin. Rakennusten ja alueiden muutosrakentamiseen sekä opettajien koulutukseen varatuista määrärahoista leikattiin hiukan vuoden 2013 tasosta. Opetustoimen hallintoon varattu kalustomääräraha on 10 000 euroa, joka on 30 000 euroa alempi verrattuna vuoteen 2013. Opetustoimen palveluverkko tällä hetkellä ja sen kehittäminen Orimattilan opetuspalveluilla on tällä hetkellä 13 peruskoulua ja yksi lukio. Keskustan lähikoulualueella toimivat yksiköt ovat Jokivarren koulu, Orimattilan yhteiskoulu, Myllylän koulu, Tönnön koulu ja Tietävälän koulu. Vuorenmäen koulu toimii Artjärven lähikoulualueella. Kuivannon koulu on Kuivannon kylän lähikoulu. Heinämaan, Pennalan ja Virenojan lähikoulualueen koulut ovat Heinämaan koulu, Virenojan koulu ja Pennalan koulu. Luhtikylän lähikoulualueella toimii Luhtikylän koulu. Järvikunnan lähikoulualueella on kaksi koulu: Mallusjoen koulu ja Karkkulan koulu. Liite Lähikoulualueet 2014 Syksystä 2014 palveluverkkoa on ehdotettu muutettavaksi siten, että Heinämaan, Pennalan ja Virenojan lähikoulualueelle jäävät Pennalan ja Virenojan koulut ja Heinämaan koulu lakkautetaan. Järvikunnan lähikoulualueella Karkkulan ja Mallusjoen koulut toimivat samassa kiinteistössä. Syksyllä 2016 Järvikunnan lähikoulualueella kaksi koulua yhdistetään yhdeksi kouluksi. Muutosten jälkeen opetustoimen palveluverkko on edelleen kattava ja oppilaiden koulumatkat kohtuullisia. Tilojen kunto ja niiden käyttö Heinämaan koulu on rakennettu 1902. Rakennukseen on tehty peruskorjauksia, viimeisin 1988. Tämän jälkeen kiinteistössä on tehty pienempiä kunnossapitotoimenpiteitä, esim. julkisivun ja vesikaton maalaukset. Rakennuksen vanhimmat osat (runko, perustukset) ovat yli 100 vuotiaita, peruskorjausten yhteydessä osa rakennusosista ja tekniikasta on uusittu, mutta ovat nyt jo osin käyttöikänsä päässä ja osin rakennusosat olisi tullut jo uusia. Rakennuksen laskennallinen korjausvelka on noin 314 000 ja perusparannustarve on noin 755 000 (summat alv 0%). Perusparannustarve osoittaa kustannuksen, jolla nykyiset tilat saadaan tämän päivän koulutiloille asetettujen vaatimusten ja määräysten edellyttämään tasoon. Tämä ei sisällä mahdollisia lisätilatarpeiden kustannuksia (liikuntatila tms.). Arviot perustuvat Haahtela kiinteistötiedon rakennuksen uudis- ja nykyhintalaskelmaan. Em. laskelmaan perustuen on rakennus luokiteltu heikkokuntoiseksi (kuntoluokka alle 50%) Heinämaankoululla 43 %. Rakennus on alun perin talonmiehen/keittäjän asunnolla varustetuksi kouluksi rakennettu. Hirsirunkoisena rakennuksen tilamuutosten mahdollisuus on rajallinen. Myöskin puurakenteisuus ja kaksikerroksisuus
rajoittavat palomääräysten kautta rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista, ilman merkittäviä muutoksia, esim. hoitorakennukseksi. Heinämaan koulun käyttö Heinämaan koulua käyttää pääasiassa koulu. Koulupäivien ulkopuolella tapahtuvaa opetuspalveluiden toimintaa ovat opetustoimen kerhot, joita on myös Heinämaan koululla. Koulun käytön lisäksi Heinämaan koululla on harrastustoimintaa. Wellamo-opistolla on toimintakaudella 2013 2014 kuntojumpparyhmä ja Heinämaan Pitsinkutojat ry:llä pitsinnypläyskurssit lapsille ja aikuisille. Seurakunta on myös järjestänyt koululla toimintaa. Vastaavaa tilaa sivistystoimi ei voi osoittaa Heinämaalta, mutta Virenojan koulua voidaan käyttää edellä mainittuihin harrastustoimintoihin syksystä 2014 alkaen. Pedagogiset seikat Heinämaan koulussa on tällä hetkellä 31 oppilasta ja kaksi opettajaa sekä avustaja. Luokat on muodostettu niin, että 1. ja 3. luokka on yhdistetty ja 4-6 luokat opetetaan yhdysluokkana. Peruskoulun opetussuunnitelma on rakennettu niin, että 1. ja 2. luokalla oppilaan tuntimäärä on sama. Samoin 3. ja 4. luokalla tuntimäärät ovat samat kuten myös 5. ja 6. luokalla. Tämä mahdollistaa vuoroluvun ja pedagogisesti järkevät opetusratkaisut yhdysluokille, koska opetussuunnitelma tukee yhdysluokkaopetuksen järjestämistä. Tilanne hankaloituu, kun luokkia ei pystyä muodostamaan edellä kuvatun kaltaisesti. Kouluyksikkö tarvitsee sen koosta huolimatta samat perusopetuslain mukaiset opetuksen tukiratkaisut ja oppilashuollon palvelut. Jokaisessa koulussa on oltava mahdollisuus toteuttaa kolmiportaista tukea ja oppilaille on taattava riittävät avustajapalvelut. Myös oppimisympäristön tulee olla tasavertainen eri osissa kaupunkia. Oppilaan tuen järjestäminen on haastavaa ja joissakin tapauksissa riittämätöntä pienissä kouluyksiköissä, koska erityisen tuen antamiseen liittyvä laaja-alaisen erityisopettajan työaika ei riitä jatkuvaan läsnäoloon koululla. Pienen kouluyksikön haasteena on myös niin kuin Heinämaan koulun tapauksessa sisäliikuntatilan ja erikoisluokkien puuttuminen koululta. Heinämaan koulun oppilaiden sijoittamisella isompaan kouluyksikköön tuetaan opetussuunnitelman toteuttamista ja edistetään tasaveroisten koulupalvelujen tuottamista Orimattilassa. Lähikoulun osoittamismenettely Orimattilan sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää vuosittain lähikoulualueet. Sivistys- ja vapaaaikalautakunta tekee päätöksen Heinämaan oppilaiden lähikoulusta käsitellessään Heinämaan koulun lakkauttamista. Koulukuljetukset Heinämaan koulun oppilaista 8 on tällä hetkellä koulukuljetuksessa. Heinämaan koulun lakkautuessa Heinämaan alueen oppilaat siirtyvät koulukuljetukseen. Oppilashuoltopalvelut Heinämaan koululla on tällä hetkellä samat oppilashuoltopalvelut kuin muillakin Orimattilan kouluilla: kouluterveydenhoito-, koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut. Vastaavat palvelut taataan Heinämaan alueen oppilaille uudessa koulussa.
Oppilasennusteet HEINÄMAAN KOULUN OPPILASMÄÄRÄ JA OPPILASENNUSTEET 20.9.2013 s. 2006 Koulu 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht. HEINÄMAA 6 0 8 5 8 4 31 Väestörekisterin mukainen ennuste lv. 2014-15 s.2007 HEINÄMAA 8 6 0 8 5 8 35 Väestörekisterin mukainen ennuste lv. 2015-16 s.2008 HEINÄMAA 2 8 6 0 8 5 29 Väestörekisterin mukainen ennuste lv. 2016-17 s.2009 HEINÄMAA 1 2 8 6 0 8 25 Väestörekisterin mukainen ennuste lv. 2017-18 s.2010 HEINÄMAA 5 1 2 8 6 0 22 Väestörekisterin mukainen ennuste lv. 2018-19 s. 2011 HEINÄMAA 6 5 1 2 8 6 28 Väestörekisterin mukainen ennuste lv. 2019-20 s.2012 HEINÄMAA 5 6 5 1 2 8 27 Heinämaan alueen oppilaskehitys ei ole kasvava ja oppilasennusteet eivät osoita kasvua ennustekaudella. Toteutuneet oppilasmäärät ovat olleet pääosin ennusteiden mukaisia. Käyttökustannukset Heinämaan koulun käyttökustannukset muodostuvat ulkoisista ja sisäisistä menoista. Näiden lisäksi kustannuksiin lasketaan avustaja ja kuljetuskustannukset. Liite Orimattilan peruskoulujen oppilaskohtaiset kustannukset Heinämaan koulun oppilaiden opetus ja henkilöstön sijoittuminen syksyllä 2014 Heinämaan koulun oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Virenojan koulu. Koulukuljetukset järjestetään joko omana kuljetuksena tai yhdistettynä Orimattilan yhteiskoululle menevään kuljetukseen. Heinämaan koululla on kaksi luokanopettajaa ja yksi koulunkäyntiavustaja. Heidän lisäksi koululla työskentelee osa-aikainen ruoka- ja siivouspalveluiden työntekijä.
Heinämaan koulun opetushenkilöstö siirtyy Virenojan koululle. Koulunkäyntiavustajan todennäköinen sijoittumispaikka on Virenojan koulu. Avustajien työpaikat ratkeavat sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päättäessä avustajaresurssista lukuvuodelle 2014 2015 kevään 2014 aikana. Osa-aikainen ruoka- ja siivouspalveluiden työntekijä sijoittuu Virenojan koululle. Tekijät: Sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo Talousjohtaja Toimitilajohtaja Päivi Suikkanen Jarmo koskinen