Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä
Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa... 3 2.2 Muutokset tilaresursseissa... 4 2.3. Muutokset: Ostopalvelut vs. oma palvelutuotanto... 4 2.4 Muutokset muissa resursseissa... 4 3 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 5 3.1 Perhepalvelut... 5 3.2 Terveyspalvelut... 6 3.3 Vanhuspalvelut... 8 4 Toiminnan ja talouden seuranta vuonna 2012... 9 5 Maisema-yhteenveto... 10 6 Käyttösuunnitelman taloustiedot... 17 2
1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio 2 Muutokset resursseissa 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa Perhepalvelut - Koulukuraattori, Ii 50% ja Simo 50%. - Työjärjestelyt Ii-Simo, palaveri asiasta 20.2.2012. - Avohuollon päihdetyöntekijän ostopalvelut 1.1.-31.12.2012. Terveyspalvelut - Vastaanotto: Uusi sairaanhoitajan toimi syksyllä 2012. - Kuntoutus: Vuoden 2012 alusta Simon toimintaterapeutin työstä suunnataan kaksi päivää viikossa Iihin. - Mielenterveystyö: Uusi 50 % vakanssi päivätoimintaan Kuivaniemelle (amk-tutkinto), toiset 50 % Simoon. - Osastohoito: Hoito-osaston potilaspaikkojen määrä on kesän 2011 alussa nostettu 24 paikkaan 31.12.2012 asti. Tästä johtuen osastolle on palkattu kolme määräaikaista lähihoitajaa vuodeksi 2012. Vanhuspalvelut - Kuivaniemen palveluesimies vastaa Simon asumispalveluiden esimiestyöstä. - Iin kotihoidon palveluesimies vastaa Simon kotihoidon esimiestyöstä ainakin rakennemuutoksen ajan vuoden 2012 loppuun. 3
- Kiikanpalon, kotihoidon ja Mäntylän hoitajaresurssien yhteiskäyttö. Kotihoito vastaa Kiikanpalon tukiasumisyksikön hoivasta ja huolenpidosta. 2.2 Muutokset tilaresursseissa Perhepalvelut - Mtt ja perheneuvola tilapäisissä tiloissa Iin Micropoliksessa, C-siivessä. - Työhuoneet vuokralla Iin kunnanvirastolta edelleen vuonna 2012 perhetyöntekijälle ja päihdetyöntekijälle sekä toimistosihteerille / 2 työhuonetta. - neuvolatoiminnan tilajärjestelyihin todennäköisiä muutoksia Terveyspalvelut - Vastaanotto: o Vastaanottotilojen uudisrakentaminen valmistuu alkusyksystä. Terveysaseman muu remontti alkaa syksyllä. - Kuntoutus: o Kuivaniemessä fysioterapeutin työtila muutetaan entiseen neuvotteluhuoneeseen, jolloin mahdollistuu Seniorituvan muuttaminen terveysasemalle fysioterapian entisiin tiloihin. o Iin terveysaseman remontin jälkeen kuntoutus saa uudet tilat nykyiseltä vastaanotolta. - Mielenterveystyö: o Mielenterveystyön tiimi on määräaikaisessa evakossa Micropoliksessa kunnes loppuvuodesta pääsee palaamaan terveysasemalle remontoituihin tiloihin. Vanhuspalvelut - Iin hoivan vanha puoli on poistettu käytöstä hajuongelmien takia. Juhlasaliin tehty varastotiloja, henkilökunnan pukutilat ja esimiehen toimisto. - Senioritupa muuttaa Hyljetieltä entisiin fysioterapian tiloihin Kuivaniemen sote-keskukseen. 2.3. Muutokset: Ostopalvelut vs. oma palvelutuotanto Perhepalvelut - Perheneuvolan ostopalvelut psykologi ja sosiaalityöntekijän työpanoksen osalta. Kilpailutus menossa. - Perheterapeutin työpanos Pudasjärven perhepalveluista 1 päivä joka toinen viikko. - Avohuollon päihdetyöntekijä Mari Sipola, sopimus 1.1.2012-31.12.2012. Terveyspalvelut - Työterveyshuollon ulkoistus päättyy ja toiminta otetaan osaksi omaa palvelutuotantoa. Vanhuspalvelut - Vuorohoito ostettu v. 2011 yksityiseltä palveluntuottajalta. Vuorohoito 2012 järjestetään omana toimintana Iin hoiva ja palveluasunnoilla. Tilapäishoitoa, omaisen estyttyä hoitamasta, järjestetään Simosta. 2.4 Muutokset muissa resursseissa Perhepalvelut - Pride-koulutus, eli sijaisperheiden valmennus ja arviointi vuonna 2012. Terveyspalvelut - Iin hammashoitolan yhden vanhentuneen hoitokoneyksikön uusiminen. 4
3 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain 3.1 Perhepalvelut Sosiaalityö, vammaispalvelut, työ- ja päivätoiminta, päihdepalvelut, neuvolapalvelut Toimenpiteet ja tavoitteet Sähköisten palvelujen kehittäminen on käynnistynyt ja ensimmäisenä pilottina on toimeentulotuen sähköinen palveluprosessi. Ii-Simo-palvelualueen yhteistyö; yhteinen palveluesimies, lisäksi osa-alueisiin erikoistuneiden sosiaalityöntekijöiden käyttö koko alueella. Ii-Simo-alueelle on perustettu vakinainen koulukuraattorin yhteinen vakanssi. Iin alueella ko. koulukuraattori työskentelee Kuivaniemen ja Olhavan kouluilla. Perheneuvolatoiminta on järjestetty seudullisena verkostomaisena rakenteena Ii-Simo-yhteistyötä työ- ja päivätoiminnassa on kehitetty yhteistyösuunnitelman pohjalta; sisällöistä ja työnjaosta on sovittu ja ne on viety käytäntöön. Neuvolapalveluissa on valtakunnallisten suositusten mukainen resurssi. Erittäin haastavasti käyttäytyvien kehitysvammaisten asuminen ja erityisopetus on järjestetty oman palvelualueen alueella. Arvio tilanteesta ja etenemisestä 1-6/2012 Hakemus käsiteltävänä. Hankerahoitus varmistuu helmi-maaliskuussa. Etenee suunnitellusti keväällä 2012. Etenee suunnitellusti. Etenee suunnitellusti. Ostopalveluin hankittava henkilötyöpanos epävarmuustekijänä. Etenee tavoitteen mukaisesti. Toteutuminen epävarmaa, tilannetta seurattava. Etenee lähes suunnitellusti. Arvio tilanteesta vuoden 2012 lopussa Arvioitavissa rahoitushakemuksen saaman ratkaisun myötä. Käytännöt vakiintumassa vuoden lopulla. Kuraattori työskentelee täysipainoisesti lukuvuoden 2012-2013 alkaessa, elokuussa 2012. Arvioitavissa ostopalveluhenkilöstön saatavuuden varmistuessa. Yhteistyömalli valmis vakiinnutettavaksi. Mahdollisuus toteutua tavoitteen mukaisesti. Seurantatiedot osoittavat toteutumisasteen. Tavoitteisiin pääosin ylletty. 5
3.2 Terveyspalvelut Vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, osastohoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto Toimenpiteet ja tavoitteet Arvio tilanteesta ja etenemisestä 1-6/2012 Arvio tilanteesta vuoden 2012 lopussa Vastaanotto Asianmukaiset toimitilat. Uusia vastaanottotiloja rakennetaan. Uudet tilat käytössä, vanhan osan remontti aloitettu. Hoidon saatavuuden paraneminen. Kansansairauksien kuten diabeteksen, astman, reuman, sydänsairauksien hoitopolkujen kehittäminen. Puheluihin vastaaminen paranee. Kuntoutus Lasten kuntoutuksen kehittäminen. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutuksen kehittäminen. Fysioterapeutin päivystysvastaanotot. Kirjaamisen paraneminen siten, että se vastaa valtakunnallisia malleja ja suosituksia. Toimintaterapiapalveluiden järjestäminen omana toimintana Lääkäri- ja hoitajatyövoiman tarjonta ja kysyntä ovat tasapainossa. Kiireettömän lääkäriajan saatavuus on parantunut syksystä 2011. Hoitopolkujen kehittäminen on aloitettu. OC- järjestelmää hyödynnetään maksimaalisesti ja henkilöstö on koulutettu. Kannustetaan asiakkaita sähköiseen asiointiin. Iissä on toimiva lasten kuntoutuksen työryhmä. Kuntoutujille tehdään yhdessä heidän kanssaan moniammatilliset kuntoutussuunnitelmat sekä vuodeosastolle että kotiin. On säännöllisesti toiminnassa ja hoitajat osaavat ohjata sinne sopivat potilaat. Kaikki terapeutit ovat aloittaneet kirjaamista kehittävän työskentelyn. Toimintaterapeutin toimenkuva ja tehtäväalue on määritelty, toimessa on vakituinen työntekijä, tilat ja perusvälineet on hankittu Asiakkaat saavat kiireettömän ajan lääkärille 7 päivän sisällä ja samoin hoitajille. Kansansairauksien hoitopolut ja ennaltaehkäisy ovat tehostuneet. Asiakkaille tehdään terveys- ja hoitosuunnitelmia. Suurin osa asiakkaista saa 5 minuutin sisällä yhteyden vastaanottoon ja lopuille soitetaan viimeistään samana iltapäivänä takaisin. Edellisen lisäksi yhteinen lasten kuntoutussuunnitelma on käytössä ja kuntoutussuunnitelmat osataan tehdä asiakaslähtöisesti. Kuntoutumista koordinoiva avhvastaava toiminta on vakiintunut käyttöön. On säännöllisesti toiminnassa ja hoitajat osaavat ohjata sinne sopivat potilaat. Uusi kirjaamismalli on käytössä. Toimintaterapeutin yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on alustavasti rakennettu. Mielenterveystyö Avohoitopainotteisuutta on kehitetty edelleen lääketieteellisin ja hoidollisin perustein. Sairaalassa laitoshoidossa olleille järjestetään tarvittaessa 24/7-hoitoa palvelukodeissa, ja palvelukodeissa kuntoutuneille järjeste- Aktiivinen työ sairaanhoitopiirin suuntaan kaikilla vaikuttamisen tasoilla psykiatristen sairaalapaikkojen vähentämiseksi ja tällöin vapautuvien resurssien suuntaamiseksi avohoitoon. Oulunkaaren mielenterveystyön hoitohenkilökunnan ja psykiatrian klinikan yhteiset Kehittämispäivät on järjestetty keväällä ja syksyllä Oulunkaaren ja psykiatrian tulosalueen yhteiset neuvottelut keväällä ja syksyllä. 6
tään tuettua palveluasumista ja itsenäistä asumista päivätoiminnan tuella. Etenkin ennalta ehkäisevän mielenterveystyön kannalta olisi tärkeää saada täytettyä avoinna olevat psykologien vakanssit. Osastohoito Käytettävissä olevien potilaspaikkojen optimaalinen käyttö yhdessä vanhuspalveluiden kanssa, kokonaisuutta tehostava hoidonporrastus. Kuntalaiset saavat lyhytaikaisen perusterveydenhuollon osastohoidon kotikunnassa. Työssä oppimisen laatukriteerien käyttöönotto. Opiskelijaohjaus on laadukasta. Hoito-osaston remontointisuunnitelman tekeminen yhteistyössä kunnan kanssa. Remontin tavoitteena on ajanmukainen lyhytaikaisen hoidon osasto. Suun terveydenhuolto Hoitotakuussa pysyminen työnjakoa kehittämällä ja kontrollivälejä optimoimalla. Työn laadun kohentaminen kalustoa uusimalla. Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen yhtenäistetään Oulunkaarella eli se otetaan osaksi omaa palvelutuotantoa 1.8.2012 myös Iissä ja Pudasjärvellä. Toimitilojen siirtäminen terveysasemalle Suvantolaan. kehittämispäivät, aiheina mm. yhteydenotot, hoitoneuvottelukäytänteet, työnjako ja konsultaatiot. Oulunkaaren ja psykiatrian tulosalueen yhteiset neuvottelut keväällä ja syksyllä. Psykologin vakanssi täytettynä. Hoito-osastolla on maksimissaan viisi jatkohoitopaikkaa odottavaa potilasta. Joitakin lyhytaikaishoidon jaksoja joudutaan ostamaan muista Oulunkaaren kunnista. Yhteistyö vanhuspalveluiden kanssa toimii hyvin. Työssä oppimisen laatukriteerit ovat laaditut. Remontointisuunnitelma on aloitettu yhteistyössä henkilöstön ja kunnan kanssa. Hoitotakuu toteutuu. Suunnittelu hyvässä vauhdissa, vastaava työterveyslääkäri ottanut viran vastaan. Tilat on suunniteltu terveysaseman kokonaisremontin suunnittelun yhteydessä. Psykologin vakanssi täytettynä. Osastolla hoidetaan edelleen jatkohoitopaikkaa odottavia. Ostettujen hoitojaksojen määrä on vähentynyt. Yhteistyö vanhuspalveluiden kanssa toimii. Syksyn aikana testataan kriteerien toimivuus, tehdään tarvittavat muutokset ja vahvistetaan lopulliset kriteerit. Remontointisuunnitelma on valmis. Hoitotakuu toteutuu. Toiminta on käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti. Muutto ja käyttöönotto remontin valmistuttua. 7
3.3 Vanhuspalvelut Kotihoito, asumispalvelut, hoivahoito Toimenpiteet ja tavoitteet Kotihoito Kotihoidon palveluseteli on edelleen käytössä. Omaishoidon tuen määräraha on ollut riittävä. Omaishoitajien vapaapäivien järjestelyt ja palveluohjaus ovat toimineet hyvin. On selvitetty palvelusetelikäytännön mahdollisen laajentamisen hyödyt ja haitat. Kotihoidossa on otettu käyttöön seudullisesti yhtenäiset toimintamallit. Vuorohoidon järjestämisessä on luovuttu kahdesta ostopalvelupaikasta ja ko. toiminta toteutetaan omana toimintana hoivaosastolla. Kotihoidon palveluprosessin johtamista on kehitetty seudullisesti. Asumispalvelut Ostetaan tarvittaessa yksittäisiä tehostetun palveluasumisen paikkoja ostopalveluna harkitusti. Ii-Simo-alueen yhteistyötä on kehitetty asumispalveluissa. Hoivahoito Tarvittaessa hoivahoitoa on lisätty myös Kuivaniemellä. Vanhuspalveluiden yhteiset tavoitteet Apteekkilääkejakelun käyttöön ottamisen hyödyt ja haitat on selvitetty. Apteekkilääkejakelu on otettu käyttöön, mikäli se on suunnitelman perusteella osoittautunut hoitotyön laatua ja kustannustehokkuutta parantavaksi toimintamalliksi. Arvio tilanteesta ja etenemisestä 1-6/2012 Kohdennetaan ensisijaisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille, harkinnanvaraisesti tilapäisen kotihoidon asiakkaille Omaishoidon tuki ja vapaapäivien järjestelyt toimivat suunnitellusti. Arvioidaan palvelusetelin laajentamisen hyödyt ja haitat. Yhtenäisten toimintatapojen valmistelu käynnistetään. Vuorohoito sujuu omana toimintana suunnitelman mukaisesti laadukkaana. Kehittämisprosessia työstetään Ostopalvelut harkinnan mukaisesti. Hoivahoito ja asumispalvelut suunnitelman mukaiset. Hoidon laatuun panostetaan. Arvioidaan lisäpaikkojen tarve. Selvitys on tehty. Arvio tilanteesta vuoden 2012 lopussa Palvelusetelin määrärahavaraus on riittänyt. Omaishoidon tuen määrärahavaraus on riittänyt. Selvitys on tehty omana selvitystyönä. Yhtenäisten toimintatapojen harmonisointi lähes valmis. Ostopaikoista on luovuttu. Vuorohoito toteutuu suunnitelman mukaisesti. Toiminta on tavoitteisen mukaista. Ostopalvelut pysyvät varatun määrärahan puitteissa. Toiminta tavoitteiden mukaista. Hoivahoito tavoitteiden mukaista. Apteekkilääkejakelun käyttöönotto riippuu toimielimen päätöksestä. 8
4 Toiminnan ja talouden seuranta vuonna 2012 Palvelutuotannon osalta on tarkoituksenmukaista seurata sekä talouden että tavoitteiden toteumaa kuukausi-, kvartaali- ja vuositasolla. Oulunkaaren kuntayhtymässä otetaan vuoden 2012 aikana käyttöön uusi raportointimalli, joka tehostaa ja lisää läpinäkyvyyttä palvelutuotannon seurantaan sekä raportointiin. Raportointimalli pohjautuu kuntakohtaisiin järjestämissopimuksiin ja niihin kirjattuihin toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Raportointimalliin linkitetään myös Maisema-seuranta. Ensimmäinen uuden mallin mukainen raportti palvelutuotannosta on käytettävissä huhtikuussa 2012, ensimmäisen vuosikvartaalin jälkeen. 9
5 Maisema-yhteenveto IIN KUNTA Tilinpäätös Talousarvio 2011 2012 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 323 500 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 7 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 782 599 Aikuispsykososiaaliset Kulut 252 719 299 430 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 26 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 252 693 299 430 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 19 17 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 6 262 6 205 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 26 447 26 570 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 80 73 Aikuispsykososiaaliset Kulut 502 501 451 698 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 102 176 70 879 Aikuispsykososiaaliset Netto 400 325 380 819 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 90 80 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 3 351 4 000 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 309 1 726 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 35 35 Aikuispsykososiaaliset Kulut 117 795 138 100 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 3 450 3 500 Aikuispsykososiaaliset Netto 114 345 134 600 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 025 1 088 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 873 015 889 228 KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 105 652 74 379 Aikuispsykososiaaliset NETTO 767 363 814 849 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon 29 35 asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 535 919 Aikuispsykososiaaliset Kulut 15 508 32 180 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 15 508 32 180 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 0 asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 136 0 hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 149 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 16 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 149 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 2 149 0 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 236 240 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 72 188 Aikuispsykososiaaliset Kulut 16 891 45 000 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 16 891 45 000 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 1 127 2 164 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 1 127 2 164 10
Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 34 548 77 180 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 Aikuispsykososiaaliset NETTO 34 548 77 180 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 907 563 966 408 kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 97 103 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 105 652 74 379 tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 801 911 892 029 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 5 155-635 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 807 066 891 393 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 354 351 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 575 630 Aikuissosiaalityö Kulut 203 577 221 170 Aikuissosiaalityö Tuotot 548 80 000 Aikuissosiaalityö Netto 203 029 141 170 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 365 395 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista 0 % 0 % Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2 307 1 982 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 39 42 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 842 205 782 851 Aikuissosiaalityö Tuotot 212 553 242 100 Aikuissosiaalityö Netto 629 652 540 751 Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 3 4 Aikuissosiaalityö Sosiaalisen luototuksen asiakkaat 0 0 Aikuissosiaalityö / asiakas 0 0 Aikuissosiaalityö Kulut 0 0 Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 Aikuissosiaalityö Netto 0 0 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 56 50 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 78 94 oleva Aikuissosiaalityö Kulut 4 388 4 700 Aikuissosiaalityö Tuotot 45 405 4 700 Aikuissosiaalityö Netto - 41 017 0 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhtensä 0 0 Aikuissosiaalityö Kulut 1 050 171 1 008 721 Aikuissosiaalityö Tuotot 258 506 326 800 Aikuissosiaalityö Netto 791 664 681 921 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 791 664 681 921 Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 63 65 määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,55 2,51 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 235 1 702 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6 % 6 % Hoito ja hoiva / asiakas 4 534 4 906 Hoito ja hoiva Kulut 285 629 318 870 Hoito ja hoiva Tuotot 17 876 0 Hoito ja hoiva Netto 267 753 318 870 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 450 446 11
Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 194 193 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,45 2,51 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 4 480 4 592 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman 19 % 19 % piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 5 358 5 889 Hoito ja hoiva Kulut 2 410 912 2 626 530 Hoito ja hoiva Tuotot 515 289 396 160 Hoito ja hoiva Netto 1 895 622 2 230 370 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 99 5 842 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 2 224 34 Hoito ja hoiva Kulut 220 193 196 460 Hoito ja hoiva Tuotot 65 666 40 000 Hoito ja hoiva Netto 154 527 156 460 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 16 956 17 040 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,18 3,18 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 12 895 11 207 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5 % 6 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 109 110 Hoito ja hoiva Kulut 1 853 381 1 871 755 Hoito ja hoiva Tuotot 499 548 576 900 Hoito ja hoiva Netto 1 353 833 1 294 855 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 13 019 12 665 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,69 3,71 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 13 693 13 630 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4 % 4 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 140 140 Hoito ja hoiva Kulut 1 816 219 1 768 257 Hoito ja hoiva Tuotot 495 483 477 000 Hoito ja hoiva Netto 1 320 736 1 291 257 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 8 054 8 390 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 207 187 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat - - Hoito ja hoiva Kulut 1 664 221 1 567 034 Hoito ja hoiva Tuotot 175 408 211 630 Hoito ja hoiva Netto 1 488 813 1 355 403 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 8 250 554 8 348 906 Hoito ja hoiva Tuotot 1 769 270 1 701 690 Hoito ja hoiva Netto 6 481 285 6 647 215 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - 19 438-69 094 Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 6 461 847 6 578 121 Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 11 075 11 207 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 96 % 96 % Kuntoutus Terapia-asiakkaat 190 310 Kuntoutus / terapia-asiakas 538 387 Kuntoutus jonotusaika kk - - Kuntoutus Kulut 102 131 119 820 Kuntoutus Tuotot 0 0 Kuntoutus Netto 102 131 119 820 12
Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 722 1 002 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 275 307 Kuntoutus Kulut 198 484 307 950 Kuntoutus Tuotot 7 320 8 400 Kuntoutus Netto 191 164 299 550 Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat 94 120 Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät 508 900 Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas 174 191 Kuntoutus / hoitopäivä 32 26 Kuntoutus Kulut 16 325 22 960 Kuntoutus Tuotot 0 0 Kuntoutus Netto 16 325 22 960 Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 120 150 Kuntoutus / asiakas 398 380 Kuntoutus Kulut 47 746 57 000 Kuntoutus Tuotot 0 0 Kuntoutus Netto 47 746 57 000 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat 47 45 (valtio) Kuntoutus / asiakas 1 284 1 333 Kuntoutus Kulut 60 328 60 000 Kuntoutus Tuotot 59 413 60 000 Kuntoutus Netto 915 0 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 425 014 567 730 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion 364 686 507 730 määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 7 320 8 400 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 357 367 499 330 Kuntoutus Ulkokuntien osuus - 1 540 0 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 355 826 499 330 Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 56 100 Perhepalvelut / asiakas 433 230 Perhepalvelut Kulut 24 237 23 038 Perhepalvelut Tuotot 153 0 Perhepalvelut Netto 24 084 23 038 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 193 268 Perhepalvelut / asiakas 675 465 Perhepalvelut Kulut 130 192 124 562 Perhepalvelut Tuotot 202 400 Perhepalvelut Netto 129 990 124 162 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 121 124 Perhepalvelut / asiakas 569 500 Perhepalvelut Kulut 68 794 62 000 Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 68 794 62 000 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 18 11 Perhepalvelut Hoitopäiviä 2 793 2 195 Perhepalvelut / hoitopäivä 120 197 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 0 % Perhepalvelut / asiakas 18 664 39 318 Perhepalvelut Kulut 335 946 432 500 13
Perhepalvelut Tuotot 19 268 27 000 Perhepalvelut Netto 316 678 405 500 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 15 11 Perhepalvelut / asiakas 3 765 5 200 Perhepalvelut Kulut 56 474 57 200 Perhepalvelut Tuotot 1 469 1 500 Perhepalvelut Netto 55 006 55 700 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 338 274 Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 13 % 10 % Perhepalvelut / asiakas 259 377 Perhepalvelut Kulut 87 549 103 280 Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 87 549 103 280 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 286 1 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 225 250 Perhepalvelut / sopimus 4 85 Perhepalvelut / asiakas 3 21 360 Perhepalvelut Kulut 900 21 360 Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 900 21 360 Perhepalvelut Kulut yhteensä 704 093 823 940 Perhepalvelut Tuotot 21 092 28 900 Perhepalvelut Netto 683 001 795 040 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 1 364 1 243 Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 684 366 796 283 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 3 969 3 786 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 28 % 30 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 79 % 68 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 48 % 53 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 31,67 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 817 479 839 245 Suun terveydenhuolto Tuotot 208 565 218 557 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 153 164 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 65 66 Suun terveydenhuolto Netto 608 914 620 688 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 11 258 9 514 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 620 172 630 203 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 4 4 Vammaispalvelut / asiakas 38 733 31 653 Vammaispalvelut Kulut 154 930 126 610 Vammaispalvelut Tuotot 990 1 450 Vammaispalvelut Netto 153 940 125 160 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 144 129 palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 1 841 2 209 Vammaispalvelut Kulut 265 105 285 000 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 265 105 285 000 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen 0 1 825 hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 0 21 14
Vammaispalvelut Kulut 0 37 500 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 0 37 500 Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 24 24 Vammaispalvelut / asiakas 2 155 2 479 Vammaispalvelut Kulut 51 713 59 497 Vammaispalvelut Tuotot 1 136 4 500 Vammaispalvelut Netto 50 577 54 997 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 150 135 Vammaispalvelut / asiakas 49 391 Vammaispalvelut Kulut 7 367 52 799 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 7 367 52 799 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 479 116 561 406 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEEN- 2 126 5 950 SÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 476 990 555 456 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 123 122 Vammaispalvelut / asiakas 5 498 6 470 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 676 310 789 318 Vammaispalvelut Tuotot 79 924 71 800 Vammaispalvelut Netto 596 386 717 518 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen 15 175 15 868 hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 84 97 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 1 267 176 1 544 490 Vammaispalvelut Tuotot 157 809 169 354 Vammaispalvelut Netto 1 109 367 1 375 136 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 1 257 465 Vammaispalvelut / hoitopäivä 325 138 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 408 679 64 200 Vammaispalvelut Tuotot 11 806 0 Vammaispalvelut Netto 396 873 64 200 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YH- 2 352 165 2 398 008 TEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 12 416 13 147 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YH- 249 539 241 154 TEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 2 102 626 2 156 854 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 2 831 280 2 959 414 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 251 665 247 104 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NET- 2 579 616 2 712 310 TO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 6 272-1 228 Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 2 585 888 2 711 082 15
Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 6 227 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 178 161 Vastaanotto / asiakas 268 0 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen 54 % 59 % peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista - - käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 14,00 14,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 1 667 745 1 506 270 Vastaanotto Tuotot 150 965 159 800 Vastaanotto Netto 1 516 779 1 346 470 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 2 688 2 785 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 45 45 Vastaanotto / asiakas 155 151 Vastaanotto Kulut 417 952 420 375 Vastaanotto Tuotot 208 0 Vastaanotto Netto 417 744 420 375 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 73 369 72 000 Vastaanotto / tutkimus 5,5 5,7 Vastaanotto Kulut 406 875 413 030 Vastaanotto Tuotot 40 122 63 200 Vastaanotto Netto 366 753 349 830 Vastaanotto Röntgentutkimukset 3 363 2 800 Vastaanotto / tutkimus 62,1 61,1 Vastaanotto Kulut 208 704 171 000 Vastaanotto Tuotot 46 0 Vastaanotto Netto 208 658 171 000 Vastaanotto Sairaankuljetukset 1 830 742 Vastaanotto / kuljetus 126 236 Vastaanotto Kulut 229 668 175 000 Vastaanotto Tuotot 0 0 Vastaanotto Netto 229 668 175 000 Vastaanotto Kulut yhteensä 2 930 945 2 685 675 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 312 286 asukas Vastaanotto Tuotot 191 341 223 000 Vastaanotto Netto 2 739 603 2 462 675 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 78 848-22 423 Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 2 818 452 2 440 252 16
6 Käyttösuunnitelman taloustiedot IIN KUNTA TP 2011 TA 2012 Poikkeama Poikkeama % PERHEPALVELUT 00005210 Sosiaalityö/Ii TOIMINTATUOTOT 369 113 355 700 13 413-3.6 TOIMINTAKULUT -2 083 690-2 255 480 171 790 8.2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 714 577-1 899 780 185 203 10.8 TILIKAUDEN TULOS -1 714 577-1 899 780 185 203 10.8 00005240 Vammaispalvelut/Ii TOIMINTATUOTOT 299 573 265 300 34 273-11.4 TOIMINTAKULUT -2 688 110-2 803 549 115 439 4.3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 388 537-2 538 249 149 712 6.3 TILIKAUDEN TULOS -2 388 537-2 538 249 149 712 6.3 00005270 Työ- ja päivätoiminta/ii TOIMINTATUOTOT 99 862 92 400 7 462-7.5 TOIMINTAKULUT -661 556-735 625 74 069 11.2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -561 694-643 225 81 531 14.5 TILIKAUDEN TULOS -561 694-643 225 81 531 14.5 00005280 Päihdepalvelut/Ii TOIMINTAKULUT -34 548-77 180 42 632 123.4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -34 548-77 180 42 632 123.4 TILIKAUDEN TULOS -34 548-77 180 42 632 123.4 00005290 Neuvolapalvelut/Ii TOIMINTATUOTOT 407 407-100.0 TOIMINTAKULUT -394 587-443 175 48 588 12.3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -394 180-443 175 48 995 12.4 TILIKAUDEN TULOS -394 180-443 175 48 995 12.4-5 093 536-5 601 609 508 073 TERVEYSPALVELUT 00006020 Vastaanotto/Ii TOIMINTATUOTOT 253 332 235 800 17 532-6.9 TOIMINTAKULUT -2 658 113-2 646 270-11 843-0.4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 404 781-2 410 470 5 689 0.2 Poistot ja arvonalentumiset -8 139-16 279 8 140 100.0 TILIKAUDEN TULOS -2 412 919-2 426 749 13 830 0.6 00006040 Kuntoutus/Ii TOIMINTATUOTOT 66 732 68 400-1 668 2.5 TOIMINTAKULUT -474 093-499 090 24 997 5.3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -407 361-430 690 23 329 5.7 TILIKAUDEN TULOS -407 361-430 690 23 329 5.7 17
00006060 Mielenterveystyö/Ii TOIMINTATUOTOT 28 898 27 500 1 398-4.8 TOIMINTAKULUT -416 607-471 080 54 473 13.1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -387 708-443 580 55 872 14.4 TILIKAUDEN TULOS -387 708-443 580 55 872 14.4 00006080 Osastohoito/Ii TOIMINTATUOTOT 170 963 209 600-38 637 22.6 TOIMINTAKULUT -1 604 113-1 551 489-52 624-3.3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 433 150-1 341 889-91 261-6.4 TILIKAUDEN TULOS -1 433 150-1 341 889-91 261-6.4 00006090 Suun terveydenhuolto/ii TOIMINTATUOTOT 212 229 220 000-7 771 3.7 TOIMINTAKULUT -816 442-853 372 36 930 4.5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -604 213-633 372 29 159 4.8 Poistot ja arvonalentumiset -2 157-2 157 0 TILIKAUDEN TULOS -606 369-635 529 29 160 4.8 00006100 Työterveyshuolto/Ii TOIMINTAKULUT -191-191 -100.0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -191 0-191 -100.0 Poistot ja arvonalentumiset -554-554 0-0.1 TILIKAUDEN TULOS -746-554 -192-25.7-5 248 254-5 278 991 30 737 VANHUSPALVELUT 00007020 Kotihoito/II TOIMINTATUOTOT 617 025 444 172 172 853-28.0 TOIMINTAKULUT -2 936 734-3 194 400 257 666 8.8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 319 709-2 750 228 430 519 18.6 TILIKAUDEN TULOS -2 319 709-2 750 228 430 519 18.6 00007060 Asumispalvelut/Ii TOIMINTATUOTOT 499 547 576 900-77 353 15.5 TOIMINTAKULUT -1 849 699-1 868 060 18 361 1.0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 350 152-1 291 160-58 992-4.4 Poistot ja arvonalentumiset -3 695-3 695 0 TILIKAUDEN TULOS -1 353 847-1 294 855-58 992-4.4 00007080 Hoivaosasto/Ii TOIMINTATUOTOT 495 483 477 000 18 483-3.7 TOIMINTAKULUT -1 815 555-1 767 970-47 585-2.6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 320 072-1 290 970-29 102-2.2 Poistot ja arvonalentumiset -287-287 0-0.1 TILIKAUDEN TULOS -1 320 360-1 291 257-29 103-2.2-4 993 915-5 336 340 342 425 18
ESH 00007510 Ii:n esh ja muut ulkopuoliset palv.ostot TOIMINTATUOTOT 2 919 2 919-100.0 TOIMINTAKULUT -9 104 669-9 400 000 295 331 3.2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 101 751-9 400 000 298 249 3.3 TILIKAUDEN TULOS -9 101 751-9 400 000 298 249 3.3 YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 3 116 085 2 972 772 143 313-4.6 TOIMINTAKULUT -27 538 709-28 566 740 1 028 031 3.7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24 422 624-25 593 968 1 171 344 4.8 Poistot ja arvonalentumiset -14 833-22 972 8 139 54.9 TILIKAUDEN TULOS -24 437 457-25 616 940 1 179 483 4.8 19