KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (12) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Kustannusperusteinen jakso Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Erikoisalahoitojakson hoitoaika (ka.) Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm 31.12.2015 Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk Kaikki > 6 kk 31.12.2015 Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk Kaikki > 3 kk 31.12.2015 Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut eri potilaat Talous (1 000 euroa) Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Sitovat nettokulut HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % Hintaero, % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) Määräero, % Hintaero, % 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-8/2016 1-8/2016 1-8/2015 Tot. / TA Tot. / Edv. 2,6% -0,4% 3 813 4646 4 678-17,9% -18,5% 18 435 17 712 18 554 4,1% -0,6% 5 027 5 050 5 249-0,5% -4,2% 4 253 4 195 4 453 1,4% -4,5% 1 620 1 402 1 455 15,5% 11,3% 3 206 2 686 2 744 19,4% 16,8% 4 329 4 379 4 651-1,1% -6,9% 0 0 2 /0-100,0% 43 889 41 987 4,5% 22 110 20 718 6,7% 8 142 10 203 10 264-20,2% -20,7% 18 7 157,1% 87 365 86 115 1,5% 11 506 9 977 15,3% 7 530 7 366 2,2% 22 794 24 327-6,3% 2 456 2 383 3,1% 1 145 1 144 0,1% 531 617-13,9% 22 809 21 894 4,2% 6 953 8 407-17,3% 3,3 3,3 1,3% 10,1 11,7-13,6% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-8/2016 1-8/2016 1-8/2015 Tot. / TA Tot. / Edv. 8 810 8 128 8,4% 90 65 38,5% 99 2 1 100,0% 420 415 1,2% 1 147 6 2 350,0% 1 337 839 59,4% 5 58 357 59 207-1,4% 222,3 220,5 0,8% 614,0 627,6-2,2% 2 319 2 549-9,0% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-8/2016 1-8/2016 1-8/2015 Tot. / TA Tot. / Edv. 40 511 39 527 38 568 2,5% 5,0% 47 596 46 872 46 112 1,5% 3,2% 45 740 47 037 47 539-2,8% -3,8% 328 320 341 2,6% -3,8% 1 528-484 -1 769-415,3% -186,4% 38 983 40 011 40 337-2,6% -3,4% 2,0% -0,9% -0,5% 4,0% 626 660 665-5,2% -5,9% 323 327 329-1,2% -1,9% 69 060 71 322 69 476-3,2% -0,6% -1,2% -1,9% -3,1% -0,6%
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 2 (12) Strategiset mittarit 1. Potilaan hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa Toteutunut Tavoite 1a Palvelujen saatavuus, hoidon alkaminen lähetteen käsittelystä, hoidetut potilaat 1b Hoidon aloitus/ensikäynti lähetteen käsittelystä, hoidetut potilaat 1c Potilaan läpimeno päivystyksessä, kaikki potilaat 1d Vuodeosastopotilaan kotiutuksen kellonaika 2. Toiminta on laadukasta ja turvallista Toteutunut Tavoite 2a Vuodeosastopotilaiden painehaavariskin arvioinnin kattavuus 2b Painehaavojen ilmaantuvuus hoidetuista potilaista Toisen asteen tai vakavampien painehaavojen ilmaantuvuus on < 1,9 % hoidetuista potilaista (tehohoidon yksiköissä < 7 % hoidetuista potilaista) 2c Potilaiden kaatumisriskin arvioinnin kattavuus määriteltyjen potilasryhmien osalta 2d Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää 2h 30 vrk suunnittelematon sairaalaan paluu. Paluut 30-vuorokauden aikana osastohoidon päättymisen jälkeen (% jaksoista) 4a Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus (muualta HUS:iin tulleiden potilaiden laskutus - HUS:sta muualle menneiden potilaiden laskutus tuhansina euroina) HUS-tason vuositavoite 5 milj. euroa 65 5. Potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana Toteutunut Tavoite 5a FFT (asiakastyytyväisyys-tutkimus, hoitopaikan suositteleminen) > 97 % potilaista suosittelee HUS:a hoitopaikkana 94,0% 97,0% 12. Tuottavuus paranee Toteutunut Tavoite 12a Tuottavuus Somatiikka, Deflatoitu DRG-pistekustannus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) * Ei kasva vuoden 2015 toteumaan verrattuna 9,4% 10,2% 4. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus kasvaa (1 000 euroa) Toteutunut Vähintään 93% vuodeosastohoitoon tai päiväkirurgiaan jonottaneista potilaista pääsee hoitoon alle viidessä kuukaudessa Vähintään 90% poliklinikkakäynnille jonottaneista potilaista pääsi hoitoon alle kymmenessä viikossa Läpimenoaika vähintään 90%:lle päivystyspisteen käynneistä on alle kahdeksan tuntia 10/12 kk Viimeisessä kolmannesvuosimittauksessa 60% potilaista kotiutuu ennen kello 13:a 80% Vuodeosastohoidossa olleista potilaista on arvioitu painehaavariskin osalta (% hoidetuista potilaista) Potilaat ovat alkuseulottu kaatumisriskin osalta 80 %:sti (% hoidetuista potilaista) Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden on < 0,8 2e Vuodeosastopotilaiden vajaaravitsemusriskin arvioinnin kattavuus Vuodeosastohoidossa olevat potilaat on arvioitu alkuarviolla 80 % sti (% hoidetuista potilaista) Kuntayhtymätasolla 1,8 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2015 (eli 1,8 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku) 98,6% 93,0% 54,9% 90,0% 88,4% 90,0% 34,9% 60,0% 31,5% 80,0% 2,0% 1,9% 29,9% 80,0% 0,018 0,800 34,3% 80,0% 2f Sairaalakuolleisuus Ei kasva vuoden 2015 toteumaan verrattuna 1,3% 1,6% 2g Kuolleisuus (%) 30 vuorokauden kuluessa sairaalahoidon päättymisestä Ei kasva vuoden 2015 toteumaan verrattuna 1,7% 1,5% -2,2% -1,7% 12b Tuottavuus Psykiatria, Deflatoitu eur per hoidettu potilas (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) * Kuntayhtymätasolla 1,8 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta (eli 1,8 %:n prosentin deflatoitu potilaskohtaisten kustannusten lasku) -9,0% -1,7% 13. HUS:n hinnat ovat kilpailukykyiset Toteutunut Tavoite 13b Valittujen tuotteiden hintojen kilpailukyky Valittujen avaintuotteiden välisuoritteisiin perustuvat tuotantokustannukset laskevat vähintään 5 % vuoden 2015 toteumaan verrattuna. -4,7% -5,0% 15. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet (1 000 euroa) Toteutunut Tavoite 15a Tilikauden tulos Talousarvion mukainen 1 528-484 15b Sitovat nettokulut Toteuma enintään talousarvion mukainen 38 983 40 011
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 3 (12) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2016 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 40 511 39 527 2,5 % 38 568 5,0 % 61 171 60 057 1,9 % 59 896 2,1 % 0,3 % Muut palvelutulot 4 831 5 102-5,3 % 5 164-6,5 % 7 272 7 684-5,4 % 7 583-4,1 % 1,3 % Muut myyntitulot 60 46 31,0 % 121-50,4 % 67 57 18,4 % 124-45,8 % -54,2 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 94 171-45,0 % 163-42,4 % 206 303-31,9 % 279-26,2 % 8,5 % Myyntituotot 45 495 44 845 1,5 % 44 016 3,4 % 68 716 68 101 0,9 % 67 882 1,2 % 0,3 % Maksutuotot 2 088 2 003 4,2 % 2 069 0,9 % 3 254 3 170 2,6 % 3 101 4,9 % 2,2 % Tuet ja avustukset 12 10 17,6 % 11 5,6 % 16 11 50,1 % 27-41,8 % -61,2 % Muut toimintatuotot 1 14-94,7 % 15-95,1 % 1 22-95,3 % 23-95,7 % -8,3 % Toimintatuotot yhteensä 47 596 46 872 1,5 % 46 112 3,2 % 71 986 71 303 1,0 % 71 034 1,3 % 0,4 % Palkat ja palkkiot 17 864 18 776-4,9 % 18 460-3,2 % 27 208 28 168-3,4 % 27 204 0,0 % 3,5 % Henkilöstösivukulut 4 459 4 563-2,3 % 4 427 0,7 % 6 745 6 842-1,4 % 6 444 4,7 % 6,2 % Henkilöstökulut 22 323 23 339-4,4 % 22 886-2,5 % 33 953 35 010-3,0 % 33 649 0,9 % 4,0 % Palveluiden ostot yhteensä 15 871 15 956-0,5 % 16 963-6,4 % 24 302 23 798 2,1 % 24 863-2,3 % -4,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 3 993 4 219-5,4 % 4 266-6,4 % 6 356 6 598-3,7 % 6 634-4,2 % -0,5 % Avustukset 9 9 1,4 % 9 2,3 % 15 14 9,3 % 14 10,0 % 0,7 % Muut toimintakulut yhteensä 3 544 3 513 0,9 % 3 415 3,8 % 5 498 5 408 1,7 % 5 158 6,6 % 4,8 % Toimintakulut yhteensä 45 740 47 037-2,8 % 47 539-3,8 % 70 124 70 828-1,0 % 70 318-0,3 % 0,7 % Poistot ja arvonalentumiset 328 320 2,6 % 341-3,8 % 486 475 2,3 % 504-3,5 % -5,7 % Toimintakulut ja poistot yht. 46 068 47 357-2,7 % 47 881-3,8 % 70 610 71 303-1,0 % 70 821-0,3 % 0,7 % Toimintakate poistojen jälkeen 1 528-484 -415,4 % -1 769-186,4 % 1 376 0 0,0 % 213 ###### -100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0,0 % 0 25,8 % 0 0 0,0 % 0-41,4 % -100,0 % Tilikauden tulos 1 528-484 -415,3 % -1 769-186,4 % 1 376 0 213 ###### -100,0 % Sitovat nettokulut 38 983 40 011-2,6 % 40 337-3,4 % 59 794 60 057-0,4 % 59 684 0,2 % 0,6 %
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 4 (12) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-8/2016 Kum. TOT 1-8/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 46 872 46 112 Helsingin maksuosuus volyymimuutos 487 1,0 % 305 0,7 % Helsingin maksuosuus hintaero 356 0,8 % 327 0,7 % Vantaan maksuosuuden volyymimuutos 138 0,3 % 14,0 0,0 % Porvoon maksuosuus volyymimuutos 164 0,3 % -795,2-1,7 % Porvoon maksuosuus hintaero 173 0,4 % 1 097,0 2,4 % Loviisan maksuosuuden volyymimuutos -160-0,3 % -256,1-0,6 % Diagnoosipuutteellisten jaksotus 185 0,4 % 138,8 0,3 % Terveyskeskuspäivystystuotot -384-0,8 % -376-0,8 % Korvaus lääkärien koulutuksesta -77-0,2 % -69-0,1 % Hoitomaksut ja korvaukset 68 0,1 % 0 0,0 % Muut toimintatuotot -227-0,5 % 1 098,2 2,4 % Toteuma 1-8/2016 47 596 1,5 % 47 596 3,2 % Kum. TA 1-8/2016 Kum. TOT 1-8/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 47 357 47 881 Palkat ja palkkiot lääkärit -410-0,9 % -299,0-0,6 % Palkat ja palkkiot erityistyöntekijät -8 0,0 % 10,0 0,0 % Palkat ja palkkiot hoitohenkilökunta -601-1,3 % -105,0-0,2 % Palkat ja palkkiot muu henkilökunta 243 0,5 % -254,0-0,5 % Palkkiot -43-0,1 % -46,0-0,1 % Jaksotetut palkat ja palkkiot -88-0,2 % 99,0 0,2 % Henkilöstösivukulut -104-0,2 % 32,0 0,1 % Työvoiman vuokraus 595 1,3 % -170,0-0,4 % Sairaanhoidollisten palvelujen ostot -186-0,4 % -655,0-1,4 % Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -70-0,1 % -277,0-0,6 % Kalusto ja välineistä -41-0,1 % 11,0 0,0 % Muut toimintamenot -576-1,2 % -159,0-0,3 % Toteuma 1-8/2016 46 068-2,7 % 46 068-3,8 % Palvelujen saatavuus ja hoitoon pääsy: Elektiivisten lähetteiden kumulatiivinen toteuma oli heinäkuun lopussa 8,4 % (682 lähetettä) suurempi kuin edellisvuonna. Suurinta kasvu oli psykiatrian puolella 22,2 % (83 lähetettä). Määrällisesti eniten kasvoivat operatiivisen tulosyksikön lähetemäärät 12,9 % (382 lähetettä) Operatiivisessa toiminnassa on käynnistetty yhteistoiminta HYKS:n kanssa, joka näkyy lisääntyneinä lähetteinä. Ortopedian alan lähetteitä (sekä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 5 (12) proteesi-että jalkaterälähetteitä) on tullut HYKS:stä hyvin, mutta gastrokirurgian alan lähetteitä ei ole vielä saatu. Myös medisiinisen tulosyksikön lähetemäärät ovat kasvaneet ja ovat 11,2 % (292 lähetettä) edellistä vuotta suuremmat. Erityisesti keuhkosairauksien poliklinikan lähetteet kasvoivat edellisestä vuodesta 18,5 % Päivystyskäynnit kasvoivat 15,3 % edellisvuodesta. Terveyskeskuspäivystyskäynnit ovat vähentyneet 20,7 % edellisestä vuodesta. Suhteessa talousarvioon terveyskeskuskäynnit ovat hieman jäljessä, joka johtuu siitä, että perusterveydenhuolto on lisännyt suunnitellusti iltavastaanottoja. Polikliiniseen hoitoon odottavia potilaita oli maaliskuun lopussa yhteensä 1337 odottajaa, mikä on 498 odottajaa enemmän kuin vuoden 2015 elokuussa. 147 odottajaa oli odottanut yli 90 päivää, mikä on 9,1 % kaikista odottajista. Jonot kasvoivat kesäsulkujen vuoksi erityisesti endoskopiassa ja kardiologiassa. Erikoislääkärivajetta on edelleen kardiologiassa, gastroenterologiassa sekä hematologiassa. Rekrytointi on ollut hankalaa, eikä yhteisvirkojen järjestämisessä HYKS:n kanssa ole vielä edistytty. Osa palveluista on järjestetty osittain lisätyönä (kardiologia) tai ostopalveluina (gastro- ja kolonoskopiat). Lastenneurologiassa 0.6 erikoislääkärin työpanos on niukka kasvavaan kysyntään nähden, minkä vuoksi lähetteitä on ohjattu HYKS:iin. Päivystyksen potilaiden läpimenoajoissa on ollut haasteita. Potilaita on ollut ennakoitua enemmän ja osastot ovat olleet täynnä. Osastoilla on käynnissä kotiuttamisen tehostamishanke ja päivystysosasto on suunnitteilla. Potilaiden hoitoon pääsyssä on myös ollut haasteita kesäsulkujen ja lääkärivajeen takia. Tilannetta parannetaan tehostamalla rekrytointiprosesseja ja käyttämällä vuokratyövoimaa harkitusti. Palvelutuotanto ja toimintatuotot: Jäsenkuntien maksuosuuden kasvu tasaantui kesän aikana Porvoon sairaalassa toteutettujen kesäajan sulkujen ja supistusten myötä. Jäsenkuntien maksuosuuksien kumulatiivinen ylitys tammi-elokuussa oli 2,5 % (984 000 euroa). Jäsenkuntien maksuosuutta kasvattaa edelleen HYKS-yhteistyö, joka kasvattanut erityisesti Helsingin laskutusta palvelusuunnitelmaa nähden. Helsingin laskutus ylittää jo nyt koko vuoden palvelusuunnitelman 854 000 eurolla. Myös Vantaan laskutus on ollut yli kaksinkertainen koko vuoden suunnitelmaan nähden. Helsinkiläisten käynnit kirurgian poliklinikalla ovat lähes kolminkertaistuneet viime vuodesta (+ 396 kpl). Ortopedian erikoisalan ensi- ja uusintakäyntien määrä on lisääntynyt eniten. Lonkan ja polven tekonivelleikkausten määrä on kasvanut 66 kpl. Lastenkirurgisten leikkausten potilaat ovat olleet pääsääntöisesti helsinkiläisiä. Porvoon sairaanhoitoalueen kuntien laskutus yhteensä on toteutunut lähes suunnitellusti. Poikkeama on vain -0,4 %. Eniten poikkeamaa on syntynyt Loviisan ja Porvoon laskutukseen. Loviisan laskutus alittaa palvelusuunnitelman 448 000 eurolla. Hoitopäivätuotteiden ja NordDRG-tuotteiden käyttö on vähentynyt. Myös Porvoon hoitopäivätuotteiden määrä on vähentynyt, mutta vastaavasti käyntituotteiden käyttö on lisääntynyt, mikä on kasvattanut Porvoon laskutusta. Käyntituotteiden määrä on
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 6 (12) kasvanut 4,2 % edellisvuodesta ja palvelusuunnitelmaan nähden kasvua on 5,7 %. Psykiatrian kuntoutusosaston muuttuminen viikko-osastoksi on pienentänyt kuntoutuspsykiatrian hoitopäivien laskutusta. Terveyskeskustoimintatuotot ovat pienentyneet edellisvuodesta ja alittavat myös kumulatiivisen talousarvion. Porvoolaisten terveyskeskuspäivystyskäynnit ovat vähentyneet -21,5 % (-1 321 kpl) edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja sipoolaisen käynnit ovat vähentyneet -26,0 % (-309 kpl). Molemmat kunnat ovat lisänneet iltavastaanottoja omissa terveyskeskuksissaan, mikä vähentää terveyskeskuspäivystyskäyntien määrää. Muu laskutus on ollut aikaisemmin tänä vuonna ollut edellisvuotta pienempää, mutta nyt kumulatiivinen laskutus on ollut lähes sama kuin viime vuonna. Diagnoosipuutteellisten seurantaa on tehostettu ja virhelistojen seurantaa on tiivistetty ja tilannetta seurataan loppuvuonna viikoittain. Maksutuottojen kertymä on lähes viime vuoden suuruinen. Kertymä ylittää tämän vuoden talousarvion 4,2 %. Toimintakulut: Kasvaneista volyymeista huolimatta toimintakulut yhteensä on onnistuttu pitämään 2,7 % alle talousarvion. Suurimmat syyt ovat tarkka kuluseuranta tulosyksiköissä, sijaisten sekä vuokratyöntekijöiden käytön optimointi ja kesän supistettu toiminta. Palveluiden ostot alittavat 0,5 % (85 000 euroa) talousarvion. Alitus johtuu kesän laajemmista toiminnan supistuksista, kuin talousarviossa ajateltiin. Vuokratyövoiman budjettiylitys on hieman kasvanut, johtuen medisiinisen ja psykiatrian tulosyksiköiden lääkärivajeesta. Aine-, tarvike -ja tavarakulut alittavat budjetin 5,4 % (226 000 euroa). Henkilöstökulut ovat 4,4 % alle talousarvion. Henkilöstökulut ja vuokratyövoima yhteensä alittavat budjetin 421 000 euroa, mikä johtuu sijaisten aiempaa vähäisemmästä käytöstä kesälomien aikana. Lisäksi Attendon hyvityslasku keväällä pienentää vuokratyövoimakuluja. Ostot HUS kumppaneilta ylittävät budjetin 0,5 %. Tilanne on parantunut oleellisesti toukokuusta, jolloin ylitys oli 1,7 %. Kumppanien ostot kasvavat toimintavolyymien kasvaessa, mutta kumppanien kanssa on pidetty seurantapalavereja, joissa on pyritty löytämään tehostamiskohteita. Lääkehävikkiä pyritään vähentämään keskittämällä samaa lääkettä tarvitsevat potilaat lähekkäisille ajoille. HUS-Apteekin kohdalla lääkkeiden hintojen lasku kilpailutuksen seurauksena ei näyttäisi toteutuneen arvioidulla tavalla suhteessa budjettiin, koska vanha lääkevarasto myydään ensin loppuun vanhoilla hinnoilla. HUS-Logistiikan osalta tilanne on parantunut, kun tarvikkeita tilataan isommissa erissä. Potilaiden kuvaustarpeita tarkastelemalla ja ohjeistamalla on onnistuttu vähentämään pään TT-kuvauksia yli 20 %.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 7 (12) Kumulatiiviset sitovat nettokulut ovat 2,6 % (1 028 000 euroa) alle budjetin. Tuottavuus: Henkilötyön tuottavuus DRG/htv on parantunut 0,8 % verrattuna edelliseen vuoteen ja huomattavasti heinäkuun tilanteeseen verrattuna. Vaikka volyymit ovat lisääntyneet, niin DRG-pistekertymä on alempi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtuu hoidon painottumisesta pientoimenpiteisiin kalliiden hoitojen sijasta verrattuna viime vuoteen. Pientoimenpiteet ovat kasvaneet 16,8 % edelliseen vuoteen nähden, kun DRGtuotteiden kysyntä on laskenut 0,6 %. DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste on parantunut 2,2 % verrattuna vuoteen 2015. Naisten ja lastentautien tulosyksikössä kahden vaikeahoitoisen potilaan hoitaminen on supistanut muuta toimintaa ja tämä on laskenut henkilötyövuoden tuottavuutta keväällä ja kesällä tuottavuuteen laskevasti vaikutti synnytyssulku. Tehtyjen leikkausten määrä on lisääntynyt selvästi alkuvuodesta. Hitaammin käynnistyneen alkuvuoden jälkeen HYKS yhteistyö on alkanut näkyä määrissä, mikä parantaa hieman tuottavuutta operatiivisessa tulosyksikössä aikasisempaan verrattuna. Psykiatrian toteutuneet kokonaiskustannukset per hoidetut eri potilaat on parantunut 9 % verrattuna vuoteen 2015. Tämä johtuu avohoitopainotteisuuden lisääntymisestä. Henkilöstö Henkilötyövuodet Kum. TA 1-8/2016 Kum. TOT 1-8/2015 htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA/Edellinen vuosi 327,23 329,41 Muu henkilökunta Hoitohenkilökunta Lääkärit 0,09 0,29-5,86-19,3-7,47-24,44-1,68-5,53 2,39 7,82 0,36 1,19 1 3,27 1,01 3,33 Erityistyöntekijät Toteuma 1-8/2016 323,24-13,06 323,24-20,32 Tammi-elokuun 2016 kaikki ammattiryhmät yhteensä laskettuna on henkilötyövuosia 1,2 % talousarviota ja 1,9 % edellistä vuotta vähemmän. Hoitohenkilökunnan toteutuneet henkilötyövuodet ovat 7,5 vuotta vähemmän kuin talousarviossa. Viime vuoteen verrattuna suurin muutos on tapahtunut muun henkilökunnan osalta, jossa toteuma on 5,9 henkilötyövuotta vähemmän. Suurimmat syyt vähenemään ovat Naisten ja lastentautien tulosyksikön laajat kesäsulut.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 8 (12) Sairauspoissaolot ovat lähes samalla tasolla kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Nousua on 22 päivää. Sairauspoissaolot pvä/hlö on noussut 10 päivästä 10,7 päivään. Syynä tähän on mm. se, että kokonaishenkilöstömäärä on tänä vuonna 39 henkilöä vähemmän. Yleislääketiede ja psykiatria käyttävät edelleen lääkäreissä vuokratyövoimaa. Lisäksi kardiologian ja lastenpsykiatrian erikoislääkäreiden osalta rekrytoinnit eivät ole tuottaneet tulosta. Hoitohenkilökunnan osalta lyhytaikaisten poissaolojen sijaisuuksissa on käytetty erittäin tarkkaa harkintaa. Osastojen henkilöstön kuormittavuutta ja äkillisten poissaolojen sijaisten käytön vähentämistä varten valmistuu koko aluetta koskevan varahenkilöstöpoolin suunnitelma kuluvan vuoden lokakuussa ja se toteutetaan 1.1.2017 lukien. Porvoon sairaanhoitoalueen osastonsihteerien tiimi aloitti toimintansa 1.6. hallinnollisesti ja tavoitteeksi asetettu työn vakiointi, työn kuormittavuuden tasaaminen ja osaamisen varmistaminen poissaolojen aikana aloitetaan syyskuussa. Henkilöstö- ja vuokratyövoimakulujen seurantaan on työstetty esimiehille työkaluja, joiden työstämistä jatketaan, jotta ne palvelevat esimiehiä ja ovat helppokäyttöisiä. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Johdon yhteenveto Palvelujen kysyntä, hoitoon pääsy ja palvelutuotanto Polikliiniseen hoitoon odottavia potilaita oli maaliskuun lopussa yhteensä 1337 odottajaa, mikä on 498 odottajaa enemmän kuin vuoden 2015 elokuussa. 147 odottajaa oli odottanut yli 90 päivää, mikä on 9,1 % kaikista odottajista. Jonot kasvoivat kesäsulkujen vuoksi erityisesti endoskopiassa ja kardiologiassa. Erikoislääkärivajetta on edelleen kardiologiassa, gastroenterologiassa sekä hematologiassa. Rekrytointi on ollut hankalaa, eikä yhteisvirkojen järjestämisessä HYKS:n kanssa ole vielä edistytty. Osa palveluista on järjestetty osittain lisätyönä (kardiologia) tai ostopalveluina (gastro- ja kolonoskopiat). Lastenneurologiassa 0.6 erikoislääkärin työpanos on niukka kasvavaan kysyntään nähden, minkä vuoksi lähetteitä on ohjattu HYKS:iin. Toimintatuotot Toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,5 % (724 000 euroa). Toiminnan volyymi on kasvanut, mikä on lisännyt jäsenkuntien maksuosuutta ja asiakasmaksujen indeksikorotus on puolestaan lisännyt maksutuottoja. Jäsenkuntien maksuosuus ylitti budjetin 984 000 euroa, josta HYKS-jäsenkuntien ylityksen osuus on 1 104 000 euroa.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 9 (12) Porvoon sairaanhoitoalueen jäsenkuntien maksuosuus alittui 141 000e. Ylitys aiheutui pääasiassa helsinkiläisten lisääntyneistä leikkauksista sekä pääkaupunkiseudulta tulleista synnyttäjistä. Toimintatuottojen ja volyymin lisäys on saatu aikaan ilman merkittävää lisäystä toimintamenoissa. Toimintakulut Toimintakulut on onnistuttu pitämään alle talousarvion. Suurimmat riskit kohdistuvat HUS-kumppaneiden ostoihin. Näihin kiinnitetään erityistä huomiota parantamalla käytännön työtapoja ja ohjeita mm. HUS-Kuvantamisen palveluostojen minimoimiseksi. Paljon riskejä liittyy myös sijais ja vuokratyövoimakuluihin, joita seurataan jatkuvasti ja yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Kehitetään edelleen keskitettyä resurssisuunnittelua, päivittäisjohtamista sekä henkilöstökustannusten seurantaa lähiesimiesten tueksi. Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut alittivat budjetin 1 028 000 euroa. Tarkkaa kulukuria tullaan jatkamaan. Tulos ja ennuste Kumulatiivinen tilikauden tulos 1-8.2016 oli 1 528 000e, mikä on 2 012 000 euroa yli budjetoidun, johtuen suunniteltua paremmasta tulokertymästä ja talousarviota pienemmistä toimintakuluista. Lisäksi kesän sulkujen ja supistusten menosäästövaikutus oli suurempi kuin tulonmenetysten Ennuste näyttää toimintatuottojen osalta ylitystä 683 000 euroa ja toimintakulujen osalta 693 000 euron alitus. Tilikauden tulokseksi on ennustettu 1 376 000 euroa ylijäämää. Tuottavuus Henkilötyön tuottavuus DRG/htv on parantunut 0,8 %. DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste on parantunut 2,2 %. Tämä tulee paranemaan kun leikkausvolyymit lisääntyvät HYKS yhteistyön seurauksena ja prosessien optimointi paranee. Tavoitearvona on 1,8 % Psykiatrian toteutuneet kokonaiskustannukset per hoidetut eri potilaat on parantunut 9 %. Tämä tulee tehostumaan entisestään, kun psykiatrian avohoitopainotteisuus kasvaa. Psykiatrian hoitopäivät ovat vähentyneet 865 kpl, mutta käyntituotteet ovat lisääntyneet 1 392 kpl. On pystytty hoitamaan enemmän potilaita kevyemmällä hoidolla. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin HUS kumppanien ostoja tarkastellaan edelleen kriittisesti. Esimerkiksi kuvantamisen kuluja on saatu vähennettyä uusien ohjeistusten avulla. Lääkekäytön tehostamista jatketaan erityisesti päiväsairaalassa, missä annetaan paljon kalliita biologisia lääkkeitä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 10 (12) ja sytostaatteja. Sijaistarpeeseen ja vuokratyövoiman käyttöön on kiinnitetty erityistä huomiota ja käytäntö tulee jatkumaan. Ylitöiden kasvua pyritään hillitsemään. Psykiatrian kotikuntoutuksen palvelujen markkinointi ja tunnetuksi tekeminen kunnille on tärkeää ja tätä tullaan edistämään. Erikoisalayhteistyötä ja PTH konsultaatiotoimintaa jatketaan, jotta työnjako toimii ja jatkohoitomahdollisuudet turvataan. Päivystyspoliklinikalla kehitetään hoitajavastaanottoa. Medisiinisten poliklinikoiden toiminnan yhtenäistäminen ja prosessien kehittäminen jatkuu. Päiväsairaalan ja endoskopian kehittämishanke jatkuu. Operatiivista toimintaa tehostetaan lisäämällä HYKS-alueen potilaita ja leikkauspotilaan hoitoon pääsyä ja ns. pitkää prosessia kehittämällä. Lääkärivajetta medisiinisen ja psykiatrian tulosyksiköissä pyritään lievittämään tehostamalla rekrytointeja Vuoden 2017 toiminnan suunnittelu: Synnytysten siirtymiseen valmistaudutaan ja päiväaikaista toimintaa tullaan uudistamaan. Naisten- ja lastentautien yksikön toiminta tulee muuttumaan poliklinikkapainotteiseksi ympärivuorokautisten osastojen lopettaessa toiminnan vuoden 2017. Molemmilla poliklinikalla tulee olemaan normaalin vastaanottotoiminnan lisäksi päivystys-, toimenpide- ja tarkkailutoimintaa. Aikuisneurologisen kuntoutusosaston suunnittelu jatkuu, tavoitteena on keväällä 2017 kotiuttaa laitoskuntoutuksen ostopalvelut omaksi toiminnaksi. 2017 aikana Porvoon sairaalassa pyritään aloittamaan Palliatiivisen poliklinikkahoidon tarjonta. Itäisen silmäsairaalan suunnittelu pyritään aloittamaan lokakuussa 2016. Ennusteeseen liittyvät taustaoletukset ja riskit Ennusteen taustaolettamukset Jäsenkuntien maksuosuuden ennustetaan ylittävän palvelusuunnitelman 1,1 milj. eurolla, jossa merkittävimpänä syynä Helsingin maksuosuuden ylitys. Helsingin maksuosuuden ennusteen ennustetaan ylittyvän 1,3 milj. eurolla. Hykssairaanhoitoalueiden kuntien laskutus on tänä vuonna kaksi kertaa palvelusuunnitelmaa
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 11 (12) suurempaa (+200 %). Porvoon sairaanhoitoalueen kuntien laskutuksen sen sijaan ennustetaan kokonaisuutena alittavan 560 000 eurolla palvelusuunnitelman (-0,9 %), jossa merkittävimpänä syynä hoitopäivätuotteiden laskutuksen pienentyminen. Muutos vähentää erityisesti Porvoon hoitopäivätuotteiden laskutusta. NordDRG-tuotteiden ennusteessa on huomioitu lastenosaston sekä naistentautien ja synnyttäjien vuodeosaston jouluun lopussa toteutettava sulku. Joulun välipäivinä myös elektiivinen leikkaustoiminta on osin supistettua. Nämä pienentävät joulukuun NordDRG-laskutusta. Käyntituotteiden laskutuksen ennustetaan ylittävän jäsenkuntien maksuosuuden 1,5 milj. eurolla (7,9 %). Ensihoidon laskutus toteutuu suunnitellusti. Terveyskeskuspäivystystuottoja on kertynyt lähes läpi vuoden budjetoitua vähemmän. Terveyskeskuspäivystystuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 538 000 eurolla. Maksutuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 84 000 eurolla. Tähän syynä ovat kasvaneet potilasmäärät. Muiden tuottojen osalta ennustetaan, että ne alittuvat noin 100 000 eurolla. Suurimpana syynä se, että lääkäreiden koulutuksesta saatua korvaus jää alle budjetoidun. Henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 1 057 000 euroa alle talousarvion. Suurimmat syyt alituksella ovat henkilöstökulusäästöt kesän suluista sekä psykiatrian vuokratyövoiman budjetointi henkilöstökuluihin. Palveluiden ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 504 000 eurolla. Ylityksen syynä on vuokratyövoiman käyttö. Psykiatriassa vuokratyövoima on budjetoitu henkilöstökuluihin, mutta toteuma näkyy palveluiden ostoissa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta budjetin ennustetaan alittuvan 242 000 eurolla. Suurimpana syynä ovat kesällä 2016 toteutetut budjetoitua laajemmat sulut. Muiden toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 90 000 eurolla. Ylitys aiheutuu vuokrista. Ennusteeseen liittyvät epävarmuustekijät ja riskit Rekrytointien onnistuminen Vuokratyövoiman tarve Sairaspoissaolot Arvioitua suuremmat tai pienemmät potilasmäärät Synnytystoiminnan jatkuminen aiottuun siirtopäivään asti Erityisen kalliiden lääkkeiden tarve Sisäilmaongelmien lisääntyminen
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 12 (12)